Internbudget och verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2012 UN-2011/161

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2011-11-28 UN-2011/161 Utbildningsnämnden Internbudget och verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2012 UN-2011/161 Förslag Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan, samt att översända den till kommunstyrelsen Klas Bergström (M)

1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Peter Svantesson 2011-11-28 UN-2011/161 Utbildningsnämnden Internbudget och verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2012 UN-2011/161 Förslag Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan, samt att översända den till kommunstyrelsen Bakgrund Internbudgeten och verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrinstrument. Den största utmaningen i verksamhetsplanen är att leva upp till fullmäktiges mål om att kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking 2014. Men också målet att antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden är en stor utmaning. Låt vara att det finns en reservation i skrivningen i form av om ekonomin så tillåter. Båda dessa mål skall nås under efterkrigstidens största ekonomiska kris med sjunkande intäkter för kommunen. Föreliggande budget innebär aningen större barngrupper i förskolan vilket i sin tur innebär än större behov av minskningar kommande år för att målet ska nås. Denna internbudget innebär också ett påtagligt behov av åtgärder inom skolan; dels för att återta 2011 års överskridanden, men också för att skapa utrymme för hyreshöjningar och prognostiserade löneökningar. Peter Svantesson Utbildningschef

Verksamhetsplan och internbudget Utbildningsnämnden 2012 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten. Den nya skollagen SFS 2010:800, hittar du här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800&format=text Läroplaner finns upplagda som pdf-dokument på skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Skol- och förskoleplan, kvalitetsdeklarationer för förskola/skola samt Plan för full delaktighet. Planeringsförutsättningar 2012 2013 2014 2015 Barn i förskolan 1 176 1 184 1 208 1 241 Elever i grundskolan 2 365 2 483 2 614 2 745 Elever på gymnasiet 614 567 526 518 Elever i obligatorisk särskola ca 15 ca 15 ca 15 ca 15 Elever i gymnasiesärskola ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 Personal Lokaler Över hälften av kommunens anställda är anställda inom nämndens verksamhetsområde. Ca 30 000 m², vilket motsvarar drygt 4 fotbollsplaner Ekonomi 2012 2013 2014 2015 Förskola 130 956 134 484 139 954 146 653 Grundskola och skolbarnsomsorg 225 223 245 190 263 288 282 012 Gymnasieskola 64 856 60 147 56 914 57 169 Obligatorisk särskola 8 915 9 093 9 275 9 461 Gymnasiesärskola 4 444 4 533 4 624 4 716 Nämndens omslutning utgör ca 57% av kommunens totala omslutning. Större förändringar: Under 2012/2013 byggs Brännkärrsskolan i Alsike och Långhundra förskola/skola byggs ut. Detta för att möta de växande barn/elevkullarna. 1

Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen 2012-2014 Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Åtagande: Kommunens resursfördelningsmodell styr resurserna till verksamheterna utifrån politiska prioriteringar. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande personalpolicy. Nämndens verksamheter följer detta regelverk. B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från fullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Åtagande: Nämnden stimulerar och uppmuntrar andra aktörer att driva förskole- och skolverksamhet på lika villkor. Information om alla förskolor och skolor i kommunen, kommunala såväl som fristående, finns på kommunens hemsida. Där finns också information om föräldranätverk. Vårdnadsbidrag infördes 2009 och ökar i omfattning. Nämndens handlingar finns tillgängliga på nätet och i pappersform, på biblioteket och i servicehusets/kommunhusets reception. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla kommunmedborgare har möjlighet att lägga medborgarförslag. Kommunen har en väl utbyggd synpunkts- och klagomålshantering, som nås via hemsidan, www.knivsta.se. Här finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål. På hemsidan finns också blanketter inom för fritidshem och förskola. Kärnverksamheterna har kvalitetsdeklarationer som följs upp varje år. 2

Ett system för kvalitetsredovisningar finns för alla enheter inom kärnverksamheten. Samtliga kommunala skolor har infört ett webbaserat kommunikationsverktyg för elever, föräldrar och skolans personal. Nämnden fastställer i detta dokument mål för verksamheten. Plan för internkontrollen fastställs av nämnden en gång per år. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Åtagande: I arbetet med barn och ungdomar är miljöfrågorna ständigt återkommande och detta arbete understryks av krav i läroplanerna Hållbar utveckling och entreprenörskap har en stark ställning i de nya läroplanerna och återkommer regelbundet i undervisningen. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. Åtagande: En god folkhälsa grundläggs under uppväxten vilket innebär att grundskolan har ett särskilt ansvar att säkerställa att tid avsätts för fysisk aktivitet vid ett flertal tillfällen varje vecka. 3

Kommunfullmäktiges mål för nämnden Mål: Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking 2014. Åtagande: Nämnden kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan och vidta möjliga åtgärder för förbättringar. Indikatorer: Andelen elever som uppnår målen i åk 9 vt 2012, skall öka jämfört med 2011. Betygsstatistik ht -11, vt -12 Resultat NP (åk 3, 5, 9) Mål: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Åtagande: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Indikatorer: Antal barn per barngrupp enligt oktobermätning. Mål: Nolltolerans mot mobbing och diskriminering. Åtagande: Alla förskolor och skolor har Planer mot diskriminering och kränkande behandling som systematiskt följs upp av såväl verksamheten som nämnden och som vid behov revideras. Indikatorer: Föräldra- och elevenkäter visar att barnen är trygga i förskolan och skolan Mål: Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras Åtagande: I nämndens internkontrollplan ingår särskild egentillsyn av fritidshem och fritidsklubb. Nämnden fattar vid behov beslut om åtgärder. Indikatorer: Egentillsyner vid fritidshem och fritidsklubb skall visa att verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument och med hög kvalitet. 4

1.3 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Utbildningsnämnden KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 437 018 437 018 Intäkter 5 151 5 151 Kostnader 442 169 442 169 Resultat 0 0 1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Block 4 A, Förskoleverksamhet Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 130 013 130 013 Intäkter 2 060 2 060 Kostnader 132 073 132 073 Resultat 0 0 1. Nämndens mål för verksamheten: Ökad IT-användning i förskolan. Förvaltningen tillhandahåller utbildning, handledning och examination av egna examinatorer, samt utrustningsstöd till aktiva pedagoger. Indikatorer: Andelen pedagoger som uppnått steg 3 i PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) utbildningen har ökat. 2. Nämndens mål för verksamheten: Fler förskolor ska arbeta med naturvetenskapliga teman Pengar avsätts från de centrala kompensutvecklingsmedlen för att utbilda NTA-pedagoger (NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla) och köpa in tillhörande aktivitetslådor. Indikatorer: Andelen pedagoger med NTA - utbildning har ökat. 5

Block 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 224 634 224 634 Intäkter 3 091 3 091 Kostnader 227 725 227 725 Resultat 0 0 1. Nämndens mål för verksamheten: Utveckla undervisningen genom ökad IT-användning Förvaltningen arbetar efter den av nämnden antagna e-strategin och fortsätter arbetet med att genomföra fattade strategiska beslut. Indikatorer: Andelen pedagoger som uppnått steg 3 i Skolverkets PIM utbildning har ökat 2. Nämndens mål för verksamheten: Öka den fysiska aktiviteten hos främst de yngre eleverna inom ramen för beslutad timplan och kursplan. Indikatorer: I verksamhetens planering och uppföljning redovisas hur eleverna beretts tillfällen till fysisk aktivitet inom fastställd timplan. Att utifrån varje skolas förutsättningar öka den fysiska aktiviteten under tillfälliga avbrott i undervisningen, t ex Röris. 3. Nämndens mål för verksamheten: Öka och fördjupa elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Indikatorer: Andelen elever som söker gymnasieskolans natur/teknik program har ökat jämfört med 2010 och 2011. Skolornas kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser visar hur undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena bedrivits. Andelen pedagoger med NTA utbildning ökar Förbättrade resultat på de nationella proven i matematik och andra naturvetenskapliga ämnen. Att genom varje rektor följa genomförda aktiviteter och resultat gällande ökat och fördjupat intresse för naturvetenskapliga ämnen. 6

4. Nämndens mål för verksamheten: Eleverna från grundskolan i Knivsta kommun skall ha tillräckliga kunskaper för att fullfölja gymnasieskolans utbildning Förvaltningen kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan och vidta möjliga åtgärder för förbättringar. Indikatorer Årlig uppföljning av Knivstaelevers resultat i gymnasieskolan, i Knivsta och i andra kommuner. Block 4C Obligatorisk särskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 8 876 8 876 Intäkter 0 0 Kostnader 8 876 8 876 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Den obligatoriska särskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Indikatorer Genom en enkät till berörda föräldrar och elever få en bild av verksamhetens kvalitet. Ta fram en enkät och se till att den genomförs. Block 4D Gymnasieskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 64 576 64 576 Intäkter 0 0 Kostnader 64 576 64 576 Resultat 0 0 1. Nämndens mål för verksamheten: Utveckla gymnasieskolan i Knivsta kommun. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att genomföra och vidareutveckla verksamheten, både programmässigt och lokalmässigt. Indikatorer Framtagen plan för utbyggnad av Sjögrenska gymnasiet senast läsåret 2012/2013 2. Nämndens mål för verksamheten: Kvaliteten på verksamheten inom Sjögrenska gymnasiet ska vara fortsatt hög 7

Kvaliteten i verksamheten säkras genom att implementera en högre grad av individualiserade studieplaner, intensivt mentorsstöd och utbildning av handledare på lärlingsplatserna. Indikatorer Hög andel godkända elever med låg genomströmningstid. Block 4E Gymnasiesärskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 4 425 4 425 Intäkter 0 0 Kostnader 4 425 4 425 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Gymnasiesärskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Ta fram en enkät och se till att den genomförs. Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4F Vuxenutbildning Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 2 645 2 645 Intäkter 0 0 Kostnader 2 645 2 645 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Fler elever skall få tillgång till vuxenutbildning genom ett nära samarbete/samgående med Sjögrenska gymnasiet Förvaltningen skall skapa en organisation där vuxenutbildningen och Sjögrenska gymnasiet byggs samman. Indikatorer Antalet inskrivna elever på vuxenutbildningen skall vara större 2012-12-31 än 2012-01-01. 8

Block 4G Svenska för invandrare (SFI) Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 853 853 Intäkter 0 0 Kostnader 853 853 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: SFI skall vara ett viktigt inslag i arbetsförmedlingens fokusering på att införa arbetslinjen i arbetet med nyanlända flyktingar under devisen "Yrkesspår från första dagern". SFI-verksamheten skall före 2012-02-01 och sedan återkommande under året uppvakta arbetsförmedlingen för att arbeta fram en strukturerad modell för samarbetet enligt "Yrkesspår från första dagen". Indikatorer SFI-verksamheten skall i verksamhetsberättelsen för 2012 kunna redovisa hur samarbetsmodellen ser ut och hur många månader den har tillämpats. 9

Driftbudget 2012 Utbildningsnämnden Per 2012-01-01 DRIFTBUDGET TKR Nämnd BG Utfall Nämnd BG KF-budget Nämnd BG 2010 2010 2011 2012 2012 Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 821 821 830 996 996 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 821 626 830 996 996 Resultat verksamhet 0 195 0 0 0 Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag 119 065 121 760 128 279 130 013 130 013 Intäkter 2 829 3 285 2 020 2 060 2 060 Kostnader 121 894 128 473 130 299 132 073 132 073 Resultat verksamhet 0-3 478 0 0 0 Resultat lokaler 0 50 0 0 0 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag 198 360 199 114 209 445 224 634 224 634 Intäkter 3 842 7 245 3 030 3 091 3 091 Kostnader 202 202 205 624 212 475 227 725 227 725 Resultat verksamhet 0-587 0 0 0 Resultat lokaler 0 1 322 0 0 0 Obligatorisk särskola Kommunbidrag 7 916 7 916 8 495 8 876 8 876 Intäkter 50 108 0 0 0 Kostnader 7 966 8 580 8 495 8 876 8 876 Resultat verksamhet 0-556 0 0 0 Gymnasieskola Kommunbidrag 66 425 66 425 65 254 64 576 64 576 Intäkter 1 012 1 750 0 0 0 Kostnader 67 437 69 223 65 254 64 576 64 576 Resultat verksamhet 0-1 121 0 0 0 Resultat lokaler 0 73 0 0 0 Gymnasiesärskola Kommunbidrag 3 576 3 576 4 112 4 425 4 425 Intäkter 0 45 0 0 0 Kostnader 3 576 3 548 4 112 4 425 4 425 Resultat verksamhet 0 73 0 0 0 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag 395 342 398 834 415 585 432 524 432 524 Intäkter 7 733 10 851 5 050 5 151 5 151 Kostnader 403 075 413 578 420 635 437 675 437 675 Resultat verksamhet 0-5 669 0 0 0 Resultat lokaler 1 445 0 0 0 Nämnden totalt Kommunbidrag 396 163 399 655 416 415 433 520 433 520 Intäkter 7 733 10 851 5 050 5 151 5 151 Kostnader 403 896 414 204 421 465 438 671 438 671 Resultat verksamhet 0-5 474 0 0 0 Resultat lokaler 0 1 445 0 0 0 Resultat totalt 0-4 029 0 0 0

Styrkort 1 Central förvaltning skola år 2012 Volym Budget jmf BG11 Á-pris - Antal barn/elever 2 365 Intäkter Budget Kommunbidrag 223 156 208 994 Kommunbidrag förvaltning 1 478 1 451 Kommunbidrag skolbussförsök 700 500 Kvalitetsstärkande åtgärder fritids (maxtaxa) 347 300 Övriga intäkter 3 050 2 760 Reglering volym 0 0 A. Summa intäkter 228 731 Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltningskostnader (fri nyttighet alla) 1 478 1 251 Förvaltningsledning + utvecklingschef (fri nyttighet alla) 1 060 500 Kvalitetsstärkande åtgärder fritids (maxtaxa) 347 300 Modersmålsundervisning (Fri nyttighet alla) 1 300 1 200 Socioekonomiskt stöd (tilläggsbelopp) 1 000 1 000 Elever i behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) 7 080 6 545 Adm Elever i behov av särskild stöd (fri nyttighet alla) 255 250 Elevförsäkringar (fri nyttighet alla) 55 40 Skolskjutsar (fri nyttighet alla) 7 646 7 300 Skolskjuts adm (fri nyttighet alla) 370 265 Övrigt* 280 305 VFU-samordnare (fri nyttighet alla) 100 100 Uppdrag Politiken (fri nyttighet alla) 62 300 B. Summa centrala kostnader 21 033 A-B Intäkter - centrala kostnader 207 698 C. Till kom. och fristående skolor i Knivsta 207 698 Resultat A-B-C 0 Övrigt: ruc 50 annons 10 telefon 10 ist extens 80 q-branch 15 jp infonet 10 övrigt 30 bil 25 konsulter 50 2011-11-28

PRISLISTA - FRISTÅENDE 0,4% F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Förb. klass Grundbelopp exkl BBSS, lokalpeng* 37 465 46 461 55 457 21 590 11 795 13 594 33 800 BBSS** 4 518 4 518 4 518 Lokalpeng per elev*** 13 876 15 636 15 636 7 906 7 906 15 636 Grundbelopp* 55 859 66 615 75 611 29 496 19 701 13 594 49 436 *) Grundbelopp är en ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokalkostnad. Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag och 6% momskompensation på summan av grundbeloppet. **) BBSS, barn i behov av särskilt stöd, i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov ***) Om särskilda skäl finns tillämpas faktisk lokalkostnad. PRISLAB F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Förb. klass Antal Elever 300 1322 746 1030 220 45 10 Summa Ersättning Månad 12 594 900 67 394 238 44 741 350 22 237 700 2 594 900 611 730 338 000 Elever ersättning Adm fristående (3%) Moms (6%) Ersättning hyra per år Summa Ersättning 150 512 818 800 000 1 425 000 54 960 444 207 698 262

PRISLISTA - KOMMUNALA ENHETER F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Förb. klass 2012 års pris 37 563 46 124 54 955 21 440 11 795 13 594 33 800 2011 års pris 37 581 46 149 54 981 21 465 11 731 13 500 33 400 Skillnad 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 0,5% 0,7% 1,2% thunman/alsike 36 764 45 325 54 156 21 440 11 795 13 594 33 800

Återtag Kommunala Enheter Budget Stöd- och konsultationsteam 5 375 5 322 Kompetensutveckling 1,8% 1 500 1 435 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 60 870 Ny skolchef (lön+omkostnad) 583 0 Avskrivningar Thunman Alsike 799 0 Avskrivningar alla (IT-plan mm) 76 0 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 200 185 Lärarlöner 40 timmar 250 250 Unikum 120 110 Rexnet 90 90 Bussar (simskola, bibliotek) 85 70 Skolkopieringsavtal 85 80 ILU reservation 150 100 IT-satsning 400 400 Totalt 9 773 8 912 Antal barn ca 2000 Återtag kr per elev 4 887 Antal barn ca 2000 Återtag kr per elev 5 686 gällande thunman och alsike pga minskad avskrivnings subvention

Styrkort 1 Central förvaltning förskola år 2012 Volym Budget jmf BG11 Á-pris - Antal barn 1 176 Intäkter Budget Kommunbidrag 128 663 126955 Kommunbidrag förvaltning 1 350 1324 Vårdnadsbidrag 700 400 Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) 700 750 Övriga intäkter 2 524 2050 Reglering volym 0 0 A. Summa intäkter 133 937 Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltningskostnad (Fri nyttighet alla) 1 350 1324 Förvaltningsledning + utvecklingschef (fri nyttighet alla) 734 375 Vårdnadsbidrag 700 400 Barn i behov av särskilt stöd (Tilläggsbelopp) 3 520 3900 Adm Barn i behov av särskilt stöd (Fri nyttighet alla) 255 250 Socioekonomsikt stöd (Tilläggsbelopp) 1 000 1000 Modersmålsstöd (Fri nyttighet alla) 750 700 Stöd- och konsultationsteam (Fri nyttighet alla) 805 800 Försäkringar (Fri nyttighet alla) 35 30 Övrigt* 135 208 Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) 700 750 VFU-samordnare (Fri nyttighet alla) 50 50 Uppdrag Politiken (Fri nyttighet alla) 50 50 B. Summa centrala kostnader 10 084 A-B Intäkter - centrala kostnader 123 853 C. Till kom. och enskilda förskolor i Knivsta Grundbelopp 123 853 Resultat A-B-C 0 Övrigt: bil 15 ist extens 80 tele 10 övrigt 30 2011-11-28

PRISLISTA - ENSKILDA Vistelsetid 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk)* 1,75% Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År 5 054 3 538 0 0 0 0 40 429 28 300 41 642 29 149 0 0 60 644 42 451 62 463 43 725 56 400 39 600 106 127 74 289 104 105 72 874 56 400 39 600 Totalt (teoretisk maxersättning) *) BBSS, barn i behov av särskilt stöd, i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till barn med lägre grad av stödbehov, för 2012 är beloppet 4518 kr per barn Lokalpeng per barn förskola** 15 015 **) Om faktisk lokalkostnad är lägre än den samlade ersättningen för lokalpeng per förskola, tillämpas faktisk lokalkostnad Enskilda huvudmän erhåller även 3% adm. påslag och 6% momskompensation på summan av grundbeloppet. PRISLISTA - KOMMUNALA ENHETER 2012 Vistelsetid 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *) I 15 timmars kategorin ligger återtaget Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År 5 054 3 538 0 0 0 0 40 429 28 300 41 642 29 149 0 0 58 532 40 339 60 351 41 612 56 400 39 600 104 014 72 176 101 993 70 761 56 400 39 600 2011 Vistelsetid >50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *) I 15 timmars kategorin ligger återtaget Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År 4 967 3 477 0 0 0 0 39 735 27 815 40 927 28 649 0 0 58 168 40 287 59 838 41 421 56 400 39 600 102 870 71 579 100 765 70 070 56 400 39 600 Ökning >50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk) 1,75% 1,75% 0 0 0 0 1,75% 1,74% 1,75% 1,74% 0 0 0,63% 0,13% 0,86% 0,46% 0,00% 0,00%

PRISLAB Vistelsetid antal barn 50 tim antal barn 15-50 tim antal barn 15 tim Summa Ersättning År >50 tim Summa Ersättning År 15-50 tim Summa Ersättning År 15 tim Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år Förskola 1-3 År Förskola 4-6 År DBV 1-3 År DBV 4-6 År 35 35 2 2 0 0 595 458 15 15 0 0 631 505 22 18 0 0 176 878 123 814 0 0 0 0 24 055 255 12 961 400 624 628 437 235 0 0 38 266 364 21 437 755 1 374 193 787 042 0 0 Summa barn 74 1 083 1 176 300 692 38 078 518 61 865 354 Ersättning hyra per år Moms (6%) kompensation Adm (3%) enskilda Summa Ersättning 20 008 225 2 400 000 1 200 000 123 852 789 skillnad 2011/2012 års priser 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) 50 timmar förskola 15 timmar - 50 timmar förskola 15 timmar (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) 4 967 3 477 0 0 0 0 39 735 27 815 40 927 28 649 0 0 59 603 41 722 61 391 42 974 56 400 39 600 104 305 73 014 102 318 71 623 56 400 39 600 1,75% 1,75% 1,75% 1,74% 1,75% 1,74% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 0,00% 0,00%

Återtag Kommunala Enheter Budget Kompetensutveckling 1,8% 787 831 Avveckling/Ny verksamhet/utveckling 164 164 Ny skolchef (lön+omkostnad) 390 40 Unikum 80 0 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 190 185 IT-satsning 100 100 Totalt 1 711 1 320 Antal barn ca 810, Återtag kr per barn 2 112