Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO
Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av de städer som växer snabbast. Sjunkande arbetslöshet. Positiv utveckling av handeln Rekord för besöksnäringen. Nästan lika många nya bostäder som Malmö 2014. Sjunkande kostnader för försörjningsstöd flera år i rad.
Örebro sticker ut Stark näringslivsutveckling Årets kvalitetskommun Attraktivast stadskärna Bästa miljökommun Bäst arbete mot barnfattigdom 2:a bästa logistikregion 2:a bästa större stad att bo i enligt Fokus ranking. Föregångs kommun med social krav i upphandlingar och modellkommun för social investeringar.
Stark ekonomisk utveckling men Skatteintäkterna beräknas öka med nästan 300 miljoner kronor per år under den kommande planperioden. 200 miljoner per år kommer att gå åt till att ge full pris och lönekompensation till verksamheterna. Resterande 100 miljoner kronor finns till verksamhetsutökningar. Men behoven av volymökningar i verksamheterna är mycket större. Under 2016-2018 kommer kommunens största utmaning vara att genomföra den störst utbyggnaden skola och omsorg sedan 60-talet.
Snabbare ökning av skolbarn än befolkning Befolkning Skolbarn 180000 40000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 142618 +8% 154573 35000 30000 25000 20000 15000 4779 15820 +13% 5122 18393 40000 10000 20000 5000 9182 10004 0 2014 2020 0 2014 2020 Befolkning Förskola Grundskola Gymnasium
Örebro växer - Barn och utbildning I samtliga skolformer ser vi en ökad tillströmning av barn/elever. Till 2020 behövs 3 700 nya platser i skolan varav det behövs 850 nya platser i förskolan. En ny grundskola varje år samt utbyggnad av flera skolor. Mängder med nya förskolor. Risbergska skolan kan nu klara expansion av vuxenutbildning. En halv miljard i förstärkt underhåll i skola och förskola.
Nu bygger vi för 3700 fler barn i skolan och förskolan.
Örebro växer - Social Välfärd Den medicinska utvecklingen, som i grunden är positiv, gör också att vi behöver vårdinsatser under längre tid. Vi planerar för ett nytt vårdboende per år fram till 2018. På lång sikt räknar vi med att vi behöver ett nytt vårdboende med cirka 50 platser vart tredje år. Vi ser en fortsatt kraftig efterfrågan på flera gruppbostäder.
Största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60-talet
Örebro växer - Samhällsbyggnad Prognoser pekar på rekordstort byggande i år. Trycket på mer mark är stort och behovet att planlägga nya områden för bostäder och företagsetableringar är högt. Belastningen på infrastruktur och åtgärder för att skapa ett trafiksystem som på ett hållbart sätt hanterar utvecklingen är prioriterad.
Örebro växer så det knakar.
Hur finansierar vi utbyggnaden? Riktade effektiviseringar 40 Finansnetto 5 Omprövning 40 Höjd kommunalskatt 140 Skatter och statsbidrag 329 (mkr)
För att klara utbyggnaden kommer vi Kräva årlig effektivisering motsvarande 0,5 procent av nettokostnaden kommunal verksamhet (37 miljoner kronor). Då kostnaderna för försörjningsstöd sjunkit flera år i rad minskas Vuxams budget med 3 miljoner kronor. Riktade utredningsuppdrag: Uppdrag att sänka kommunens kostnader med 40 miljoner kronor 2016 och en helårseffekt som innebär en besparing på 80 miljoner kronor under 2017 och 2018. Uppdraget till kommundirektören och de ekonomiska åtgärdskraven läggs på kommunstyrelsen. Allt eftersom effekterna kan hämtas hem ombudgeteras dessa. Höja skatten med 50 öre från och med 2016.
Exempel på riktade utredningsuppdrag Minska kostnaderna för förvaltningsorganisationen. Göra genomlysning av kommunens IT-kostnader. Utreda effektivisering av kulturskolan och biblioteken. Minska arenastödet till elitidrotten och se över badorganisationen. Hyresnivåerna i vård och omsorgsboenden ska ses över. Göra en översyn av små och kostsamma gymnasieprogram. Se över hur Kvinnerstaskolan ska utvecklas. Se över kostorgansiationer för samordning mellan BoU och SoV. Se över avkastningskrav på markreserven. Ge möjlighet till Öbo att sälja 300 studentlägenheter.
Ekonomisk plan 2016-2018 (mkr) 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens nettokostnader -7 105,9-7 389,5-7 689,2-8 030,9 Avskrivningar -190,0-195,0-200,0-205,0 Summa verksamhetens kostnader -7 295,9-7 584,5-7 889,2-8 235,9 Kommunalskatt 5 681,8 6 027,7 6 286,6 6 556,5 Höjd kommunalskatt 140,0 145,0 150,0 Generella statsbidrag och utjämning 1 568,8 1 518,8 1 531,2 1 535,5 Summa skatteintäkter och utjämning 7 250,3 7 686,5 7 962,8 8 242,0 Finansnetto exklusive utdelning 75,0 80,0 90,0 95,0 Utdelning från bolagen 50,0 35,0 35,0 35,0 Summa finansnetto 125,0 115,0 125,0 130,0 Årets resultat exkl finansnetto inkl utdelning 4,4 137,0 108,6 41,1
Kraftiga tillskott för att klara utbyggnaden Resultat-förstärkning 120 Övrigt 28 Löne och prisökningar 195 Ny verksamhet 20 Kompensation PO 32 Investeringar 57 Volymökningar 101 (mkr)
Exempel på resurstillskott till verksamheten Full pris- och lönekompensation (195 mkr). Volymökning i skolan (60 mkr). Volymökning LSS (30 mkr). Volymökning Socialtjänsten (6 mkr). Volymökning Samhällsbyggnad (5 mkr). Karolinska skolan (7,5 mkr) och Lillåns skola 3 mkr. Vårdboendet Trädgårdarna (26,4 mkr + 14 mkr 2017). Förstärkt underhåll av skolor (4 mkr). Permanenta utökade öppettider Tegelbruket (2 mkr).
Fördelning av driftbudget 2016 Kommungemensamt 162 Vuxam 513 Kommunstyrelsen 275 Samhällsbygg 721 Landsbygdsnämnd 5 Barn och utbildning 3082 Social välfärd 2769 Ny bild! (mkr) Valnämnd 3
Kommunövergripande satsningar Ansvar för att Örebro ska stå ännu starkare i framtiden Näringslivets kompetensförsörjning Sociala upphandlingar Yrkesutbildning, samverkan med andra aktörer Från försörjning till jobb Fortsätta positiva trenden Ungdomsanställningar och komjobb Studera med försörjningsstöd Övrigt Sociala investeringar Nytt landsbygdsprogram Barnfattigdom
Näringsliv och klimat Både tillväxt och minskad klimatpåverkan Örebro som regional motor Business region Örebro Ledande kommun för möten och besök bli nr 4 i Sverige Örebro Airport City Sveriges bästa miljö- och klimatkommun Självförsörjande 2018 Giftfria miljöer för våra barn Närproducerad och ekologisk mat Vindkraft, biogas och solceller
Barn och utbildning Alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen Ökad måluppfyllelse Handlingsplan Centralt skolstöd En skola för alla Parlamentarisk grupp fortsätter Kostnadsfri skola Ökat fokus på HBT-frågor Ökat fokus på mottagande och integration Arbetsmiljö Fortsatt hög utbyggnadstakt 500 miljoner extra till renovering av skolor Möta olika behov Flexibel barnomsorg Olika omsorgalternativ
Social välfärd Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka Individen i centrum Öppet intag Välfärdsteknologi Sveriges bästa äldreomsorg Individuppföljningar LOV, legitimerade insatser Samverkan för kvalitet Gränslöst samarbete Utskrivningsklara Utvecklingsmedel Ökat byggande Trädgårdarna Gruppbostäder Brandskydd Nytt stödboende för missbrukare
Samhällsbyggnad Örebro attraktiva medelstora staden En grön och hållbar kommun Det ska vara lätt att vara miljövän smidigare källsortering med optisk sortering. Minst 3000 fler bostäder och fler bostäder som fler har råd med. Fortsätta förbättra bygglovsprocessen. Fler cykelbanor, bland annat längs med Trädgårdsgatan. Påverka trafikverkets utredning om tågsträckan Oslo-Stockholm.
Ansvar för a5 Örebro ska stå ännu starkare i fram>den KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO