VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015
LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi
VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig tillsyn Verksamhetsplan Investeringsplan Kassaflödesanalys Budget Årsredovisning Likviditetsprognos
VERKSAMHETSÅRET Låneupphandling Årsstämma Leveransplan Placering av likvida medel Kallelser Årlig tillsyn Verksamhetsplan Investeringsplan Låneupphandling Kassaflödesanalys Budget Årsredovisning Info om fastighetsägaransvar Likviditetsprognos Medlemsmöte
INVESTERINGSPLAN Investeringsplanen är hjärtat i LQE Börjar med en årlig tillsyn av fastigheterna Översikt över kommande underhållskostnader och investeringar Grunden till långsiktigt ekonomiskt planerande Syfte att undvika ekonomiska överraskningar Förutsättning för en mer realistisk månadsavgift
INVESTERINGSPLAN 2015-2024 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 GÅRDSBJÄLKLAG STAMBYTE FÖNSTER OCH FASADER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 UH Tvättutrustning UH Styrsystem UH El & tele UH Ventilation UH Värme UH Vatten och avlopp UH Invändigt bygg UH Dörrar UH Fönster UH Balkonger UH Fasader UH Mark INV Mark INV El & tele INV Ventilation INV Vatten och avlopp INV Dörrar INV Fönster INV Fasader
FÖRENINGENS EKONOMI + INTÄKTER OCH KOSTNADER INTÄKTER ÅRSAVGIFTER GARAGE/FÖRRÅD KABEL-TV FÖRRÅD EL
FÖRENINGENS EKONOMI + - INTÄKTER OCH KOSTNADER INTÄKTER KOSTNADER KONSUMTION (EL, RENHÅLLNING, TV MM) ÅRSAVGIFTER GARAGE/FÖRRÅD KABEL-TV FÖRRÅD EL DRIFT (FÖRSÄKRING, FÖRVALTNING, KONSULTER MM) UNDERHÅLL FASTIGHETSAVGIFT RÄNTEKOSTNADER AVSKRIVNINGAR
KOSTNADER 2006 2014 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 Finansiella poster Avskrivningar Löner Drift Fastighetsavgift Konsumtion Underhåll 5 000 000,00-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
KOSTNADER VS INTÄKTER Prognos för tio år framöver, 2015-2024 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 Finansiella poster 20 000 000,00 15 000 000,00 Avskrivningar Löner Drift Fastighetsavgift Konsumtion Underhåll 10 000 000,00 5 000 000,00-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BUDGET 2015 Avgifter och hyror oförändrade Arrende ökar till 40 kr/månad Belysning i källargångar Upprustning av undercentraler Framtagande av underlag för renovering av gårdsbjälklaget
TACK FÖR IDAG!
Informationsmöte Brf Tingvallen 2015-01-28
Informationsmöte 2015 Avslutade projekt Pågående projekt Elektricitet Vatten Kommande projekt Barnvagnsförvaring
Avslutade projekt 1 Alla frånluftsfläktar har bytts ut. Ombyggnad av två extra rum. Vindarna har tilläggsisolerats Nya lekplatser + renovering efter besiktning. Byte av sand på alla lekplatser (delvis till träden). Målning källare + byte trasiga dörrfoder. Ny belysning i källaren hus 2, 12 och 22. Ny belysning i tvättstugan hus 28. Ny belysning spolplattor och grovsoprum.
Pågående projekt Spolning köksstammar. Byte belysning samtliga tvättstugor Belysning källargångar 4,8, 18 och 24. Utomhusgym vid hus 10 (stämman). Ny styrning värme inkl. väderstation. Omisolering av vissa rör garage. Omförhandling bredband.
Elektricitet (kwh/år) Användning av elektricitet 1 000 000 900 000 915 951 846 513 828 202 852 457 800 000 700 000 684 309 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2010 2011 2012 2013 2014
Förbrukning (kwh/månad) Användning av elektricitet 25000 Elektricitet december 2014 20000 15000 10000 Övrigt fläktar tvättstugor landgångar 5000 0 röda bruna gula
Kallvattenförbrukning maj - december 2014 (m3/lgh) Användning av vatten 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 HUS
Kommande projekt Fortsatt arbete med vatten och elektricitet. Fortsatt arbete med värmesystemet. Diverse löpande underhåll.
Kommande projekt Garagetaken Stammarna Fasader och fönster Stora projekt i underhållsplanen för de kommande 10 åren Utredningsarbete angående garagetaken påbörjas. Förnyad kvalitetskontroll. Noggrannare utredning av vad som behöver/kan göras. Förnyade kalkyler. MEN: För att kunna ta beslut om garagetaken behöver vi också besluta om sophantering, tidsplan och ordning för andra projekt och hur vi vill att ytorna ska se ut framöver. Stor och komplex fråga - kom gärna med inspel!