Kommunledningskontoret Ordförande: Johan Andersson Förvaltningschef: Eva Hallberg Resultat: Överskott på 0,6 miljoner kronor Måluppfyllelse: De flesta av målen är uppfyllda. Nämndens delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Samordna folkhälsoarbetet, bland annat genom Rådet för hälsa och trygghet och genom att sammanställa lokala välfärdsbokslut där nämndernas verksamheter beskrivs. Välfärdsbokslut årligen i samband med årsredovisning. Följa upp och genomföra beviljade projekt ur den sociala investeringsbudgeten. Mäts och redovisas i välfärdsbokslutet. Kommunfullmäktige antog Välfärdsbokslut 2013 i juni 2014. Fyra välfärdsprojekt avslutades vid årsskiftet 2013/2014, ytterligare fyra senare under 2014. Riktlinjer för hantering av social investeringsbudget har antagits och en ansökningsprocess kring nya välfärdsprojekt har påbörjats. Fortsätta arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö och sätta fokus på hälsa för alla medarbetare Säkerställa att alla chefer och medarbetare har en aktuell arbetsmiljöutbildning och följa upp arbetsmiljöarbetet i kommunen genom årliga uppföljningar och medarbetarenkäter. Ge arbetsledare kunskaper om rehabiliteringsarbetet. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter. Beslut fattat om att ingen chef får ha en arbetsmiljöutbildning som är äldre än fem år. Under 2013 försämrades medarbetarnas hälsotal. Personalavdelningen fortsätter sin kartläggning av bakgrunden till försämringen. Under hösten gjordes uppföljning med samtliga chefer. Resultaten från uppföljningen kommer att ligga till grund för en handlingsplan för att minska ohälsan. Handlingsplanen färdigställs under våren 2015. Minskad pappersanvändning genom att utveckla digitala kommunikationslösningar. Digital fakturahantering, e-lön ska väljas av minst 90 % av de anställda. e-handel införs omfattande de stora inköpsvolymerna och förberedelse av e-arkiv. Fortsatt arbete med personalsystemet för att minska pappersanvändningen (Lön 2.0). Målet delvis uppnått Arbetet med att införa e-lön för alla är försenat på grund av begränsningar hos bankleverantören. E-handel kommer inte att införas under den närmaste tiden. Däremot har kommunen gjort det möjligt att digitalt
skicka kundfakturor och arbetet med att ta emot elektroniska fakturor från leverantörer är nästan slutfört. Införandet av Lön 2.0 är i slutskedet. Vissa specialkategorier samt timavlönade kvarstår. Ett projekt med test av vakansförmedling i BeSched har påbörjats. Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen Genom stöttning av lokala företag och därmed möjliggöra konkurrenskraftighet. Dra nytta av uppkomna erfarenheter i Leaderprojekten. Målet uppnått Ett arbete pågår att fördjupa samarbetet i MittSkåne för att stötta besöksnäringen. Det är ett partnerskapsarbete mellan lokala aktörer inom besöksnäringen, de tre kommunerna, Eslöv, Höör och Hörby samt Tourism in Skåne. Mångfald Fortsätta arbeta för jämställda och rättvisa löner, bland annat med hjälp av Lönevågen och tydliga lönekriterier. Implementera och utbilda chefer i kommunens lönepolitik och lönekriterier så att de är kända och stimulerar till att uppnå verksamhetens mål. Mäts genom medarbetarenkät och verksamhetsuppföljningar. Målet delvis uppnått Samtliga chefer har utbildats i löneöversynsprocessen och är inbjudna till dialogcafé kring lönesättning inför 2015 års löneöversyn. Arbetet med nya lönekriterier pågår. Genom nytänkande och kompetensbaserad rekrytering fortsätta att arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden samtidigt som vi slår vakt om den framtida kompetensförsörjningen. Riktlinjer för rekrytering implementeras och kommuniceras i organisationen. Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering tillhandahålls. Målet delvis uppnått Rutiner togs fram under 2013. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering är under framtagande. Stödja och samordna arbetet med att hitta olika möjligheter för att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Uppföljning av pilotprojekt i förvaltningarna, stöd till effektiv schemaläggning och utveckling av kombinationstjänster. Antalet heltidstjänster bland tillsvidareanställda ska vara 100 % vid utgången av 2014. Målet ej uppnått Antal heltidstjänster bland tillsvidareanställda kommer inte vara 100 % vid utgången av 2014. Målet har reviderats till att slutföras senast under 2016. Ett lokalt kollektivavtal som möjliggör heltid i hemvården är tecknat under hösten. Kommunstyrelsen har antagit handlingsplan för heltid 2015 som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Skapa förutsättningar för en god hälsa för alla kommunens invånare Bidra till att utveckla välfärdsprojekt som leder till bättre förebyggande insatser som främjar en god hälsa i enlighet med programmet för ett socialt hållbart Eslöv. Mäts genom uppföljning av folkhälsostatistik i Kommunfullmäktige antog Välfärdsbokslut 2013 i juni 2014.
välfärdsbokslutet. Fyra välfärdsprojekt avslutades vid årsskiftet 2013/2014 och redovisas i årsbokslut 2013. Fyra ytterligare projekt avslutades senare under 2014 och redovisas i välfärdsbokslut för 2014. Bo och verka i Eslöv Vidareutveckla den aktiva näringslivspolitik som kommunen bedriver i samarbete med företagen. Genomföra minst 50 företagsbesök under året samt en näringslivsdag, utveckla mötesplatser för näringsliv och kommunen i samverkan. En bredbandspolicy och en karttjänst som visar hur nätet tätnar skall finnas. Utveckla företagslotsen. Medverka till ny skyltning vid infarterna och ta fram rutiner för uppföljning. Ta fram exploateringsprogram för bostäder och verksamheter. Implementera handlingsplan för Eslövs näringsliv 2020. Målet delvis uppnått Företagsbesöken är genomförda och under året har kommunen anordnat en näringslivsdag. Bredbandspolicy antogs av Kommunfullmäktige, KF, 2013-11-25. Uppdraget att ta fram nödvändiga styrdokument för att konkretisera Bredbandspolicy för Eslövs kommun är påbörjat. Inväntar att reglerna för Landsbygdsprogrammet 2014-2020, som bredbandsstödet ingår i, blir klara i maj 2015 med besked om stöd tidigast efter sommaren 2015. Post- och Telestyrelsen tillhandahåller kostnadsfritt karttjänsten Bredbandskartan bredbandskartan.pts.se. Tillgång till 100 Mbit/s eller mer enligt Bredbandskartläggningen 2013 (från Bredbandskartan). 46 % Skåne län 33 % Eslövs kommun 51 % tätort/småort Skåne län 40 % tätort/småort Eslövs kommun 2 % utanför tätort/småort Skåne län 1 % utanför tätort/småort Eslövs kommun Företagslotsen är igång och utvecklas. Medverkan till skyltning samt att ta fram rutiner är inte igångsatt. Framtagandet av exploateringsprogram för bostäder och verksamheter är inte gjord. Handlingsplan för Eslövs näringsliv 2020 lever och efterföljs. Aktivt delta i det regionala arbetet kring ESS och tillvarata kommunens intressen. EES och Max IV ska integreras i programmet för utveckling av Eslövs näringsliv. Frågan vävs in som en del av Tillväxtstrategin. Ta initiativ i den fysiska planeringen och byggandet av det framtida Eslöv och verka för att samtliga förvaltningar aktivt bidrar i planfrågor med hänsyn till boende, verksamhet och miljö Samtliga förvaltningar ska löpande vara delaktiga i översiktsplaneringen. Syftet är att förbättra framförhållningen på behovet av utbyggnad av den kommunala Förvaltningsövergripande mötesplatser etablerade. Barn och Utbildning har
servicen. varit delaktiga i många planer. Aktualiseringsförklaring av översiktsplan pågår. Verka för ökad omsättning i besöksnäringen Genom stöttning av lokala företag och därmed möjliggöra konkurrenskraft. Dra nytta av uppkomna erfarenheter i Leaderprojekten. Ett arbete pågår att fördjupa samarbetet i MittSkåne för att stötta besöksnäringen. Det är ett partnerskapsarbete mellan lokala aktörer inom besöksnäringen, de tre kommunerna samt Tourism in Skåne. Medborgarfokus och bemötande Utveckla dialog med medborgarna genom olika sätt att kommunicera Genom projektet Hela Eslöv ska prata ska olika metoder för dialog testas. Medborgarna ska uppleva en ökad service, tillgänglighet till kommunens tjänster och möjlighet att få påverka och vara delaktig. Synpunktshanteringen ska bli tydligare, enklare och lyftas fram på hemsidan. Fortsätta utveckla såväl intern som extern kommunikation. Mäts via olika undersökningar Kommunledningskontoret har bidragit till genomförandet av projekt Hela Eslöv ska prata. Projektansvaret har övergått till Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att utreda utvecklingen av Medborgarcentrum för en ökad tillgänglighet. Ny e-tjänsteplattform upphandlas våren 2015, som möjliggör fortsatt utveckling av e-tjänster däribland synpunktshanteringen. Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning genomfördes 2014. Insyn och inflytande fick betyget 4,7 av 10, möjlighet till kontakt 5,4, information 6,2 och påverkan 4,2, i samtliga fall en ökning jämfört med 2012. Arbeta för att alla förvaltningar utökar samarbetet kring barn- och ungdomsverksamheter. Stöd till utvecklingsarbete för att främja barn och ungdomars levnadsvillkor. Mäts genom folkhälsoenkäten.. Kommunledningskontoret har bidragit med stöd i ett flertal välfärdsprojekt med barn och unga i fokus. Folkhälsoenkäten från 2012 ligger fortsatt till grund för prioriteringar och åtgärder. I alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling i enlighet med barnkonventionen. Genom kunskapsstöd och samordning i det pågående arbetet för att implementera barnkonventionen. Mäts genom stickprov av formella beslut rörande barn. Målet delvis uppfyllt Kommunfullmäktige har beslutat att Eslövs kommun ska förverkliga regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter. Strategiska informations-
och utbildningsinsatser har genomförts för berörda nämnder och verksamheter under hela 2014. God ekonomisk hushållning Samordna samtliga nämnders och utskotts mål för ekonomisk hushållning. Medverka till att förbättra resursnyttjandet genom ökad inköps- och betalningskontroll. Avtals - och fakturakontroll, rådgivning, utbildning, uppföljning och stöd. Ny upphandlingspolicy. Varje bokslut under mandatperioden har visat bra resultat. Därför har inget behov funnits att ompröva nämnders och utskotts mål för ekonomisk hushållning. Avtals- och fakturakontroll sker löpande. Inköps- och upphandlingsrådgivning, uppföljning och stöd sker löpande. Arbete pågår med ny upphandlingspolicy och ska beslutas våren 2015. Ekonomi och verksamhet Kommunledningskontoret visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Främsta anledningen till överskottet är att kostnaderna i ordinarie verksamhet blivit lägre än planerat under året. Det är kostnader för årets vänortsmöte, riksfärdtjänst/färdtjänst, IT-kostnader samt kostnader för den ordinarie politiska verksamheten. Eslövs kommun bedriver tillsammans med sin partnerkommun Lugazi i Uganda ett projekt med ekonomiskt stöd från Swedish International Centre for Local Democracy. Intäkterna för detta projekt bidrar till att de totala intäkterna på kommunledningskontoret avviker mot budget, då projektet finansieras med externa medel från Sida. Projektet påverkar inte kommunens resultat utan ger avvikelser på intäkts- och kostnadssidan. Projektet som startade 2013, kommer att pågå i tre år och syftar till att stärka den lokala demokratin i Lugazi. Detta görs bland annat genom att hjälpa till med organisation och utbildning i avfallshantering och avfallssortering. Under året har val till Europaparlamentet och allmänt val hållits. Kostnaderna för dessa blev något högre än vad kommunen planerade för. Samtidigt har kostnaderna för den ordinarie politiska verksamheten blivit lägre, vilket innebär att kommunens politiska verksamhet totalt sett visar ett överskott. För kommunledningskontorets avdelningar finns det avvikelser på kostnads- och intäktsidan mot budget. Totalt sett håller sig verksamheterna inom tilldelad budgetram. I början av året genomfördes en omorganisation där verksamheter som tidigare låg på kommunledningskontoret flyttades till Serviceförvaltningen - medborgarcentrum,
konsumentrådgivning och tolkförmedling. I samband med denna omorganisation flyttades planverksamheten över till Kommunledningskontoret från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ingår i den nya Tillväxtavdelningen. Under året har en strategi för kommunens tillväxt tagits fram. Strategin utgör grunden för det kommande arbetet med utveckling och tillväxt på kort och lång sikt. Strategin definierar fyra områden: Hur kommunen arbetar med hållbar stadsutveckling, hur skapas en socialt hållbar kommun, hur skapas goda förutsättningar för ett växande näringsliv samt hur kommuniceras Eslövs kommuns attraktivitet. När de politiska målen är presenterade ska dessa integreras i strategin. De fyra områdena ska sedan brytas ner i handlingsplaner och målformuleringar som följs upp. Statistiska centralbyrån har under hösten genomfört medborgarundersökning för Nöjd Kund Index. Undersökningen består av tre delar; Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på, medborgarnas syn på verksamheten samt medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen. Utifrån detta resultat kommer åtgärdsprogram att arbetas fram. Under 2015 kommer arbetet med den översiktliga planeringen att fortgå. Arbetet ska bygga vidare på det politiska beslut som fattas vad gäller aktualitetsförklaringen av nuvarande översiktsplan. 2015 fortsätter arbetet med att säkerställa att Eslövs kommuns personalpolitik genomsyrar organisationen samt att Eslövs kommun uppfattas som en enad arbetsgivare. Det är viktigt att omsätta attraktiv arbetsgivare till verklighet. Detta arbete kommer att påbörjas under 2015. Arbetet kommer att inriktas på framtagande av strategier på kort och lång sikt, att planering och utveckling sker i samma riktning för hela kommunen. Arbetet kommer också under året att inriktas på att göra en översyn av kommunens olika personalfunktioner. Det arbete som gjorts i samband med 2014 års certifiering inom Investors in People kommer att vara en del i arbetet med attraktiv arbetsgivare. Kommunen kommer 2015 att arbeta för att bli en diplomerad Fairtrade City. En diplomering innebär ett tvådelat åtagande för Eslövs kommun: å ena sidan att köpa en större andel rättvisemärkta produkter, å andra sidan att samordna och informera om Fairtrade City för icke-kommunala verksamheter i Eslövs kommun. Arbetet med att fördjupa samarbetet i MittSkåne och att stötta besöksnäringen kommer att ske under 2015. Målet är att fördubbla besöksnäringen till 2020. Driftredovisning Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2012 2013 2014 2014 Intäkter 22,6 23,9 16,7 15,7 Kostnader -100,8-100,1-96,4-96,0 Driftnetto -78,2-76,2-79,7-80,3 Budgetavvikelse -0,8 1,6 0,6
Investeringar Under året har en rad investeringar genomförts. Kommunledningskontoret har totalt sett en avvikelse på minus 0,5 miljoner kronor. Detta avser del av förvärv kommunen gjorde av tennishallen, marken hanteras av Kommunledningskontoret och byggnaden hanteras av Serviceförvaltningen. De investeringar som varit budgeterade visar ett överskott. Inom investeringen elektronisk fakturahantering har arbetet med de tekniska integreringarna genomförts i ett första steg att kunna skicka elektroniska kundfakturor. Systemet är även klart för att ta emot fakturor elektroniskt från leverantörer, med driftstart i början av 2015. De investeringsmedel som var avsatta för uppgradering av de olika funktionerna i kommunens ärendehanteringssystem, Platina, har inte behövt användas under året. Under året har kommunen infört en budgetmodul i beslutsstödssystemet. De investeringsmedel som varit avsatta behövde inte användas fullt ut. Införandet av webbaserad självservice för lön, Lön 2.0, är genomfört. Projekteringen av Marieholmsbanan påbörjades under året i enlighet med medfinansieringsavtalet från våren 2014 mellan Eslövs kommun, Trafikverket och Region Skåne. Kommunen har tagit fram underlag till Trafikverkets upphandling främst gällande utformning och gestaltning av tre broar, som ska gå över de undergångar som kommunen kommer att bygga, på Norregatan, Smålandsvägen och i Marieholm. Kompaktarkiv har under året köpts in till kommunarkivet för en lägre kostnad än planerat. Arkivmyndigheten bedömer nu att behoven för de kommande fem åren är uppfyllda.
Investeringsredovisning netto (mkr) Total Projekt budget Redovisat till Budget Redovisat Avvikelse och med 2014 2014 2014 2014 Elektronisk fakturahantering -0,5-0,5-0,2 0,3 Platina -0,2-0,2 0,0 0,2 Beslutsstödssystem -0,2-0,2-0,1 0,1 Lön 2.0-1,6-1,4-0,7-0,3 0,4 Marieholmsbanan * -45,0-0,5 0,0-0,4-0,4 Kompaktarkiv -0,2-0,2-0,1 0,1 Förvärv byggnad o mark 0,0-1,2-1,2 (Tennishallen) Summa -47,7-1,9-1,8-2,3-0,5 * Investeringen Marieholmsbanan hanteras vidare i budget 2015 Verksamhetsmått Redovisat Redovisat Redovisat 2012 2013 2014 Antal diarieförda handlingar 2911 2739 4353 Antal diarieförda ärenden 590 584 651 Antal beslut i kommunfullmäktige 166 169 201 Det kraftigt ökade antalet diarieförda handlingar och ärenden kan härledas till kommunledningskontorets övertagande av planverksamheten i början av året. Även den utbildningsinsats, Juridikens Dag, som genomförts samt att en registrator anställts kan spela en betydande roll. Att antal beslut i kommunfullmäktige ökat beror på att det var valår 2014 och att fullmäktige därför genomförde val till nämnder, styrelser med flera organ under december 2014.