Verksamhetsberättelse 2014 för IF Friskis&Svettis Knivsta Organisationsnummer 817607-0699
1 24 års verksamhet i Knivsta varav 11 som egen förening! Våren 1990 startade Friskis&Svettis i Knivsta som en del av Uppsalaföreningen. Den 3 december 2002, i samband med att Knivsta vid årsskiftet skulle bli en egen kommun, startades den ideella idrottsföreningen IF Friskis&Svettis Knivsta. Ny lokal 2015 För 3 år sedan startade vi verksamhet i en ny lokal i S:ta Maria skolas gymnastiksal i Alsike och förra året i Segerstaskolans gymnastiksal med det nya jympavänliga golvet. I juni 2015 ska den nybyggda Högåsskolan vara klar för att hinna förbereda verksamheten inför skolstarten i augusti. Vi har stora förhoppningar att få använda skolans gymnastiksal som är dubbelt så stor som de nuvarande lokalerna, kanske redan till sommarjympan! Medlemmar Enligt stadgarna består föreningen av de personer som har upptagits i föreningen som medlemmar och medlemskapet löper kalenderårsvis. Medlemsantalet minskade med 23 % under 2014 jämfört med året innan. Minskningen är störst bland barnen (-49,2 %) och det beror på att vi p.g.a. ledarbrist blev tvungna att lägga ner Juniorverksamheten. 2013 2014 Medlemmar 263 200 24,0% Män 59 45 23,7% Kvinnor 204 155 24,0% 0-15 65 33 49,2% Medlems- och aktivitetsavgifter Medlemsavgiften har under 2014 oförändrat uppgått till 100 kr. Medlems- och aktivitetsavgifterna har kunnat betalas med kort eller kontant på ICA-Kvantum eller direkt till föreningens Plusgirokonto. Vi har även tagit emot Friskvårdskuponger och Friskvårdscheckar Medlems- och aktivitetskort har erhållits av värd mot uppvisande av betalningsbevis vid något av våra pass. Priser på de olika aktiviteterna har under 2014 varit följande; Namn Pris/termin Pris/år Stora Kortet 800 1 500 Lilla kortet 400 750 Vara med 200 400 Synlighet För att synas i Alsike har vi haft vår logga och schema vid entrén till Santa Maria och vid terminsstarterna har vi satt upp nya planscher i format 70x50 cm i vår affischram mellan Alsikes närlivs och pizzerian. Vi har också annonserat i Knivsta Nytt där vi även fortsatt varje vecka med vår lilla blänkare. Träningspass Våren och höstens schema har inneburit 9 respektive 6 träningspass i veckan i fyra olika lokaler samt utomhus. Sommarjympa Totalt blev det 7 gratis sommarjympapass. Förutom möjligheterna att hålla igång träningen på sommaren ser vi sommarjympan som ett bra sätt att visa upp vår verksamhet.
2 Juljympa Under juluppehållet bjöd vi på 7 mycket välbesökta gratispass för alla med varierande intensitet. Vid nyårspasset, mixade 2 av föreningens ledare delar av sina pass. Många funktionärer var också engagerade med att värda, hålla reda på musiken, servera skumpa och tända tontebloss mm. Tillsammans vi var närmare 50 personer som tyckte att detta var det bästa sättet att inleda nyårsaftonen. Funktionärer i föreningen Under 2014 har vi varit ca 20 funktionärer med funktioner som värdar och värdansvarig, ledare och ledaransvarig, verksamhetsledare (VL) och vice VL, en webb-, en redovisnings-, en medlemsregisteransvarig och en kassör samt styrelseledamöter. Styrelse, revisorer och valberedning Efter valen på årsmötet 2014 har följande styrelsen bestått av följande ledamöter och suppleanter. Ordförande(väljs för 1 år) Bo Fisher Ordinarie ledamöter (valda för 2 år 2013) Desirée Stolpe och Aura Alarcon Ordinarie ledamöter (valda för 2 år 2014) Maria Sörlin och Maria Nylander Suppleanter (väljs för 1 år) Juha Hankkila, Ailin Rouzbahani och Anders Hedlöf, i nämnd ordning Verksamhetsledare Maria Silén-Kaminski har adjungerats vid samtliga styrelsemöten under året, Helena Lindberg har fortsatt som kassör och Barbro Jansson som webadministratör Till revisor och revisorsuppleant (väljs för 1 år) valdes Eva Enskär och till revisorssuppleant Susanne Persson Till valberedning (väljs för 1 år) valdes Renée Pettersson(sammankallande) och då inga övriga kandidater fanns uppdrogs till styrelsen att utse övriga ledamöter i valberedningen Mål och måluppfyllelse I verksamhetsplanen för 2014 finns följande mål och hur väl vi lyckats uppnå dem beskrivs under respektive mål. Medlemmar Medlemmarna är vår viktigaste resurs och vårt mål är: 1. Att öka antalet medlemmar från 263 till minst 300 vid årets slut (14 %). Antalet medlemmar var vid årets slut 200, en minskning med 23,9%. Styrelse Det övergripande målet är att säkerställa att styrelsearbetet alltid utgår från Friskis&Svettis värdegrund. Det gör vi genom utbildningsstöd från föreningarnas förening (Riks), deltagande på inspirationsträffar och Riks årsmöte. Vi stämmer av det övergripande målet genom en kvalitativ utvärdering.
3 Då de 2 nyvalda styrelsemedlemmarna sedan många år varit aktiva i föreningen var föreningens värdegrund redan väl känd hos dem och styrelsearbetet har fortsatt bedrivits enligt Friskis&Svettis gemensamma värderingar. Verksamhetsledaren Inriktningsmålet är att verksamhetsledaren ska leda och inspirera den dagliga verksamheten, medverka till Friskis&Svettis synlighet i lokalmedia och påverka politiker och beslutsfattare i syfte att ytterligare stärka Friskis&Svettis samhällsroll i Knivsta. Inriktningsmålet utvärderas av styrelsen och i mån av resurser mäter vi detta genom attitydundersökningar bland medlemmar, invånare och politiker i Knivsta. En enkät avsedd att utvärdera föreningens verksamhet har testats på funktionärerna men resurser har ännu ej funnits för att gå vidare till övriga medlemmar m.fl. intressenter. Med anledning av vår Verksamhetsledares minskade möjligheter att ägna sig åt ideellt arbete i föreningen utsåg styrelsen en arbetsgrupp för att komma med förslag till vilka arbetsuppgifter som traditionellt har legat på verksamhetsledaren skulle kunna fördelas på fler funktionärer. Vissa administrativa förändringar har redan genomförts under 2014. Funktionärer Utöver det som nämnts under rubriken funkisarna ovan är det övergripande målet att säkerställa att man i mötet med medlemmar och andra funktionärer alltid utgår från Friskis&Svettis värdegrund. Det uppnår vi genom att se till att alla funktionärer är insatta i vår föreningspolicy, utnyttja utbildningsstöd från vår riksorganisation och funktionärernas deltagande på våra lokala och av Riks arrangerade inspirationsträffar samt utbildningar. Vi utvärderar detta genom att vara lyhörda för stämningar på passen och våra funkisträffar samt i mån av resurser genom en undersökning bland medlemmar och funkisar. Styrelsens medlemmar har noterat att stämningen på passen är god, inte minst beroende på funktionärernas sätt att bemöta motionärerna. Våra kvantitativa mål är att ha: 1. Två utbildade ledare per passtyp 2. Minst en ordinarie värd till varje pass. Vi mäter det genom att inventera antal ledare per passtyp och värdar per pass. Då 3 ledare har avsagt sig egna schemalagda pass har föreningen nu bara 3 egna aktiva ledare och det kvantitativa målet har därför bara uppnåtts till hälften. Lokaler och utrustning Det övergripande målet är att komma närmare målet en egen lokal, som gör det möjligt att utveckla verksamheten till sin fulla potential i Knivsta samt att utveckla och koordinera våra musikanläggningar. Vi mäter detta genom en nulägesanalys. De negativa kommentarer vi fått från motionärerna, speciellt under juljympan, handlar nästan uteslutande om att lokalerna är sunkiga, dåligt städade och för små.
I juni 2015 lämnar kommunens bolag som byggt Högåsskolan över den till Skolan och då har vi stora förhoppningar om att kunna flytta vår verksamhet till den nästan dubbelt så stora lokalen än de vi i dagsläget har tillgång till. Genom aktiv påverkan har vi fått kommunen att välja ett golv i gymnastiksalen som ska fungera bra för vår verksamhet. 4
5 Ekonomi Utfall 2014 Styrelsens förslag till budget för 2014 gav ett beräknat överskott på 500 kronor Det ekonomiska utfallet blev dock betydligt bättre, + 9 090 kr. Det egna kapitalet, 40 372 kr och årets redovisade resultat, 9 090 kr blir då tillsammans 49 462 kr. Styrelsen föreslår att årets redovisade resultat, 9 090 kr, balanseras i ny räkning. Balansrapport IB UB Utfall Budget Utfall TILLGÅNGAR 2014 2014 År 2 013 2 014 2 014 Anläggningstillg. INTÄKTER Klädlager 2 597 0 Medlemsavgifter 30 000 Fordringar 10 106 6 761 Aktiviteter 173 474 170 000 154 184 Pg 56 164 57 830 Bidrag 12 547 8 500 10 682 S:a Tillgångar 68 867 64 591 Klädförs Övrigt 4 400 SKULDER S:a intäkter 190 421 208 500 164 866 Eget kapital -23 441-40 372 KOSTNADER Redovisat resultat -16 932-9 090 Kostnad Sålda Varor Kortfristiga skulder -28 494-15 128 Lokalhyror 91 836 90 000 61 996 S:a skulder -68 867-64 591 Materialförbrukning 7 557 12 000 7 185 Tillg. - Skulder 0 0 Resor 1 000 Styrelsen föreslår att årets Kontorsomkostnader 4 172 5 000 3 109 resultat 9 090 kr Annonser 28 603 30 000 28 651 balanseras i ny räkning. Försäkring sak 2 503 2 500 2 447 F&S arrangemang 11 491 15 000 Öv. ext. kostnader 27 285 25 000 46 180 Friskispressen 17 250 S:a externa kostn. 173 447 180 500 149 568 Datakommunikation 4 931 Medlemsavgift Riks 10 257 Arvoden 660 0 250 Sv/Upplands friidrottsförbund 2 200 F&S interna arrang. 655 1 500 1 041 Knivsta föreningsråd 526 Funktionärskläder 5 000 4 917 Övr kostnader 108 Milersättningar 1 000 Årsstämman 5 490 Utbildningskostnader -1 272 20 000 Bankkostnader' 897 Försäkring medl. STIM/SAMlavgift 3 730 S:a personalkostn. 43 27 500 6 208 Facklitteratur 791 Övriga ext. Kostnader 46 180 S:a kostnader 173 490 208 000 155 776 Resultat f. avskrivn. 16 932 500 9 090 Hälsohuset 2 095 Avskriv. inventarier Långhundra 1 610 Räntenetto S:ta Maria 27 176 Årets resultat 16 932 500 9 090 Segersta 31 115 Lokalhyror 61 996 Ack. Resultat 40 373 500 9 090
6 Sammanfattning Den negativa utvecklingen av antalet medlemmar har fortsatt under 2014 då antalet medlemmar minskade från 263 med 63 till 200 personer, en minskning med 23 %. Flytten till Segerstaskolan har lättat på trycket från andra föreningar att minska våra träningstillfällen i kommunala anläggningar men har också inneburit att vi spridit ut verksamheten på fler ställen, vilket inte underlättat samordningen. Kritik från tidigare medlemmar om att nuvarande lokaler inte är attraktiva, är sannolikt en viktig förklaringe till både det medlems- och ledartapp föreningen har drabbats av 2014. Vårt träningsutbud ska utvecklas utifrån våra egna val och det vi kan, vet och vill med vår träning. På så sätt kan vi stärka Friskis&Svettis varumärke bland våra medlemmar och funktionärer. Med inspirerade och stolta funktionärer ökar vi viljan till delaktighet i vår träningsutveckling. I den kontinuerliga utvecklingen av varje träningsområde och pass återkopplar vi hela tiden till att träningen ska kännas unik och utvald för Friskis&Svettis, utifrån våra värderingar och vårt nuläge. Vårt hopp om att kunna bryta den sedan flera år negativa medlemsutvecklingstrenden står nu till den nya Högåsskolans gymnastiksal. Den är dubbelt så stor som nuvarande lokaler och innebär en mycket central placering i Knivsta tätort. Det borde öka möjlighetera att attrahera fler knivstabor i alla åldrar till vilka vi kan dela med oss en lustfylld träning och rörelseglädje, vilket är vårt övergripande mål. /Styrelsen