SOCIALNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 23 juni 2016 kl. 09.00 Plats: Konferensrum vid Örnen, Dackegatan 38, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende Föredragande Anteckningar 1. Upprop 2. Val av justerare Tur att justera Leon J ensen, måndag den 27 juni 2016, kl. 10.00 3. Fastställande av dagordningen 4. Meddelanden 5. Delegations beslut 6. Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök 7. Redovisning brukarenkät :funktionshinderomsorgen KH,AM Kl. 09.00-09.30 8. Rapportering ekonomi och verksamhet SR,MCJ, Kl. 09.30-09.50 socialnämnden AM 9. Använda leasingbil för spontana fritidsresor med Kl. 09.50-10.00 brukare inom funktionshinderomsorgen 10. Uppgifter om behov av bilar inom ÄFO MCJ Kl. 10.00-10.05 11. Godkännande av upphandlingsunderlag/ AM,HÖ Kl. 10.05-10.10 kravspecifikation, transportbil/minibuss till funktionshinderomsorgen 12. Information om Lex Maria utredning MCJ Kl. 10.10-10.20 13. Information om Lex Sarah utredning AM Kl. 10.20-10.25 14. Resursfördelning särskilt boende Kl. 10.25-10.30
15. Ej verkställda beslut enligt LSS Kl.10.30-10.35 16. Ej verkställda beslut enligt SoL 17. Diskussion budget 201 7 Kl. 11.00-12.00 Tingsryd 2016-06-17 Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap Sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19 onsdagen den 22 juni 2016, kl.13.30. Pressinformation 2016-06-23, kl. 14.00 Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta Renate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingsryd.se
Arende 4 Meddelanden Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot följande meddelanden 1. Kommunfullmäktige; Taxa för uthyrning av samlingssalen på Örnens äldreboende i Tingsryd. Protokoll 100, 2016-05-30 2. Kommunstyrelsen; Ekonomiska arbetsramar 2017 och anvisningar för budgetarbete. Protokoll 95, 2016-05-16. 3. VoB Kronoberg; Årsredovisning 2015 1
2
Arende 5 Anmälan om delegationsbeslut Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen om följande fattade delegationsbeslut 1. Beslut avseende individ- och familjeomsorgen, maj 2016 2. Beslut avseende ekonomiskt bistånd, maj 2016 3. Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag, maj 2016 4. Beslut avseende serveringstillstånd, maj 2016 5. Avtal Hjälpmedel, Höftskyddsbyxor, juni 2016 3
4
Arende 6 Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök Föreligger inga inbjudningar till kurser och konferenser Aterrapportering av kurser, politikerbesök Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot information. 5
6
Arende 7 Redovisning brukarenkät funktionshinderomsorgen Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot information. 7
8
Arende 8 Rapportering ekonomi och verksamhet Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot information. 9
~ Ti.:u.gs:ryds k.c::>mm.""li.:a:-. Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden Maj 2016 M~nad nr 5 Riktpkt % 41,7% Budget KB!TB Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos Tidigare KF 2016 2016 2016 tom 31/5 % awikelse % prognos Gemensamt {ansv 51) 11 024 186 11 210 3 992 35,6% 11 210 0 100% 0 varav nämndsadm 0160) 829 0 829 282 34,0% 829 0 100% 0 Individ- och familjeoms {ansv 511) 29 075 362 29 437 18 961 64,4% 36 209-6 772 123% -6 772 varav missbruksvård (vht 55) 3 322 36 3 358 1 392 41,5% 5 059-1 701 151% -1 701 barn- och ungdomsvård (vht 56) 11 156 133 11 289 9 669 85,6% 15 060-3 771 133% -3 771 försörjningsstöd (vht 57510) 8 737 59 8 796 3 422 38,9% 9 596-800 109% -800 Äldreomsorg (ansv 512) 160 088 3 301 163 389 64 735 39,6% 160 989 2400 99% 2400 varav hemtjänst (vht 51030) 51 736 1 222 52 958 21 111 39,9% 51 758 1 200 98% 1 200 äldre- och korttidsboende (vht 51020+51040) 96 881 1 917 98 798 38 851 39,3% 97 598 1 200 99% 1 200 Funktionshinderomsorg (ansv 513) 70 513 1 639 72152 27 459 38,1% 72152 0 100% 0 varav personlig assistans (vht 51310+51320) 16 922 610 17 532 7 090 40,4% 17 778-246 101% -246 boende 30 297 592 30 889 12 398 40, 1% 30 919-30 100% -30 daglig verksamhet (vht 51390+52050) 9 892 202 10 094 3 560 35,3% 10 094 0 100% 0 stödboende/boendestöd (vht 52010+52020) 7141 150 7 291 2 005 27,5% 7 291 0 100% 0 Hälso- och sjukvård {ansv 514) 29 804 633 30 437 12 768 41,9% 30 437 0 100% 0 varav sjuksköterskor (vht 51110) 19 597 443 20 040 8 541 42,6% 20 040 0 100% 0 rehabilitering (vht 51120) 9 951 190 10 141 3 936 38,8% 10 141 0 100% 0 Nettokostnad 300 504 6 121 306 625 127 915 41,7% 310 997-4 372 101% -4 372 Prognos för Maj förväntas oförändrad från föregående månad. 10
Månatlig rapportering av planeringsmått och övrig statistik Planeringsmått A Område Mått Jan I Feb I Mar I Aur I Mai I Dec Årsbudget Not ÄO Antal beviljade timmar hemtjänst inkl delegerad HSL 9193 8500 8854 8655 9081 125 267 ÄO Antal utförda timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL 7985 7312 8839 8485 8772 85 000 ÄO Antal brukare med hemtjänst (omv+service) 274 275 278 275 261 280 ÄO Antal brukare med matdistribution 220 ÄO Antal brukare med larm 400 - - -- -- -- -- - ÄO Antal brukare i särskilt boende 186 188 192 192 189 185 ÄO Antal tillgängliga platser i särskilt boende 195 195 195 195 195 195 ÄO Antal tillgänglig platser i korttids och växelvård 9 9 9 9 9 9 ÄO Antal lediga olatser i särskilt boende 9 7 9 8 7 ÄO Antal lediga platser i korttids och växelvård 1 5 1 0 0 ÄO Antal beviljade timmar särskilt boende, inkl delegerad HSL -- 18056 17605 19068 21831 24074 156 000 HSL Antal personer med insatser av SSK 600 HSL Antal personer med insatser av AT/SG 400 - : FO Antal personer med boendestöd 561 50 FO Antal personer med dagverksamhet SoL 17 20 I FO Antal i LSS-boende 38 : i 40 FO Antal i boende för barn och ungdom I ' 1 2 FO Antal beslutade timmar personlig assistent LSS, eg regi och privat regi 28824 FO Antal beslutade timmar personlig assistent SFB, egen regi 60 240 FO Antal i daglig verksamhet LSS 75 75 IFO Antal hushåll med försörjningsstöd 399, 480 IFO Antal personer med försörjningsstöd 907i 950 IFO varav barn (0-17 år) 345 420 IFO Antal vårddygn på institution SoL (missbruk) 121, 600 IFO Antal vårddygn på institution LVM (missbruk) 31 540 IFO Antal vårddygn på institution SoL (skyddat boende) : 239, 800 IFO Antal vårddygn på institution SoL och L VU (barn och ungdomar) 3563 1 10325 I IFO varav ensamkommande flyktingbarn 2928 1 ' 9125 IFO Antal vårddygn i familjehem 6182. 5 493 IFO varav ensamkommande flyktingbarn 4798_, 1008 -- -- -- - - 8 Övrig statistik Antal köpta platser IFO Barn o ungdom, heldygn 5 5 10 9 9 Antal köpta platser IFO Barn o ungdom, öppenvård 7 5 5 6 7 Antal köpta platser IFO vuxen 5 4 3 4 7 Antal köpta platser ÄO 2 2 2 2 2 Antal köpta platser FO, LSS 3 3 2 3 3 Antal köpta platser FO, SoL 4 4 4-3.. 3 Arbetade timmar 1 Finnsej - Finns ej -- - ---- - - - - --- - - - - -- - Sjuktal. Andel total sjukfrånvaro av arbetad tid (%) Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Sjuktal. Andel korttids sjukfrånvaro av arbetad tid (%) Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej i C Nämndsmål Rapportering enl. planering i Stratsys Fi11_ns ej Finns ej Finns ej Delår Finns ej 11 - De I'-'
12
Arende 9 Använda leasingbil för spontana fritidsresor med brukare inom funktionshinderomsorgen Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen. 13
r.ltingsryds \:!!:I kommun Socialförvaltningen Martin Hansson 0477 443 19 martin.hansson@tingsryd.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-06-01 Till Socialnämnden 1(2) Använda leasingbil för spontana fritidsresor med brukare inom funktionshinderomsorgen Förslag till beslut Socialnämnden tar emot informationen. Sammanfattning Inom funktionhinderomsorgen uppstår ibland behov av att göra spontana utflykter tillsammans med brukare. Fråga har uppkommit om det går att använda de leasade fordon som finns inom verksamheten till sådana resor. Ur bland annat ett konkurrenslagstiftningsperspektiv och ett försäkringsperspektiv avråder juridiken från att använda leasade fordon för annat än det avtalade syftet. - Beskrivning av ärendet Inom funktionhinderomsorgen uppstår ibland behov av att göra spontana utflykter tillsammans med brukare. Fråga har uppkommit om det går att använda de leasade fordon som finns inom verksamheten till sådana resor. Grundfrågor och juridiskt resonemang redovisas nedan. Grundfrågor: 1. Får verksamheter använda leasade fordon för spontana sporadiska resor med brukare? 2. V ad säger konkurrenslagstiftningen? 3. V ad gäller i försäkringsfrågan om ett fordon används för annat än ursprungs syftet? 4. Samlad bedömning? Juridiska svar: 1. Om ett fordon är leasat för ett specifikt syfte, tillexempel att köra en brukare till och från arbetsplatsen, ska fordonet vara tillgängligt för detta ändamål. Fordonet får inte användas på ett sådant viss att brukaren behöver använda sig av andra medel för att ta sig till och från arbetet. Om tanken är att fordonet ska användas på kvällar och helger då det inte behövs för den enskilde brukaren, ska fordonet dock vara tillgänglig för den enskilde brukaren om denna skulle behöva det. Därför är det viktigt att fordonet inte används för andra aktiviteter då det kan finnas en möjlighet att brukaren skulle behöva ta det i anspråk. Om leasade fordon dessutom skulle användas av flera olika verksamheter så är frågan hur bedömningen av om användandet är sporadiskt skulle ske, var verksamhet för sig eller förvaltningen som helhet? Således är det mycket svårbedömt att kunna av- Tingsryds kommun Box 88 362 22 Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 Tingsryd 14 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
göra vad som kan räknas som sporadisk användning av ett leasat fordon enligt grundfrågorna. 2. Angående konkurrenssnedvridning så gäller sammanfattningsvis att kommunen inte får ägna sig åt en verksamhet som kan snedvrida eller hämma en effektiv konkurrens för företag. I detta fall gäller det transporter, och på den marknaden finns det flera privata aktörer. Kommunen får då inte konkurrera med dessa genom att erbjuda samma tjänster till betydligt lägre pris. Detta regleras i konkurrenslagen (3 kap. 27 ). Bryter kommunen mot dessa bestämmelser så kan kommunen dömas att betala vite. Detta betyder att om det finns andra alternativ så som färdtjänst eller privata buss bolag så ska dessa nyttjas. Aktuell fråga gäller spontana och sporadiska resor, och inte inplanerade resor. Dock är regelverket detsamma. Om brukarna betalar för dessa resor eller inte påverkar inte bedömnmgen. 2(2) 3. Vid leasing är det vanligaste att det är ägaren till fordonet som står för försäkringen, det vill säga den som leasar ut fordonet. Huruvida fordonet då är försäkrat om det används för något annat än ursprungssyftet med leasingen beror på om försäkringen är knuten till leasingavtalet, det vill säga att de villkor och specifikationer som står i leasingavtalet även är de som gäller för att försäkringen ska gälla. Om kommunen sedan tar en avgift för resorna så kan det tänkas att det behövs någon typ av tilläggsförsäkring, om det kan klassas som taxiverksamhet eller liknande. När kommunen/enskilda anlitar företag som utför resorna så har dessa de försäkringar som behövs för att bedriva tex. taxiverksamhet. Vad gäller brukarnas och personalens försäkring så borde den täcka på samma vis som vid andra resor som anordnas, så länge resorna anordnas inom samma parametrar. 4. Det kan vara svårt att ordna med transport för spontanaktiviteter, men juridiken avråder ändå från att använda leasade fordon för annat än det avtalade syftet. Martin Hansson Avdelningschef ÄFO Tingsryds kommun Box 88 362 22 Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 Tingsryd 15 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
16
Arende 10 Uppgifter om behov av bilar inom AFO Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen. 17
r.'itingsryds \:!!kommun Socialförvaltningen Martin Hansson 0477 443 19 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-06-09 Till Socialnämnden 1 (1) lo I Uppgifter om behov av bilar inom ÄFO samt kostnaden Förslag till beslut Socialnämnden tar emot informationen. Beskrivning av ärendet Enligt uppdrag från socialnämnden har avdelningen ÄFO tagit fram uppgifter kring behov av bilar i verksamheten samt kostnaden. Sammanställning av olika parametrar presenteras bifogat denna skrivelse. Martin Hansson Avdelningschef ÄFO Tingsryds kommun Box 88 362 22 Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan 12 0477 441 18 00 (vx) 0477 442 88 Tingsryd e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
Tingsryds kommun Socialförvaltningen Martin Hansson 0477 443 19 martin.hansson@tingsryd.se TJÄNSTESKRNELSE 1 (1) Datum 2016-06-15 Till Socialnämnden I 0' Bilaga till uppgifter om behov av bilar inom ÄFO samt kostnaden Behov Enligt områdeschefernas samlade bedömning/önskemål finns behov av ytterligare 5 leasingbilar inom ÄFO. Tingsryds hemtjänst uppger behov av 2 ytterligare bilar, Ryds hemtjänst 1 bil, Östra sidan 1 bil som kan alternera mellan verksamheterna samt önskemål om 1 bil till gruppbostäderna i centrala Tingsryd. Kostnad kilometerersättning Antal körda kilometer med privat bil inom ÄFO totalt 2015 var 77264 (varav ÄO 61153 och FO 16111). Kilometerersättning ges med 2,90 kr per kilometer vilket gav en total kostnad 2015 på 224066kr. Antal körda kilometer med privat bil inom ÄFO jan-feb 2016 var 8560 (varav ÄO 6747 och FO 1813). Total kostnad för dessa månader var 24824kr. Martin Hansson Avdelningschef ÄFO Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 Tingsryd 19 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
20
Arende 11 Godkännande av upphandlingsunderlag/ kravspecifikation, transportbil/ minibuss till funktionshinderomsorgen Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner det upphandlingsunderlag gällande buss till funktionshinderomsorgen som presenteras på mötet. 21
~Tingsryds ~kommun Kommunledningsförvaltningen Helen Östman 0477 441 29 helen.ostman@tingsryd.se T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-06-03 I I Socialnämnden Godkännande av upphandlingsunderlag/kravspecifikation, transportbil/minibuss till funktionshinderomsorgen. Förslag till beslut Socialnämnden godkänner det upphandlingsunderlag gällande buss till funktionshinderomsorgen som presenteras på mötet. Beskrivning av ärendet. Tingsryds kommuns nuvarande leasingavtal löper ut. Ny upphandlingen gällande leasing av fordon till funktionshinderomsorgen behöver göras. Underlaget tas fram i samarbete med funktionshinderomsorgen och kommunens upphandlare. Ärendets beredning Kravspecifikationen tas fram gemensamt av verksamheten och kommunens upphandlare. Beslutsunderlag En upphandlingspresentation. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Helen Östman Anna Malmhav Helen Östman Upphandlare Tingsryds kodllllun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax 0477 441 oo (vx) 22 0477 313 oo e-post/hemsida kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se
Arende 12 Information om Lex Maria utredning Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen. 23
24
Arende 13 Information om Lex Sarah utredning Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen. 25
26
Arende 14 Resursfördelning särskilt boende Förslag till beslut: Socialnämnden upphäver tidigare beslut 405, 2015-11-18 om att förvaltningen ska arbeta vidare med ett förslag på resursfördelningssystem för de särskilda boendena. 27
201,. 814 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Magnus Carlberg (S) Ordförande Socialnämnden 073-506 44 95 Magnus.Carlberg@tingsryd.se Till Socialnämnden 2016-06-08 1(1) 14- _. I Resursfördelningssystem särskilt boende Förslag till beslut Socialnämnden upphäver tidigare beslut 405 2015-11-18 om att förvaltningen ska arbeta vidare med ett förslag på resursfördelningssystem för de särskilda boendena. Bakgrund 2015-02-02 fattade socialnämnden beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på resursfördelnings system för de särskilda boendena. 2015-11-18 presentades förslaget för socialnämnden. Socialnämnden beslutade att inte införa resursfördelningssystemet utan såg istället över grundbemanningen, införde kompensation för sjukfrånvaro, personalmöte och introduktion samt skapade en central pott som fungerar som resursfördelning vid vak och sjukresor. Förvaltningen fick dock i uppdrag att arbeta vidare med ett förslag på resursfördelning. Idag ser vi att budgetarna inom äldre- och funktionshinderomsorgen hålls tack vare tillskott på resurser och att man arbetar intensivt med ekonomistyrning inom förvaltningen. Nu finns behov av stabilitet när det gäller fördelning av resurser och därför föreslås att uppdraget att arbeta vidare med resursfördelning i särskilt boende tas tillbaka. Magnus Carlberg Ordförande socialnämnden 28
Arende 15 Ej verkställda beslut enligt LSS Förslag till beslut: Socialnämnden noterar mottagen information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS. 29
,~., nnn inspektionen för vård och omsorg Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören i F~rri~u; 11 _!Renate 1 Etternamn TschaP. i Telefon i+.1 0_477443.:l,1!.. - - ' E-postadress renate.tschap@tingsryd.se ------------------------------ -----. I I! Val av förvaltning och verksamhetsområden i Förvaltning I Socialförvaltningen ---- lingsryd ---i J Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal Jval avår och kvartal!?_9~6 ; vai av år ~~h loortaj ~- --------- ----- - --- --- 1/4-30/6. ----- ----------------------------------~------ Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum?!sol ÄO, äldreomsorg \OJa @Nej Sol. Oi=,o-msoig om personer dia EfJNej i med funktionsnedsättnirrg -- i Sol IFO, individ- och I 0Ja ~Nej JfamjljeCJrnsCJrg i. l "'..! ' i i lss OF, omsorg om E!!Ja 0Nej i personer med, I funktions nedsättning -------- ----------- _ ------------------- j Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? jsol Ao, äldre~msorg _ lqja ~Nel!Sol OF, omsorg om personer 0Ja Fl)Nej i med funktions nedsättning _ s;cir:o:i~cti~d~ ~;h fam_ilj(::_clmsc:irg LSS Oi=, omsorger om, personer med 10::iä @Nej I []Ja 0Nej!funktions nedsättning ------ - ------------- -------. - - - - - - -- -- ---- ---- -- -- ------- - - - - --! Personuppgiftslagen ~ Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslaqen (1998:204), Pul. i.! I Blankettid: 1466083456481 Sida1av2 Datum: 2016-06-16 15:25:43 30
Arende 16 Ej verkställda beslut enligt Sol Förslag till beslut: Socialnämnden noterar mottagen information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg enligt 16 kap. 6 f (Sol) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 Sol avseende ÄO, OF och IFO. 31
nn inspektionen för vård och omsorg Kvartals rapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören!förnamn - jefternamn i Telefon I 'E-postadress IRenate Tschap!+46 047744311 - renate.tschap@tingsryd.se -- Val av förvaltning och verksamhetsområden ~ltning Js_o_c_ia_lfö~l!_~ng~l] li_m_g~iy9 : ~:==:=:_- - -~~~.=J Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal!val avår och kvartal : Val av år och kvartal!2016 1/4-30/6 Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? [Sol ÄO, äldreomsorg idja @Nej Sol OF, omsorg om personer 0Ja g!nej i rri~d funktior1?nedsättning - i Sol IFO, individ- och! 0Ja @Nej i familjeomsorg : lss OF, omsorg om @Ja 0Nej i personer med (funktions nedsättning.. Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? 1sol ÄO, äldreomsorg ioja @Nej :Sol OF, omsorg om personer 0Ja @Nej!med funktionsnedsättning I Sol ifo, l~clivid- ~~h - i 0Ja.@Nej itamiljeomsorg! I lss OF, omsorger om 0Ja @Nej :personer med!funktions nedsättning Personuppgifts lagen @ Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslaqen (1998:204), Pul. Blankettid: 1466083456481 Sida 1 av 2 Datum: 2016-06-16 15:25:43 32
Arende 17 Diskussion budget 2017 Förslag till beslut: 33
Tingsryds kommun Socialförvaltningen Katarina Carlzon 0477-443 10 Katarina.carlzon@tingsryd.se { 7-: ( 1(6) Tidplan för Budget 2017-18 inför socialnämnd i a4gusti.!''':,,' '' 16/8: Beredning - Mall+ tidsplan 23/6: Nämnd - Genomgång balanserad styrning och dis si~'~,;budget 2017 10/7: Inlämning till förvaltning för beredning a~!j,_~d~:rl'ä:~ - kommentarer och ytterligare förslag till styrkort för socia,l,,rfat:qpd~n 2017-2018 Under vecka 28 kommer förvaltningeniätt,,.~ätt;l;amman förslag till slutligt dokument för budget 2017 grundat"rfä ::cpers'önaldialogerna och kommentarer och ytterligare förslag från IE)D:t k~rpartier som lämnats in. _,...,:/.\\. 15/8: Beredning för nämni 22/8: Socialnämnd 5/9: lnformatipns,@ag,'2.ibff~get 2017 r:::,1.,... 30/11: Nämndbe <Ht.. ierksamhetsplan (inköpsplan m.m.) - internbudget Tingsryds kommun Box 99 362 22 Tingsryd besöksadress S. Storgatan 92 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 0477194 02 34 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
I 1: 2 Underlag för kommentarer och ytterligare förslag till styrkort för socialnämnden 2017-2018 Vision: "Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötandet och delaktighet" Medborgare Kommunövergripande mål: Kommunövergripande prioritering: Nöjda medborgare Förbättrade skolresultat Socialnämndens mål: ". Medborgare som är i behov av stöd på grund av fysiska, psykiska, sociala.(!ller qpdf'tfs/fijl erbjudas ett individuellt anpassat stöd av hög kvalitet som bygger på självb ftäin{hgfl"/:/e och delaktighet. Mått Resultatmål Andel nöjda 90 % IFO, ÄO, FO, HSL Andel uppfyllda tjänstegaran- 100% tier ÄO Kontinuitet dag/dygn max 10 st./max)('stt,; Nattfasta Antal i kontakt med ungdomsbehandlare Antal ärende famiije:lj:ie:ihän'~;, lare x antal x gruppaktiviteter Tingsryds kommun Box99 362 22 Tingsryd besöksadress S. Storgatan 92 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 35 0477194 02 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
I. s Samhälle Kommunövergripande mål: Kommunövergripande prioritering: Attraktiv kommun Fler bostäder Mer bredband Socialnämndens mål: Hög grad av brukarinflytande och att alla skall ha en bostadsmiljö som är anpassad efter egna behov med en meningsfull vardag. Mått Resultatmål Kommentarer Seniorträffar x/år Aktiviteter på SÄBO Min x/ vecka Aktiviteter FO i genomforan- 100 % deplan Aktiviteter ÄO i genomforan- 100% deplan Antal träffar brukarorganisationer Antal träffar anhöriggrupper Min x/år Min x/ år Tingsryds kommun Box99 362 22 Tingsryd besöksadress telefon fax S. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 0477 194 02 Tingsryd 36 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
Ekonomi Kommunövergripande mål: Kommunövergripande prioritering: Hållbar ekonomi Socialnämndens mål: Socialnämnden skall ha en god kostnadskontro/1 och en ekonomi i balans Mått Resultatmål Kommentarer Budgetavvikelse +O,x% Återföring verksamhet X% av eget överskott Tingsryds kommun Box 99 362 22 Tingsryd besöksadress S. Storgatan 92 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 0477 194 02 37 e-posuhemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
/ 1 5' Medarbetare Kommunövergripande mål: Kommunövergripande prioritering: Attraktiv arbetsplats Socialnämndens mål: Friska och nöjda medarbetare med rätt kompetens och hög känsla av ansvar och delaktighet Mått Resultatmål Nöjda medarbetare (HME) 90% Kommentarer Sjukfrånvaro X% Chefer per medarbetare Max x stycken Andel timanställda av arbetad max x % tid Andel utbildade (grundutb.) 85% Andel med specialist utbild- 25% ning HSL Andel med specialist utbildning IFO Friskvårdsbidrag- uttag av- "'Minst 5' '% av peri's9rfä'i'~~ Tingsryds kommun Box99 362 22 Tingsryd besöksadress S. Storgatan 92 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 {vx) 0477 194 02 38 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se
I Process Kommunövergripande mål: Kommunövergripande prioritering: Effektiv verksamhet Socialnämndens mål: E-tjänster, IT-stöd och annat stöd skall vara väl utvecklade och anpassade för att nå en effektiv verksamhet utifrån samtliga perspektiv i balanserad styrning Mått Resultatmål Kommentarer Antal E-tjänster införa x varje år Antal genomförda projekt ITstöd Administrativt stöd Min x varje år x åa/ per chef Brukartid hemtjänst/boendestöd Bemanning SÄBO X% O,x åa / boende Patient tid Klienttid max x patien-....... ter/legitimer~,9/p~itqi, nal max x kliehk. ter /l}a'ri'ä l~gg~te' Tingsryds kommun Box99 362 22 Tingsryd besöksadress S. Storgatan 92 Tingsryd telefon fax 0477 441 00 (vx) 0477 194 02 39 e-post/hemsida socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se