TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-05-19 SFN 2014/0420 0480-450574 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 - Uppföljning efter tertial 1 Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Uppföljning av budgetmål efter tertial 1 2014 återfinns i bifogad bilaga. Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Bilaga Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Uppföljning efter tertial 1 Serviceförvaltningen Enhet Kommunikation Hållbarhet Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax martina.adiels-balk@kalmar.se
1 Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Uppföljning efter tertial 1 Attraktiva Kalmar Mål - Minska klotter och annan skadegörelse. Nå betyget 6,8 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Uppföljning: Arbete sker som planerat. Utfall från Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning redovisas i slutet av året. Ökade förväntningar bland medborgare kan ge ett bakslag men samtidigt kan många kvalitetssatsningar ge ett förbättrat resultat. Klotter är just nu inget stort problem i Kalmar och saneringsarbete pågår systematiskt. Mål - Förbättra renhållning av parker och allmänna platser. Nå betyget 7,3 för 2014 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. Uppföljning: Arbetet sker som planerat. Utfall från Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning redovisas i slutet av året. Ökade förväntningar bland medborgare kan ge ett bakslag men samtidigt kan många kvalitetssatsningar ge ett förbättrat resultat. Mål - Semestervikariatstillfällen Serviceförvaltningen ska under sommaren 2014 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för kommunens ungdomar. Uppföljning: Sker som planerat och det kan eventuellt bli fler än 23 semestervikariatstillfällen. Mål - Serviceförvaltningens utförande av uppdrag Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Uppföljning: Mall för mätning av utförande är framtagen och dokumenterad. Både fastighetsoch produktionsverksamheten har valt ut 5 projekt med avslut under 2014 från investeringsbudget för uppföljning. Fastighet: Vasaskolans multiarena, ombyggnad för Monokrom i "Ugglan", ny förskola i Ljungbyholm, ny konstgräsplan i Ljungbyholm och ombyggnad av Funkaboskolans kök. Produktion: Utveckling Kvarnholmen, Fiskaregatan etapp I, upprustning Kalmarsundsparken (gångstråken), felande länkar (en gång- och cykelväg), byte av reglerutrustning för trafikljus och brygga Vita sand. Mål - Evenemang Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang. Utveckling av detta arbete. Uppföljning: Inom målet finns två aktiviteter, att skapa förutsättningar för föreningar att bli självgående vid utförandet av sina evenemang och att skapa förutsättningar för evenemang på de olika arenorna. Förvaltningens arbete med planerade aktiviteter har påbörjats.
2 Socialt hållbar kommun Mål - Ett av Sveriges bästa kontaktcenter. Kalmar kommun ska ha ett av Sveriges bästa kontaktcenter. Uppföljning: Samtliga aktiviteter nedan ingår i KKIK:s mätning som sker i slutet av året. Kontaktcenter ska förbättra sin svarstid till 45 00 00 så 85% får svar inom 24 sekunder. Egna mätningar visar på en bättre svarstid. Diskussion tillsammans med telefoniansvarig sker om vilka tekniska möjligheter som finns i telefonisystemet. Därutöver är svarstider med på de flesta APTträffarna. Svarstiden vid framkopplat samtal till handläggare ska förbättras och vara bättre än medel för övriga kommuner. Kontaktcenter erbjuder att tillsammans med telefoniansvarig komma till verksamheternas APT-träffar och visa på vilka möjligheter som finns att förbättra svarstid och tillgänglighet. Tillsammans med några förvaltningar tar man även fram bra exempel på hur andra enheter har gjort för att kunna visa på "det goda exemplet". Detta är ett mål som kontaktcenter inte ensamma kan nå, men tillsammans med förvaltningarna och kvalitetssamordnarna kan förbättra rejält. Mer personliga e-post svar. Kontaktcenter har med hjälp av KKiK:s kommentarer justerat och förbättrat e-postsvaren avsevärt. Mer personliga och enhetliga svar har åstadkommits. Dessa är dessutom kompletterade med mer information om det enskilda ärendet. Mål - Känd jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal. Uppföljning: Information kring förvaltningens jämställdhetsarbete har givits vid APT:er i samtliga förvaltningens verksamheter under våren 2014. Förvaltningens chefer genomgår JGL-utbildning, Jämställdhet, Göra, Lära, under våren 2014. Mål - Likabehandlingsplan Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst) Uppföljning: Framtagning av underlag till likabehandlingsplan är påbörjat. Mål - Känd kvalitetspolicy Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare. Uppföljning: Information kring kommunens kvalitetspolicy har givits vid APT:er i samtliga förvaltningens verksamheter under våren 2014. Mål - Praktikplatser SFI Serviceförvaltningens ska erbjuda minst 10 praktikplatser för SFI under 2014. Uppföljning: Ett antal praktikplatser är erbjudna och praktik påbörjad. Mål - Hinder i allmänna miljöer Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet. Uppföljning: Påbörjad, aktiviteter färdiga till ca 20%.
3 Mål - Sociala och etiska krav vid upphandling Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. Uppföljning: Alla upphandlingar under 2014 har sociala och etiska kravställningar. Mål - Heltidsarbete Alla som önskar heltid ska kunna få detta. Uppföljning: Under första perioden är 75% av den önskade sysselsättningsgraden tillgodosedd. Ekologiskt hållbar kommun Mål - Bidragsansökan Skriva en bidragsansökan för en större musselodling i Kalmarsund. Uppföljning: Bidrag till musselodlingsansökan Baltic Blue Growth beviljat 130.000 kronor. Mål - Uppföljning matsvinn Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10gr/elev Uppföljning: Mätningar är påbörjade. Mål - Fasa ut bensindrivna fordon Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet. Uppföljning: Mätningar har genomförts om förändringar i kommunens fordonspark under T1, Nya fordon under kvartal 1: Personbilar (Inbyte): 4 diesel och 6 etanol. Personbilar (Utökning, inget inbyte): 1 gas, 4 diesel och 1 etanol. Arbetsfordon (Utökning, inget inbyte): 4 elbilar Utredning kring laddstationer samt bidrag till laddstationer är inte påbörjat under tertial 1 2014. Mål - Köptrohet fordon 100% av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten. Uppföljning: Alla bilköp under tertial 1 är köpta på av upphandlingsenheten tecknade avtal. Mål - Dubbfria däck Dubbfria däck till kommunens bilar. Uppföljning: 72% av det totala antalet däck är dubbdäck och 28% är dubbfria. Översyn sker två gånger per år när däck ska bytas inför varje säsong. Mål - Ecodriving Skapa förutsättningar för ett ecodriving tänk när man kör kommunens bilar. Uppföljning: Klistermärke med information kring ecodriving tänk klart, kommer att succesivt klistras i bilarna när de är inne på service. Mål - Grön IT Projekt kring Grön IT inom Kalmar kommuns verksamheter Uppföljning: Arbetet med Lync, inventering av skrivare samt energibesparingar har påbörjats. Mål - Vindkraft Undersöka hur resultatet kring det vindkraftverk som togs i drift under våren 2013 har utfallit. Uppföljning: Diskussioner pågår med Kalmar Energi.
Mål - Ekologiskt och närodlat Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 procent. Detta stegras sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent. Uppföljning: Vi uppfyller de 48% ekologiskt/närproducerat som är kravet för 2014 Mål - En energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till 2017. Under 2014 ska mätbara nyckeltal fastställas. Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh/m2 A-temp yta) ska minska med 20 % från 2010 till 2017. Uppföljning: I 15 fastigheter pågår genomförande av ca 100 åtgärder, främst inom ventilation. Beräknad miljöbesparing, 200 ton CO2, 130 kg SOx, 429 kg NOx. Mål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. Uppföljning: Inget objekt har ännu nått 2 års-gränsen. 4 Uppdrag - Energieffektivisering 1 (överfört från 2013) Servicenämnden och kommunstyrelsen fick i Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014 i uppdrag att upphandla en tjänst för att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd för att sänka energiförbrukningen. Detta är gjort och projektet att energieffektivisera kommunens fastigheter pågår. I uppdraget ingår också att sprida kunskap till övriga fastighetsägare. Uppdraget ska redovisas löpande. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 presenteras handlingsplan under februari 2014, varför uppdraget kvarstår.) Uppföljning: Information har delgetts respektive skola i samband med planerade åtgärder inom ETP. Arbete pågår att utveckla ett "energi-kit" för att stödja verksamheterna till ett bättre energibeteende i vardagen. Uppdrag - Samlastningscentral (överfört från 2013) En egen varudistribution kan på kort sikt bidra till ett minskat antal fordonsrörelser som ger en mindre miljöpåverkan, möjliggöra för mindre livsmedelsproducenter att kunna bli leverantör till kommunen genom att bryta ner upphandlingar i mindre segment och förbättra säkerheten runt skolor med färre leveranser. På längre sikt skulle även privata företag kunna utnyttja en samlastningscentral. Servicenämnden får i uppdrag att utreda och utvärdera möjligheterna att etablera en samlastningscentral för varudistribution inom Kalmar kommun. Uppdraget ska delredovisas under 2012 och slutredovisas i april 2013. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 fortsätter arbetet under 2014, varför uppdraget kvarstår. Uppföljning: Kalmar kommun har sedan 1994 ett upphandlingssamarbete med Borgholms, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. Detta innebär att kommunerna har samma leverantör på inom såväl livsmedel som andra frekventa förnödenheter. Homogeniteten med leverantörer skulle ge stora samordningsmöjligheter för samlastningscentralen. Ärendet kommer att föredras för beslut under maj månad
5 Uppdrag - Kustmiljögrupper (överfört från 2013) Kalmars arbete med kustmiljön har och har haft ett tydligt "underifrånperspektiv". Kommunstyrelsen och berörda nämnder/styrelser får därför i uppdrag att stödja och underlätta för det lokala ideella engagemanget från vattenråden och kustmiljögrupper. Uppdraget ska löpande redovisas. Uppdraget utförs av serviceförvaltningen. Kommunledningskontoret följer och stödjer arbetet samt samverkar med serviceförvaltningen. (Enligt uppföljning tertial 3 2013 fortsätter arbetet 2014, varför uppdraget kvarstår.) Uppföljning: Projektledare för bland annat vattensamordning har tillsatts. Ekonomiskt hållbar kommun Mål - Hålla budget Serviceförvaltningen ska hålla budget för 2014. Uppföljning: Prognos - 400 tkr Verksamhetsspecifika mål och uppföljningar Mål - Kundnöjdhet kost och lokalvård Kundnöjdhet ska ligga på minst 70% för kost skola. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för kost omsorg. Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för lokalvård. Uppföljning: Första mätningen efter de tre första månaderna visar på lokalvården en kundnöjdhet på 96,56%. För kost är ingen mätning genomförd. Mål - Livsmedel i E-handelsportal Livsmedel ska vara 100% infört i E-handelsportal under 2014. Uppföljning: Samtliga kök inom såväl omsorgen som förskolor, skolor är i operativ drift avseende beställningar, orderbekräftelser och fakturor. Av livsmedelsleverantörer återstår endast grönsaksgrossisten, som kommer att vara inlagd innan sommaren. Mål - Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under 2014. Uppföljning: Ackumulerat till februari månad ligger serviceförvaltningen på 5,7 % Mål - Må bra kampanj 60% av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj. Uppföljning: Antalet deltagare i Må bra - kampanj 2014 kommer inte att mätas förrän januari 2015. Kampanjen har marknadsförts vid vårens APT:er i förvaltningens verksamheter. Mål - Kundnöjdhet IT Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning IT miljö och ekonomi. Uppföljning: IT har kört en genomlysning med hjälp av IT-optima, denna kommer att analyseras och sedan sätts en handlingsplan utifrån analysen.