2016-02-08
8 760 507 Intäkter -1 274 200 Övriga kostnader 3 547 116 Personalkostnader 7 048 273 Besparing 0,5 tjänst -210 000 Ta bort feriearbete 2016-200 000 Generell besparing 2016-299 009 8 612 180 Central administration står för 5 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med 148 327 kr från budget 2015 till budget 2016. Utgångsläget blev större än så i och med en tidigare generell besparing på 300 tkr samt kostnadsökningar på övriga kostnader inför 2016. Central administration lägger fram ett budgetförslag 2016 med en besparing på 0,5 tjänst på administrationen, ta bort feriearbetande ungdomar 2016 samt en generell besparing på 299 009 kr för att nå budgetramen för 2016. 15 729 542 Intäkter -565 000 Övriga kostnader 8 470 124 Personalkostnader 8 943 181 Avveckling Hantverkargatan -340 000 Vakanshålla tjänster -210 000 Minskad budget sociala konsultationer -125 000 Generell besparing 2016-710 085 15 463 220 Ekonomi och vuxen står för 9 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med 266 322 kr från budget 2015 till budget 2016. Även ekonomi och vuxen har haft ett större utgångsläge än så i och med en generell besparing från 2015 på 191 tkr samt övriga kostnadsökningar inför budget 2016. I budgetramen finns även en vakant tjänst inom ekonomigruppen. Dessutom har integrationstjänsten inom ekonomigruppen under 2015 finansierats via integration. Det ekonomiska läget på integration möjliggör inte en vidare finansiering för 2016. Härmed finns två heltidstjänster inom ekonomigruppen som inte är finansierade för 2016. Ekonomi och vuxen lägger fram ett budgetförslag med en besparing på att avveckla stödboendet Hantverkargatan, vakanshålla tjänster vid sjukdom, minskad budget för sociala konsultationer samt en generell besparing på 710 085 kr för att nå budgetramen för 2016.
32 561 357 Intäkter -650 400 Övriga kostnader 7 920 818 Personalkostnader 26 431 728 Besparing 1 tjänst -480 000 Generell besparing 2016-1 212 097 32 010 050 Barn och familj står för 18 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med 551 308 kr från budget 2015 till budget 2016. Barn och familj har också haft ett större utgångsläge än så med en generell besparing från 2015 på 85 tkr samt ökade kostnader för familjehemsplaceringar. Sedan man la budgeten för barn och familj har verksamheten tvingats placera sammanlagt ytterligare nio barn, varav tre mindre barn, som genererar förlorad arbetsinkomst. Dessa utökade kostnader kan verksamheten inte lägga som besparingsförslag för att komma ned i ram, då nämnden sedan tidigare fattat beslut om att placeringsbudgeten inte ska minskas. Därför läggs istället förslag om en generell besparing motsvarande 1,2 mkr. Barn och familj lägger därmed fram ett budgetförslag med en besparing på 1 tjänst samt generell besparing på 1 212 097 kr för att nå budgetramen för 2016. Intäkter -72 739 515 Övriga kostnader 30 625 628 Personalkostnader 42 113 887 0 Integrationsenheten har som uppdrag att gå ±0 och har därmed i budgetramen ingen besparing att göra från budget 2015 till budget 2016. Integrationsenheten har dock precis som de andra verksamheterna samma utmaning med att hålla sin budget i och med alla kostnadsökningar som sker under ett budgetår. Det som är nytt inför budget 2016 är att det kommer bli enklare att direkt se resultatet på integrationsenheten. Den schablonersättning som integration erhåller ska även täcka SFI- och skolkostnader som ligger under lärande- och kulturnämnden. Tidigare har dessa pengar förts över i slutet av året och det har under året varit svårt att säga vad resultatet faktiskt är på integration. Från och med 2016 görs denna överföring varje månad och det kommer därmed bli enklare att se det faktiska resultatet. 0
125 787 677 Intäkter -39 851 505 Övriga kostnader 33 557 444 Personalkostnader 132 766 982 Rehabavtal 500 000 Pers ass på entreprenad -1 000 000 Minskad ssgr 3 % -825 000 Besparing 1 tjänst aktivitetscentrum -450 000 Besparing 1 tjänst enhetschef -540 000 Nedläggning Gruppbostad 0 Generell besparing 2016 0 124 157 922 OF står för 69 % av den totala nettobudgeten för individ och familj och har som uppdrag att minska sin ram med 1 629 755 kr från budget 2015 till budget 2016. I denna besparing har 500 tkr tagits bort då nämnden i sitt sammanträde i januari beslutade att tilldela OF budget motsvarande 1 tjänst för tjänsteköp från omsorgsförvaltningen. Även OF har haft ett större utgångsläge än så i och med en generell besparing från 2015 på 685 tkr samt övriga kostnadsökningar inför budget 2016. Den största kostnadsökningen har varit inom personlig assistans där flera nya kostsamma ärenden har tillkommit. OF lägger fram ett budgetförslag med en besparing på att lägga personlig assistans på entreprenad, minska personalens sysselsättningsgrad med 3 %, minska 1 tjänst på aktivitetscentrum, minska 1 tjänst på enhetscheferna samt påbörja arbetet med att lägga ner en gruppbostad för att nå budgetramen för 2016. Beslut om att gruppbostad ska läggas ner krävs redan nu för att besparingen ska nå full effekt inför budget 2018. Det finns i nuläget 2 tomma platser som skulle kunna stängas och ge viss effekt i utfallet 2016 och möjligtvis effekt i budget 2017. Utredning pågår om vilken gruppbostad som är mest lämplig för en nedläggning.
182 839 083 Intäkter -115 080 620 Övriga kostnader 84 621 131 Personalkostnader 218 204 051 Rehabavtal 500 000 Ta bort semesterlöneformel -900 000 Ta bort kompetensmedel 2016-500 000 Generell besparing 2016-2 221 191 CA Besparing 0,5 tjänst -210 000 CA ta bort feriearbete 2016-200 000 EoV Avveckling Hantverkargatan -340 000 EoV Vakanshålla tjänster -210 000 EoV Minskad budget sociala konsultationer -125 000 BoF Besparing 1 tjänst -480 000 OF Personlig assistans på entreprenad -1 000 000 OF minskad sysselsättningsgrad 3 % -825 000 OF Besparing 1 tjänst aktivitetscentrum -450 000 OF Besparing 1 tjänst enhetschef -540 000 OF Nedläggning gruppbostad 0 180 243 371 Individ och familjeförvaltningen föreslår nämnden att ta alla ovannämnda besparingsförslag för att kunna nå en budget i balans 2016. Det som är nytt för nämnden är: Under 2014 upptäckte ekonomienheten och personalenheten att den formel som används för att beräkna semesterlön för de anställda inte stämde överens med utfallet och därför togs en ny formel fram. För Individ och familj beräknades denna nya formel påverka budgeten med en ökning på 1 200 000 kr till budget 2015. I budgetarbetet framkom det att det inte fanns utrymme för en sådan ökning och på nämndens sammanträde 2015-03-17 beslutades det att man i budget 2015 inte skulle använda den nya formeln. Detta gör att vi inför budget 2016 står inför samma dilemma men där den nya formeln beräknas behöva öka budget 2016 med ca 900 000 kr. Nämnden föreslås därför ta samma beslut i budget 2016 för att nå en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade 2012 att tilldela IFN ett riktat anslag till kompetensutveckling på 500 000 kr. På nämndens sammanträde 2015-03-17 beslutades dessa pengar att i budget 2015 plockas bort men att de i budget 2016 skulle plockas tillbaka. Detta gör att utgångsläget för budget 2016 ökar med 500 000 kr som måste besparas någon annanstans. Nämnden föreslås därför ta bort denna budget för kompetensmedel även i budget 2016.
Individ- och familjeförvaltningen ser i dagsläget att budgeten för feriearbetande ungdomar är för liten för att ge den effekt man hoppas på. Inför budget 2016 har Kommunfullmäktige beslutat att tilldela Kommunstyrelsen 500 tkr för sommarpraktik. Förslaget är därför att låta kommunstyrelsen sköta verksamheten under 2016 med den budgettilldelning som de har fått och att individ- och familjenämnden plockar bort budgeten för feriearbetande ungdomar under 2016.