LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att lägga utvärderingen av Landstingets resurscentrum till handlingarna - att uppdra till Landstingets resurscentrum löpande informera styrelsen om verksamhetens utveckling utifrån de krav som Landstingets ledningskontor ställer på verksamheten Ärendet Bakgrunden till skapandet av ett administrativt centrum 1 oktober 2007 var uppdelningen av lanstingets kansli i ett ledningskontor för strategiska frågor och en administrativ enhet för funktioner av mer operativ karaktär inom det administrativa området. Det övergripande målet för bildandet av den administrativa enheten var att tillvarata volymfördelar och utföra arbetsuppgifter inom det administrativa området effektivare och med en högre kvalitet. Den ekonomiska vinsten av dessa volymfördelar bedömdes till 10 % under en treårsperiod och säkerställdes genom att den administrativa enheten ej erhöll någon anslagsuppräkning för löne- och prisökningar under perioden 2009-2011. Från och med den 1 juli 2011 organiseras det landstingsgemensamma administrativa centrumet LRC som en egen förvaltning med namnet Landstingets resurscentrum. Produktionsstyrelsen har 2011-06-16 (Dnr PS 2011-0040) beslutat att en utvärdering skall göras huruvida Landstingets resurscentrum har uppnått de resultat som eftersträvades vid organisationens bildande. På goda grunder är det möjligt att bedöma att Landstingets resurscentrum initialt har effektiviserat sin verksamhet under perioden 2009-2011 med totalt 10 % enligt vad som ovan beskrivits. Övriga målsättningar med tillskapandet av Landstingets resurscentrum, såsom en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet som kan frigöra resurser till kärnverksamheten, är svårare att bedöma. Detta på grund av att dessa målsättningar inte är tillräckligt klart definierade eller tidsatta. Utifrån detta har det ej varit möjligt att genomföra någon djupare utvärdering av Landstingets resurscentrum i enlighet med styrelsens beslut. I takt med utvecklingen inom landstinget med konkurrensutsättning av kärnverksamhet samt krav på effektivisering av verksamheterna så behöver Landstingets krav på utveckling av LRC att formuleras och tydligare definieras samt tidsättas. Landstingsdirektören har därför beslutat att ge Landstingets resurscentrum i uppdrag att ta fram en handlingsplan med därtill hörande Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 tidplan för detta. Av handlingsplanen skall framgå en övergripande utvecklingsstrategi för LRC för ett och tre år framåt. Handlingsplanen skall innehålla: förslag på framtida finansieringsform för LRC förslag på utformning av tjänstekatalog för volymtjänster respektive icke volymtjänster vid LRC. förslag på utformning av avtal mellan LRC och köpande förvaltningar. Dessa avtal skall bygga på principen för SLA, Service Level Agreement. Av avtalen skall framgå konsekvenser då avtalade överenskommelsen ej följs. Utvärdering sker efter tre år. förslag på effektiviseringsnivå av verksamheten de närmaste tre åren och mätbarhet för detta. förslag på framtida utveckling av LRC verksamhet för de närmaste tre åren. Detta med beaktande av att ytterligare utnyttja volymfördelarna inom verksamheten t ex genom att undersöka möjligheterna att ta externa uppdrag och därmed effektivisera verksamheten ytterligare. Nya tjänstebehov hos landstingets kärnverksamhet bör också beaktas. Kopia till: Landstingsdirektören Förvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Bilaga 91 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÄRENDE 91. 2013-09-24 PS 2011-0040 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: att lägga nedanstående utvärdering av Landstingets resurscentrum till handlingarna att uppdra till Landstingets resurscentrum löpande informera styrelsen om verksamhetens utveckling utifrån de krav som La ndstingets ledningskontor ställer på verksamheten Ärendet Bakgrunden till skapandet av ett administrativt centrum 1 oktober 2007 var uppdelningen av lanstingets kansli i ett ledningskontor för strategiska frågor och en administrativ enhet för funktioner av mer operativ karaktär inom det administrativa området. Det övergripande målet för bildandet av den administrativa enheten var att tillvarata volymfördelar och utföra arbetsuppgifter inom det administrativa området effektivare och med en högre kvalitet. Den ekonomiska vinsten av dessa volymfördelar bedömdes till 10 % under en treårsperiod och säkerställdes genom att den administrativa enheten ej erhöll någon anslagsuppräkning för löne- och prisökningar under perioden 2009-2011. Från och med den 1 juli 2011 organiseras det landstingsgemensamma administrativa centrumet LRC som en egen förvaltning med namnet Landstingets resurscentrum. Produktionsstyrelsen har 2011-06-16 (Dnr PS 2011-0040) beslutat att en utvärdering skall göras huruvida Landstingets resurscentrum har uppnått de resultat som eftersträvades vid organisationens bildande. På goda grunder är det möjligt att bedöma att Landstingets resurscentrum initialt har effektiviserat sin verksamhet under perioden 2009-2011 med totalt 10 % enligt vad som ovan beskrivits. Övriga målsättningar med tillskapandet av Landstingets resurscentrum, såsom en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet som kan frigöra resurser till kärnverksamheten, är svårare att bedöma. Detta på grund av att dessa målsättningar inte är tillräckligt klart definierade eller tidsat- Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 pg 72173-8 bg 230-0168 org nr 232100-0024 www.lul.se
2 (2) ta. Utifrån detta har det ej varit möjligt att genomföra någon djupare utvärdering av Landstingets resurscentrum i enlighet med styrelsens beslut. I takt med utvecklingen inom landstinget med konkurrensutsättning av kärnverksamhet samt krav på effektivisering av verksamheterna så behöver Landstingets krav på utveckling av LRC att formuleras och tydligare definieras samt tidsättas. Landstingsdirektören har därför beslutat att ge Landstingets resurscentrum i uppdrag att ta fram en handlingsplan med därtill hörande tidplan för detta. Av handlingsplanen skall framgå en övergripande utvecklingsstrategi för LRC för ett och tre år framåt. Handlingsplanen skall innehålla: förslag på framtida finansieringsform för LRC förslag på utformning av tjänstekatalog för volymtjänster respektive icke volymtjänster vid LRC. förslag på utformning av avtal mellan LRC och köpande förvaltningar. Dessa avtal skall bygga på principen för SLA, Service Level Agreement. Av avtalen skall framgå konsekvenser då avtalade överenskommelsen ej följs. Utvärdering sker efter tre år. förslag på effektiviseringsnivå av verksamheten de närmaste tre åren och mätbarhet för detta. förslag på framtida utveckling av LRC verksamhet för de närmaste tre åren. Detta med beaktande av att ytterligare utnyttja volymfördelarna inom verksamheten t ex genom att undersöka möjligheterna att ta externa uppdrag och därmed effektivisera verksamheten ytterligare. Nya tjänstebehov hos landstingets kärnverksamhet bör också beaktas.