1(7) Stab för regional utveckling DATUM 2015-04-10 Arne Nilsson Tfn: 063-146559 E-post: arne.nilsson@regionjh.se ar 2016 I bifogade tabeller redovisas inventering av Regionala utvecklingsförvaltningens behov för ökad måluppfyllelse i enlighet med Regionala utvecklingsstrategin. Infrastruktur Norrtåg 900 Bolagsadministration VD på heltid och trafikundersökningar (krav från Trafikverket), Internet ombord, hjulsvarv i Umeå, ökad hyreskostnad för nyrenoverade reservfordon och teknisk fordonsförvaltning Inget mer ska behöva läggas till i budget 2016. Överskott från tidigare år (inkl den statliga medfinansieringen) ska klara ökad kostnad för nytt trafikavtal. Norrtåg avser att trappa upp kostnaden under några år från 2017, omfattningen beror på utfallet av upphandling och statlig medfinansiering. Länstrafiken 2 600 Nytt trafikavtal Ragunda från dec 2015 och tätortstrafiken från juni 2016 osäkerhet om utfall. Bussgods fortsatt underskott. Ökad förstärkningskostnad. Rabatt för ungdom och seniorer (nya kategorier) ger lägre intäkter harmonisering med Norrlandsresan (separat förslag kommer) Förberedelse för kontantfritt bl a mobil app för biljetter Länstrafiken, varumärke 5 575 Att byta varumärke för Länstrafiken kräver en väl genomarbetad strategi.
2 (7) Byte måste hänga ihop med information på webbsidor, trafikupplysning m m. Det lämpliga är att byta ut loggor på fordon vid kommande upphandlingar. Nuvarande större trafikavtal löper ut i december 2018. Punkten fordon lackering kan utgå om det görs succesivt. Fordon lackering, ritning, ståtid, körnig till/från lackverkstad, reservfordon under ca 1 vecka/fordon. Lackering ca 40 tkr kr/fordon kringkostnader ca 5 tkr kr/fordon. Antag 75 stomlinjefordon. Summa 3 375 tkr kr Hållplatstoppar det finns uppskattningsvis minst 4 000 toppar uppsatta runt om i länet. Nyinköp med reflekterande material kostar ca 400 kr/st. Till det kommer kostnad för uppsättning. Summa 1 800 tkr. Utbyte av flaggor, skyltar vid busstationer, webbsida, giveawys, kortämnen mm, mm. Uppskattningsvis 400 tkr Näringsliv Sceince Park o Inkubator 3 500 Tillgången till en science park och inkubatorverksamhet är av stor vikt om regionen skall ta till vara den utvecklingssamverkan som är möjlig att skapa för nya/gamla företag i samverkan med universitetets olika miljöer och därigenom möjliggöra utveckling av starka företagare och företag. En satsning på driften, under en femårsperiod, skulle skapa en stabil uppbyggnadsfas där verksamheten skulle få möjligheten att finna sina driftsformer såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.
3 (7) Kompetens och Utbildning Integrationssamordnare 700 Antalet nyanlända har kraftigt ökat till länet de senaste åren och för 2015 innebär det ca 1500 nya personer samt dessutom ca 1700 personer som asylsökande i Migrationsverkets boenden runt om i länet. Prognosen för 2016 är ytterligare ökningar inte minst till följd av situationen i Syrien. Förutom hälsoundersökningar har regionen ett samordnings- och utvecklingsansvar då det främst gäller kommunernas insatser för nyanlända och asylsökande inom ramen för samverkansavtalet mellan kommunerna och regionen samt utifrån den regionala överenskommelsen RÖK och den integrationsstrategi som regionfullmäktige beslutade om i februari 2015. Idag finns inte i budget någon fast tjänst för dessa uppgifter och för 2016 behövs därför en samordnare för integrationsfrågorna på regional nivå. Kompetensplattformen 120 år 2016 700 per år från 2017 Kompetensplattformen är ett regeringsuppdrag till regionerna vad gäller den regionala kompetensförsörjningen kopplat till tillväxtansvaret och regional utveckling. Uppdraget finns i villkorsbeslutet men någon särskild finansiering utgår inte och på förfrågan om detta hänvisar näringsdepartementet till de regionala tillväxtmedlen 1:1. Under uppbyggnaden av kompetensplattformen har vi sökt och fått medel från Tillväxtverket, vi har i dagsläget finansiering till 1 november 2016. Efter detta datum behöver regionen skapa utrymme för denna tjänst som ska samordna och utveckla insatserna för en tryggad kompetensförsörjning och möjligheter till kompetensutveckling för ökad tillväxt i regionen.
4 (7) Attraktion och Livsmiljö Demografi 1 500 Ett fortsatt arbete inom området demografi är av stor angelägenhet för såväl hälso- och sjukvårdsområdet liksom för regional utveckling i stort. Det är naturligtvis av samma dignitet för kommunerna. Även för näringslivets kompetensförsörjning är de demografiska frågorna mycket viktiga. Föreslagen inprio skulle trygga en basverksamhet med två tjänster och vissa kringkostnader. Basverksamheten skulle innebära: Den regionala samordningen i inflyttningsfrågor kan breddas genom tätare kontakt med kommunernas inflyttningsservice där metodstöd kommer att kunna ges Statistikunderlag gällande befolkning, flyttningsmönster mm kommer att kunna levereras i större omfattning enligt kommunernas önskemål förutsatt att region Jämtland Härjedalen köper in statistikdatabasen Supercross från SCB Det påbörjade arbetet med att etablera en Medflyttarservice, vilken ska underlätta rekrytering för näringslivet och de offentliga, kan utvecklas vidare mot operativ drift med näringslivet som en central medspelare Fortsatt omvärldsbevakning inom området platsmarknadsföring och regional/lokal attraktivitet för att kunna rikta aktiviteter rätt utifrån kommunernas styrkor enskilt och i samverkan Ett nära samarbete med det för länet oerhört viktiga området mångfald, integration och kompetensförsörjning - matchning Internationell samverkan inom Demographic Change Regions Network (DCRN) för kunskapsutbyte, finansieringslösningar och påverkan
5 (7) mot EUs institutioner Serviceprogrammet 750 Från årsskiftet 2014/2015 har Region Jämtland Härjedalen övertagit ansvaret för det regionala serviceprogrammet från länsstyrelsen. Det är ett av uppdragen enligt vår organisations villkorsbeslut. Några medel för att arbeta med programmets strategiska delar har inte medföljt. Finansiering av en tjänst för att: Utgöra stöd till länets kommuner i framtagandet av kommunala serviceplaner. Framtagande och uppföljning av årliga handlingsplaner utifrån regionala serviceprogrammet. Revidera nuvarande regionala serviceprogrammet utifrån nya landsbygdsprogrammet. Skapa ett strategiskt ramverk hur stöd ska kunna ges och ett politiskt fastlagt regelverk som handläggning av ansökningar kan luta sig mot. Samverka med länsstyrelsens handläggare inom landsbygdsprogrammet. Samordnare mobilisering 450 Under 2011-2014 har samordning med mobilisering mot droger utförts av regionförbundet. Regionbidraget som medföljde från dåvarande landstinget räcker idag till ca 60 % av tjänsten. Spridningskonferensen är en årligen återkommande konferens för tjänstemän, skolpersonal, fritidsledare, politiker, poliser M.fl. En förhoppning är att kunna fortsätta med konferensen även fortsättningsvis. Konferensen genomförs i samverkan med länsstyrelsen.
6 (7) Länskulturen Jamtli ökade driftkostnader 130 Ekonomisk förstärkning för att möta kostnadsökningar från 2016 för kulturhus, energi och data. Huvudmännen föreslås bifalla Jamtlis förfrågan, att enligt presenterad modell kunna konvertera 800 tkr av befintliga investeringsmedel omfattande totalt 1 200 tkr, till att möta kostnadsökningarna gällande drift under femårsperioden 2016-2020. Huvudmännen föreslås tillskjuta 200 tkr till basanslaget utan tidsbegränsningar, fördelat med 130 tkr (65 %) från Region Jämtland Härjedalen och 70 tkr (35 %) från Östersunds kommun. Resterande 150 tkr föreslås att Jamtli effektiviserar i befintlig verksamhet. Nationalmuseum Norr Investering och drift enligt tidigare beslut. Staben för Regional utveckling Samordnare för tillväxt (marknadsföring) 700 Region Jämtland Härjedalen har med det regionala utvecklingsansvaret rimligtvis också det övergripande regionala ansvaret för att samordna marknadsföringen av länet både nationellt och internationellt. Ett flertal aktörer i länet bidrar med marknadsföring utifrån sina uppdrag, vilket är gott och nödvändigt. Även internt i regionala utvecklingsförvaltningen ligger uppdrag som attraktion och demografi, inflyttning, kompetens och internationella frågor som kärnuppdrag i uppdraget för regionens tillväxt. En samordnare skulle vara ett sätt att tratta ihop en del av det samlade uppdraget för marknadsföringen och ha ett tydligt uppdrag i att stärka varumärket Region Jämtland Härjedalen. Analytiker / Statsvetare 800 Regional utveckling har några chefer och handläggare som handgripligt ansvarar för
7 (7) att ta fram strategier och handlingsplaner ofta på uppdrag av staten. Regional utveckling har också statistiker anställda för att ta fram statistiskt materiel till dessa planer. Kravet på analyser av våra insatser ökar. Uppföljningar och systematik för att komma vidare med handlingsplaner och strategier kräver kunskaper i metoder, ta fram indikatorer för mål osv. Samordnare / strateg internationella frågor 800 Regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för internationella frågor enligt reglementet. Idag bedrivs det internationella arbetet genom Europa Direkt kontoret som har ansvar för kunskapsspridning om EU, en internationell strateg som har ansvaret att stödja politiker i internationella sammanhang och vara sekreterare i Europaforum Norrs sekretariat samt att vi är delägare av ett Brysselkontor för samordning och påverkan av EU:s institutioner m m. Ingen av ovanstående funktioner har ett samlat samordningsansvar för regionens arbete med internationella frågor. En samordnare för Regionens internationella frågor skulle ha ett tydligt ansvar att samordna och leda arbetet med internationella frågor i ett tillväxtperspektiv. En tydligare koppling mellan Brysselkontoret och Regionen behöver finnas, vilket bland annat skulle vara tjänstens uppdrag. I tjänsten Anders Byström Förvaltningschef