Samlat dokument för Budget 2010 Bilaga till nämnd

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Samlat dokument för Budget 2010 Bilaga till nämnd Budget 2010, 090831 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Postadress Telefon: 0150-570 00 vx 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-570 37 Org.nummer 212000-0340 www.katrineholm.se service.teknik@katrineholm.se

Innehållsförteckning Sidnumreringen sitter i mitten, nedtill på varje sida. Ramjusteringar 2010...1 Investeringar 2010-2012...7 Övergripande planering med budget 2010-2012, avdelningsvis... ADA...22 Fritid...26 Gata/Park...30 Kost och transportservice...39 Myndighet och Nyproduktion...46 Verksamhetsservice...49 Personalperspektivet...54 Uppdrag till service- och teknikförvaltningen...55 KFS 4.10, Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats...59 KFS 4.15, Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun...60 Sida Budget 2010, 090825

Service- och teknikförvaltningen Kostnadsreduceringar till budget 2010 Effekt 2010 Arbetsbrist per yrke 2010 Effekt 2011 Arbetsbrist per yrke 2011 Effekt 2012 varav "naturlig avgång" Arbetsbrist per yrke 2012 2010 2011 2012 Reducering, förhållande från 2009 Minskning av personalkostnader Sportcentrum 2 tjänster 800,0 2,0 800,0 2,0 800,0 2,0 Fritidsadministration (ass/handl) 200,0 0,5 200,0 0,5 200,0 0,5 Ej återbesättande av arbetsledartjänst (anläggning) 200,0 0,5 450,0 1,0 450,0 1,0 1,0 Upphandling städning entreprenad 2 038,0 4 001,0 4 001,0 Växel och telefoni (förestånd) 137,2 0,3 137,2 0,3 137 0,3 0,3 Omstrukturering av exp/nämndarb (ass) 200,0 0,5 200,0 0,5 200,0 0,5 0,5 Parkarbetare 160,0 0,3 160,0 0,3 160,0 0,3 Kommunalarbetare 240,0 0,6 240,0 0,6 240,0 0,6 Scanning (ass), upphandling o affärer 80,0 0,3 80,0 0,3 80,0 0,3 Reducering av tjänster inom kost 1 200,0 3,0 1 200,0 3,0 1 200,0 3,0 1,0 "Organisationsförändring med förskolans ekonomipersonal mera tillagning med befintlig budget minskade transporter sänkt bemaning i produktionsköken, effektivisera internposten" Summa 5 255,2 8,0 7 468,2 8,5 7 468,2 8,5 2,8 0,0 0,0 Taxor o avgifter Beslut i KF Taxehöjning 5%, lokalhyror, fritid 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Höjning av felparkeringsavgift, 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Höjning av torgtaxan, 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Höjning av taxor för allmän plats, 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Prisökning på debiterade måltider 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Summa 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 Kostnadsreduceringar mellan nämnderna Sänkning av livsmedelskontrollavgifter 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Summa 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Service- och teknikförvaltningen Kostnadsreduceringar till budget 2010 Reducering, förhållande från 2009 Medel som är avsedda för ideella föreningar Effekt 2010 Arbetsbrist per yrke 2010 Effekt 2011 Arbetsbrist per yrke 2011 Effekt 2012 varav "naturlig avgång" Arbetsbrist per yrke 2012 2010 2011 2012 Övriga kostnadsreduceringar Egen produktion varmvatten, Backavallen 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Minskade köp av entreprenadtjänster, Backavallen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Översyn av driftskostnader (gem.kostnader samt nämnd) gem.adm STF 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Väg- och parkunderh, färre lagn asfalt, trasiga kantst, 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 mm, behovstyrd samt förändring frekvensunderhåll Skapa rutiner för att minska matsvinnet och 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 revidera beställningsrutiner Konsultöverenskommelser med andra förvaltningar 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 samt externa kunder tex andra aktörer, kostverk Gem. kostnadsreduceringar inom STF 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0 Summa 2 211,0 2 211,0 2 211,0 2 211,0 2 211,0 2 211,0 Summa driftsreduceringar 8 041,2 8 041,2 10 254,2 10 254,2 10 254,2 10 254,2 Summa personal 8,0 8,5 8,5 Summa investeringar

RAMBERÄKNING BUDGET 2010-2012 Bildnings nämnd Byggnads nämnd KF Övergripan de politisk ledning Kommunle dningsförv Kommunc altning entrala Näringsliv Kultur- och och tillväxt turism Miljö- och hälsoskyd dsnämnd Social nämnd Service- och teknik nämnd Viadidaktn ämnd Vård- och omsorgs nämnd VSR VA Finansen Totalt Ram enligt KF 2008-11-17-595 783-6 747-8 933-40 224-41 039-7 225-33 901-6 321-94 693-158 377-49 968-482 380-25 956-748 1 574 343 22 048 Lönekompensation inkl överhäng -16 126-127 -14-1 017-127 -344-215 -1 089-3 011-954 -11 875 34 899 Hyreskompensation div 200, div 600 994 44 993 1 642-132 46-220 1 152 784-5 303 0 Ny ram -610 915-6 830-8 947-40 248-39 397-7 352-34 377-6 490-96 002-160 236-50 138-499 558-25 956-748 1 609 242 22 048 Demografijustering enl budget 2009 13318-5390 7928 Korrigering VA kapitalkostnader 748-748 0 Förändring kapitalkostnader 2010 410-72 0 1405 589 0-174 -6 69 19 348 404-2992 0 Beslut i Bin 20081118 92; överf av ekonomibitr 7141-7141 0 Flytt av medel för folkhälsoarbetet enl kf 46 090420-1000 1000 0 Minskade ramar enl åtgärder enligt kommunfullmäkti 13700 506 333 3017-6099 550 848 474-10000 8041,2 1174,3 11500 1108 2050 764,6 27967,1 Minskade medel till kommunstyrelsen förfogande 6000 6000 Lönekompensation 2010-31870 -31870 Ofördelade löner överhäng -9788-9788 Ökat PO 10090 10090 Ökade kostnder pensioner -400-400 Korrigering avskrivningar 3510 3510 Ny skatteprognos -10474-10474 Korrigering finans -3247-3247 Återställning enligt balanskrav -9000-9000 Ram enligt KF 2009-05-18-576 346-6 396-8 615-36 826-44 907-6 802-33 703-6 022-105 933-159 317-48 616-492 044-24 848 2 050 1 561 088 12 764 12 765

BUDGET FÖR SERVICE O TEKNIKNÄMNDEN 2009 ÄR JUSTERAD ENLIGT NEDANSTÅENDE FÖRÄNDRINGAR RAM ENLIGT KF 2008-11-17-158 377 LÖNEKOMPENSATION INKL ÖVERHÄNG -3 011 HYRESKOMPENSATION DIV 200,300,600 1 152 ÖVERFÖRING EKONOMIPERSONAL FRÅN BIN -7 686 NY RAM JUSTERINGAR -167 922 FÖRDELAT NETTORAM PER AVDELNING VERKSAMHETSERVICE -24 862 KOST O TRANSPORT -49 653 GATA O PARK -38 609 FRITID -32 296 MYNDIGHET O NYPRODUKTION -3 522 ADMINISTRATION/LEDNING -11 831 UPPHANDLING O AFFÄRER -7 149-167 922 BUDGET FÖR SERVICE O TEKNIKNÄMNDEN 2 010 RAM FRÅN 2009-167 922 Budgetram BESPARINGAR 2009 VERKSAMHETSERVICE -24 862 Upphandling städning entreprenad 2 038 Växel och telefoni 137 KOST O TRANSPORT -49 653 Reducering av 3 tjänster 1 200 Prisökning på våra debiterade måltider 75 Sänkning av livsmedelskontrollavgifter 50 Skapa rutiner för att minska matsvinnet 350 revidera beställningsrutiner Konsultöverenskommelser med andra förvaltningar 325 samt externa kunder tex andra aktörer -22 687-47 653 GATA O PARK -38 609 Parkarbetare 160 Kommunalarbetare 240

Vägunderh, färre lagn asfalt, trasiga kantst, ogräs m.m. 250 behovsstyrd samt förändring frekvensunderhåll, 250 FRITID -32 296 Sportcentrum personal 800 Fritidsadministration 200 Taxehöjning 5% 400 Egen produktion varmvatten 400 Minskade köp av entrepenadtjänster 100 MYNDIGHET O NYPRODUKTION -3 522 Ej återbesättande av arbetsledartjänst 200 Höjning av felparkeringsavgift, Kf-beslut 20 Höjning av torgtaxan, Kf-beslut 20 Höjning av taxor för allmän plats, Kf-beslut 10 ADMINISTRATION/LEDNING -11 831 Omstrukturering av exp/nämndarb 200 Översyn av driftskostnader (gem.kostnader samt nämnd 250 Ej fördelade kostnadsreduceringar inom STF 286-37 709-30 396-3 272-11 095 UPPHANDLING O AFFÄRER (tillhör KLF fr.o.m 20090901 0 konsument -286 0-286 JUSTERING KAPITALKOSTNADER 19-161 059 7 961-153 079 TOTAL NETTORAM SERVICE O TEKNIK 2010-153 079

PM för tillkommande kostnader av ökade skötselytor i samband med investering och exploatering Vid budgetering av investering och exploatering ska förutom kostnader för dessa, även hänsyn tas till ökade kostnader för tillkommande drift och underhåll av skötselytor, kostnader som ska budgeteras. Detta är en årligen återkommande kostnad och skall därför redovisas årligen samt revideras i samband med budgetarbetet.

Investeringar Service- och tekniknämnden Verksamhet Prio 2010 Budget Plan Plan 2010 2011 2012 1. Behovsinvesteringar 1 Tillgänglighetsåtgärder M 500 250 250 2 Miljöinventering, MIFO fas 2 M 250 250 250 Behovsinvesteringar TOTALT 750 500 500

Investeringar Service- och tekniknämnden Verksamhet Prio 2010 Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2. Investeringsbehov hos annan part 1 Bokningssytem (äskat via IT) F 250 Investeringsbehov hos annan part TOTALT 250 3. Rationaliseringsinvesteringar

Investeringar Service- och tekniknämnden Verksamhet Prio 2010 Budget Plan Plan 2010 2011 2012 4. Övriga, inkl produktion 1 Drottninggatan, upprustning M 1 000 2 Trädgårsgatan-Floragatan, cirk.-plats M 1 400 3 Nollvisionsåtgärder M 250 500 500 4 Stallsbacke, ny infart M 300 5 Rundvägen, upprustning M 1 000 6 Värmbolsvägen-Dalvägen, cirk.-plats M 1 200 7 Stensättersgatan, upprustning M 600 8 Hastighetssäkring övergånsställen M 250 500 500 9 Hastighetssäkring inom 30-zoner M 250 500 500 10 Sjölandsvägen M 500 11 Bondegatan Valla, upprustning M 300 12 Bryggaregatan, upprustning M 600 13 Hantverkareg.-Tegnérv. P-platser m.m. M 1 200 14 Bondegatan, upprustning M 600 400 15 Djulögatan Kv. Linnéan, parkering M 700 16 Fredsgatan, GC-bana M 700 17 Stallgårdsvägen m fl, återställning VA M 950 18 Vallavägen, GC-väg M 400 19 Vingåkerv.- Rönngatan, GC-bana M 950 20 Djulö Allé/Rv 52 (gångpassage) M 500 21 Smärre utvidgningar och förbättringar M 325 325 325 22 Gång- och cykelvägar M 225 225 225 23 Sanering gator M 250 250 250 24 Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön M 250 500 500 25 Serveringsvagn m värme K 40 40 40 26 Salladsvagn med kyla K 30 50 40 27 Konvektionsugn hel GN K 400 400 28 Konvektionsugn lite halv GN K 100 100 100 29 Kokgryta K 350 360 300 30 Storkökskylar K 100 100 100 31 Storköksfrysar K 100 100 100 32 Diskmaskin K 250 450 150 33 Granuldiskmaskin K 220 200 250 34 Mattransportvagnar K 100 100 100 35 Stekhäll K 30 50 36 Arbetsbänk höj&sänk matsal K 50 37 Spis K 35 38 Rullvagnar mm till logistikcentrum K 50 50 50 39 Mattransportbil K 400 400 400 40 Servicebil -95, park G 270 41 Gräsklippare -02, park G 350 42 Elbil -95, park G 150 43 Lövsug -90, park G 50 44 Jordfräs -93, park G 50 45 Servicebil -03, skog o natur G 350 46 Personalvagn -94 skog o natur G 210 47 Traktor -00, gata G 850 48 Servicebil -00, gata (flak med kran) G 400 49 Servicebil -96, park G 350 50 Servicebil -05, skog o natur G 300 51 Personalvagn -95 skog o natur G 210 52 Mopedbil (Piagio) -01 skog o natur G 100 53 Traktor -88, gata G 500 54 Redskapsbärare -97, gata G 900 55 Lastbil -99 3-axlig med kran, gata G 1 700 56 Gaffeltruck, gata G 300

Investeringar 57 Slaghack, gata G 110 58 Grävmaskin -02, hjuldriven 17 ton, gata G 1 000 59 Servicebil -05, gata G 300 60 Servicebil -97, park G 270 61 Elbil -97, park G 150 62 Sopmaskin -92, park G 100 63 Lövsug -80, park G 100 64 Servicebil -06, skog o natur G 300 65 Personalvagn -96 skog o natur G 210 66 Flistugg -92, skog o natur G 70 67 Lastmaskin -07, gata (inlösen leasing) G 750 68 Upprustning lekplatser, parkmöbler G 500 500 500 69 Växthuset G 250 70 Friluftsbad G 50 50 50 71 Belysning i parker G 200 200 200 72 Byte av träd i gaturummet G 230 280 280 73 Upprustning av grusbelagda gc-vägar G 180 180 180 74 Belysn gångväg Djulö värdshus-småbåtsh. G 100 75 Ljus i staden, kommun/fastighetsägare G 100 500 76 Djulö IP, byte nätstaket G 170 77 Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus G 130 78 Trädplantering Oppundavägen G 200 79 Utbyte av offentlig toalett, Fabriksgatan G 900 80 Cykelpumpstation G 90 81 Byte av belysning, Hantverkareg-Köpmang G 300 82 Sammanläggning av stadsparken/gr. kulle G 1 500 83 Arboretum, automatbevattning G 350 84 Grönplan G 350 85 Vattenfontän, rondell Fabriksgatan G 500 86 Handikappanpassad trädgård G 300 87 Byte av traktor F 650 88 Skurmaskin (reinvestering) och byte av städmetod F 150 89 Byte av 2 sviktar F 30 30 90 Innebandysarg F 70 70 70 91 Skurmaskin (reinvestering) F 75 92 Möbler entré, konferensrum mm F 40 80 40 93 Stalls backe, asfaltering av väg alt annan infart F 500 94 Asfaltering P-plats mot Prins Bertilsgata F 600 95 Asfaltering snöupplag på energilager F 600 96 Nedmontering av skorsten A-läktare F 150 97 Upprustning av stenläktare F 100 900 98 Planerat byte av mål, avbytarbås mm F 50 75 75 99 Skadeförebyggande madrasering av extraläktare F 75 100 Stalls backe, el till lyse på grusplan F 200 101 Asfaltering Valla IP parkering F 100 102 Egenproduktion varmvatten Backavallen F 500 103 Energioptimering förstärning av befintlig budget anläggningsstöd övrig F 200 400 400 Övriga, inkl produktion TOTALT 12 935 27 975 12 025

Investeringar Service- och tekniknämnden Verksamhet Prio 2010 Budget Plan Plan 2010 2011 2012 5. Infrasruktur* 1 Lövåsen/Sandbäcken M 2 000 2 000 2 000 2 Ny infartsväg till Valla go-cartbana M 600 3 Djulöområdet, ny infart M 800 1 500 4 Industrigatan, utbyggnad M 7 500 5 Vägport Sandbäcken M 5 000 6 Kombiterminal Sandbäcken M 16 000 7 Nyköpingsvägen Rv 52 (GC-väg) M 2 000 8 Kollektivtrafikåtgärder M 500 500 500 9 Nolnäsparken G 500 10 Aulaparken G 700 11 Beläggningsytor G 2 000 2 000 2 000 12 Gatubelysning G 900 600 600 Infrasruktur* TOTALT 29 000 13 400 7 800 Summa exklusive exploatering (= Verksamhetens "TAK") 42 935 41 875 20 325 6. Exploatering (gata, park) 1 Luvsjön, etapp 3 b M 2 500 2 Trollestrand M 2 900 3 100 3 100 3 Lövåsen/Sandbäcken M 2 500 2 500 2 000 4 Krämbol M 500 5 Lasstorp/Gersnäs M 1 500 6 Djulönäset M 2 000 7 Djulö Gärde M 2 000 2 000 2 000 8 Gatstuberg M 500 9 Terminalgatan M 15 000 Exploatering (gata, park) TOTALT 24 400 8 100 11 600 7. Taxefinansierade investeringar (VA) TOTALT * Inklusive Sandbäckenområdet, med kombiterminal och vägport mm 67 335 49 975 31 925

Exploateringsarbeten 6.1 Luvsjön, etapp 3 b 2010 2011 2012 Gata 2 500 Utbyggnaden av etapp 3b inom Luvsjöområdet omfattar ca 25 tomter väster om GC-vägen till Sjöholms skola. Den årliga gatudriftkostnaden ökar, vid full utbyggnad, med ca 35 tkr, exkl kapitaltjänstkostnad. 6.2 Trollestrand 2010 2011 2012 Gata 2 500 Gata 2 600 Gata 2 600 Park 400 Park 500 Park 500 För att erbjuda bostäder med sjönära boende planeras för villabebyggelse ett område öster om Jordvallstorp vid Djulösjön. Utbyggnad föreslås i tre etapper med början under 2010. Den årliga gatudriftkostnaden ökar, vid full utbyggnad, med ca 75 tkr, exkl kapitaltjänstkostnad. 6.3 Lövåsen/Sandbäcken 2010 2010 2012 Gata 2 500 Gata 2 500 Gata 2 000 För att åstadkomma en avlastning av den lokala trafiken genom centrum och samtidigt trafikförsörja det nya industrområdet Lövåsen etapp 2, planeras bl a en ny matargata som i sin förlängning passerar under järnvägen fram till Industrigatan. Finansieringen föreslås delvis genom exploateringsmedel, delvis genom skattefinansiering. Den årliga gatudriftkostnaden ökar, vid full utbyggnad fram till Industrigatan med ca 200 tkr, exkl kapitaltjänstkostnader. 6.4 Krämbol 2010 2011 2012 Gata 500 Exploateringsarbeten i Krämbolsområdet kan förväntas komma igång 2012 med i första hand va-arbeten 6.5 Lasstorp/Gersnäs 2010 2011 2012 Gata 1 500 En förtätning av området mellan bostadsområdena Lasstorp och Gersnäs föreslås att påbörjas under 2012. Utbyggnaden beräknas ske i flera etapper med ett 25-tal hus på bägge sidor om Bievägen. Den årliga gatudriftkostnaden ökar, vid full utbyggnad, med ca 50 tkr, exkl kapitaltjänstkostnad. 6.6 Djuönäset 2010 2011 2012 Gata 2 000 Djulönäset erbjuder atraktiva tomtlägen med närhet till Djulösjön och för år 2010 planeras 10-15 tomter i området norr om den befintliga vändplanen. Driften av vägarna föreslås skötas av vägförening. 6.7 Djulö Gärde 2010 2011 2012 Gata 2 000 Gata 2 000 Gata 1 500 Park 500 En fördjupad översiktsplan har tagits fram över Djulöområdet vilken föreslår en utbyggnad av bostäder öster om Furuliden. Om planen genomförs planeras utbyggnaden av ledningar och gator påbörjas under

år 2010. Den årliga gatudriftkostnaden ökar, vid full utbyggnad, med ca 50 tkr, exkl kapitaltjänstkostnad. 6.8 Gatstuberg 2010 2011 2012 Gata 500 En utökning av villaområdet i Gatstuberg med ca 4-5 st tomter föreslås att påbörjas under 2011. Den årliga gatudriftkostnaden ökar, vid full utbyggnad, med ca 20 tkr, exkl kapitaltjänstkostnad. 6.9 Terminalgatan 2010 2011 2012 Gata 15 000 För att få en god trafikföring i och omkring Katrineholms Logistikcentrum måste Trädgårdsgatan bindas samman med Österleden. Samtidigt föreslås en namnändring till Terminalgatan. Den årliga gatudriftkostnaden ökar med ca 25 tkr, exkl kapitaltjänstkostnad.

Väginvesteringar Gator 4.1 Drottninggatan 2010 2011 Gata 1 000 2012 Etapp 3 av ombyggnaden av Drottninggatan omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Ingen ökad driftkostnad. 4.2 Trädgårdsgatan-Floragatan 2010 2011 2012 Gata 1 400 I korsningen Trädgårdsgatan- Floragatan föreslås byggande av en cirkulationsplats, för att förbättra trafiksäkerheten i nuvarande fyrvägskorsning. Investeringen medför en ökad driftkostnad med ca 10 kkr per år. 4.3 Nollvisionsåtgärder 2010 Gata 250 2011 Gata 500 2012 Gata 500 Teknik- och fritidsnämnden har antagit en trafiknätsanalys för kommunens samtliga tätorter. I den anges mål och riktlinjer för hur det kommunala vägnätet skall göras säkrare, särskilt för de trafikantgrupper som har det svårast i dagens trafikmiljö, barn, gamla och personer med olika grader av funktionsnedsättningar. Kommunen har som väghållare ett stort ansvar för genomförandet av den s.k. 0-visionen. Alla trafikantkategorier måste ta sin del av ansvaret till en ökad samverkan och ett ökat hänsynstagande i trafiken och kommunen måste se till att den fysiska trafikmiljön görs säkrare med låga hastigheter där oskyddade och skyddade trafikanter gör anspråk på samma gatuytor. Investeringar i gatunätet kommer att krävas under många år, om det gemensamma målet att minimera antalet dödade och svårt skadade, skall nås. Investeringen medför en ökad driftkostnad med ca 15 kkr per år. 1.1 Tillgänglighetsåtgärder 2010 Gata 500 2011 Gata 250 2012 Gata 250 Gatukontoret har genomfört en sk tillgänglighetsinventering som visar att en hel del åtgärder måste vidtas för att åstadkomma en bättre offentlig miljö för funktionshindrade i enlighet med de nationella målen. Ingen ökad driftkostnad. 4.4 Stalls Backe 2010 Gata 300 2011 2012 En ombyggnad av infarten till kommunes anläggningar vid Stalls Backe föreslås på grund av dålig trafikmiljö i korsningen med riksväg 52, med bla siktschaktning och synliggörande av själva infarten. Ingen ökad driftkostnad. 4.5 Rundvägen 2010 2011 Gata 1 000 2012 Nuvarande gata är av mycket låg standard med dålig överbyggnad vilket medfört stora sättningar i gatan. Gatan föreslås få en ny överbyggnad och beläggning. Ingen ökad driftkostnad. 4.6 Värmbolsvägen- Dalvägen 2010 2011 Gata 1 200 2012 För att åstadkomma en hastighetsdämpning av trafiken på Värmbolsvägen, för en ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter, föreslås utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen med Dalvägen. Investeringen medför en ökad driftkostnad med 10 kkr.

4.7 Stensättersgatan 2010 2011 2012 Gata 600 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i korsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna och en minskad gatubredd föreslås på Stensättersgatans östra del. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 4.8 Hastighetssäkring övergångställen 2010 Gata 250 2011 Gata 500 2012 Gata 500 En översyn av samtliga övergångställen i kommunen har utförts. Av utredningen framgår att många markerade övergångställen kan tas bort. Samtidigt måste den fysiska utformningen på de som skall vara kvar ändras, så att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ökar. Två st gångpassager på väg 55 mellan Vasavägen och Herrgårdsvägen finns också med under 2010. Ingen ökad driftkostnad. 4.9 Hastighetssäkring inom 30-zoner 2010 Gata 250 2011 Gata 500 2012 Gata 500 I den av nämnden antagna trafiknätsanalysen för samtliga tätorter i kommunen föreslås att samtliga bostadsområden skall utgöra s.k. 30-zoner. En förutsättning är dock för att åtgärder skall genomförs att detta sker i samråd med boende och näringsidkare inom resp. område. Åtgärderna kan bestå av portar vid områdets infarter, cirkulära gupp ikorsningaroch/eller andra typer av hastighetsdämpande åtgärder. Under 2010 planeras åtgärder i Forssjö och några områden i centralorten. 4.10 Sjölandsvägen 2010 2011 Gata 500 2012 Efter sanering av VA-ledningar måste gatan återställas. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 4.11 Bondegatan, Valla 2010 2011 Gata 300 2012 Bondegatan i Valla är en av de sista grusgatorna inom kommunens väghållningsområde. För att öka standarden och minska underhållskostnaden föreslås att gatan förses med slitlager av asfalt. Driftkostnaden minskar med ca 3 kkr. 4.12 Bryggaregatan 2010 2011 Gata 600 2012 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i korsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna och en minskad gatubredd. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 4.13 Hantverkaregatan, Tegnérvägen 2010 Gata 1 200 2011 2012 Trafiken på Hantverkaregatan och parkeringsbehovet på gatumark behöver ses över efter bostadsbyggnationen i kv. Mården. Ombyggnad av gatorna och iordningställande av ett 25-tal parkeringsplatser utmed Tegnérvägen föreslås. Driftkostnaden väntas öka med 5 kkr.

4.14 Bondegatan 2010 2011 Gata 600 2012 Gata 400 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i gatukorsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna utmed Bondegatan. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 4.15 Djulögatan kv. Linnéan 2010 2011 Gata 700 2012 I samband med bostadsbyggande i kv. Linnéan försvinner ett antal parkeringsplatser från tomtmark. Förslag finns på att ersätta vissa av dessa på gatumark utefter Djulögatan. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 5.1 Lövåsen/Sandbäcken 2010 Gata 2 000 2011 Gata 2 000 2012 Gata 2 000 Utbyggnaden av Lövåsen- och Sandbäckenområdet fortsätter med ytterligare infrastruktur i form av gator och vägar. Projektet föreslås även finansieras med exploateringsmedel. Fullt utbyggd förväntas driftkostnaden stiga med ca 200 kkr. 5.2 Ny tillfartsväg till Valla go-cartbana 2010 Gata 600 2011 2012 Tillfarten till Valla go-cartbana sker idag genom villaområden med onödiga trafiksäkerhetsrisker. En ny tillfartsväg planeras förbi Kronfågels tidigare kycklingslakteri. Ingen ökad driftkostnad. 4.16 Fredsgatan 2010 Gata 700 2011 2012 Fredsgatan mellan Vasavägen och Malmgatan är mycket bred. En ombyggnad med smalare vägsektion och med separat gc-väg föreslås. Driftkostnaden beräknas öka med ca 5 tkr för i första hand grönytor. 5.3 Ny infart Djulöområdet 2010 2011 Gata 800 2012 1 500 Ombyggnad av befintlig infart i två etapper. Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 en helt ny infart från väg 55. Driftkostnaden ökar med ca 25 kkr per år vid full utbyggdnad. 5.4 Industrigatan 2010 2011 Gata 7 500 2012 Förlängning av Industrigatan österut till Östra förbifarten, en sträcka av ca 600 m. Driftkostnaderna förväntas öka med ca 50 kkr per år. 4.17 Stallgårdsvägen m fl 2010 2011 Gata 950 2012 Iordningställande av gatorna i området efter ledningssanering med ny asfalt och kantstenar. Ingen ökad driftkostnad.

Gc-vägar m.m. 4.18 Vallavägen 2010 2011 Gata 400 2012 I samband med ombyggnaden av riksväg 55 till mötesfri landsväg kommer Vägverket att bygga en separat GC-väg utefter 55:an. Vissa kostnader berör kommunen då anpassning av bef. CG-nät kommer att behövas. Beräknad ökad driftkostnad ca 4 tkr per år. 4.19 Vingåkervägen/Rönngatan 2010 2011 Gata 950 2012 Upprustning av bef. GC-banor på Vingåkersvägen och Rönngatan med bla upphöjda gatukorsningar. Ingen ökad driftkostnad. 5.7 Nyköpingsvägen Rv 52 2010 Gata 2 000 2011 2012 I samband med utbyggnaden av nya vattenledningar till Forssjö föreslås att en cykelbana anläggs mellan Laxmans Väg och Koppartorp (vägen till Forssjö). Kostnaden fördelas lika mellan kommnuen och Vägverket. Beräknad ökad driftkostnad ca 5 tkr per år. 4.20 Djulö Allé/Rv 52 2010 Gata 500 2011 2012 En gångpassage föreslås byggar i korsningen med Djulö Allé och Rv 52 Nyköpingsvägen. Kostnaden fördelas lika mellan kommnuen och Vägverket. Ingen ökad driftkostnad. Övrigt 4.21 Smärre utvidgningar och förbättringar 2010 Gata 325 2011 Gata 325 2012 Gata 325 Små, oplanerade gatuarbeten som behöver utföras under respektive budgetår. 4.22 Gång- och cykelvägar 2010 Gata 225 2011 Gata 225 2012 Gata 225 Diverse objekt som aktualiseras under respektive budgetår i samband med övrig sanering. 5.8 Kollektivtrafikåtgärder 2010 Gata 500 2011 Gata 500 2012 Gata 500 Åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken eller sådana som behövs på grund av linjeomläggningar i busstrafiken, inklusive uppsättning av väderskydd. 4.23 Sanering gator 2010 Gata 250 2011 Gata 250 2012 Gata 250 Ombyggnad av gator efter va-saneringsarbeten, där gatorna inte har erforderlig överbyggnad.

5.5 Vägport vid Sandbäcken 2010 2011 2012 Gata 5 000 För att åstadkomma en avlastning av den lokala trafiken genom centrum och samtidigt trafikförsörja Sandbäckens industrområdet, planeras en ny matargata som i sin förlängning passerar under järnvägen fram till Industrigatan. Vid passage av stambanan måste en vägport byggas vilken planeras att påbörjas under 2008. Den årliga driftkostnaden av vägporten uppskattas till ca 25 tkr, exkl. kapitaltjänstkostnader. 4.24 Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön 2010 2011 2012 Park 250 Park 500 Park 500 För att öka tillgängligheten och kontakten med vatten (rensning av sjökanten från vass m.m.), har en arbetsgrupp tillsatts under 2007 med representanter från service- o teknikförvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljöförvaltningen. Arbetsgruppen har haft till uppgift att inventera sjösystemet med intilliggande mark kring Duveholmssjön. Arbetena har påbörjas under 2009. 5.6 Kombiterminal Sandbäcken 2010 2011 2012 Gata 16 000 Kommuen har beslutat att anlägga en sk. Kombiterminal vid Sandbäckens industriområde. Första etappen har påböjats under 2008 med ombyggnad av det södra industrispåret. Den sammanlagda kostnaden för investeringarna är ca 100 Mkr och innefattar utbyggnad av Österleden med en tunnel under stambanan. Den årliga driftkostnaden av anläggningen uppskattas till ca 200 tkr, exkl. kapitaltjänstkostnader. 1.2 Miljöinventering, MIFO fas 2 2010 Gata 250 2011 Gata 250 2012 Gata 250 Förvaltningen genomför tillsammans med Miljökontoret och Näringlivskontoret miljöinvnteringar av gamla soptippar som visar att en hel del åtgärder måste vidtas i enlighet med de nationella målen. Ingen ökad driftkostnad.

Gata/Park 4.1 Upprustning, parkmöbler och övrig parkutrustning 2010 500 2011 500 2012 500 Behovet av att byta eller komplettera lekplatsutrustning, EU-sand lekplatser, spaljéer, nätstaket m.m. 4.2 Växthuset 2010 250 2011 2012 Byggnation av skärmtak för plantering av blomsterurnor m.m. Fördelen är att man kan påbörja planteringen tidigare på våren. 4.3 Friluftsbad 2010 50 2011 50 2012 50 Upprustning av badplatser. 4.4 Belysning i parker 2010 200 2011 200 2012 200 Genom att belysa träd, skulpturer, stenpartier mm får parkerna ett ökat värde också under den mörka årstiden, samtidigt ökas säkerheten i områdena. Tillsammnans med Handelscentrum och affärsidkarna fortsätter samarbetet med förnyelse och tillkommande träd- och julbelysning i centrum. 4.5 Byte av träd i gaturummet 2010 230 2011 280 2012 280 Utbyte av lågstammiga klotlönnar med alltför breda kronor på de sträckor där det har blivit problem med att träden växer in över gångbanor och gator. Föreslagen gatusträcka år 2010 är del av Fredsgatan. 4.6 Upprustning av grusbelagda gc- vägar 2010 180 2011 180 2012 180 GC- vägnätets slitlager i parkområdena består i huvudsak av grus. Fortsatt upprustning av hela gc- vägnätet (ca 25 km) De flesta sträckorna byggdes under 60- och 70- talet är nedgångna, på grund av minimalt underhåll under många år, att urgrävning av ytskiktet är nödvändigt och nytt stenmjöl behöver påföras på de flesta sträckorna. 4.7 Belysning av gångväg, Djulö värdshus - småbåtshamn 2010 100 2011 2012 Upprustning av befintlig gångväg och komplettering med belysning. 4.8 Ljus i staden, fastighetsägare o kommun 2010 2011 100 2012 500 Ljus i staden syftar till att skapa skönhet och glädje och framförallt trygghet i Katrineholms centrum. Parker, torg, gaturummet och fasader lyser upp i olika färger. Detta ljusprojekt är tänkt som ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. 4.9 Djulö IP byte nätstaket 2010 170 2011 2012 Byte av nätstaket vid Djulö IP

4.10 Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus 2010 130 2011 2012 Handikappanpassning invändigt med trösklar och automatiska dörrar. 4.11 Trädplantering, Oppundavägen 2010 2011 200 2012 Vägverket bygger en GC-väg utmed Oppundavägen på sträckan mellan Blekingegatan och Torsgatan under 2009. I gaturemsan planteras en en trädallé. 4.12 Utbyte av offentlig toalett, Fabriksgatan 2010 900 2011 2012 Den offentliga toaletten är sliten och uttjänt och behöver bytas ut. 4.13 Cykelpumpstation 2010 90 2011 2012 Iordningställande av en cykelpumpstation vid Resecentrum. 4.14 Byte av belysning, Hantverkargatan-Köpmangatan 2010 2011 320 2012 På sträckan som är gågata på Hantverkaregatan och del av Köpmangatan som sträcker sig från Strömplan till Kvarnbacken kommer befintlig belysningsarmatur bytas ut. Stadsmiljögruppen kommer att ta ställning till vilken modell som ska väljas under 2010. 4.15 Sammanläggning av stadsparken/gröna kulle 2010 2011 1 500 2012 Sammanläggning av stadsparken och Gröna kulle till ett parkområde. Åtgärden ger möjlighet att skapa ett värdefullt sammanhängande finparksområde av stadsparken och Gröna kulle med broderiträdgården. 4.16 Arboretum (f.d. Folkets park) 2010 2011 350 2012 Installation av automatbevattning i parken. 4.17 Grönplan 2010 2011 350 2012 Upprätta en grönplan för Katrineholms centralort och övriga tätorter. 4.18 Vattenfontän, rondell Fabriksgatan 2010 2011 500 2012 Iordningställande av en vattenfontän i befintlig rondell på Fabriksgatan. 4.19 Handikappanpassad trädgård 2010 2011 300 2012 Iordningställande av handikappanpassad trädgård i någon av de centrala parkerna.

4.20 Nolnäsparken 2010 2011 2012 400 Ombyggnad av befintlig park utmed Vingåkersvägen (g:a kyrkogården). Parken föreslås få en inspiration av den japanska kulturen. 4.21 Aulaparken 2010 2011 2012 700 Aulaparken, som är belägen söder om Tallåsaulan med sträckning åt öster utefter åsens norra sida. Parken utvidgas att omfatta del av åsen. Med bevarande av befintliga träd anordnas en park på norrsluttningen med inslag av blomsterarangemang, rinnande vatten, stenar, växter och promenadvägar. 4.22 Beläggningsytor 2010 2 000 2011 2 000 2012 2 000 Toppbeläggning av asfalt enligt beläggningsprogrammet. 4.23 Gatubelysning 2010 900 2011 600 2012 600 Byte av äldre belysningsstolpar och gamla kabelnät för att få en driftsäker och elsäkerhetsmässigt fullgod anläggning. I kostnaderna finns också upptaget 300 tkr för inspektion av de äldre belysningsstolpars kondition (från 60- o 70 talet). 4.24 Maskiner och fordon 2010 2 680 2011 5 770 2012 1 950 Byte av befintliga maskiner och fordon enligt reinvesteringsplanen.

ADA:s övergripande planering med budget 2010-2012 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Avdelningen ADA byter namn till enheten ADA. Avdelningen upphör och delar av avdelningen överflyttas till andra avdelningar. I och med dessa förändringar så kommer enheter inom avdelningen att stanna kvar under förvaltningschefen. Förändringarna genomfördes fullt ut 2009-01-01. (se nedan ansvarsförändringar) Nämndadministration nämndens ansvarsområde Service- och tekniknämnden är väghållningsmyndighet samt ansvarig för kommunens parker och övriga grönområden, kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, kommunens skogar. Därtill skall nämnden stödja det ideella föreningslivet inom sitt verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av egna och kommunala anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar. Nämnden skall ge stöd till kommunens kärnverksamheter med städ- och vaktmästartjänster inom skola, förvaltningskontor och äldreomsorg. Kostservice skall tillhandahålla energi- och näringsriktig, vällagad och varierad kost till matgästerna inom skola och äldreomsorgen. Samordnat ansvar för kommunens leasningsfordon. Nämnden är tillika kommunens trafiknämnd (lagen om nämnder för vissa trafikfrågor), det operativa ansvaret för övervakningen av gällande parkeringsregler samt kommunal tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen. Kommunskydd Service- och tekniska nämnden är delaktig i kommunens av säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet omfattar rutiner och uppdrag kring riskanalyser, genomförande av skadeförebyggande åtgärder, kontinuerlig skaderapportering, utbildning och information samt ett aktivt försäkringsarbete. Erbjuder stöd för skydd av kommunens verksamheter som en del i en trygg och säker kommun. Ytterst är det försäkringsskydd och kompetens. Ett samordnat säkerhetsarbete som skyddar liv, materiell egendom samt immateriella värden.

1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar 1.3 Nyckeltal 2 Ansvarsområde Förvaltningsadministration, ekonomi, försäkringsskydd, nämndadministration samt informationsservice. Enhetens totala kostnader/intäkter (kostnader och intäkter +) fördelat på nämndadministration samt gemensam administration. Nämnden Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Intäkter 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -1 180,0-1 102-1 052-1 052-1 052 Netto -880,0-1 102-1 052-1 052-1 052 ADA inkl kommunskyddet Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Intäkter 8 228,0 10 384,0 10 384 10 384 10 384 Kostnader -14 255,0-21 113-20 427-20 427-20 427 Netto -6 027,0-10 729-10 043-10 043-10 045 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Expedition En besparing med 200,0 tkr. En tjänst 0,50 åa dras in pga pension. Expeditionen har en grundbemanning på 4,0 personal, fördelat på 2,00 åa. Förändringen innebär en ny grundbemanning på 3.0 personal, fördelat på 1,50 åa. Konsekvensen är den att arbetsuppgifter omfördelas inom enheten ADA, översyn av arbetsuppgifter pågår. Ekonomi Enligt beslut i Ks överflyttas avdelningen upphandling o affärer till ekonomikontoret 1 september 2009. Konsekvens av detta beslut blir att ekonomigruppen stannar kvar inom enheten ADA. Idag är det 3 personal, 2,00 åa. 2010 kommer det att finnas 2 personal, 1,00 åa. 1 personal, 1,00 åa omfördelas till vård och omsorgsförvaltningen

Nämndarbetet, gem.kostnader för STF. En besparning med 250,0 tkr. Förvaltningens it-kostnader effektiviseras ytterligare och kommer att bespara förvaltningen 200,0 tkr. Nämndsammanträden skall eftersträva lågbudget dvs gratislokaler, gemensamma luncher bekostas av var och en, minimera utskick och kopiering och effektiva sammanträdestider etc. Dessa åtgärder ger en besparing på 50,0 tkr. 3. Mål och uppdrag, se gemensam bilaga Uppdrag Kommentar Kostnad Samordna genomförandet av en risk- och sårbarhetsanalys inom förvaltningens avdelningar och enheter. Inom ram Upprätta åtgärdsprogram utifrån kommunfullmäktiges beslut om grundläggande säkerhetsmål i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Inom ram Stödja verksamheterna i alla frågor som rör försäkringsskydd. Inom ram 3.1.1 Ortsutvecklingsperspektivet

3.1.2. Medborgarperspektivet Det är viktigt att medborgarna så snabbt som möjligt får svar på frågor till förvaltningen.. I detta perspektiv ligger också införande av 24-timmarsmyndigheten, där förvaltningens webbplats skall innehålla vanligt förekommande frågor med svar. Uppgift om taxor och avgifter och möjlighet att boka lokaler är självklara tjänster som skall kunna erbjudas dygnet runt. Att skapa telelösningar som bidrar till bättre nåbarhet och högre servicegrad för medborgarna. Utveckla växelns del inom 24-timmarsmyndigheten; längre öppethållande genom samverkan mellan kommunerna. Samordnad strategi / lösning för att hantera inkommande samtal på minoritetsspråk. 3.1.3 Miljöperspektivet 3.2 Interna perspektivet 3.2.1 Ekonomiska perspektivet Uppdrag Kommentar Kostnad Ekonomi i balans 3.2.2 Personalperspektivet, se även gemensam bilaga Personal Enhet 2008 2009 2010 2011 2012 anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb adm 1)13 9,84 5 4,50 3)7 5,00 7 5,00 7 5,00 2) ledngrp 8 8,00 6 6,00 6 6,00 6 6,00 5 5,00 projektgrp 0 0,00 2 1,75 2 1,75 2 1,75 2 1,75 Summa 21 17,84 13 12,25 14 12,75 14 12,75 13 11,75 1)konsument, 2 projektörer, 3 ass, ekonom, informatör 2) exkl Fc 1,00 3)pens 1 ass, omflytt 3 ass Pensionsavgångar (vid 65) 2009 2010 2011 2012 Årsarb 0,00 0,50 0,00 0,00 Uppdrag Kommentar Kostnad Jämställdhet och ledarskap är prioriterat under planperioden

Fritids övergripande planering med budget 2010-2012 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Katrineholms sportcentrum (Backavallen och Duveholmshallen) drivs av avdelningens personal medan övriga anläggningar drivs av respektive förening. Fritidsavdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö. Fritidsavdelningen upplåter dessutom lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. Fritidsavdelningen tillhandahåller dessutom kommunens mötes- och festlokaler för föreningslivet, privatpersoner och företag. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar En omfattande organisationsöversyn görs under hösten 2009 för att klara ramreduceringen 2010. Från och med första juni driver fritidsavdelningen tennisanläggningen vid Katrineholms sportcentrum, omfattande underhåll krävs under 2010 för fortsatt verksamhet. Fritidsavdelningen bygger under 2009 ut campingplatsen vid Stora Djulö och utökar kapaciteten med 60 %, från och med 2010.

1.3 Nyckeltal Besöksstatistik mm Redovisning Prognos 2006 2007 2008 2009 2010 Backavallen 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Sporthallen och 435 000 440 000 440 000 440 000 450 000 bowling Simhallen 265 000 265 000 220 000 200 000 200 000 Djulö camping Gästnätter 8 009 8 159 10 712 12 000 14 000 2006 2007 2008 2009 2010 Elförbrukning prognos prognos kostnad (tkr) Backavallen 1 028 1 533 1782 1850 1950 Övriga anläggningar x 83 100 100 100 2 Ansvarsområde Budgeteringsområdets kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Intäkter 8 063 8 850 9 250 9 250 9 250 Kostnader -41 012-41 146-39 646-39 646-39 646 Nettokostnad -32 949-32 296-30 396-30 396-30 396 Fritids totala nettoinvesteringar Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Nettoinvesteringar 11 256 3 226 1 865 2 180 685

2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Katrineholms Sportcentrum Backavallen En komplett anläggning för fotboll, bandy, ishockey och friidrott. Återigen är Backavallen en Elitseriearena i bandy. Under året har Värmbols FC flyttat A-lagets matcher till Backavallen. Konstgräset har blivit mycket populärt både inom och utanför kommunen. Simhallen Vi har fortfarande ett betydande besöksbortfall på grund av Aquarenans stängning/renovering. Sporthallen Hallarna är ett begrepp i svensk idrott med handbollens distriktturneringar och riksläger samt volleybollens GP och ungdoms SM många träningsläger. Övriga idrottsplatser Fritidsavdelningen förvaltar kommunens idrottsplatser som drivs av respektive förening. Förra året uppmärksammade vi att det finns ett betydande eftersatt underhåll. Trots att vi gör insatser är behoven stora. Djulö camping och stugby Drivs av entreprenör via företaget Djulöbadets Camping & Stugby. Campingen har mycket god beläggning och är i princip fullbelagd under säsongen juni till augusti. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde År 2010 Katrineholms Sportcentrum En taxehöjning för kommunens fritidslokaler på 5 % ger en ökad intäkt på ca 400 000 kronor. En omfattande organisationsöversyn i avsikt att reducera personalstyrkan med 2,5 tjänster på Sportcentrum. Konsekvensen blir en lägre servicenivå till våra kunder och brukare. Backavallen På Backavallen kommer vi att producera vårt eget varmvatten och husvärme genom att använda konstgräsplanens energilager, det ger en besparing på ca 400 000 kronor per år. Vi kommer att sträva efter att göra mer arbete i egen regi och minska köpen av entreprenadtjänster, ger en besparing på ca 100 000 kronor per år.

3. Mål och uppdrag, se gemensam bilaga 3.1.1 Ortsutvecklingsperspektivet Katrineholms Sportcentrum är kommunens största turistattraktion. Det är mycket viktigt att intrycket av Katrineholms Sportcentrum är positivt. Fritidavdelningen jobbar med att göra planer för att utveckla marknadsföringen av kommunens idrottsanläggningar. 3.1.2 Medborgarperspektivet Fritidsaktiviteter är en mycket viktig del av människors tillvaro. Att ha anläggningar som motsvarar innevånarnas förväntningar är mycket viktigt. 3.1.3 Miljöperspektivet Fritidskontorets ansträngningar att minska energiförbrukningen har varit framgångsrikt. Konstgräsplanens uppvärmning förbrukar i princip ingen energi. Ishallen förbrukar ungefär 75 % av jämförbara anläggningar. Fritidsavdelningen arbetar nu med att tillverka vårt eget varmvatten och uppvärmning av husen på Backavallen. Vi avser att återkomma med en tydligare redovisning. 3.2.1 Ekonomiska perspektivet Uppdrag Kommentar Kostnad Ekonomi i balans 3.2.2 Personalperspektivet, se även gemensam bilaga Personal 2007 2008 2009 2010 2011 anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb anst årsarb 26 23,68 19 18,10 25 23,60 23 22,60 23 22,60 Pensionsavgångar 2010 2011 2012 2013 2014 Årsarbetare 1 1 4 1 1 Uppdrag Kommentar Kostnad Jämställdhet och ledarskap är prioriterat under planperioden

Gata/Parks övergripande planering med budget 2010-2012 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Gata/Park ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker- och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator och grönområden. De skötselområden som tillkommer under planperioden är Lövåsen/Sandbäcken, Trollestrand och Djulö gärde (intill Furuliden). Förslag på att behålla 2009 års maskinsopningsfrekvens eftersom behovet är mycket stort med tätare maskinsopningar. Överföring av kostnader från NÄT (näringsliv o tillväxt) till Gata/Park gällande gräsklippning och städning av ödetomter i centralorten och kransorten. Hittills har NÄT haft budgetanslaget och Gata/Park utför skötseln. 1.3 Nyckeltal Vägstatistik mm Redovisning Budget 2006 2007 2008 2009 2010 Vägnät, km 154 155 156 157 157 GC-vägar, km 142 143 144 145 145 GC-vägar 23 24 24 24 24 parkmark, km Vägnät, tm 2 1 155 1163 1170 1 177 1177 GC-vägar, tm 2 422 425 428 432 432 Driftkostnader, kr/m 2 totalyta Sommarväghållning Vinterväghållning Barmarksrenhållning 3,1 3,2 3,0 3,1 3,0 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5

Budget Beläggningsunderhåll Redovisning Omläggningsintervall År m 2 m 2 ca antal år 1999 17 000 19 700 60 2000 1) 30 000 33 400 45 2001 1) 30 000 31 000 45 2002 1) 30 000 32 000 45 2003 1) 28 000 20 000 60 2004 1) 26 000 23 000 50 2005 3) 80 000 80 000 20 2006 2) 35 000 35 000 40 2007 2) 55 000 76 000 20 2008 1) 32 000 23 000 50 2009 2) 35 000 40 2010 2) 35 000 40 Medellivslängden för beläggningar på allmänna gator beräknas till 25 år. 1) Inkl. tilläggsanslag 1 mkr 2) Inkl. tilläggsanslag 2 mkr 3) Inkl. tilläggsanslag 4 mkr Redovisn. Budget 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt antal 3 146 3 128 3 251 4 550 4 550 anvisade dagsverken Skog- o 1 424 1 706 1 989 2 200 2 200 naturvård Anläggning 1 252 970 924 1 850 1 850 Övriga uppdrag 470 452 338 500 500

2 Ansvarsområde Budgeteringsområdets kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Intäkter 52 153 39 238 39 238 39 238 39 238 Kostnader -92 245-77 847-76 947-76 947-76 947 Nettokostnad -40 092-38 609-37 709-37 709-37 709 Gata/Parks totala nettoinvesteringar Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Nettoinvesteringar 1 924 4 610 5 700 7 410 5 510 Maskininvesteringar 110 1 710 2 030 6 420 1 950 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde Sommarväghållning Verksamheten omfattar beläggningsunderhåll inklusive justering av kantstöd, trafiklinjemålning och vägmärkesunderhåll samt klotterborttagning, underhåll av diken, trummor, rännstensbrunnar, broar och räcken. Dessutom ingår uppdrag kring trafikräkning och smärre ombyggnadsarbeten, underhåll av kollektivtrafikanläggningar, väderskydd, rastplatser m.m. Vinterväghållning Snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser för acceptabel framkomlighet på gator, vägar, parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar under vinterperioden utförs enligt det årligen uppdaterade snöröjningsprogrammet. Barmarksrenhållning Uppdraget omfattar städning med maskin- och handsopning av gator och torg, ogräsborttagning utmed kantstöd och refuger, samt tillsyn och rengöring av den offentliga toaletten i centrum.

Gatubelysning Service- och tekniknämnden är ägare till och huvudman för kommunens gatubelysningsanläggning. Drift och underhåll av anläggningen innefattar dels energikostnaden för samtliga belysningsarmaturer utmed gator, vägar, parkvägar, gång- och cykelvägar, torg, parkeringsplatser och vägsamfälligheter, dels löpande underhåll och tillsyn av stolpar, armaturer, elkablar och övrig utrustning. Därtill kommer nödvändiga reinvesteringar i t.ex. stolpar, armaturer, fundament. Utöver samtliga belysningsstolpar utmed det kommunala vägnätet ansvarar gatu- och parkavdelningen även för drift och underhåll av belysningsnätet utmed det statliga vägnätet i flera av kommunens mindre tätorter. Parker och grönområden Underhåll av parkmark omfattar skötsel av bland annat gräsytor, trädbestånd, buskage, blomsterrabatter, blomsterfat, vattenfontäner, lekplatser, bollplaner, parkvägar samt vissa gång- och cykelbanor. Lök- och utplanteringsväxter används i finparkerna och i vissa planteringar inom Vägverkets ansvarsområden i centralorten. Gatu- och parkavdelningen svarar mot ersättning för skötseln av tomtmark vid KIAB:s och KFAB:s fastigheter (del av KFAB:s fastighetsbeståndet), järnvägsstationen samt intilliggande grönområde inom stationsområdet (triangelspåret) åt Banverket. Skog och Natur De landskapsvårdande insatserna bidrar till att göra naturområdena attraktiva ur ströv och rekreationssynpunkt. För kulturminnesvården gäller att bevara gamla byggnader och miljöer. Samarbete sker här med länsmuséet. Skogsvårdande och skogsproduktiva uppdrag avser kommunens egna skogar. Avdelningen har ansvar för arbetsledning och resurser för projektarbeten för offentligt skyddade arbeten. Fältpersonalen på 20-25 st anvisas arbete genom Arbetsmarknadsenheten, organiseras under Viadidakt. Fritidsanläggningar Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av motionsspår (6 st), friluftsbad (8 st) och småbåtshamn vid Djulö.

2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Åtgärd Nettominskning med 0.9 miljoner Vägunderhåll, färre lagningar av asfalt, trasiga kantstenar, m.m. Behovstyrt vägunderhåll av gator i centralorten. Parkunderhåll, längre intervaller på städning och tömning av papperskorgar. Konsekvenser: Blir mer ovårdat intryck av gaturummet med ogräs och omålade trafiklinjer samt slitna skyltar och märken. Risken för översvämningar ökar när gatubrunnar sätts igen av ogrästillväxt, löv och annat skräp som blir liggande på gator och allmänna platser. Det blir mer synligt skräp och överfulla papperskorgar i parker och grönområden. Det allmänna intrycket av Katrineholm som en ren och skräpfri stad blir sämre. Förklaring: Minskat underhåll av gator (potthål), vägräcken, staket, trummor, brunnar, diken, linjemålning, konstbyggnader (broar, stödmurar) och ogräsrensning utmed kantsten och refuger. Behovstyrt antalet maskinsopningar i centralorten vilket innebär längre intervaller mellan sopningstillfällena (från en gång i månaden till varannan månad). Manuell städning och tömning av papperskorgar i parkerna sker för närvarande en gång per vecka. Här föreslås en sänkning av städfrekvensen till var fjortonde dag.

Tillkommande kostnader 2010 Väghållning Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator. De skötselområden som tillkommer är Lövåsen/Sandbäcken 100 tkr och Trollestrand 75 tkr. Total årlig skötselkostnad 175 tkr. Förslag på att behålla 2009 års maskinsopningsfrekvens eftersom behovet är mycket stort med tätare maskinsopningar. Problem har uppstått med igensatta rännstenbrunnsgaller och återkommande grästillväxt som får alltmer fäste i gaturummet. Det ger upphov till översvämningar och som drabbar bland annat fastighetsägare. Total årlig skötselkostnad 250 tkr. För rörliga driftkostnader utgörs en stor del av opåverkbara kostnader som t.ex. energi, för ingångna entreprenadavtal samt för fordon och maskiner för väghållningen. Beräknade kostnadshöjningar är för el 250 tkr och utebliven uppräkning 400 tkr. Total årlig skötselkostnad 650 tkr. Parker och grönområden Nya exploateringsområden innebär fler skötselytor av grönområden. Tillkommande skötselområden är Trollestrand. Total årlig skötselkostnad 100 tkr Överföring av kostnader från NÄT (näringsliv o tillväxt) till Gata/Park gällande gräsklippning och städning av ödetomter i centralorten och kransorten. Hittills har NÄT haft budgetanslaget och Gata/Park utför skötseln. Total årlig skötselkostnad 80 tkr. Den okompenserade kostnadsökningen på varor och tjänster inom parkunderhållet beräknas uppgå till 100 tkr med bibehållen omfattning av verksamheten. Total årlig skötselkostnad 100 tkr. Tillkommande kostnader 2011-2012 Nytillkommande gatuytor samt gång- och cykelvägar uppgår till ca 5-10 000 m 2 årligen, beroende på omfattningen av nya exploateringsområden. Under planperioden 2010-2012 tillkommer ca 20 tomter per år vid Jordvallstorp. Även vid Gatstuberg, Djulö Gärde och Djulönäset planeras fler villaområden under de närmaste åren.