Budget 2015, flerårsplan

Budget 2015 2(74)

Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 5 Budget 2015 flerårsplan 2016-2017... 6 Resultatplan... 11 Noter till resultatplan... 14 Balansbudget 2015-2017... 15 Skatter och utjämning... 16 Driftplan... 17 Investeringsbudget... 18 Organisation... 21 Vision och kommungemensamma mål... 22 Kommunstyrelsen... 24 Barn och utbildning... 30 Miljö- och bygg... 33 Vård och omsorg... 36 Lärande och arbete... 39 Överförmyndarnämnden... 42 Valnämnd... 45 Samverkansnämnden... 48 Reglementen och riktlinjer... 50 Budget för nämnder och förvaltningar... 53 Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2015 och flerårsplan 2016 och 2017 Bilaga 2: Styrdokument för planerings och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Bilaga 3: Tidplan för månatliga budgetuppföljningar 2015 Budget 2015 3(74)

Inledning Forshaga kommun tar nu ett krafttag i den kommunala budgeten med en nybildad majoritet. Skattemedel ska under 2015 skapa möjligheter för verksamheterna att nå uppsatta politiska mål och verka för en fortsatt god kvalitet. I budgetförslaget säkerställs slutproduktionen av Dejeskolans utemiljö som innebär att de gamla byggnaderna ska rivas och en ny fräsch utemiljö skapas. En rejäl minskning av driftkostnaden kan räknas in i budgeten. En enkätundersökning som i slutet av byggprojektet genomfördes av kommunen och byggbolaget ger vid handen att partneringprojektet får ett oerhört högt betyg i form av säker arbetsmiljö, kostnadseffektivt och ett gott arbetsklimat mellan beställare, utförare och underentreprenörer. Vi har fått mycket mer för pengarna kan vi konstatera, det tillfaller elever och lärare i Deje, det är positivt. Vi har en nybyggd brandstation i Deje och den tas i drift under december i år. Det är jättekul, men den gamla brandstationen stor tom. Värdet i fastigheten är ett minimum samtidigt som den är, rent energimässigt förkastlig. Därför anordnas en fin grönyta efter rivningen av byggnaden och vi möjliggör nyproduktion på fastigheten. Myggen i kommunen tar vi fortsatt ett stort ansvar för. Under 2015 utbildas ett antal ungdomar mellan 18-24 år till slyröjare. De får under hösten en utbildning och säsongsanställning samt arbetar med att röja på strategiska platser där förekomsten av mygg kan elimineras tills nästa säsong. Efter arbetet är förhoppningen att ungdomarna är anställningsbara och kan söka arbete inom skogsnäringen. På så vis minskas även ungdomsarbetslösheten bland unga. Alla barn och elever ska känna sig satsade på. Särskilt barn med särskilda behov. En stor del av budgeten riktas till att förstärka arbetet hos den gruppen barn och elever. Vidare fortsätter arbetet med en förstärkt elevhälsa. Pengar finns avsatta till landstingets satsning som kallas 1:a linjen. Tanken är att barn och unga som lider av psykisk ohälsa lätt och snabbt skall få hjälp med sina bekymmer och inte behöva vänta i långa vårdköer. Svenska Migrationscentret har etablerat sin verksamhet i kommunen och ett 20-tal arbetstillfällen skapas i syfte att kartlägga svensk migrationshistoria. Många människor som annars stått långt från arbetslinjen erbjuds nu en riktig anställning. Det skapar en oerhört positiv utveckling för de människorna. Vården är en viktig del av samhället, och särskilt den som ges till de äldre människor som vill bo kvar hemma under ålderns höst. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat och vi har nu kunnat kompensera det ökade behov som finns, det känns riktigt bra och viktigt. Forshaga kommun tar ett fortsatt stort ansvar för kultur och fritidsbudgeten. Olika aktörer får en slant som kan förgylla bland annat kultur, natur och musikintresserade som vänder sig till barn och unga samt vuxna. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut. Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Med hopp om ett bra budgetår 2015 Benny Pedersén Kommunstyrelsens ordförande Budget 2015 4(74)

Fakta om Forshaga kommun Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun 22,35 TOTALT 33,55 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Totalt 41 Budget 2015 5(74)

Budget 2015 flerårsplan 2016-2017 1. Planeringsförutsättningar Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 Kommunstyrelsen fattade 2014-02-11 beslut om budgetanvisningar och förslag till ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017. Kommunfullmäktige tog beslut om nytt förslag till ramar 2014-05-27. Förändringar i ramar framgår under rubriken ekonomiska ramar Budgetberedningen startade i år sitt arbete med en första beredning i april för att sedan under beredningen i oktober/november ta fram ett slutligt förslag till budget. Antalet invånare är i prognosen 11.320 för år 2015, 11.270 för 2015 och 11.220 för 2016. Som övergripande finansiella mål gäller: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Motiv: Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras. Motiv: Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Motiv: Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av mål används verktyget Stratsys. Målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål tas fram av den politiska organisationen medan åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål tas fram av tjänstemannaorganisationen. 1.1 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i flerårsplanen 16-17 ska gälla. Utgångspunkten för budgeten 2015 är den ekonomiska flerårsplan som fastställdes i budgeten för år 2014. Kommunstyrelsen mnkr Enligt flerårsplan 80,2 Minskad kapitalkostnad -0,9 Nya löner 2014 1,5 Omfördelad ram avseende kost -1,9 Partistöd 0,1 ADSL-noder Quadracom 0,3 Personalkontoret avs skyddsutbildning och gratifikationer 0,1 KommunTeknik avs indexuppräkning 1,0 KommunTeknik avs ekologisk mat 0,2 Näringsliv avs Karlstads business region (KBR) 0,1 Utökad budget revisorerna 0,1 Rivning gamla brandstationen Deje 0,6 Migrationscenter el, vatten 0,1 Budgetram 2015 81,5 Budget 2015 6(74)

Kollektivtrafik mnkr Enligt flerårsplan 8,2 Justering 0,3 Budgetram 2015 8,5 Räddningstjänst mnkr Enligt flerårsplan 9,0 Budgetram 2015 9,0 Valnämnd mnkr Enligt flerårsplan 0,015 Budgetram 2015 0,015 Överförmyndarnämnd mnkr Enligt flerårsplan 1,476 Minskad kapitalkostnad 0,027 Nya löner 2014 0,047 Arvoden gode män 0,1 Budgetram 2015 1,6 Barn- och utbildningsnämnd inkl interkommunala gymnasieersättningar mnkr Enligt flerårsplan 262,1 Ökad kapitalkostnad 0,2 Nya löner 2014 4,3 Omfördelad ram avs kost 1,1 Ekologisk mat 0,1 Lägre lokalkostnader Dejeskolan -1,0 Särskilt stöd i grundskolan 1,3 Första linjen 0,2 Placeringar 1,5 Budgetram 2015 269,8 Budget 2015 7(74)

Lärande och arbete mnkr Enligt flerårsplan 35,8 Ökad kapitalkostnad 0,1 Nya löner 2014 0,9 50% tjänst kommunalt aktivitetsansvar 0,2 Migrationscenter 0,4 LVM-kostnader 0,6 Budgetram 2015 38,0 Vård och omsorg mnkr Enligt flerårsplan 159,1 Ökad kapitalkostnad 0,4 Nya löner 2014 3,1 Omfördelad ram avseende kost 0,8 Hemtjänst 2,5 LSS 0,9 Budgetram 2015 166,8 Miljö- och byggnämnden mnkr Enligt flerårsplan 4,3 Nya löner 2014 0,1 Mygg inklusive slyröjning 0,7 Bostadsanpassning 0,1 Budgetram 2015 5,2 2. Anslagsbindning Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. 3. Utformningen av budgeten I likhet med föregående år är denna budget upprättad på nämndnivå och verksamhetsnivå. Budget 2015 8(74)

4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden 2011-2015 framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos delår Budget 2011 2012 2013 2014 2015 Skattesats 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 Finansnetto -3 047-1 950-1 327-1 300-1900 Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad 12 159 15 559 12 453 600 5 995 92,8% 92,4% 93,1% 95,1% 94,0% Nettoinvesteringar tkr 22 835 29 357 33 199 37 475 36 288 Anläggningstillgångar kr/inv 44 653 44 878 45 755 48 063 49 382 Total skuld kr/inv. 20 572 19 267 19 529 21 054 21 378 Ansvarsförbindelser kr/inv. 50 823 52 427 56 942 55 645 56 007 Eget kapital kr/inv 29 602 30 763 31 918 31 897 32 420 Soliditet 59% 61% 62% 60% 60% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 14,7 mnkr jämfört med prognosen i delåret för år 2014. 5.1 Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 35,0 mnkr 2015. Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2014 uppgå till 311,1 mnkr. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag För 2015 är skatteintäkterna beräknade enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och befolkningen är beräknad till 11 320 för år 2015. Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november har ännu inte kommit, men prognosen är alltså en ökning med 28 personer jämfört med 31 december 2013 för Forshagas räkning. Skatteintäkterna beräknas öka med 16,5 mnkr och det generella statsbidraget och utjämningen ökar med 4,2 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkterna kommer att vara mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land och minskad efterfrågan påverkar, men hushållens konsumtion och nivåer på investeringar har också betydelse. Nettoökningen av skatteintäkter och utjämning beräknades per delåret bli 20,7 mnkr medan nettokostnaderna ökar med 14,7 mnkr. Prognosen för 2014 års nettokostnader innehåller budgetöverskridanden på 10,3 mnkr. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2015 är en budget med ett resultat på 6,0 mnkr (1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning) och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Budget 2015 9(74)

6. Redovisning av kassaflöden Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. I budget 2015 finns investeringar för 36,3 mnkr som till större delen finansieras enligt ovanstående. Konvertering oljepannor, återvinningscentral Katrineberg, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt finansieras genom nya lån. 7. Rörelsekapital och likviditet Prognosen per 31/12 2014 innebär ett negativt rörelsekapital på ca -74 mnkr och budgetförslaget innebär ett rörelsekapital på 73 mnkr. Någon brist på likviditet kommer inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än kommunen avser att utnyttja. Tillgång till FABO:s likviditet via koncernkonto används i första hand. 8. Budget 2015 Regeringens bedömning över den makroekonomiska utvecklingen i budgetpropositionen är något sämre jämfört med den bild som visades i vårpropositionen. Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Trots det finns det lediga resurser i ekonomin 2014-2016 och arbetslösheten minskar gradvis från nuvarande höga nivåer. Risken för en svagare utveckling finns dock och har den senaste tiden ökat till följd av geopolitiska oroligheter. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som beräknats till 11.320 för 2015, 11.270 för 2016 och 11.220 för 2017, eftersom 100 personer motsvarar ca 4,8 mnkr i skatteintäkter och skatteutjämning för Forshaga kommun. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2015 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidta erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Avrapportering ska ske enligt bilagd tidplan, sista sidan i budgetdokumentet. Flerårsplan åren 2016-2017 Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren 2016-2017. Samtliga verksamheter i flerårsplanen är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. Budget 2015 10(74)

Resultatplan Resultatplan 2015-2017 Utfall Progn delår Plan Plan Plan År 2013 2014 2015 2016 2017 Folkmängd 1/11 året innan 11 307 11 278 11 320 11 270 11 220 Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader 163 986 145 900 145 640 145 640 145 640 11 002-704 126-698 000-711 052-731 015-747 267 Avskrivningar -25 730-26 400-27 815-29 000-30 000 Verksamhetens nettokostn. -554 868-578 500-593 227-614 375-631 627 Skatteintäkter 427 091 432 800 449 313 472 112 494 774 Generella statsbidrag och utj. Kommunal fastighetsavgift 121 937 127 900 131 428 126 989 121 451 19 620 19 700 20 381 20 381 20 381 Finansiella intäkter 1 094 1 000 1 000 1 000 1 000 Finansiella kostnader -2 370-2 300-2 600-3 500-3 500 Räntekostnader på pensioner Förändring av e kap.=årets resultat -51-300 -300-300 12 453 600 5 995 2 307 2 179 Budget 2015 11(74)

Redovisning av kassaflöden År Utfall Budget Plan Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2013 2014 2015 2016 2017 Beräknat resultat 12 453 600 5 995 2 307 2 179 Av- och nedskrivningar 25 730 26 400 27 815 29 000 30 000 Förändrad pensionsavsättning 1 251 500 Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(- )/minskning(+)kortfr fordringar Ökning(- )/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(- )kortfr skulder Medel från den löpande verksamh 39 434 27 500 33 810 31 307 32 179-4 075 6 300 0 1 343 4 000 36 702 37 800 33 810 31 307 32 179 INVESTERINGS- VERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg(inkl omb) -34 616-38 600-36 288-20 265-21 092 -förväntad ombudgetering från 2014-12 600 -förväntad ombudgetering från 2015 5 000-5 000 Investeringsbidrag o övr inv ink Anslutningsavgifter VA (kort skuld) Försäljning av materiella anl tillg Försäljn/Inv finansiella anl tillg Medel från investeringsverksamhet 1 418 1 100-474 -300 163 6-14 600-33 503-52 400-43 888-25 265-21 092 FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN Nyupptagna lån 13 000 12 700 Amortering av skuld -9 000-11 000 Långfristig skuld avs anslutn avg Ökning/minskning av långfr fordringar Medel från finansieringsverksamh 300-1 282-1 400-1 282 11 900 12 700-9 000-11 000 Budget 2015 12(74)

Redovisning av kassaflöden År Utfall Budget Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 917-2 700 2 622-2 958 87 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1 748 3 665 965 3 587 629 3 665 965 3 587 629 716 Budget 2015 13(74)

Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Utfall Progn delår Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter 254 524 232 200 233 475 233 475 233 475-90 538-86 300-87 835-87 835-87 835 163 986 145 900 145 640 145 640 145 640 Verksamhetens kostnader -824 934-811 300-813 939-814 627-814 811 Kapitalkostnader 40 438 39 300 38 764 38 764 38 764 Kalkylerade personalomkostnader Kalkylerade personalomk. löneökningar Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror 121 055 125 000 108 925 108 925 108 925 2 278 6 750 10 729-96 399-101 700-91 455-95 133-98 405-34 776-35 500-34 970-36 939-39 214 90 538 86 300 87 835 87 835 87 835 Skatt -51-100 -90-90 -90 Inlösta borgensåtagande Till förfogande, personalkostnader mm Verksamhetens kostnader 3 0-200 -200-200 0-8 200-26 300-40 800-704 126-698 000-711 052-731 015-747 267 Kapitalkostnaderna är beräknade enligt nominell metod, omräknas i januari varje år Pensioner 2015 2016 2017 Kostnad enl. KPA inkl löneskatt 34 970 36 939 39 214 Skatt avtalsförsäkring 0 0 0 Summa pensionskostnad 34 970 36 939 39 214 Budget 2015 14(74)

Balansbudget 2015-2017 Balansbudget 2015-2017 Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 2013 delår 2014 2015 2016 2017 Anläggningstillgångar 517 544 559 555 546 Omsättningstillgångar 64 55 50 50 50 Summa tillgångar 581 599 609 605 596 Eget kapital 360 361 367 369 371 Avsättning till pensioner 10 10 8 8 8 Långa skulder 82 98 111 102 91 Korta skulder 129 130 123 126 126 Summa skulder 211 228 234 228 217 Summa eget kapial, avs o skulder 581 599 609 605 596 Ansvarsförbindelser, pensioner 324 311 305 301 299 Borgensåtaganden 319 319 329 329 329 Budget 2015 15(74)

Skatter och utjämning Budget 2015 16(74)

Driftplan Driftplan belopp i tkr Utfall 2013 netto Prognos 2014 netto, delår Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 kostnader intäkter netto netto netto Kommunstyrelse 81 971 79 284 208 910 127 380 81 530 Kollektivtrafik 7 373 7 876 8 488 8 488 508 Räddningstjänst 8 667 8 840 9 017 9 017 180 184 Överförmmyndarnämnd 1 271 1 300 3 531 1 935 1 596 Valnämnd 15 500 15 15 Barn- och utbildningsnämnd Nämnden för lärande och arbete 266 387 268 500 282 810 13 055 269 755 37 220 37 100 81 737 43 732 38 005 Vård- och omsorgsnämnd 162 256 169 900 211 316 44 465 166 851 Miljö- och byggnämnd 5 250 5 200 8 115 2 908 5 207 Totalt 570 410 578 500 813 939 233 475 580 464 581 152 581 336 Budget 2015 17(74)

Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2015, 2016-2017, tkr 2015 2016 2017 KommunTeknik Ombyggnad Dejeskolan 10 908 Olsätersskolan ventilation idrottshall Grossbolshallen, renovering fasader Grossbolshallen, energibesparande åtgärder 400 900 1 500 Fastighetsavd. CAD (ritningar) 400 400 Styr- och reglerutrustning 250 250 250 Deje simhall, renovering 110 100 6 500 Klimatåtgärder, konvertering oljepannor 900 Grossbolsskolan, ombyggn diskrum 300 Stacken utvändig miljö 300 Kommunförrådet Deje, personalrum 500 Grossbolsskolan, utbyggnad kök Grossbolsskolan utvändigt förråd 600 55 Köp av Gullvivan södra 300 Lintjärn utvändig och invändning skyltning 200 Infrastruktur nybyggnation 1 000 Kommunhuset, byte takbeläggning Kommunhuset, byte armaturer i kontor 562 320 Sanering gator gamla områden 1 100 2 000 2 000 Sanering VA gamla områden 1 500 2 000 2 000 Avloppsledning Östra Deje till Skived Utbyggnad vattenledn till Sundsta o Tången 900 500 250 Servisledningar 100 100 100 Servisledningar -100-100 -100 Upprustning lekplatser 500 1 000 500 Upprustning bef cykelvägar 500 500 Skredriskåtgärder ras i Skived, netto 1 000 Budget 2015 18(74)

INVESTERINGSBUDGET 2015, 2016-2017, tkr 2015 2016 2017 Friluftsanläggningar 100 200 100 Upprustning kommunala enskilda vägar 500 500 500 Broreparationer 500 500 Ny återvinningscentral Kvarntorp 9 000 Cykelbana Bergsgården 750 Nya arbetsfordon, tekniska 500 1 000 500 Utbyte gatubelysningsarmaturer LED 2 000 Åtgärder i Kvarntorpsälven + dammen 300 Energisnålare pumpstationer 200 300 300 Utbyggnad vassbäddar 750 750 Reservvattentäkt 2 800 Utbyte datastyrning vattenverk + avloppsverk 400 1 000 500 Summa KommunTeknik 31 668 17 355 18 182 2015 2016 2017 Näringsliv Stamfiber 430 300 300 Infrastruktursatsningar 200 200 200 Summa Näringsliv 630 500 500 Investering ekonomisystem 1 000 Barn- o utbildningsnämnden 1 000 1 000 Förskolornas gårdar 170 Utbyte porslin/plast 50 Ljuddämpande möbler 100 Utbyte av diskmaskiner 50 IT-trådlöst mm 260 Arbetsplatser alla skolenheter 235 Utemiljö skolor/förskolor 75 Slöjdsalar, kapprum mm 60 Summa Barn- o utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 Lärande- o arbetsnämnd Gräsklippare 60 Arbetsmaskiner AME snickeri/verkstad 50 Investering Lärcenter 200 Budget 2015 19(74)

INVESTERINGSBUDGET 2015, 2016-2017, tkr 2015 2016 2017 AME förråd, Vinkelgatan 90 Möbler, Trappan 20 Solskydd Lärcenter 270 Investering LAN 310 310 Summa lärande o arbetsnämnd 690 310 310 Vård- och omsorgsnämnd Inventarier särskilt boende 100 Hjälpmedel 700 Utbyte vårdsängar 250 Investeringar VON 150 1 100 1 100 Verksamhetssystem VON Summa Vård- o omsorgsnämnd 1 200 1 100 1 100 Miljö- och byggnämnd 100 Uppdatering ärendehanteringssystem 100 Totalt investeringar 36 288 20 265 21 092 Budget 2015 20(74)

Organisation Budget 2015 21(74)

Vision och kommungemensamma mål Vision Barnkommun i Värmland Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 Forshaga, en kommun där alla utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa medborgare. Målområden Medborgare Medarbetare Ekonomi Kommungemensamma mål Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Budget 2015 22(74)

Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget 2015 23(74)

Kommunstyrelsen Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Det ska vara rent, snyggt och grönt. Alla områden ska ha nära till ett skogsområde. Den kommunala bostadspolitiken ska därför bedrivas över våra förvaltningsgränser, tillsammans med bla privata fastighetsägare och FABO. En bra bostadspolitik bidrar till klimatomställning. Nyproduktion ska vara miljövänlig och fossilfri. Energieffektivisering ska ske och fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el ska utfasas. Rent vatten och en välfungerande renhållning är förutsättningar för en god uppväxtmiljö. Gator och vägar ska hålla en bra standard. Utsmyckningar av olika slag höjer attraktiviteten i både ute och inne miljöer. Det är viktigt att vårda det kommunen har investerat i. Att vårda betyder god lokalvård och ett regelbundet underhåll av kommunens fastigheter. Kommunen har en plan över de kommunala lekplatserna. Minst fem temalekplatser, jämnt fördelade över kommunen, ska finnas. Övriga mindre lekplatser ska underhållas och placeras dit barnfamiljerna bor. Budget 2015 24(74)

Alla har tillgång till kultur. Alla ska ha möjlighet att utöva olika former av kultur. Kulturskolan ska vara tillgänglig och på sikt avgiftsfri Barn och unga behöver få ökade möjligheter att utveckla sina verktyg att uttrycka sin inneboende konstnärliga kraft. Att uppmuntra och stimulera till konstnärligt skapande är bra, för den enskilda människans utveckling och mognad och för hela samhällets utveckling. Allt för få unga tar del av museernas utställningar, klassisk musik, teaterföreställningar böcker eller läser en daglig tidning. Kommunen vill stimulera läsandet och tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen utveckla skolbiblioteksverksamheten. Kulturskolans frivilliga verksamhet är undervisning kan vara bild&form, dans, drama/teater, film, musik/instrument, sång/kör och ensembleverksamhet. Verksamheten sker på olika platser i kommunen, under såväl skol-/dagtid som kvällstid. Kulturskolan har även uppdrag att i samverkan med för- och grundskolan ge kulturupplevelser genom professionella musikteater eller dansprogram/föreställningar varje år. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Det livslånga lärandet. Internationellt arbete. Idrotten ska bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar. Utveckla utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter som vänder sig till grupper som i liten utsträckning deltar i det utbud som finns idag. Ge lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva idrott. Det ska finnas idrottshallar och stimulerande utemiljöer där barn och unga vistas. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontan idrott i närområdet till våra bostadsområden. Idrotten spelar en stor roll för barnens demokratiska utveckling. Föreningsledaren har därför en viktig roll. Föreningsbidragen ska utformas så att de främjar mångfald och demokrati. Simkunnigheten ska vara hög eftersom det bl a finns så mycket vattendrag i kommunen. Idrottshallar ska vara välvårdade, trygga och lättillgängliga. Lärcenter är navet till det livslånga lärandet, man kan se det som att lärcenter är Motor, Mäklare, Mötesplats till nya kunskaper. För att leva ett gott liv måste medborgarna ges förutsättningar att ständigt komplettera erfarenheter och kunskaper. Innehåll och verksamheten vid Forshaga Lärcenter ska följa de nationella riktlinjerna. Verksamheten ska prövas utifrån NITUS kvalitetskriterier för Lärcentra För att utveckla arbetet i kommunen behöver verksamheterna ta del av trender och nya kompetenser ur ett globalt perspektiv. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Tillgänglig kommunal information. Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet, närhet och genomskinlighet. Kommuninvånare, kommunanställda och omvärld ska på olika sätt lätt kunna ta del av det som händer och sker i kommunen. Det ökar engagemanget för kommunens utveckling hos både invånare och anställda. Budget 2015 25(74)

Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling. Olika former av medborgardialog kommer att utvecklas. Dialogen innebär att beslutsfattarna får ett bredare beslutsunderlag. Utvärdering av verksamheterna sker tillsammans med kunder/brukare. Valdeltagandet är högt, vilket ger en bild av engagerade invånare. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning. Kommunen ska aktivt tillsammans med andra aktörer medverka i det brottsförebyggande arbetet, i syfte att öka människors trygghet och säkerhet. Trygga och välmående människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. När någon känner sig tvingad att avstå från att delta i samhällslivet är det ett hot mot demokrati och valfrihet. Eftersom mest kvinnor hör till den grupp som avsktiviteter på grund av rädsla blir trygghet också en genusfråga. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa. Arbetet kan ständigt förbättras genom att bl a följa SKLs Öppna jämförelser. Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft ska särskilt tas tillvara. Tillsammans med Vård-och omsorgsförvaltningen och andra intressenter erbjuda kultur för seniorer boende i kommunen. Det primära syftet med kostpolicyn är att alla matgäster, äldre och yngre, ska uppleva måltiderna i verksamheterna som positiva, som ett tillfälle för social samvaro och avkoppling i en lugn och rofylld miljö. Genom måltiden ska alla få möjlighet att inhämta energi och näring från en vällagad, varierad och näringsriktig kost som följer gällande riktlinjer. Det i sin tur leder till att hälsa och välbefinnande sätts i första rummet. Vidare ska kostpolicyn bidra till att kunskap och information sprids om goda kostvanor. Hälsan påverkas av den personliga ekonomin. Om skulder har växt utom kontroll, ekonomin känns ansträngd, eller om man behöver råd inför en större investering kan man behöva hjälp. Det är lätt att göra felval vid inköp men det är inte alltid lika lätt att få ett felköp tillrättat. Kommunjuristen kan hjälpa till vid svårare ärenden, även Konsumentverket kommer att kunna vara en samarbetspartner. Budget 2015 26(74)

Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Medarbetarens kompetensutveckling. Medarbetarnas kompetensutveckling är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun. Kommunen står inför en stor utmaning med många pensionsavgångar men även kommunmedborgare som ställer högre krav på kommunen som helhet. Detta behöver mötas upp med bla en kompetenshöjning för varje anställd kontinuerligt för att möta dessa krav. Kompetenta medarbetare. Välinformerade medarbetare. God förståelse för uppdraget handlar bland annat om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter och tillgång till kompetensutveckling och fortbildning. Goda medarbetare är engagerade, trivs, är effektiva, samarbetar, har samsyn på uppdraget och kan lösa konflikter och kriser. Om medarbetarskapet ska utvecklas bör antal medarbetare per chef hållas på en rimlig nivå, relationerna mellan chef och medarbetare stärkas samt sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet. Bra introduktion av nyanställda, där värdegrund och mål tydliggörs. Genom information och goda interna kommunikationskanaler, medverka till att medarbetare i Forshaga kommun upplever att de får och kan skaffa information om arbetsgivaren, sin verksamhet och sin anställning En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Höga frisktal. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande för kommunens utveckling. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre och minskar dessutom frånvaron. Oron för ekonomin bidrar till ohälsa. Heltidsarbete är en rättighet, deltid en möjlighet. Det förutsätter dock att man arbetar med fler arbetskamrater och med i en del fall nya arbetsuppgifter. Ledarskapet har en stor betydelse över hur medarbetarna mår. Kommunstyrelsen har här ett övergripande ansvar över ledarutvecklingen. Budget 2015 27(74)

Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Långsiktig och hållbar planering. Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på fossila bränslen. Den totala värme - och varmvattenförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 10 % till år 2015. Den totala elförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 20 % till år 2015. Den el som förbrukas i kommunkoncernen ska 2012 komma från förnyelsebara källor. År 2015 skall minst 75 % av personbilarna i kommunens organisation vara s.k. miljöbilar enligt Trafikverkets definition. All utveckling av samhälle och infrastruktur utgår från ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Detta perspektiv ska innefatta dagens såväl som morgondagens behov hos invånare, besökare och företag. I all planering måste behoven av vägar, IT och service i kommunen beaktas. Kontinuerligt ska kommunen öka antalet ekologiska råvaror, artiklar, som används inom den kommunala kostenheten. Arbetet utgår från den antagna energiplanen. Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den antagna energiplanen Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Ökande befolkning. Fler och växande företag. Kommunens befolkning ökar, vilket är en viktig faktor för att skatteunderlaget ska vara stabilt. Kommunen behöver fler bostäder till rimliga avgifter/hyror. Öka Forshagas attraktivitet som boendeort, så privata byggföretag blir intresserade av nybyggnation i kommunen. Kommunen ser till att detaljplaner för bostäder finns antagna. Näringslivsenheten ska arbeta för att fler företag startas och att befintliga företag växer. Näringslivsenheten är givetvis enbart stödjande i denna verksamhet. Kommuninvånarna har tillgång till en större arbetsmarknad. Därför måste näringslivsenheten även arbeta regionalt. Budget 2015 28(74)

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Budget 2015 29(74)

Barn och utbildning Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Alla barn och unga har god omsorg. Alla barn och unga har tillgång till kultur i olika former. Alla barn och unga har en trygg uppväxt. Vårdnadshavare har förutsättningar att klara av föräldrarollen. Tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Barn och vårdnadshavare som riskerar att fara illa ska tidigt få stöd och hjälp. Stödja och utveckla barns och ungas eget skapande likväl som kulturkonsumtion. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Alla vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning genom förskolans eller familjecentrums försorg. Olika yrkesgrupper samverkar för att tidigt upptäcka och förebygga. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Barn- och föräldrar har möjlighet till delaktighet och inflytande. Nolltolerans mot kränkande behandling. Det ska finnas mötesplatser och former för föräldrar, barn och ungdomar att medverka till en bra dialog, som syftar till delaktighet. Diskrimineringsgrunderna är gällande och skall alltid beaktas. Genom dialog och utbildning skall alltid avsteg beivras, noteras och åtgärdas. Budget 2015 30(74)

Verka för att sänka elevers frånvaro. Främja elevers närvaro utifrån de allmänna råden. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Barn och ungdomars mentala och fysiska hälsa är god. Folkhälsoarbetet ska utgå från landstingets planeringsunderlag för folkhälsa och samhällsmedicin. Samverkan med Familjecentrum. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling. Skapar uppdragsförståelse. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Ges möjlighet till träning på arbetstid i den mån det är möjligt. Möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ge medarbetare feedback på det egna arbetet. Nära ledarskap. Budget 2015 31(74)

Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Alla barn och unga når kunskapsmålen. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Samhället vinner på om alla barn klarar sina mål. Föräldrar har olika arbetstider. Särskilt när föräldern är ensamstående kan det uppstå problem. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Barn och ungdomar är kreativa och entreprenöriella. Ta tillvara på de unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som barn och unga har. Det är värdefullt för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Bra kvalitet utifrån de politiska prioriterade nämndmål utifrån den tilldelade ramen. Systematiskt säkerställa att budgeten alltid används till prioriterade politiska nämndmål. Budget 2015 32(74)

Miljö- och bygg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Barns och ungas vistelsemiljöer är trygga och hälsosamma. God och säker trafikmiljö. Barn ska växa upp i miljöer som är hållbara. Det innebär bl a att skydda värdefulla natur- och kulturlandskap samt bevara biologiskt mångfald. Samtliga bostadsområden ska ha närhet till ett skogsområde för motion och rekreation. Framtagande och uppdateringar av detaljplaner och områdesbestämmelser ska se till att bostadsbeståndet tillgodoser allmänhetens behov. I närheten av bostadsområden ska finnas bilfria promenad- och cykelstråk och naturstigar som skapar gång- och cykelvägnät både inom och mellan tätorterna. Säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet i olika trafikmiljöer. Tillgängliga boendemiljöer. Det ska vara möjligt att leva ett självständigt liv även om man har en funktionsnedsättning. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Medborgarna har kunskap om varför och vilka olika miljöåtgärder som vidtas. Nämnden ska fungera som ett serviceorgan gentemot enskilda, företag och andra berörda. Öka förståelse för de lagregler som ligger till grund för nämndens agerande. Budget 2015 33(74)

God hälsa bland medborgarna. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. God hälsa bland medborgarna och en hållbar kommunutveckling. Nämnden ska ha god kunskap om vilka miljöfaktorer som påverkar hälsan i våra kommuner, detta gäller även över tid. Fattade beslut ska överensstämma med de svenska miljömålen. Ett rättssäker, effektiv och ändamålsenligt tillsynsarbete ska drivas inom nämndens verksamhetsområden. Genom att utveckla och effektivisera verksamheten ska nämnden säkra den framtida kvalitén på arbetet inom miljö- och byggförvaltningen. Genom att bidra med specialkunskaper kan nämnden bidra till en hållbar kommunutveckling. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Uppdragsförståelse Medarbetarna ska veta varför de utför sina arbetsuppgifter. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Sjukfrånvaron ska vara låg och medarbetarna ska känna engagemang för sina uppgifter. Budget 2015 34(74)

Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Avgifter på tillsyn och kontroll. Tillsynen ska vara avgifts finansierad. Avgiften ska motsvara den tillsyn som sker. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Det ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans. Givna ramar ska hållas och därmed bidra till att kommunernas övergripande finansiella mål kan nås. Budget 2015 35(74)

Vård och omsorg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Alla medborgare känner tilltro till sin förmåga att påverka sin och sina anhörigas livssituation. För att människor ska må bra är det viktigt att kunna påverka det egna vardagslivet. Därför ska verksamheten uppmuntra brukare och anhöriga att påverka/medverka i omsorgen. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget 2015 36(74)

Livssituationen upplevs som trygg och behovsstyrd. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård till hög kvalité. Våra medborgare upplever att tillvaron är stimulerande och meningsfull. Äldre eller personer med funktionsnedsättning har, liksom alla andra, olika behov och drömmar. Ingen brukare ska vara osäker på att den får sina behov tillgodosedda. Kommunens boenden ska ha en miljö som upplevs som trygg. Hög kvalité i hälso- och sjukvård är en framgångsfaktorn för Forshaga kommun. Personalen bidrar till att stärka brukarens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Våra medarbetare får en kontinuerlig kompetensutveckling. Medborgarna upplever att de möts av respekt och ett gott bemötande av våra medarbetare. Det är viktigt att aktuell evidensbaserad forskning får genomslag i vår verksamhet. Förvaltningen arbetar aktivt med värdegrunden. Personalen är lyhörd och empatisk och omsorgen anpassas efter brukarens förutsättningar och önskemål. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Kommunen uppmuntrar och subventionerar friskvårdsaktiviteter. Personalen får möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ledarna ger medarbetare feedback på det egna arbetet. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Budget 2015 37(74)

God framförhållning för att uppnå hög flexibilitet. För att kunna ha en hållbar utveckling med en åldrande befolkning krävs att personalen arbetar med rätt saker på rätt sätt. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Våra medarbetare har kunskap om den ekonomiska situationen och upplever att de kan påverka den. Enhetens ekonomiska läge redovisas och diskuteras i personalgrupperna. Arbetsledningen ska uppmuntra förslag till förbättringar från personalen. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar skall hållas och följas upp. Kvalitén ska vara hög och utvärderas kontinuerligt. För att nå en ekonomi i balans måste samverkan ske både internt och externt. Budget 2015 38(74)

Lärande och arbete Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Medborgarna ges förutsättningar att forma ett liv och samhälle med god uppväxtmiljö. Ungdomsarbetslösheten ska vara lägre än länsgenomsnittet. Kommunala arbetsmarknadsåtgärder ska leda till företagsamhet (ökat personligt ansvarstagande) och självförsörjning. Med medborgare menas barn och ungdomar under 20 år. Kommunen vill värna om drogfria miljöer där unga vistas. Kartläggning av riksbeteenden bland unga som inte fullföljer gymnasieskolan. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Tillgängliga verksamheter för medborgarna. Medborgarna ska lätt kunna nå medarbetarna, Information om verksamheten ska finnas tillgänglig. Möjlighet till att ställa frågor och lämna synpunkter finns. Budget 2015 39(74)

God hälsa bland medborgarna. Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medborgarna ges förutsättningar att forma ett hälsosamt och berikande liv. I ett hälsosamt och berikande liv ingår en meningsfull utbildning, sysselsättning och fritid. Kommunen erbjuder olika former av stöd för de kommuninvånare som saknar dessa förutsättningar. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling. Uppdragsförståelse Utöver krav på individuella kompetens planer beslutar nämnden årligen om särskilda kompetensutvecklings insatser. (t ex rektorsutbildning) Jämföra och följa upp resultat med egna och andra verksamheter, internt och externt. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Låg sjukfrånvaro, kunna utveckla och påverka sin arbetsmiljö. Bra ledarskap. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Budget 2015 40(74)

Alla kan försörja sig själva. Individanpassade insatser och samverkan syftande till egen självförsörjning. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Utbildningsnivån ligger på riksgenomsnittet. Vuxenutbildning är ett framtidsverktyg. Utan utbildning, kompetensutveckling eller fortbildning tappar utvecklingen av samhället fart. Låg utbildningsnivå bidrar inte till kommunens utveckling. Det måste finnas en positivare attityd bland våra invånare för utbildning. Många barn växer upp i miljöer som inte fullt ut stödjer sina barn och unga i deras studier. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar ska hållas med en kontinuerlig uppföljning. Säkerställ att tilldelade medel används till politiskt fattade beslut. Budget 2015 41(74)

Överförmyndarnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande. Överförmyndarnämnden i samverkan skall beakta barnens, medborgarnas rätt i samhället med hjälp av gällande rätt. Verksamheten ska arbeta utifrån ett rättssäkert förhållningssätt som ger de medborgare som behöver den hjälp som behövs. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Överförmyndarnämnden i samverkan skall genom dialog, information och utbildning hela tiden sträva efter en bra verksamhet som bygger på förståelse för det samhälleliga uppdraget. Överförmyndarnämnden ska erbjuda lämpliga utbildningar till ställföreträdare för att stärka dem i deras roller. Genom utbildning till ställföreträdare bidrar man till att stärka förtroende för överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden ska sträva efter ett bra samarbete med socialnämnden, domstolen och andra samverkande myndigheter. Information om överförmyndarverksamheten och gällande regelverk tas fram för de samverkande myndigheterna. Budget 2015 42(74)

God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling. Alla som bidrar till verksamheten skall under tiden för respektive uppdrag erbjudas utbildning, handledning och uppföljning. Intern tillsyn. Genom individuella och generella planer skall utbildning erbjudas till medarbetare. Nämnden ska prioritera utbildning till ställföreträdare också. Bedriva tillsyn för att säkerställa kvaliteten och att verksamheten uppfyller lagstiftarens intentioner En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Överförmyndarnämndens sjuktal ska inte avvika från det som råder för kommunledningskontoret. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Budget 2015 43(74)

Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget i balans Överförmyndarnämnden ska eftersträva för en lämplig finansiering av verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom de ramar som beslutas av kommunfullmäktige. Anledningar till eventuella underskott och överskott ska redovisas särskilt. Budget 2015 44(74)

Valnämnd Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Högt valdeltagande bland de röstberättigade. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget 2015 45(74)

Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kompetenta medarbetare och tillförlitlig valadministration. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget 2015 46(74)

Effektiva och rättssäkra val. Förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i kommunen effektivt, rättssäkert och inom tilldelad budgetram. Budget 2015 47(74)

Samverkansnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget 2015 48(74)

Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget 2015 49(74)

Reglementen och riktlinjer m.m. Alkoholpolitiskt program Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Forshaga kommun/ordningsstadgan Arbetsgivarpolicy Arbetsordning för handläggning av ärenden om konstnärlig utsmyckning vid om- och nybyggnation i kommunal regi: revidering Arbetsordning för Kommunfullmäktige: reviderad Arkivreglemente Arvodesreglemente för förtroendevalda Attestantförteckning Attestantreglemente Bidragsregler till studieförbund Bredbandsstrategi för Forshaga kommun Delegationsförteckning för Kommunstyrelsen Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Delegeringsordning för Kommunstyrelsen Delegeringsordning för Lärande- och arbetsnämnden Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden Delegeringsordning för Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för Överförmyndarnämnden Finanspolicy Handikappolitiskt program Handlingsplan för barnens bästa Handlingsplan för Hälso- och trygghetsrådet, HOT-planen Handlingsplan vid våld och hot i arbetslivet Hälso- och friskvårdsplan Internationell policy/strategi IT-strategi för kultur och fritid Kommunikationspolicy Kopieringstaxan i Forshaga kommuns reprocentral Kostpolicy Kännetecken på gott ledarskap i Forshaga kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering/avfallsplan Budget 2015 50(74)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Forshaga kommun Lönepolitiskt program Mediepolicy för Forshaga bibliotek Näringslivsstrategi Policy/regler IT-verktyg Psykosocial handlingsplan för chefer vid dödsfall, större olyckor och katastrofer Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Forshaga ungdomsråd, FUR Reglemente för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuners gemensamma överförmyndarnämnd Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd Reglemente för internkontroll Reglemente för kommunala rådet för Pensionärer och personer med funktionsnedsättning (KRPF) Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Lärande- och arbetsnämnden Reglemente för Miljö- och byggnämnden i Forshaga och Munkfors kommuner Reglemente för Samverkansnämnden Reglemente för Valnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Regler för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl i Forshaga kommun Regler för Forshaga kommuns stipendier för god insats inom ungdomsledar-, kultur- och miljöområdet Regler och riktlinjer för penninghantering Resepolicy för Forshaga kommun Revisionsreglemente Riktlinjer avseende inköpskort Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Forshaga kommun Riktlinjer för avgifter i Musikskolan Riktlinjer för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning Riktlinjer för en drogfri arbetsplats Riktlinjer för Forshaga kommuns grafiska profil Riktlinjer för Forshaga.se Budget 2015 51(74)

Riktlinjer för hantering av kontokort Riktlinjer för hemsändningsbidrag Riktlinjer avseende inköpskort Riktlinjer för introduktion av nyanställda Riktlinjer för jämställdhet och mångfald Riktlinjer för kontakter med media Riktlinjer för kulturbidrag Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för sponsring av idrottshallar och simhall, vid cuper och större arrangemang Riktlinjer för upphandling/upphandlingspolicy Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunal mark Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler Riktlinjer och handlingsplaner för främjande av empati och motverkan av antidemokratiska rörelser i Forshaga Riktlinjer och policydokument för Klarälvsbanan Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer mot mutor och jäv Riktlinjer vid tjänsteresa/resepolicy Samverkansnämnden: Reglemente och Arbetsformer för kommunens nämnder gemensamma bestämmelser Strategi för tillväxt Forshaga en attraktiv kommun Säkerhetspolicy Trivsel- och säkerhetsregler för Deje simhall Tobakspolicy för Forshaga kommun Värdegrund för Forshaga kommun Webb-policy Årlig tillsynsplan för permanenta serveringstillstånd Budget 2015 52(74)

Kommunledningskontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1010 Kommunfullmäktige 627,8 627,8 737,8 737,8 1020 Kommunstyrelsen 2 172,2 2 172,2 2 244,9 2 244,9 1021 KS information 776,7 776,7 776,7 776,7 1101 Stöd t politiska partier 267,6 267,6 393,0 393,0 1201 Revision 548,6 19,5 529,1 648,6 19,5 629,1 1303 Förrättningar 10,0 10,0 15,0 15,0 1304 Medlemsavgifter 620,0 620,0 620,0 620,0 2151 Planläggning 200,0 200,0 300,0 300,0 2155 Markreglering 60,0 60,0 60,0 60,0 2203 Varuförsörjning 50,0 25,0 25,0 50,0 25,0 25,0 2205 Internationellt arbete 0,0 0,0 60,0 60,0 2251 Konsumentrådgivning 0,0 0,0 155,2 155,2 2302 Informationstavlor 32,5 32,5 32,5 32,5 2751 Beredskap/säkerhet 755,0 505,0 250,0 755,0 505,0 250,0 8321 Kommunikationer 8 132,0 8 132,0 8 488,0 8 488,0 92001 Kommunledningsstab 1 479,8 1 479,8 1 630,2 1 630,2 9201 Kommunledningskontor 3 523,9 229,1 3 294,8 3 526,2 229,1 3 297,1 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 260,0 260,0 260,0 260,0 9208 Växel 1 343,4 179,3 1 164,1 0,0 0,0 0,0 9209 Vaktmästeri 1 243,9 99,8 1 144,1 0,0 0,0 0,0 9210 Arkiv 215,9 215,9 265,9 265,9 9218 Poolbilar -100,0-100,0 0,0 0,0 Summa 22 219,3 1 057,7 21 161,6 21 019,0 778,6 20 240,4 Ekonomikontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1306 Annan gemensam verksamhet 240,0 240,0 240,0 240,0 2701 Räddningstjänst 8 840,0 8 840,0 9 017,0 9 017,0 9202 Ekonomikontor 5 702,7 964,2 4 738,5 5 803,2 970,2 4 833,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 514,0 514,0 535,0 535,0 Summa 15 296,7 964,2 14 332,5 15 595,2 970,2 14 625,0 Personalkontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 9205 Personalkontor 6 010,4 284,8 5 725,6 6 218,4 284,8 5 933,6 9206 Företagshälsovård 780,0 780,0 807,5 807,5 9207 Facklig verksamhet 996,9 996,9 996,9 996,9 Summa 7 787,3 284,8 7 502,5 8 022,8 284,8 7 738,0 Budget 2015 53(74)

Kommunteknik Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 2152 Markförsörjning 4,0 4,0 4,0 4,0 2154 Saneringsfastigheter 409,2 18,2 391,0 409,2 18,2 391,0 2158 Mätningsverksamhet 495,0 100,0 395,0 495,0 100,0 395,0 24901 Kommunalarbetare 4 916,1 4 833,9 82,2 4 935,3 4 833,9 101,4 24902 Kommunförrådet 419,8 419,8 419,8 419,8 24903 Gatuavdelningens fordon 1 234,2 911,4 322,8 1 234,2 911,4 322,8 24904 Arbete till andra 197,5 257,0-59,5 197,5 257,0-59,5 24905 Skredrisk -74,9-74,9-74,9-74,9 24906 Barmarksunderhåll 5 939,0 5 939,0 6 819,1 6 819,1 24907 Offentlig belysning 2 198,7 80,0 2 118,7 2 335,8 80,0 2 255,8 24908 Vinterväghållning 2 365,0 2 365,0 2 388,2 2 388,2 24909 Enskilda vägar 930,0-930,0 930,0-930,0 24910 Barmarksunderh ensk vägar 883,6 883,6 887,1 887,1 24911 Vintervägh enskilda vägar 585,7 585,7 585,7 585,7 2501 Parker 3 024,9 40,0 2 984,9 3 024,9 40,0 2 984,9 3154 Flottningsmuseum, fastigh 117,9 117,9-0,0 117,9 117,9-0,0 3155 Älvrum, utställningslokal 285,2 320,9-35,7 285,2 320,9-35,7 3401 Idrottsplats vaktmästare 1 985,4 422,0 1 563,4 1 996,5 422,0 1 574,5 3402 Motionsanläggningar 629,8 57,3 572,5 629,8 57,3 572,5 8001 Industrilokaler 1 276,9 871,7 405,2 1 276,9 871,7 405,2 8103 Skogsfastighet (Ullerud) 111,8 318,7-206,9 111,8 318,7-206,9 8104 Skogsfastighet (Forshaga) 22,6 200,5-177,9 22,6 200,5-177,9 8151 Bostads- och affärshus 2 436,1 2 881,3-445,2 2 555,6 2 881,3-325,7 8152 Exploatering bostäder 0,9 0,9 0,9 0,9 8651 Gemensamma kostnader 4 268,6 4 268,6 4 281,7 4 281,7 8652 Vattenverk 2 487,0 2 487,0 2 487,0 2 487,0 8653 Ledningar 7 788,7 98,0 7 690,7 7 788,7 98,0 7 690,7 8654 Pumpstationer 1 022,1 1 022,1 1 022,1 1 022,1 8655 Vatten- o avloppshant 19 900,0-19 900,0 19 900,0-19 900,0 8656 Avloppsverk 3 443,5 3 443,5 3 443,5 3 443,5 8701 Bortforsl hushållsavfall 5 460,2 7 743,6-2 283,4 5 460,2 7 743,6-2 283,4 8702 Återvinningscentral 2 167,9 2 167,9 2 167,9 2 167,9 8704 Soptippen, skrot 100,0-100,0 100,0-100,0 8705 Miljöfarligt avfall 150,0 150,0 150,0 150,0 8706 Sophämtn fritidshus 100,0 250,0-150,0 100,0 250,0-150,0 8707 Sluttäckning tippen 200,0 200,0 200,0 200,0 9101 Servicepersonal 4 144,5 3 803,6 340,9 4 164,4 3 803,6 360,8 9102 Lokalvård 10 607,2 9 844,6 762,6 10 379,6 9 567,6 812,0 91031 El-tekniker,genomgångskon 560,8 511,8 49,0 563,7 511,8 51,9 9104 Skolfastigheter 22 559,1 22 521,9 37,2 21 885,1 21 798,9 86,2 9105 Socialförv fastigheter 9 195,9 9 474,3-278,4 9 195,9 9 474,3-278,4 9106 Barnomsorgens fastigheter 2 916,4 3 237,7-321,3 2 916,4 3 237,7-321,3 9107 Räddningstj fastigheter 228,7 140,3 88,4 799,3 140,3 659,0 Budget 2015 54(74)

9108 Fritidsfastigheter 5 025,4 1 389,4 3 636,0 5 025,4 1 389,4 3 636,0 9109 Förhyrda lokaler 7 949,8 7 954,9-5,1 8 010,0 8 015,1-5,1 9110 Förvaltningsbyggnader 4 736,4 3 383,0 1 353,4 4 736,4 3 383,0 1 353,4 9204 Kommunteknik 4 694,3 2 160,5 2 533,8 4 724,8 2 160,5 2 564,3 9208 Växel 0,0 0,0 0,0 1 222,7 99,3 1 123,4 9209 Vaktmästeri 0,0 0,0 0,0 1 290,6 99,8 1 190,8 9211 Kostenheten 18 660,8 16 741,0 1 919,8 19 724,1 18 953,4 770,7 9217 Verksamhetssystem 146,5 146,5 146,5 146,5 Summa 147 978,2 121 615,4 26 362,8 152 544,1 123 087,1 29 457,0 Kultur och fritid/näringsliv Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 2201 Företagsfrämj åtgärder 1 355,2 1 355,2 2 139,1 2 139,1 2202 Lokal utveckling 225,0 225,0 225,0 225,0 2205 Internationellt arbete 55,0 55,0 50,0 50,0 2208 It infrastruktur 33,7 33,7 33,7 33,7 2301 Turism 1 742,4 67,5 1 674,9 1 334,5 1,0 1 333,5 2303 Campingplats 343,9 140,0 203,9 338,9 150,0 188,9 3002 Sportfisketurism 219,3 219,3 191,3 191,3 3004 Stöd till föreningar 4 546,0 4 546,0 4 514,2 4 514,2 3007 Centrala o reg organisat 157,0 157,0 160,0 160,0 3008 Kostnadstäckningsbidrag 570,0 570,0 570,0 570,0 3101 Stöd t studieorganisat 350,0 350,0 300,0 300,0 3151 Konstnärlig utsmyckning 23,1 23,1 10,7 10,7 3152 Kulturaktiviteter 878,4 878,4 848,4 848,4 3153 Flottningsmuseum 235,0 235,0 235,0 235,0 3155 Älvrum, utställningslokal 296,3 296,3 296,3 296,3 3157 Ungdomskulturhus/Dejeskol 1 318,0 218,4 1 099,6 1 069,6 0,0 1 069,6 3201 Bibliotek 5 334,9 162,6 5 172,3 5 379,8 162,6 5 217,2 3211 Musikskola/kulturskola 2 758,5 180,0 2 578,5 3 002,9 180,0 2 822,9 3301 Kultur- o fritidskontor 1 446,5 46,0 1 400,5 1 714,0 0,0 1 714,0 3403 Sporthallar 450,0-450,0 420,0-420,0 3404 Simhallar 4 610,4 1 440,0 3 170,4 4 598,9 1 435,0 3 163,9 3406 Övriga föreningslokaler 30,0-30,0 30,0-30,0 3501 Kultur- o ungdomsenheten 2 092,3 2 092,3 1 973,4 1 973,4 3502 Träffpunkt Forshaga 671,5 125,4 546,1 368,0 0,0 368,0 Summa 29 262,4 2 859,9 26 402,5 29 353,7 2 378,6 26 975,1 Kommunstyrelsen totalt Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 222 543,9 126 782,0 95 761,9 226 534,8 127 499,3 99 035,5 Budget 2015 55(74)

Överförmyndarnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1022 Överförmyndarnämnd 128,7 128,7 149,5 149,5 13051 Överförmyndarkontor 2 521,2 1 914,0 607,2 2 520,8 1 934,8 586,0 13052 Uppdragstagare 748,3 748,3 860,5 860,5 Summa 3 398,2 1 914,0 1 484,2 3 530,8 1 934,8 1 596,0 Valnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1301 Allmänna val 465,0 465,0 15,0 15,0 Summa 465,0 465,0 15,0 15,0 Budget 2015 56(74)

Nämnden Lärande och arbete Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1060 Nämnden Lärande o Arbete 494,0 494,0 487,8 487,8 2502 Grönyteskötsel 2 082,1 1 792,6 289,5 2 068,1 1 792,6 275,5 3405 Friluftsbad 96,7 96,7 96,7 96,7 4351 BUN förvaltning 10,4 10,4 0,0 0,0 4504 Kommunalt info.ansvar 139,6 139,6 395,6 395,6 4701 Grundvux 1 087,2 1 087,2 1 082,7 1 082,7 4721 Gemensam administration 2 446,9 1 276,1 1 170,8 2 386,1 1 040,0 1 346,1 4722 Undervisning 3 199,2 850,0 2 349,2 3 018,1 700,0 2 318,1 4723 Vård- och omsorgsutb 2 442,8 1 590,0 852,8 2 661,1 1 665,0 996,1 4741 Särvux 25,0 25,0 45,0 45,0 4751 Yrkeshögskolan 4 334,6 4 290,0 44,6 4 290,0 4 290,0 0,0 4761 Svenska för invandrare 1 693,3 787,1 906,2 1 945,2 1 062,1 883,1 4782 Uppdragsutbildning 1 561,8 1 550,0 11,8 1 562,1 1 562,1 0,0 5090 Förvaltningschef LärArb 1 133,0 1 133,0 1 095,3 1 095,3 51014 ÄO Serviceenheten 7 177,8 3 324,4 3 853,4 6 599,1 3 138,0 3 461,1 5511 Försörjningsgruppen 3 678,5 3 678,5 3 803,7 3 803,7 5521 Institutionsvård vuxna 1 100,0 19,5 1 080,5 1 700,0 66,0 1 634,0 5561 Familjehemsvård vuxna 150,0 150,0 150,0 150,0 5582 Egen öppenvård vuxna 942,5 25,0 917,5 967,4 0,0 967,4 5583 Kontaktpersoner vuxna 37,2 37,2 37,2 37,2 5712 Skyddat boende vuxna 0,0 0,0 150,0 150,0 5751 Försörjningsstöd 9 658,5 877,5 8 781,0 9 639,0 975,2 8 663,8 5851 Familjerätt 535,0 535,0 554,9 554,9 6001 Flyktingsmottagande 1 651,8 1 612,0 39,8 1 931,7 1 931,7-0,0 6002 Ensamkommande barn 12 539,9 12 467,0 72,9 18 473,8 18 473,8 0,0 6101 AME omställningsmedel 166,8 111,5 55,3 55,9 36,8 19,1 6102 Migrationscentrum 800,0 300,0 500,0 1 100,0 0,0 1 100,0 6106 Arbetsmarknadsenheten 7 567,3 3 720,2 3 847,1 8 239,3 4 205,0 4 034,3 8105 Skogslaget 1 657,2 528,1 1 129,1 1 807,9 673,9 1 134,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 845,7 845,7 845,7 845,7 9212 Konferensverks Slottet 1 184,3 404,1 780,2 1 463,1 549,7 913,4 9214 Finansiell samordning 235,0 235,0 235,0 235,0 9216 Lärcenter 2 664,7 1 391,8 1 272,9 2 849,2 1 569,8 1 279,4 Summa 73 338,8 36 916,9 36 421,9 81 736,7 43 731,7 38 005,0 Budget 2015 57(74)

Barn och utbildningsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1030 Barn- och utbildningsnämnd 585,0 585,0 585,0 585,0 4001 Familjecentr Forsh Deje 859,5 859,5 859,5 859,5 4071 Förskola 55 743,8 8 711,5 47 032,3 55 695,0 8 816,1 46 878,9 4072 Verksamhetspengar 3 330,4 3 330,4 3 868,0 3 868,0 4121 Familjedaghem 2 211,0 157,2 2 053,8 1 288,9 118,8 1 170,1 4151 Projekt 416,9 416,9 332,7 332,7 4251 Fritidshem 17 133,9 2 414,0 14 719,9 17 464,0 2 459,7 15 004,3 4351 BUN förvaltning 3 146,3 3 146,3 3 210,4 3 210,4 4352 Skolexpedition 1 922,3 1 922,3 1 925,5 1 925,5 4353 Ledningspersonal 6 626,5 6 626,5 6 683,6 6 683,6 4401 Skolmåltider 6 009,3 6 009,3 6 811,1 6 811,1 4402 Skolhälsovård 1 913,3 125,0 1 788,3 2 006,0 0,0 2 006,0 4403 Skolskjutsar 5 900,0 5 900,0 5 000,0 5 000,0 4404 Psykolog och kurator 2 042,8 300,0 1 742,8 2 538,4 0,0 2 538,4 4405 SYV 837,7 837,7 793,0 793,0 4407 Vaktmästare 1 577,8 1 577,8 1 589,9 1 589,9 4408 Kap tjänst Lärcenter 832,8 832,8 832,8 832,8 4411 Undervisning 60 645,9 900,0 59 745,9 63 266,9 900,0 62 366,9 4412 AV-hjälpmedel 200,0 200,0 200,0 200,0 4413 Verksamhetspengar 4 542,1 4 542,1 4 536,7 4 536,7 4415 Special handikapp 2 703,8 2 703,8 2 703,8 2 703,8 4416 Lokaler 25 699,3 25 699,3 24 699,3 24 699,3 4417 Kompetensutveckling 841,8 841,8 841,8 841,8 4431 Obligatorisk särskola 3 402,8 3 402,8 3 041,7 3 041,7 4501 Gymnasieskola 45 062,0 480,0 44 582,0 46 350,0 480,0 45 870,0 4502 Inackorderingsbidrag 526,5 526,5 526,5 526,5 4531 Gymnasiesärskola 3 785,1 3 785,1 3 225,0 3 225,0 5510 Familjegruppen 4 076,1 4 076,1 4 195,0 4 195,0 5512 Förebyggandegruppen 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 5541 Institutionsv barn ungdom 6 580,0 280,0 6 300,0 5 080,0 280,0 4 800,0 5571 Familjehemsv barn ungdom 4 405,6 4 405,6 5 905,6 5 905,6 5683 Kontaktperson barn 700,0 700,0 700,0 700,0 5684 Hemma Hos-insatser 220,0 220,0 220,0 220,0 5685 Övr öppna ins barn/ungd 147,5 147,5 147,5 147,5 5851 Familjerätt 335,0 335,0 335,0 335,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 3 851,0 3 851,0 3 851,0 3 851,0 Summa 278 813,8 13 367,7 265 446,1 282 809,6 13 054,6 269 755,0 Budget 2015 58(74)

Vård och omsorgsnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1040 Vård- och omsorgsnämnd 570,3 570,3 570,3 570,3 5051 Vård/omsorgskontoret 4 264,2 180,2 4 084,0 4 310,7 180,2 4 130,5 5054 Bemaningsenhet 500,4 500,4 500,0 500,0 51010 Myndighetsutövning hemtjänst 80,0 80,0 0,0 40 073,4 0,0 40 073,4 (2014 Kultur i vården) 51012 Hemsjukvård leg.pers 10 804,9 60,0 10 744,9 11 304,9 60,0 11 244,9 51013 Hemtjänst 39 024,4 0,0 39 024,4 5 351,8 3 914,5 1 437,3 51015 Rehabilitering 4 505,4 369,1 4 136,3 4 530,4 507,0 4 023,4 51016 Hjälpmedel 784,4 784,4 759,4 759,4 51017 Hemtjänst Natt 2 480,6 2 480,6 2 881,5 2 881,5 51019 Hemsjukvård MAS 476,0 10,0 466,0 450,0 10,0 440,0 51020 Dagverksamhet 1 415,8 129,6 1 286,2 1 419,9 129,6 1 290,3 51021 Anhörigstöd 520,8 520,8 520,8 520,8 51023 Gruppboende Nattpersonal 5 356,8 5 356,8 0,0 0,0 51027 Vaktmästare/Städ 518,6 518,6 518,6 518,6 51030 Socialpsykiatri 4 738,6 70,0 4 668,6 4 738,6 70,0 4 668,6 51033 Delegerad hemsjukvård 750,0 750,0 750,0 750,0 51040 Gem kostn särskilt boende 506,4 506,4 0,0 0,0 51041 Omvårdnadsboende ÄO 15 924,2 0,0 15 924,2 17 897,9 3 744,8 14 153,1 51042 Demensboende ÄO 14 965,0 0,0 14 965,0 19 288,1 4 272,4 15 015,7 51043 Korttidsboende ÄO 5 484,3 0,0 5 484,3 5 673,1 595,5 5 077,6 5111 Administration äldreoms 10 003,7 10 003,7 4 731,2 4 731,2 5113 Utbildning äldreomsorgen 610,7 610,7 610,7 610,7 5115 Taxor och avgifter ÄO 11 765,6-11 765,6 0,0 0,0 5122 Avskrivningar 1 240,6 1 240,6 1 240,6 1 240,6 5131 Gruppbostäder LSS 21 758,7 2 127,7 19 631,0 22 785,2 2 253,3 20 531,9 5135 Daglig verksamhet LSS 7 863,7 448,9 7 414,8 7 862,7 448,9 7 413,8 51361 Gem kostn LSS avd 1 992,4 1 992,4 2 931,3 2 931,3 51371 Pers ass, myndighetskostn 8 342,6 8 342,6 9 012,0 9 012,0 51374 Personlig assistans 31 529,3 28 940,5 2 588,8 30 115,4 28 179,3 1 936,1 51376 Pers ass, kommunala kostn 641,3 641,3 606,5 606,5 51391 Avlösarservice 100,0 100,0 100,0 100,0 51392 Familjehem/Elevhem 410,0 410,0 440,0 440,0 51393 Ledsagarservice 600,0 600,0 250,0 250,0 51394 Kontaktperson 900,0 900,0 1 080,0 1 080,0 51395 Korttidsvistelse 2 603,7 100,0 2 503,7 2 603,7 100,0 2 503,7 5301 Färdtjänst 1 997,0 1 997,0 1 997,0 1 997,0 5351 Öppen verksamhet 2 290,7 2 290,7 2 290,7 2 290,7 5352 Gårdsråden 80,0 80,0 80,0 80,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 Summa 207 675,5 44 281,6 163 393,9 211 316,4 44 465,5 166 850,9 Budget 2015 59(74)

Miljö och byggnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1050 Miljö-och byggnämnd 349,1 349,1 349,0 349,0 2157 Planverksamhet 186,0 186,0 0,0 0,0 21571 Detaljplan 80,0 80,0 80,0 80,0 21572 Stadsarkitekt 122,0 122,0 122,0 122,0 2159 Bygglov 785,0-785,0 765,0-765,0 2252 Energirådgivning 280,0 280,0 0,0 280,0 280,0 0,0 2611 Miljö- och byggförvaltn 5 156,5 843,0 4 313,5 5 275,0 843,0 4 432,0 2612 Hälsoskydd 160,0-160,0 160,0-160,0 2613 Miljöskydd 330,0-330,0 330,0-330,0 2614 Livsmedel 15,0 15,0 15,0 15,0 26141 Livsmedelskontroll 365,0-365,0 365,0-365,0 26142 Reg av livsmedelsanläggn 20,0-20,0 20,0-20,0 26143 Extra livsmedelskontroll 15,0-15,0 15,0-15,0 2615 Avfall och kemikalier 3,0-3,0 0,0 0,0 2618 Naturvård 567,5 567,5 754,0 754,0 2619 Tobak öl läkemedel 50,0-50,0 55,0-55,0 2620 Miljösamverkan 30,0 30,0 35,0 35,0 2621 Fairtrade 5,0 5,0 5,0 5,0 2671 Alkoholtillstånd 20,0 20,0 0,0 0,0 75,0-75,0 51011 Bostadsanpassning 1 100,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 Summa 7 911,1 2 871,0 5 040,1 8 115,0 2 908,0 5 207,0 Summa alla nämnder Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 794 146,3 226 133,2 568 013,1 814 058,3 233 593,9 580 464,4 Budget 2015 60(74)

Budget 2015 61(74)

Budget 2015 62(74)

Budget 2015 63(74)

Y R K A N D E 3 000 000 kronor minskad ram till kommunstyrelsen genom att en effektivisering av den centrala förvaltningen genomförs, vilket innebär ca 10% av totalkostnaden för central administration. Kommunchefen ges uppdraget att genomföra effektiviseringen enligt ovanstående. 3 800 000 genom estimerad demografisk förändring. 300 000 i direkt minskning av miljö- och byggnadsnämndens ram. 1 000 000 överförs för myggbekämpning från miljö-och byggnämnden till centralt konto, till kommunfullmäktiges förfogande. 2 000 0000 kronor, utöver förslagen ramförstärkning tillförs Barn- och utbildningsnämnden. 2 000 000 kronor, utöver föreslagen ramförstärkning tillförs Vård- och omsorgsnämnden. 3 100 000 läggs resultat, vilket ger ett resultat på ca 1,5%. Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Budget 2015 64(74)

Styrdokument för planerings och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Budget 2015 65(74)