Dnr: 2016/00279-ÄN-1.4.1 Sammanfattning årsplan 2017 Äldrenämnden Soc nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Bäversten, Jan 021-392120 jan.baversten@vasteras.se
Innehållsförteckning Nämndens ansvarsområde... 3 Sammanfattning... 3 Balanserat styrkort... 5 Ekonomisk översikt... 8 BUDGETRAM 2017... 8 BUDGET 2017... 11 Investeringsplan... 12 Gemensam verksamhet... 13 PLANERAD VERKSAMHETSUTVECKLING... 13 EKONOMI... 17 Förebyggande insatser... 17 PLANERAD VERKSAMHETSUTVECKLING... 18 EKONOMI... 18 Stöd i ordinärt boende... 19 PLANERAD VERKSAMHETSUTVECKLING... 19 EKONOMI... 21 Särskilda boenden... 22 PLANERAD VERKSAMHETSUTVECKLING... 22 EKONOMI... 25 Bilagor Bilaga 1: Internkontrollplan 2017 Bilaga 2: Investeringsplan 2017-2020 Bilaga 3: Fördjupad analys av behovet av särskilda boenden 2
Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ska underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har omfattande omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan särskilt boende erbjudas. Nämndens verksamhetsområden är: Stöd i ordinärt boende (hemtjänst) Särskilt boende inkl. korttidsplatser Särskilt boende för personer yngre än 65 år Förebyggande verksamhet, ex. anhörigstöd Mötesplatser Dagverksamhet Bostadsanpassningsbidrag Ekonomisk fördelning Äldrenämnden har ekonomiskt ansvarar för all hemtjänst och hemsjukvård. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har ekonomiskt ansvarar för allt boendestöd enligt SoL. Sammanfattning Ekonomi Nämndens budget för 2017 är i balans. Osäkerheten är dock relativt stor. Det gäller särskilt kostnaden för hemtjänst i ordinärt boende. En förutsättning för att budgeten ska hålla är att antalet utförda hemtjänsttimmar minskar med 0,5 procent per månad under 2017 och att de striktare regler för registrering av utförd tid samt förändringen av ersättningsnivån för hemtjänst utförd nattetid totalt ger en minskad kostnad på 47,4 mnkr jämfört med utfallet 2016. 3
Riktlinjer Nämnden har utifrån kommunstyrelsens budgetdirektiv beslutat om skärpta riktlinjer för stöd i ordinärt boende och särskilt boende. Skärpta riktlinjer i kombination med flera åtgärder, har gett positiva effekter på nämndens ekonomi. Det beräknas fortgå kommande år. Hemtjänst i ordinärt boende Äldrenämnden har sedan 2015 beslutat om en rad åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Så har också skett. Det återstår att se vilken effekt som den integrerade hemtjänsten och hemsjukvården kommer att få. Klart är dock att alla åtgärder för en hållbar hemtjänst, är omfattande arbeten och det tar det tid att vända en trend, där volymerna insatser och ersättningar har ökat under många år. Innevarande år beslutade äldrenämnden om flera förändringar i förfrågningsunderlaget enligt LOV (Lag om valfrihet) för stöd i ordinärt boende. En stor förändring där är att hemtjänst och hemsjukvård integreras och ersättningsnivåer för utförd tid eller insats ändras. Detta träder i kraft 1 mars 2017. Särskilt boende Det råder brist på plats i äldreboenden vilket medför en ökad belastning på hemtjänst, både i ordinärt boende och servicehus. Platsbristen påverkar även korttidsverksamheterna. En utmaning under den närmaste framtiden blir att tillskapa fler äldreboendeplatser i syfte att minska nämndens totala kostnader. 4
Balanserat styrkort Äldrenämndens styrkort fastställdes våren 2016 och har därefter reviderats under hösten, främst för att tydliggöra styrtal och förbättra mätbarheten. Vi har nöjda kunder och invånare Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Alla enskilda är trygga i sin vardag Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, blir i god tid meddelade föreseningar som är mer än 15 minuter. Enskilda med hemtjänst i ordinärt boende och serciehus, blir i god tid meddelade byta av personal minst 30 minuter i förväg. Biståndshandläggarna är tillgängliga. Trygghetslarm i ordinärt boende har modern teknik. Individer i ordinärt boende som beviljats trygghetslarm har digitala larm med god driftsäkerhet och ständig funktionsövervakning. 100% 100% 95% av de som söker kontakt med biståndshandläggare, ska få återkoppling senast nästkommande vardag. Teknikskiftet är till 100% genomfört till årsskiftet 2016-2017. 100% av trygghetslarmen i ordinärt boende är digitala till årsskiftet 2016-2017. 500 personer i såväl ordinärt som särskilt boende har annan välfärdsteknologi än trygghetslarm i slutet av 2016. 5
I värdighetsgarantierna för Västerås stad finns meddelande om förändring med som garanti 2. För att det ska bli möjligt att följa upp har det här brutits ner i två delar. Återkoppling av biståndshandläggare kommer att följas upp med stickprov. Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Handläggningen är rättsäker Biståndsbeslut om hemtjänst följs upp. Biståndsbesluten följer gällande riktlinjer. 75% av hemtjänstbesluten som är på mer än 50 timmar/månad följs upp minst 1 gång/år. Efter utskrivning från vårdinstans följs alla de hemtjänstbesluten upp inom 3-5 veckor. 90% av samtliga nya beslut ligger inom riktlinjen. Alla enskilda är delaktiga Den enskilde kan påverka vad och var man äter. Den enskilde är nöjd med hemtjänst/ särskilt boende i sin helhet. Det finns minst två olika rätter att välja mellan (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka var de äter sin mat (särskilt boende). 100% av de enskilda kan påverka varifrån matlådan köps (ordinärt boende). 90 % En förstärkning av handläggare har skett med stimulansmedel under ett par år. För att klara den ambitionsnivå som nu sätts av uppföljningen av beslut är bedömningen att denna förstärkning kommer att behöva permanentas. 6
En del av de stimulansmedel som erhålls för att öka bemanningen kommer att användas för ett par personer som kommer att arbeta med mat och måltidsmiljö på särskilda boenden. Detta förväntas bidra till en ökad kundnöjdhet. Vi har ekonomi i balans Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal Hålla given budgetram Verksamheten är kostnadseffektiv Budget jämförs med utfall och prognos Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Utfallet är lika med eller lägre än budget. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. Kostnad för hemtjänst/särskilt boende är lägre än jämförbara kommuner. I jämförelse med andra kommuner så har Västerås en låg kostnad för särskilt boende. När det gäller hemtjänst ligger Västerås numera i mellanskiktet med en relativt hög ökningstakt vad gäller kostnadsutvecklingen. Nämndens budget för 2017 är i balans. Enligt planen ska nu beslutade åtgärder medföra att kostnaderna hamnar inom budgetramen 2017. 7
Ekonomisk översikt Budgetram 2017 Enligt beslut i fullmäktige i juni tilldelas äldrenämnden för 2016 en budgetram på 1 405,5 mnkr. I ramen ingår löne- och priskompensation med 36,7 mnkr. Budgetramen innehåller kompensation för demografiska förändringar (19,5 mnkr) och övergång till digitala trygghetslarm i ordinärt boende (4,7 mnkr). Den senaste prognosen pekar på ett underskott 2016 på 55,8 mnkr. Nedan visas en sammanställning över dels specifikationen till fullmäktiges beslut om budgetram, dels förslag till nämndens användning av erhållen budgetram. mnkr Budgetram 2016 1 344,6 Uppräkning pris- och löneökningar 2016 36,7 Demografi äldre (resursfördelningsmodell) 19,5 Digitala trygghetslarm i rdinärt boende 4,7 Budgetram 2017 (Budgetram enligt fullmäktigebeslut juni 2016) 1 405,5 8
Användning av erhållen budgetram mnkr Budgetram 2016 1 344,6 Uppräkning pris- och löneökningar 2017 36,7 Övergång till digitala trygghetslarm i ordinärt boende 4,7 Volymökning hemsjukvård + 10 % 4,0 Vallonen + 30 platser, okt 2017 3,2 Solglimten - 12 platser, nov 2017-0,6 Gryta korttids - 12 platser, jan 2017-9,2 Förtätningar + 17 platser, dec 2017 0,9 Utbyte av larm i särskilt boende 1,5 Trådlösa nätverk i särskilt boende 0,2 Undersökning kundnöjdhet 0,3 Gotlandsgatans äldreboende, förändring i förhållande till budg 2016 13,2 Resultat av upphandlingar, förändring i förhållande till budg 2016-11,7 Obalans 2016, enligt prognos i delårsrapport 2 55,8 Effekt av förändrad ersättningsmodell m m för LOV hemtjänst -47,4 Övrigt 7,6 Reserv 1,7 Budgetram 2017 (enligt fullmäktigebeslut i juni 2016) 1 405,5 Övergång till digitala trygghetslarm i ordinärt boende Alla kommuner måste gå över till digitala larm senast årsskiftet 2016/2017. Larm och tjänst upphandlats. Implementering sker successivt och beräknas vara i full drift 1 januari 2017. Upphandlingen innebär att nämnden köper hela tjänsten (larm, installationer, felsökning mm) och en högre kostnadsnivå än tidigare. Kostnaden ökar med cirka 4,7 mnkr 2017. Den beräknade kostnaden är preliminär. Volymökning hemsjukvård + 10 % De senaste tre åren har kostnaden för hemsjukvård ökat med 10-14 procent per år. Därför bör höjd tas i budgeten för att kostnadsutvecklingen 2017 kan komma att hamna på ungefär 10 procent. 9
Vallonen + 30 platser Utbyggnad innehållande 30 lägenheter i äldreboende. Beräknad driftstart är oktober 2017. Kostnaden som belastar 2017 beräknas till 3,2 mnkr. Under november 2017 avvecklas Solglimtens äldreboende med 12 lägenheter. Lokalerna tas över av nämnden för personer med funktionsnedsättning. Nettot nytillkomna lägenheter blir således 18 st. Solglimten - 12 platser Solglimten (12 platser) avvecklas under november. Lokalerna tas över av nämnden för personer med funktionsnedsättning. Avvecklingen innebär en kostnadsminskning under 2017 på 0,6 mnkr. Gryta korttids - 12 platser I samband med att ombyggnationen av Gryta startar vid årsskiftet 2016/2017 kommer den tillfälliga korttidsverksamheten, omfattande 12 platser, att avvecklas. Det medför en kostnadsminskning under 2017 på 9,2 mnkr. Förtätningar + 17 platser Förtätning av befintliga äldreboenden (Björkbacken och Ängsklockan) ger totalt minst 17 nya platser. Beräknad driftstart är december 2017. Kostnaden under 2017 beräknas till cirka 0,9 mnkr. Utbyte av larm i särskilt boende Många av de trygghetslarm som idag används är gamla och det är dags att förbereda utbyte av en del. Dels då de är gamla, dels då nya larm ge bättre möjligheter till individuella anpassningar och ökad rörlighet för de äldre. En upphandling av trygghetslarm pågår. Från att det varit en installation som hört samman med fastigheten är inriktningen nu istället att ställa krav på funktioner på larm i framtiden. Preliminärt beräknas en årlig ökning av kostnadsnivån under 2017-2019 på 1,5 mnkr. Trådlösa nätverk i särskilt boende Installation av WiFi (trådlösa nätverk) i särskilda boenden pågår. Trådlösa nätverk kommer att möjliggöra byte till moderna och effektiva larm, men även ge förutsättningar att effektivisera och säkra vården och omsorgen samt utveckla aktiviteter för de äldre. Trådlösa nätverk och moderna trygghetslarm i särskilda boenden är förutsättningar för att på sikt kunna dämpa bemanningsbehoven. Under 2017 beräknas detta medföra en ökad kostnad på 0,2 mnkr. 10
Undersökning kundnöjdhet 2016 beslutade äldrenämnden att inte göra en måluppföljning via enkätundersökning av besparingsskäl. Uppföljningen kostar ca 0,3 mnkr. Under 2017 bör någon form av kvalitativ kundundersökning genomföras. Gotlandsgatans äldreboende Delar av kostnaden för nämndens avtal med Attendo om köp av totalt 54 platser på Gotlandsgatans äldreboende har kunnat finansieras inom 2016 års budgetram. När helårseffekten slår igenom fr o m 2017 behöver ytterligare 13,2 mnkr budgeteras. Resultat av upphandlingar Effekterna av gjorda upphandlingar av fem äldreboenden och två servicehus innebär sänkta kostnader 2017 jämfört med 2016 på totalt 11,7 mnkr. Obalans 2016 Det beräknade budgetunderskottet för 2016 på 55,8 mnkr kommer även vid ingången av 2017 att kvarstå. Denna obalans ingår som en del i den ekonomiska planeringen för 2017. Effekt av förändrad ersättningsmodell m m för LOV hemtjänst Beslutade förändringar avseende riktlinjer, modell för bedömning av tidsåtgång, utökad kontrollfunktion m m tillsammans med förändrade regler för ersättning beräknas under 2017 sänka kostnaderna med 47,4 mnkr jämfört med 2016. Övrigt Statliga stimulansmedel har under 2016 finansierat fem extra biståndshandläggare, Mistel/testbädd och Innoversum. Från och med 2017 behöver detta finansieras inom äldrenämndens ordinarie budget. Sammantaget beräknas det finnas ett utrymme på 7,6 mnkr i budgetramen. De extra biståndshandläggare som finansierats med stimulansmedel kommer att behövas för att uppföljning av beslut ska kunna ske enligt målsättningen i styrkortet. Mot bakgrund av de förändringar som gjorts i riktlinjer för biståndsbedömning så är det angeläget att uppföljning sker systematiskt. Projektet Mistel/testbädd är treårigt och målsättningen är att testbädden efter den tiden ska vara permanent etablerad med varaktig finansiering från mars 2017. 11
I projektet Innoversum har en modell för ersättning som ska stimulera innovation tagits fram. Modellen är avsedd för att användas för särskilda boenden inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av det tydliga sambandet mellan systematik och innovation har främjande av ett systematiskt arbetssätt kommit att bli utgångspunkt för det förslag till ersättningsmodell som utarbetats. En preliminär uppskattning av kostnaden på helårsbasis är: Fem biståndshandläggare 2,6 mnkr Mistel/testbädd 2,0 mnkr Innoversum 3,0 mnkr 7,6 mnkr Budget 2017 Nämnden totalt Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Gemensam verksamhet 65,0 72,1 71,5 74,2 2,6 Förebyggande vht / socialt nätverk 31,9 32,5 33,3 33,4 0,1 Stöd i ordinärt boende 642,8 623,1 564,7 591,6 23,7 Särskilda boenden 650,3 672,7 675,0 698,7 26,9 Övrigt 7,6 7,6 Totalt 1 390,0 1 400,4 1 344,6 1 405,5 60,9 Investeringsplan Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska nämnder och styrelser redovisa investeringsplaner för perioden 2017-2020. Det gäller även de tre sociala beställarnämnderna trots att dessa inte har några egna investeringsutgifter utan beställer nya boenden m m av fastighetskontoret. I bilaga framgår dessa investeringar. Dessa uppgifter finns även med i fastighetskontorets Sammanfattning av årsplan 2017. I de sociala nämndernas kostnadsberäkningar avseende planperioden har detta medräknats för att inrymmas i respektive nämnds budgetram. 12
Gemensam verksamhet Planerad verksamhetsutveckling Kvalitet All verksamhet som bedrivs enligt socialtjänst ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Förvaltningens kärnverksamheter är bl a myndighetsutövningen inom äldrenämnden, nämnden för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjenämndens verksamhetsområden. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för dessa verksamheter byggs upp och publiceras elektroniskt via stadens intranät Insidan Så Jobbar vi. Under 2016 har ett fortsatt arbete gjorts med att bygga upp ledningssystemets processer och rutiner för biståndsenheten. Enhetens huvudprocess samt en hel del rutiner, checklistor och stödmaterial finns publicerat i ledningssystemet och arbetet fortsätter även under 2017. Tre gemensamma egenkontrollsområden för området rättssäkerhet bestäms för myndighetsutövningen inom hela förvaltningen: Delaktighet: framgår det av dokumentation att den enskilde varit delaktig i genomförd behovsutredning. Kommunicering: framgår det av dokumentation att beslutsunderlag kommunicerats med part. Skäliga utredningstider: i förhållande till skyndsamt genomförande/skälig tidsåtgång. Uppföljning sker på olika nivåer: individnivå, synpunkter och klagomål från enskilda, avvikelser och brister som rapporteras från verksamheten, brukarundersökningar, avtalsuppföljningar, ekonomi och verksamhetsmått. En plan för det systematiska förbättringsarbetet inom myndighetsutövningen finns och gäller avvikelser, egenkontroller, ledningssystemet samt internutbildning. Sammanställningar och analyser av klagomål, synpunkter och lex Sarah gör för utförd vård och omsorg. Inom hälso- och sjukvård fortgår arbetet med att stödja och stimulera verksamheterna/utförarna till ett systematiskt strukturerat 13
patientsäkerhetsabete. Uppföljning sker årligen av hälso- och sjukvårdsindikatorer och handlingsplaner. Förvaltningen kommer att genomföra olika former av uppföljningar och med styrkorten som utgångspunkt. Det innebär uppföljningar av kundnöjdhet, kvalitet och ekonomi. Kundnöjdhet och kvalité kommer att mätas delvis genom att en enkät kommer att skickas till alla utförare av hemtjänst, särskilt boende och fristående mötesplatser under oktober månad i år. Motsvarande uppföljning planeras också för 2017. Resultaten kommer att vägas in i resultaten från Socialstyrelsens uppföljning Öppna jämförelser och Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. De sammantagna resultaten kommer att ha kunna ha inverkan på 2017 års kvalitetsarbete. Kvalitet kommer också att följas upp via egenkontroll, uppföljning av biståndsbeslut och mätning av följsamheten till riktlinjer. Riktlinjer för föreningsbidrag Det pågår en stadsövergripande översyn av riktlinjer för föreningsbidrag där planen är att grunderna för föreningsstöd ska se lika ut oavsett förvaltning och typen av förening. I dag så berörs flera förvaltningar av föreningsstöd och dess riktlinjer ser olika ut. Nämndens beslut 2014 att revidera riktlinjerna för föreningsstöd inryms därmed i det stadsövergripande arbetet. Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV) MKHV utgör en av verksamhetsdelarna som ingår i Samhällskontraktet. De samverkande parterna inom MKHV är förutom Västerås stad, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH). Det övergripande målet för MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning i skärningspunkten mellan de samverkande parterna. Exempel på pågående arbete: kunskapsöversikter/best practice inom daglig verksamhet och myndighetsutövning samt vård och omsorg för äldre med multisjuklighet. Inom MKHV pågår även ett doktorandprojekt kring unga människor som lever med försörjningsstöd och inom akademin för hälsa vård och välfärd, två doktorandprojekt som har anknytning till MKHV:s verksamhetsområde. En av dessa handlar om sjuksköterskors roll i den äldre patientens läkemedelsbehandling. 14
En annan doktorandtjänst, där äldrenämnden är medfinansiär, handlar om kommunikationsteknik i äldre och deras anhörigas dagliga liv, samt implementeringsprocessen hos biståndshandläggarna att bevilja insatser med hjälp av välfärdsteknologi. Projektet förlängs med 6 månader och avslutas 2017-06-30. Connect Västerås har åren 2015-2016 tillsammans med Göteborg deltagit i ett nordiskt projekt, CONNECT (Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology). I projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, har två kommuner från respektive land ingått. Syftet har varit att staka ut en gemensam väg mot ökad användning av modern välfärdsteknologi. Projektet avslutas vid årsskiftet 2016/2017. Under våren 2017 kommer resultatet att presenteras vid konferenser av respektive deltagande kommun för att sprida det framtagna materialet till andra kommuner. Äldrenämnden har ett stort antal pågående utvecklingsprojekt som finansieras med statliga prestationsmedel. Flera av dessa projekt och utredningar går över i en genomförandefas med finansiering genom äldrenämndens budget. MISTEL Syftet med testbädden MISTEL är att fler behovsanpassade innovationer kommer ut på marknaden. MISTEL bidrar till detta genom att möjliggöra möten mellan innovatörer och innovationernas tänkta användare. Under projektet har MISTEL träffat ett 40-tal innovatörer varav ett 30-tal har genererat fokusgrupper och tester där äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personal inom kommunalt finansierad vård och omsorg involverats. Därutöver gör MISTEL behovsanalyser där personal engageras i syfte att ta reda på för vilka behov inom kommunalt finansierad vård och omsorg det behövs nya lösningar och aktivt söka efter innovationer som möter dessa behov. MISTEL värdesätts högt av såväl innovatörer och deltagare i fokusgrupper och tester. Av innovatörerna uppskattas MISTEL för att kontakt med användare förmedlas och att detta görs på ett strukturerat sätt där avtal och rapporter utgör en viktig del. Det deltagarna får ut av att vara med i MISTEL är bland annat att de känner sig betydelsefulla genom att deras kunskap är viktig och insikt i vilka nya lösningar som är under utveckling. 15
Från hösten 2016 kommer Mistel även att genomföra utlysningar till innovatörer utifrån av verksamheten prioriterade behov. Projektet är treårigt och pågår till våren 2017. Implementering av mobilt arbetssätt Det finns en statlig ambition att landets kommuner ska utveckla ett mobilt arbetssätt inom hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område. Med det avses i princip att dokumentation och andra typer av registreringar ska kunna göras i rätt tid och oavsett plats med hjälp av bärbara datorer, surfplattor eller smarta telefoner. Därför genomför Sociala nämndernas förvaltning ett projekt som syftar till att implementera ett mobilt arbetssätt inom bl.a. särskilt boende, hemsjukvården och hos biståndshandläggare för äldre och funktionsnedsättning. Projektet pågår till och med 2017 och under hösten 2016 görs en uppdatering av projektplanen för att kunna hantera de tekniska utmaningar som är förenade med projektet. Projektet avslutas 2017/2018 då arbetssättet ska vara implementerat. ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) ÄBIC är en arbetsmetod för biståndshandläggarna att efter nationell klassificering och struktur, behovsbedöma insatser och följa upp biståndsbesluten. Om ÄBIC ska införas, krävs resurser, både ekonomiska och personella, för en implementering både på biståndsenheten och hos utförarna. Ett ställningstagande krävs för att besluta om det ska införas, när det i så fall ska göras, var ledarna för en implementering ska finnas, hur det ska genomföras och vem som har arbetsledningsansvaret. Tills vidare avvaktar förvaltningen en sådan implementering. 16
Ekonomi Gemensam verksamhet Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Politisk verksamhet nämnd 1,4 1,5 1,5 1,5 0,0 Ledning/myndighetsutövning 44,3 58,7 58,4 60,4 2,0 Prestationsersättning 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 IT-stöd 4,2 4,1 3,9 4,2 0,3 Utvecklingsmedel 1,4 1,5 1,0 1,5 0,5 Samordning/samverkan 1,0 1,0 0,9 1,0 0,1 Föreningsbidrag 2,4 2,9 2,9 3,0 0,1 Lokalanpassning 3,5 2,5 3,0 2,6-0,4 Totalt 65,0 72,1 71,5 74,2 2,6 Förebyggande insatser Förebyggande verksamhet finns som beställd/upphandlad verksamhet hos utförare eller finns organisatoriskt hos beställaren. Förebyggande verksamhet hos beställaren (Sociala nämndernas förvaltning) är: Anhörigstöd Uppsökare Fixartjänster Syn- och hörselinstruktör Övriga former av förebyggande stöd är organiserade hos olika utförare: Mötesplatser Social dagverksamhet Servicehusrestauranger Gemensamt för alla nämnda verksamheter är att ingen av tjänsterna kräver biståndsbeslut. 17
Planerad verksamhetsutveckling Dagverksamhet och mötesplats Dagverksamheten har högre bemanning och ett uttalat uppdrag att kunna bistå med praktisk hjälp till personer med funktionsnedsättning, ex. stöd vid toalettbesök, jämfört med en mötesplats. Besöksfrekvensen på den sociala dagverksamheten har varit låg över tid. Därför kan det vara angeläget att överväga uppdraget för framtidens sociala dagverksamhet? Skulle de bärande delarna i den unna integreras i mötesplatsernas uppdrag? En översyn av mötesplatsernas uppdrag skulle kunna handla om ex. vilka behov har människor idag, vad behöver förstärkas och förbättras, behöver personalens kompetens förändras, de ekonomiska konsekvenserna, lokalers utnyttjande och kanske samnyttjande med andra nämnden och för fler målgrupper? Lunch i skolan I mars respektive juni 2015 beslutade nämnden att fortsätta servera lunch till äldre i skolorna Lövängsskolan och Irstaskolan. Politiken ville utöka den möjligheten till skolor på landsbygden där så var möjligt. Barn och utbildnings-förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att arbeta vidare med frågan och se över möjligheterna att utöka det till fler skolor där det kan anses vara lämpligt och möjligt och göra det i samråd med förvaltningen och berörda rektorer Områden i staden där det kan bli aktuellt för äldre att kunna äta lunch i skolan, är områden där det inte finns restauranger eller servicehus med restaurang. Det rör sig därmed främst om landsbygden. En praktikalitet i det hela är att hitta en administrativ lösning på hur betalningen av maten ska gå till. Ekonomi Förebyggande verksamhet/ socialt nätverk Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Restaurang 9,6 9,7 9,7 10,0 0,3 Mötesplats 22,3 21,4 22,2 22,0-0,2 Öppen dagverksamhet 0,0 1,4 1,5 1,4-0,1 Totalt 31,9 32,5 33,3 33,4 0,1 18
Stöd i ordinärt boende Med stöd i ordinärt boende avses här de insatser som är biståndsbedömda och finns inom nämndens riktlinjer. I augusti hade ca 2 890 personer hemtjänstinsatser. Antalet leverantörer av hemtjänst etc. var 18 (inkl. de två kommunala utförarna). Planerad verksamhetsutveckling Utifrån äldrenämndens två nämndinitiativ har ett intensivt arbete skett detta år och har effekter också på 2017. Välfärdsteknologi kommer också att vara i fokus det kommande året. Interna uppföljningsprocesser är också angelägna att förfina utifrån nämndens beslut i olika delar. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag enligt LOV med integrerad hemtjänst och hemsjukvård. Nya avtal med integrerat uppdrag träder i kraft 1 mars 2017. Hemsjukvård Integreringen mellan hemsjukvård och hemtjänst kommer förhoppningsvis att öka möjligheten för samordning och teamarbete kring de enskilda, med högre kvalitet och en säkrare vård. Farhågor kan dock vara att det blir en aning turbulent när olika byten ska ske, dels för de enskilda med behov av insatserna men också för personal. Det har varit och är fortfarande en viss personalbrist inom hemsjukvården. Riktlinjer Revideringar har gjort både 2015 och 2016. Volymerna och kostnaderna har minskat och förväntas fortsätta så också 2017. Trygg hemgång Under senare år har flera kommuner valt att satsa på särskilda team för att möta upp personer som skrivits ut från sjukhus. Syften är att ge ett bättre omhänderagande efter sjukskrivning, skapa förutsättningar att kunna vårdplanera i hemmiljön istället för på sjukhus, fungera som utredningshemtjänst samt erbjuda mer riktade rehabiliteringsinsatser. Förvaltningen utreder möjligheten att tillskap ett hemrehabteam med fokus på stöd efter hemgång från sjukhuset eller korttidsplats. 19
Kontrollfunktion Funktionen utökades med en (1) tjänst hösten 2016. Förstärkt controller funktion kvalitetssäkrar i högre grad att rätt ersättningar utbetalas och minskar sårbarheten organisatoriskt, eftersom endast en tjänst har funnits. Ersättnings för utförd tid eller insats Nya ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård börjar gälla 1 mars 2017 och beräknas ge betydande positiv effekt på nämndens ekonomi. Uppföljningsmodell Förvaltningen behöver fortsätta att förfina modellerna för uppföljning av riktlinjernas effekter, följa hemsjukvårdens volymer, effekter av den nya modellen för bedömning av tidsåtgången för hemtjänstinsatser, följa upp biståndsbeslut med tätare intervaller och följa ärendemängen på biståndsenheten äldre. En utmaning i uppföljningsmodellerna är att kunna urskilja vad som påverkat vad. e-hemtjänst Fortsatt arbete görs för att utveckla e-hemtjänsten, få fler användare och öka användningen av e-hemtjänst dagtid. Väsentligt är att vidareutveckla rutinerna för förvaltningens hantering av e-hemtjänst och förstärka samordningen mellan utförare, biståndshandläggare och andra aktörer som är involverade i e-hemtjänsten. Kameratillsyn är den största produkten av e-hemtjänst medan fast bildtelefoni utgör en liten del. Avtalet med leverantören av kameran löper ut nästa år och förberedelse inför ny upphandling behöver påbörjas denna höst. Avtalet med leverantören av bildtelefoni innehåller en möjlig ettårig förlängningsklausul. För närvarande pågår överläggningar mellan staden och leverantören om att byta bildtelefonin till en mer användarvänlig produkt. Digitala trygghetslarm i ordinärt boende För närvarande pågår utbyten från de analoga trygghetslarmen till de digitala. Utbytet planeras att bli helt klart innan årsskiftet 2016. Leverantören Doro Care har ansvaret för tekniken och installationerna. I samband med teknikskiftet övertar kommunen kostnaderna för kommunikationen mellan trygghetslarmet och larmcentralen från individen. 20
Kommunala Larm- och natthemtjänst (LNH) ansvarar även fortsättningsvis för utryckning på akuta larm. Nyckelfri vård och omsorg Äldrenämnden beslutade på försommaren 2015 att avvakta med ett införande av ett nyckelhanteringssystem. Skälet till detta var att flera större utredningsuppdrag med beröringspunkter till området pågick och de ekonomiska aspekterna var oklara. Frågan om nyckelfri vård och omsorg kan komma att aktualiseras igen, men en implementering och drift i skarpt läge, bedöms inte kunna vara aktuellt under 2017. Ekonomi Stöd i ordinärt boende Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Hemtjänst/boendestöd 463,3 436,3 379,0 404,9 25,9 Hemsjukvård 36,3 41,6 38,3 46,7 8,4 Korttidsvård/korttidsvistelse 106,4 116,6 117,1 110,5-6,6 Dagverksamhet 6,3 5,2 5,3 5,3 0,0 Avlösarservice 0,0-0,3 0,2-0,3-0,5 Utskrivningsklara patienter 8,5 2,5 3,5 2,6-0,9 Bostadsanpassningsbidrag 22,2 21,3 21,3 21,9 0,6 Totalt 642,8 623,1 564,7 591,6 26,9 21
Särskilda boenden Planerad verksamhetsutveckling Sedan halvårsskiftet 2015 råder en brist på platser i särskilda boenden som inneburit att personer med beslut fått vänta mer än tre månader på att få ett erbjudande om boende. Äldrenämnden fattade i maj beslut om en reviderad boendeplan för åren 2016 2021. I samband med det lyfte nämnden behovet av att stimulera byggnationen av trygghetsbostäder till kommunstyrelsen. Äldrenämnden har beslutat uppdra åt Fastighetskontoret att starta en projektering för ett nytt äldreboende intill Gryta demenscentrum med 90 108 lägenheter och att påbörja förprojektering av tillbyggnad vid Karlslunds äldreboende med ca 76 platser. Äldrenämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att genomföra ett antal förändringar i syfte att använda befintliga platser i särskilt boende effektivare. Sista augusti 2016 bodde 14 personer kvar i särskilt boende utan behov av stöd, efter att deras make/maka som haft bifallsbeslut inte längre bodde kvar. Förvaltningen har nu ett avtal med det kommunala bostadsbolaget om hjälp att finna en lägenhet på den öppna marknaden i de fall efterlevande saknar förmåga att själva ordna detta. Byggnation har påbörjats i Skultuna vid Vallonens servicehus för att tillföra cirka 30 nya lägenheter. I samband med att denna tillbyggnad står klar kommer Solglimten att avvecklas, nettotillskottet av lägenheter blir 18. Vid Gryta korttidsenhet pågår också ett arbete för att bygga om fastigheten för att få ändamålsenliga lägenheter. Det innebär bättre lokaler för korttidsverksamheten och också ett tillskott av permanenta platser, 18 lägenheter som beräknas stå klara årsskiftet 2017/2018. Äldreboendena Björkbacken och Ängsklockan kommer att förtätas och ger ett tillskott på totalt 12 platser. Driftstart planeras till september 2017 och driftsättningen för dem beräknas uppgå till cirka 2,6 mnkr. Vinnova har beviljat bidrag till ett projekt INNOVERSUM INNOVvationsfrämjande modell för ERSättning, Uppföljning och Målstyrning inom vård- och omsorg. Projektet startade i maj 2014 och projektets första del resulterade i en möjlig ny ersättningsmodell för särskilda boenden, ålderdomshem och gruppboende. Projektets andra del har haft inriktningen att se hur modellen praktiskt skulle kunna utformas. Projektet avslutas under hösten 2016. Ett införande bedöms kräva vissa resurser. 22
Projektet Framtidens trädgård avslutades hösten 2015. Arbete med implementering av projektets erfarenheter i de boenden som ej var med i projektet pågår. Fastighetskontoret har fått ett uppdrag att inventera utemiljön vid samtliga särskilda boenden för att en planering av förbättringar ska kunna ske. Välfärdsteknologi på äldreboenden Sedan 2013 pågår projektet Välfärdsteknologi på äldreboenden. Projektet har gett goda resultat och visat att användning av välfärdsteknik på våra äldreboenden verkligen kan skapa nya förutsättningar för de individer som bor där. Projektet har bland annat tagit fram ett material kring hur välfärdsteknik kan användas för aktivering och kommunikation och materialet kommer att spridas till Västerås övriga särskilda boenden under hösten 2016. Ett centralt fokus för projektet är att minska generella begränsningsåtgärder i den fysiska boendemiljön, för framför allt personer med demenssjukdom. Projektet har därför utvecklat en modell som innebär att verksamheterna ska använda en strukturerad arbetsmetod, genomföra miljöanpassningar och öka användningen av välfärdsteknik. Efter att projektet bidragit till att implementera modellen på äldreboendena Hälleborg och Klockarkärleken ska projektet nu verka för att modellen breddinförs. Avsikten är att övriga äldreboenden i Västerås vid projektets slut ska ha fått kunskap om modellen och hur den kan implementeras. Ett viktigt fokus för projektet är också att undersöka om trygghetskamera kan användas för tillsyn på natten på särskilda boenden. Ett pilotförsök genomförs under 2017 på Hagalidsgården. Avsikten är att piloten ska ge ett underlag för beslut om möjligheterna till fortsatt användning av trygghetskamera för tillsyn på natten. Projektet kommer att pågå t o m 2017 och leds av två projektledare. Trådlösa nätverk Installation av WiFi (trådlösa nätverk) i särskilda boenden pågår. Under 2015 stoppades fortsatta installationer av besparingsskäl. Ambitionen är att under 2017 kunna fortsätta utbyggnaden. Trådlösa nätverk kommer att möjliggöra byte till moderna och effektiva larm, men även ge förutsättningar att effektivisera och säkra vården och omsorgen. 23
Trygghetslarm Ett arbete pågår för att kunna byta ut gamla trygghetslarm i särskilda boenden. Upphandling pågår. De första bytena kommer om det går enligt plan att kunna ske runt årsskiftet 2016/2017. Stimulansmedel för bemanning Statsbidrag utgår för ökad bemanning under åren 2015 2018. För 2016 har Västerås tilldelats 28 mnkr. Äldrenämnden har beslutat att dessa medel ska riktas till särskilda boenden. Huvuddelen av medlen har fördelats till utförare för ökad bemanning. En satsning sker också på mat och måltidsmiljö. En kostvetare har rekryterats till enheten Stöd och utveckling och ytterligare en person rekryteras hösten 2016. Satsningen kommer att pågå till och med augusti 2018. Viktiga fokus för satsningen är ökad kundnöjdhet och minskad undernäring. Stimulansmedel har också avsatts för satsning på ett hemrehabteam under 2017-2018. Tillgång till personal I april 2016 trädde en ändring i socialtjänstförordningen i kraft. Av denna framgår att det i särskilda boenden ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. För att klara detta på ett bra sätt bedöms det viktigt att fortsätta utbyggnaden av trådlösa nätverk och installera moderna trygghetslösningar. Under de närmaste åren kan de stimulansmedel som utbetalas för ökad bemanning också bidra till att uppfylla de skärpta kraven i socialtjänstförordningen. 24
Ekonomi Särskilda boenden Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2016 Budget 2017 Förändring 2016-2017 Servicehus 182,1 184,9 185,2 185,5 0,3 Äldreboende 467,9 487,5 489,4 512,9 23,5 Rehabilitering 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Bostadsanpassningsbidrag 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 Tekniska hjälpmedel -0,4-0,1 0,0-0,1-0,1 Totalt 650,3 672,7 675,0 698,7 23,7 25