DELÅRSRAPPORT för Arbete och välfärd augusti 2016 Exempelbild Högerklicka på bilden och välj Ändra bild för att byta. Högerklicka och välj Formatera bild oc sedan Beskär för att placera den rätt. Ta därefter bort den här textrutan 2016-08 AoV delårsapport 20160905 1 (51)
Delårsrapport augusti 2016 Nämnden för Arbete och välfärd Innehåll Innehåll... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Ekonomisk redovisning... 5 3. Personalredovisning... 13 4. Arbete och företag... 18 7. Demokrati och mångfald... 24 8. Miljö, energi och trafik... 28 9. Stöd och omsorg... 31 10. Trygghet och säkerhet... 37 11. Uppleva och göra... 40 Bilaga 1: Intern kontroll... 42 Begreppsförklaringar... 48 AoV delårsapport 20160905 2 (51)
1. Sammanfattning Ekonomi och effektivitet För perioden januari augusti redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse motsvarande 41,7 mkr vilket innebär att 85,4 % av periodens budget är förbrukad. Prognosen för 2016 beräknas till +30,8 mkr sammantaget för nämndens verksamheter. Kommunfullmäktiges övergripande mål om att nämnden ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram är därmed uppfyllt. Flera av de strategier som finns formulerade i internbudget 2016 har fått genomslagskraft och beslutade omställningsåtgärder är genomförda till stor del. Växjö kommun som arbetsgivare Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen upp till 29 år med 1,64 dagar/snittanställd. I åldersgruppen 30-39 år har däremot sjukfrånvaron sjunkit med 2,5 dagar/snittanställd. Sjukfrånvaron är högst i åldersgrupperna över 40 men har däremot sjunkit något i åldersgruppen 60. Arbete och företag För att få en helhetssyn och bättre kunna fokusera på matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan, genomgår nu förvaltningen en omorganisation, som innebär en sammanslagning av avdelningarna Arbetsmarknad och integration, Ekonomiskt bistånd och sysselsättning och Vuxnas lärande. Flera konkreta initiativ har startat inom Växjölöftet som syftar till att matcha arbetssökande och arbetsgivare med utgångspunkt i arbetsmarknadens efterfrågan. 47 % av de som avslutat sin arbetsmarknadsanställning har gått till arbete eller studier. Av de som erhållit försörjningsstöd jan-jul har 51 % avslutats till annan försörjning. Demokrati och mångfald Införande av två nya e-tjänster, kontroll av behörigheter i våra verksamhetssystem, loggningskontroller liksom kompetensutbildning inom området bidrar till måluppfyllelse. Miljö, energi och trafik Trots höga utsläpp 2015 har förvaltningen god tillförsikt att 2016 kunna minska utsläppen av CO 2 från fordon till att understiga 70 ton och därmed uppnå målet. Detta är på väg att uppnås genom övergång till HVO100-bränsle sedan maj. Stöd och omsorg Ny delegation är antagen där fler beslut om institutionsplaceringar görs av enhetschefer och avdelningschefer. Ett nytt budgetuppföljningssystem är inrättat där varje enhetschef som gör placeringar följer upp, redovisar och vidtar åtgärder för sin enhet varje månad. Sedan lång tid tillbaka pågår en genomgång av interna processer i syfte att implementera kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatser med fokus på uppdrag och resultat för verksamhetsutveckling av god kvalitet. Arbetet kring Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS*) fortsätter i Växjö kommun. Antalet har minskat, även i Araby. Trygghet och säkerhet Särskilda insatser har riktats till Araby Park Arena. Genom FältNavigator* har ett initiativ startats för att organisera föräldrar i Araby, och därmed öka vuxennärvaron på området. Medvandringar och nattvandringar fortsätter. AoV delårsapport 20160905 3 (51)
Nya BBIC som utredningsmetod för barn och unga introducerats under våren. Nya BBIC ger stöd vid handläggning, genomförande och uppföljning av ärenden och ska utgå från barnets rättigheter och låta barnets bästa vara avgörande. Uppleva och göra Förvaltningen har tillsammans med Kultur och fritid och Utbildningsförvaltningen genomfört sommaraktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år, bestående av ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter, t.ex. fotboll, teater och cirkusverksamhet. För detta har Växjö kommun tilldelats 2,5 miljoner kronor av staten. Per Sandberg AoV delårsapport 20160905 4 (51)
2. Ekonomisk redovisning Övergripande mål Växjö kommun ska ha en god ekonomi och nämnderna ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. 2.1 MÅLUPPFÖLJNING EFFEKTIVITET För att nå nämndens verksamhetsmål har följande åtgärder vidtagits: Omställningsåtgärder för att nå budget i balans Redovisning sker under punkt 2.4 Åtgärder för att nå budget 2016 Utveckla de månatliga rapporterna på enhets- och avdelningsnivå Ett arbete pågår med att utveckla ekonomistyrningen, bland annat genom att förändra arbetssätt och rutiner kring enheternas ekonomiska månadsrapporter samt att löpande periodisera större intäkts- och kostnadsposter. Syftet med arbetssättet är att öka kostnadsmedvetenheten och underlätta för chefer att göra ekonomiska prognoser och analysera eventuella budgetavvikelser under året. Utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen genom månatliga ekonomiska rapporter till nämnden Ekonomiskt utfall och prognos för förvaltningen totalt tillsammans med avdelningarnas rapporter redovisas till nämnden varje månad. Även ett urval av de i internbudgeten fastställda volym- och nyckeltalen följs löpande och redovisas vid samma tillfälle. Arbeta för ökad konkurrensutsättning inom lämpliga områden Förberedelser pågår för en upphandling enligt LOV* av sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Förvaltningens förslag på genomförande av Växjölöftet vuxenutbildning* har valt ute på remiss, och har besvarats av fackliga organisationer, myndigheter och utbildningsanordnare. Fortsätta att utveckla samverkan med andra aktörer för att öka resurseffektiviteten i verksamheten Under sommaren 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att överföra ansvaret för socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd. Utredningen om organisationsförändringen är nästan färdigställd och arbetet med genomförandet har påbörjats AoV delårsapport 20160905 5 (51)
parallellt. Bedömningen är att förändringen på sikt innebär en ökad resurseffektivitet i verksamheten. Övrig samverkan med andra aktörer beskrivs under respektive målområde. Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete enligt grundtankarna i Lean Flera av förvaltningens enheter arbetar enligt grundtankarna i Lean, och gör ständiga förbättringar till nytta för förvaltningens målgrupp. Verka för ett aktivt erfarenhetsutbyte, som bidrar till utvecklingen av verksamheten Förvaltningen har ett ständigt pågående erfarenhetsutbyte med olika externa och interna aktörer inom områdena arbetsmarknad, integration, socialtjänst, vuxenutbildning mm. Bland annat har ett erfarenhetsutbyte med Sydafrika, Paving way for support and skills-training of drop-outs, pågått under en tvåårsperiod och år 2 har slutredovisats under augusti månad. Utbytet har bidragit med nya kunskaper och erfarenheter i utvecklandet av fältorganisationen och framtagandet av en ny policy. Arbeta för en ökad beläggningsgrad på kommunens HVB och övriga boenden inom ansvarsområdet. Från januari har en utbyggnad och flytt av Ungdomsbasens verksamhet skett, vilket både innebär utökad lokalyta och ett delvis förändrat verksamhetsinnehåll. Antalet platser har utökats från sex till elva. Detta innebär en större möjlighet än tidigare att kunna erbjuda stödboende och behandlingsinsatser på hemmaplan. Beläggningsgraden på aktuella boenden redovisas månatligen på nämnden och orsaken till att platser eventuellt inte är belagda beskrivs. Målet är delvis uppfyllt för första halvåret 2016, se nyckeltalsredovisning nedan. Analys av effektiviteten För att bedriva en kostnadseffektiv och hållbar verksamhet inom befintlig budgetram görs årligen uppföljning av effektiviteten enligt Kostnad per brukare. En inventering av de så kallade ytterfallen har genomförts. Inventeringen visade att några få fall (brukare) står för en stor del av kostnaderna. Inventeringen visar också att förvaltningen har stor variation av insatser och kombinationer av insatser med syftet att ge tidigt förebyggande stöd till barn, ungdomar och föräldrar för att undvika dyra placeringar utanför hemmet. AoV delårsapport 20160905 6 (51)
2.2 ANALYS AV UTFALL 201608 Driftredovisning, tkr Verksamhet Prognos Utfall Budget Utfall 201608 2016 2015 2016 netto netto Netto Intäkt Kostnad Netto Politisk verksamhet 2 697-1 732 1 732 2 697 2 744 Arbetsmarknad 64 165-39 449 73 882 34 433 57 365 54 996 Ekonomiskt bistånd 101 736-3 738 67 981 64 243 101 736 99 115 Barn- och ungdomsvård 267 467-54 928 216 898 161 970 261 467 184 668 Missbruksvård 59 137-4 065 41 045 36 980 61 137 59 568 Vuxnas Lärande 43 241-11 781 39 424 27 643 43 441 38 874 Förvaltningsövergripande 37 870-12 456 32 772 20 316 35 170 30 752 Nyanlända och asylsökande -147 60-107 533-107 533-159 600-79 541 Summa 428 713-233 950 473 734 239 784 403 413 391 176 Kommunfullmäktige har inför 2016 till tilldelat nämnden en nettobudget motsvarande 421,5 mkr. En försiktig bedömning av tilläggsanslag för löneökningar och entreprenadkostnadsökningar m.m. motsvarande 7,2 mkr är gjord och fördelad i driftsredovisningen ovan. För perioden januari augusti redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse motsvarande 41,7 mkr (exklusive förändring av semesterlöneskulden) vilket innebär att 85,4 % av periodens budget är förbrukad. De totala intäkterna har ökat med 96,7 mkr (70 %) jämfört med motsvarande period 2015. Eftersom bruttokostnaderna ökat med 73,7 mkr (18 %) betyder detta en nettokostnadsminskning för perioden med 23,0 mkr. De ökade intäkterna kan främst förklaras av en kraftig ökning av antalet ensamkommande barn och ungdomar under hösten 2015. Antalet asylplatser enligt avtal uppgår för närvarande till 175. Motsvarande antal föregående år var 32. Härutöver tillkommer ensamkommande ungdomar utöver avtal. Flera av de strategier som finns formulerade i internbudget 2016 har fått genomslagskraft och beslutade omställningsåtgärder är genomförda till stor del. AoV delårsapport 20160905 7 (51)
2.3 PROGNOS 201612 Prognosen för 2016 beräknas till +30,8 mkr sammantaget för nämndens verksamheter. Kommunfullmäktiges övergripande mål om att nämnden ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram är därmed uppfyllt. Äldre statsbidrag påverkar resultatet positivt med 12,0 mkr och det tillfälligt statsbidrag motsvarande 18,4 mkr som tillförts nämnden beräknas inte nyttjas fullt ut. I Internbudget för Nämnden för arbete och välfärd har ett antal åtgärder för att nå budget i balans beslutats. Åtgärderna motsvarar 29,2 mkr och har möjliggjort att satsningar på färre i utanförskap kunnat ske. Dessutom har utrymme skapats så att verksamheterna kunnat tillföras budgetmedel baserat på demografiska förändringar. Politisk verksamhet Ingen budgetavvikelse prognosticeras. Arbetsmarknad och integration Helårsprognosen bedöms till 7,6 mkr. Överskottet beror bland annat på ett lägre antal arbetsmarknadsanställningar samt högre bidragsdel för anställningarna än beräknat. Härutöver är anvisade deltagare från Arbetsförmedlingen högre än beräknat, både till Framtid Kronoberg, 11gården och Hjalmar Petris väg. Kvalitativa arbetsmarknads- och språkinsatser erbjuds till deltagare som anvisas genom avtal med Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Behovet har varit större än beräknat och om inflödet är fortsatt högt behöver förstärkningar göras för att fortsatt kunna erbjuda en hög kvalitet. Intern service har haft högre intäkter än beräknat. För att möta en målgrupp som står allt längre från arbetsmarknaden planeras en förstärkt bemanning. Ytterligare en förklaring till redovisat överskott är att uppstarten av mobila medborgarkontor har fördröjts på grund av svårigheter att hitta lämpliga lokaler. Ekonomiskt bistånd För perioden januari - augusti visas en positiv budgetavvikelse på 3,0 mkr. Siffrorna för försörjningsstödet är preliminära och slutberäkning görs av SCB i december månad. Med beaktande av detta bedöms helårsprognosen till +1,0 mkr. Samverkanslösningar utvecklas ständigt kring anvisning av unga och vuxna till aktiviteter enligt handlingsplan som ska leda till självförsörjning. Från januari 2016 gäller 5-dagarsregel, som är en del av målen för en budget i balans. Kostnaden för försörjningsstödet fortsätter att minska. För januari augusti uppgår kostnaden till 48,1 mkr och har sjunkit med 2,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Trots en befolkningstillväxt har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat. 979 personer var aktuella för ekonomiskt bistånd vid halvårsskiftet, vilket innebär en minskning med 6,3 % jämfört med samma tidpunkt 2015. AoV delårsapport 20160905 8 (51)
Barn och familj För perioden redovisas ett överskott på 13,6 mkr, varav 10,5 mkr avser verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. I budgetarbetet inför 2016 tillämpades en försiktig budgetering av intäkterna från Migrationsverket. Ett arbete har pågått med att ordna bra och kostnadseffektiva placeringar, vilket är en bidragande orsak till överskottet. Avtalet för ensamkommande ungdomar innebar större intäkter än budget under årets första tre månader. Avtalet med Migrationsverket har därefter skrivits om vilket innebär att intäkterna minskat. Vid placering på institution sker alltid en bedömning om alternativa insatser finns, exempelvis placering i familjehem eller öppenvårdsinsats. Placeringar i både familjehem och på institutioner har ökat, institutionskostnaderna ligger inom budgetramen medan kostnaderna för familjehem överskrider budget. Ytterligare en förklaring till det redovisade överskottet är budgeterade verksamheter som ännu inte startat samt tjänster som av olika anledningar varit vakanta periodvis. Sammantaget prognosticeras ett överskott motsvarande +6,0 mkr för 2016. Regeringskansliet har tagit fram ett förslag till ett nytt ersättningssystem för ensamkommande ungdomar som planeras träda i kraft juli 2017. Förändringen innebär en stor utmaning och påkallar översyn och justering av nuvarande upplägg för Växjö kommuns mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Missbruksvård Budgetavvikelsen för perioden uppgår till +1,9 mkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år, men däremot konstateras en ökning av kostnaden för kontaktpersoner till personer med psykiska funktionshinder. Vidare finns en osäkerhet kring framtida kostnader för institutionsplaceringar, bland annat till följd av en ökad komplexitet i växjöbornas behov av missbruksvård. Särskilt kostnadskrävande är personer med ett allvarligt missbruk och samtidigt psykisk ohälsa. Kontinuerlig dialog gällande samfinansering av institutionsplaceringar pågår med både omsorgsförvaltningen och Region Kronoberg gällande personer med denna problematik. Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar samt alternativ till institutionsplaceringar pågår. Under året har en utbyggnad och flytt av Ungdomsbasens verksamhet skett, vilket innebär att antalet platser har utökats från sex till elva. Detta innebär en större möjlighet än tidigare att kunna erbjuda stödboende- och behandlingsinsatser på hemmaplan, dels för att dämpa kostnadsutvecklingen vad gäller institutionsplaceringar, dels för att det i många fall visat sig vara den bästa lösningen för den enskilde unge vuxne. Med beaktande av ovanstående prognosticeras ingen budgetavvikelse för 2016, verksamheten bedöms följaktligen kunna bedrivas inom tilldelad budgetram. AoV delårsapport 20160905 9 (51)
Vuxnas Lärande En marginell negativ budgetavvikelse, -0,2 mkr, prognosticeras för 2016. Verksamheten svenska för invandrare har betydligt fler deltagare än budgeterat. För perioden januari - juni har både kostnaden och antalet elever ökat med 15 % jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för Yrkesvux är omfattande, flera av utbildningarna är kostsamma. Större delen av denna verksamhet finansieras med statsbidrag. Förvaltningsövergripande verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet avser förutom förvaltningsgemensamma kostnader även förvaltningskontor samt avdelning administration och utveckling. Överskottet som redovisas är främst hänförbart till vakanser på personalsidan samt till större intäkter av engångskaraktär. Sammantagen årsprognos är +4,4 mkr. Intäkter avseende nyanlända och asylsökande (äldre statsbidrag) Den modell som är framtagen för redovisning av äldre statsbidrag från Migrationsverket innebär en anpassning till gällande normgivning och innebär att intäkter som är 9,1 mkr högre än budget redovisas för perioden. Eftersom en del av medlen kan komma att tas i anspråk för insatser mot målgruppen, bedöms helårsprognosen till +12,0 mkr. 2.4 ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BUDGET 2016 Nedan följer en redovisning av ekonomiska konsekvenser till följd av de åtgärder för balans som beslutats av nämnden i internbudget för Nämnden för arbete och välfärd. Skärpt kostnadskontroll för institutionsplaceringar (1,0 mkr) Varje placering på institution ses över kontinuerligt och bedömning görs om alternativ till placering finns, exempelvis familjehem eller öppenvårdsinsats. Arbete med att identifiera vilka ytterligare insatser som behövs för att kunna erbjuda alternativ till institutionsplacering pågår. Jämfört med motsvarande period föregående har nettokostnaderna minskat med 1,1 mkr (3 %). Nollklassade* (1,0 mkr) Arbetet med nollklassade pågår. 19 personer har helt eller delvis avslutats till sjuk- och aktivitetsersättning under första halvåret, vilket medfört en kostnadsminskning motsvarande 1,0 mkr. Omräknat till helårseffekt blir kostnadsminskningen 1,6 mkr. Lokaleffektiviseringar (1,0 mkr) En ökning av lokalkostnaderna jämfört med 2015 är beräknad till 2,6 mkr. Med hänsyn till den beräknade ökningen av antalet tillsvidareanställda inom förvaltningen innebär ett effektivare resursutnyttjande en effektivisering av lokalkostnaden motsvarande 0,7 mkr på helårseffekt. Ökning av underhållsstödet (1,5 mkr) En uppföljning av effekterna som det ökade underhållsstödet fått på det ekonomiska biståndet skulle innebära omfattande manuellt arbete och har därför inte genomförts. Bedömningen är dock att höjningen innebär minskat ekonomiskt bistånd motsvarande 1,0-1,5 mkr på helårsbasis vilket därmed är en bidragande orsak till minskningen av det ekonomiska biståndet. AoV delårsapport 20160905 10 (51)
Slopade konsulentstödda familjehem och förstärkt familjehemsvård (netto 2,9 mkr) Vid nya placeringar väljs, i de fall där det är möjligt, egna familjehem i stället för konsulentstödda. Första halvåret 2015 avsåg 36 % av kostnaden för familjehemsplaceringar konsulentstödda familjehem. Motsvarande period 2016 har andelen minskat något, till 33 %. Hade den andelen av kostnaden som avser konsulentstödda familjehem varit på samma nivå som föregående år hade kostnaden för konsulentstödda familjehem varit 0,8 mkr högre. Inom familjehemsenheten sker personalförstärkning för att i ännu större utsträckning kunna arbeta med rekrytering och utbildning av egna familjehem. Allmän besparing 1 % och 2 % (4,9 mkr) I samband med budgetarbetet realiserades det effektiviseringskrav som tilldelades respektive avdelning. Samtliga avdelningar har kunnat verkställa ålagd besparing. Höjda avgifter för alkoholhandläggning (0,2 mkr) Efter augusti månad kan konstateras att intäkterna ökat med 0,2 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Effektivisering socialpsykiatri (1,0 mkr) Eftersom överföringen av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd inte kommer att ske under 2016 kan effektiviseringen inte verkställas under året. Omorganisation boende (besparing 2,4 mkr) Wälludden har tidigare varit ett hem för vård och boende (HVB) i egen regi för ungdomar med social problematik. Från och med 2016 används platserna enbart till ensamkommande barn och ungdomar och finansiering av verksamheten sker med intäkter från Migrationsverket. De kommunala budgetmedel som därmed frigjorts har till viss del använts till utbyggnad av stödboende för ungdomar i öppenvård. Bedömningen är att stödboendet kostar 6 mkr mindre än Wälluddens verksamhet och effektiviseringsåtgärden kan därmed anses vara uppfylld. Dock kan andra former av boende komma att behövas för vissa ungdomar exv. familjehemsplaceringar och vid särskilda behov institutionsplaceringar. Partnerskap ersätter föreningsstöd (netto 0,9 mkr) Åtgärden är effektuerad. Förnyad arbetsmarknadspolitik (4,0 mkr) Budgeten har minskats för medel till arbetsmarknadsanställningar, och fokus har istället flyttats till matchning och kompetensutveckling. Växjölöftet har, genom Matchning Kronoberg, inneburit att antalet arbetsgivarkontakter har ökat och att ett antal personer har kunnat få anställning hos privata arbetsgivare istället för arbetsmarknadsanställning i kommunal regi. AoV delårsapport 20160905 11 (51)
Nyckeltal Målvärde Senaste mättillfälle Resultat enligt driftredovisningen, mkr (1) 0 +17,9 (årsrapport -15) Nuvärde* +41,7 Budgetavvikelse per avdelning (1,2), mkr: Arbetsmarknad och integration Ekonomiskt bistånd Barn- och familj Missbruksvård Vuxnas lärande Förvaltningsövergripande Nyanlända 0 0 0 0 0 0 + 8,0-8,8-0,4-7,2 + 1,5 + 1,8 + 23,0 (årsrapport -15) + 7,6 +1,0 +6,0 +0,0-0,2 +4,4 +12,0 Beläggningsgrad på egna boenden (1,2) - Ungdomsbasen - Utrednings- och akutenhet 85 % 85 % Nytt mål Nytt mål 91 % 67 % AoV delårsapport 20160905 12 (51)
3. Personalredovisning Övergripande mål Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid. Den etiska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå. Andelen män inom vårdyrken ska öka. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort. Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet. Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget. Nämndens verksamhetsmål Arbete och Välfärd ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska Eftersträva att medarbetarna speglar samhällets sammansättning 3.1 INSATSER FÖR ATT NÅ MÅLEN Chefer ska delta i den kompetens- och ledarskapsutveckling som krävs för uppdraget Samtliga chefer har deltagit i de kompetens- och ledarskapsutbildningar som erbjudits och krävs för uppdraget. Kompetensutveckling har även införskaffats genom erfarenhetsutbyten och studiebesök. Arbeta med strategisk kompetensutveckling i syfte att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet Förvaltningen arbetar enligt den Policy för strategisk kompetensutveckling inklusive styrdokument, som under året reviderats. Kompetensrådet deltar i arbetet med kompetensutveckling och består av företrädare för samtliga avdelningar, vilka har till uppgift att vara samordnande, rådgivande och ledningsgruppens verktyg för effektiv kompetensförsörjning. Uppmana verksamheterna att ta emot praktikanter för att främja framtida rekryteringar Ett fåtal arbetsplatser, som till exempel Bergendahlska Gården, 11Gården, Framtid Kronoberg AoV delårsapport 20160905 13 (51)
och utvecklingsenheten, har hittills under året tagit emot praktikanter från Linnéuniversitetet. Syftet är att främja framtida rekryteringar men på grund av arbetssituationen har flera arbetsplatser avvaktat med att ta emot praktikanter. Vidareutveckling och rörlighet inom hela koncernen ska stärkas Fyra medarbetare, tre kvinnor och en man, deltar i kommunens förberedande ledarprogram, som avslutas under våren 2017. Flera medarbetare har under året bytt arbetsplats, såväl inom avdelningen, förvaltningen, andra förvaltningar som externt. Uppföljning av medarbetarenkät Handlingsplanerna utifrån 2015 års medarbetarenkät följs upp på respektive enheter och chefsgrupper. Den övergripande handlingsplanen följs upp via den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Den ökade sjukfrånvaron hos unga medarbetare ska analyseras Sjukfrånvaron uppdelat på åldersgrupper ser ut så här: Frånvarodagar/snittanställd Frånvaro i % av arbetad tid Ålder 2015 delår aug 2015 delår aug - 29 12,19 13,83 3,34 3,78 30-39 12,41 9,91 3,40 2,71 40-49 15,83 15,43 4,34 4,22 50-59 17,95 21,91 4,92 5,99 60-25,53 25,42 6,99 6,95 Total 17,33 17,41 4,75 4,76 Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen upp till 29 år med 1,64 dagar/snittanställd och 0,44 i procent av arbetad tid. I åldersgruppen 30-39 år har däremot sjukfrånvaron sjunkit med 2,5 dagar/snittanställd och 0,69 % av arbetad tid. Sjukfrånvaron är högst i åldersgrupperna över 40 men har däremot sjunkit något i åldersgruppen 60. Ovanstående statistik omfattar tillsvidareanställda medarbetare. Vid en jämförelse med samtlig personal är frånvaron något högre i samtliga åldersgrupper. Förväntningar och ansvar görs tydligt för alla medarbetare, bl.a. genom kompetensprofiler (den negativa stressen ska minska) Vid introduktion av nyanställda medarbetare ingår att tydliggöra ansvar och förväntningar. Cheferna är också delaktiga när det finns behov av planering/prioritering. För många av medarbetarna finns ett nära ledarskap mindre arbetsgrupper med duktiga och kompetenta chefer. Beakta mångfald vid rekrytering Vid samtliga rekryteringstillfällen beaktas mångfalden men utifrån de krav på kompetens som krävs för respektive tjänst. AoV delårsapport 20160905 14 (51)
3.2 PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE Arbete och välfärd ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledarskap I 2015 års medarbetarenkät framkom att många medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt och att det finns ett bra ledarskap. Personalrörligheten externt är låg men har ökat något under året. Inom några yrkesgrupper, såsom socialsekreterare, lärare (svenska som andraspråk), specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare, finns rekryteringssvårigheter på grund av arbetsmarknadsläget. Detta till trots förväntas målet uppnås vid årets slut. Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska Sjukfrånvaron har ökat något under året. Frånvaron skiljer sig mellan de olika avdelningarna lägst frånvaro finns inom ekonomiskt bistånd och sysselsättning, förvaltningskontoret och barn och familj. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av sjukfrånvaro och åtgärder sätts in vid behov. Uppsatt nyckeltalsmål 15 dagar förväntas vara orealistiskt att nå fram till årets slut. Eftersträva att medarbetarna speglar samhällets sammansättning Förvaltningen beaktar mångfalden vid rekrytering. I årsrapport 2015 uppgick andelen medarbetare med utländsk bakgrund till 18,9 %. Andelen boende i Växjö kommun per 2015-11-01 med utländsk bakgrund var 14,27 %. Målet förväntas uppnås vid årets slut. Nyckeltal Målvärde Senaste Nuvärde mättillfälle Sjukfrånvaro, dagar per snittanställd (2) 15 17,2 17,4 (årsrapport -15) Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid (2) 20 % 26,97 29,7 % (delår aug-15) Andel medarbetare med utländsk bakgrund (3) 21 % 18,9 Mäts vid årsrapport (bokslut-15) Procentuell fördelning män/kvinnor bland 50/50 29/71 30/70 medarbetarna (3) ± 5 (årsrapport-15) Andel medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidraget 65 % 50 % Mäts vid årsrapport (2) (bokslut-15) Omotiverade löneskillnader (1) 0 0 Omotiverade löneskillnader finns inte inom förvaltningen. Men i relation till andra yrkesgrupper inom kommunen har skillnader funnits varför lönekartläggning 2016 avvaktas. Hållbart medarbetarengagemang (HME) 80 75 (medarbetarenkät -14) 76 (medarbetarenkät -15) AoV delårsapport 20160905 15 (51)
3.3 MEDARBETARENKÄTEN Hållbart arbetsliv: Mål mindre stress och bättre värde vid nästa mätning. Respektive chef är delaktig i sina medarbetares behov av planering och prioritering. Vissa enheter fortsätter med Lean-arbete för att konstatera om det går att arbeta på annat sätt. Medarbetarskap: Mål alla ska känna till förvaltningens mål och vara delaktiga i arbetet med enheternas målkort. Alla medarbetare är delaktiga i målkortsarbetet och målkorten följs upp på arbetsplatsträff. 3.4 NYCKELTAL Arbete och välfärd Nyckeltal 1 Anställda Boksl 15 Totalt Kvinnor Män Delår 1608 Boksl 15 Delår 1608 Boksl 15 Delår 1608 Förändring Förändring Förändring Tillsvidareanställda 428 477 49 306 335 29 122 142 20 Omräknade heltider 415,8 464,6 48,8 295,5 326,1 30,6 120,3 138,5 18,2 Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad Andel 100 % 92,3% 92,9% 0,6% 91,2% 92,8% 1,6% 95,1% 92,9% -2,2% Genomsnittlig ssgr 97,1% 97,4% 0,3% 96,6% 97,3% 0,8% 98,6% 97,5% -1,1% Nyckeltal 3 Åldersstruktur -29 26 43 17 20 32 12 6 11 5 30-39 115 117 2 83 84 1 32 33 1 40-49 105 124 19 77 85 8 28 39 11 50-59 120 125 5 81 85 4 39 40 1 60-62 68 6 45 49 4 17 19 2 Medelålder 46,2 45,5-0,7 46,1 45,3-0,8 46,6 45,9-0,7 Nyckeltal 4 Sjukfrånvaro 14 dgr 2 280 2 423 143 1 647 1 811 164 633 612-21 59 dgr 938 840-98 683 572-111 255 268 13 60 dgr 3 841 4 457 616 2 613 2 706 93 1 228 1 751 523 Totalt antal dagar 7 059 7 720 661 4 943 5 089 146 2 116 2 631 515 Sjukdagar/ snittanställd 17,2 17,4 0,2 16,8 16,2-0,62 18,2 20,4 2,17 Ej sjukfrånvarande 34,7% 36,2% 1,5% 32,8% 34,8% 2,0% 39,4% 39.5% 0,1% AoV delårsapport 20160905 16 (51)
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 49 och är totalt 477, 70 % kvinnor och 30 % män. Den största ökningen finns inom individ- och familjeomsorgen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något och uppgår nu till 97,4 % (Växjö kommun 96,8 %). Sysselsättningsgraden är 97,3 % för kvinnor och 97,5 % för män. Medelåldern har sjunkit med 0,7 och är nu 45,5 år. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 dagar/snittanställd och är totalt 17,4 (Växjö kommun 21,6). Sjukfrånvaron har minskat med 0,62 dagar för kvinnor medan den ökat med 2,17 dagar för män. AoV delårsapport 20160905 17 (51)
4. Arbete och företag Övergripande mål Växjö kommun ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Antalet nya företag per 1 000 invånare ska öka. Arbetslösheten bland unga ska minska. Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent. BRP ska öka mer än riksgenomsnittet. Ökad bredbandstäckning, från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100 MBbit/sekund. Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka. Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka. Nämndens verksamhetsmål Ta nya steg mot full sysselsättning. Stärka anställningsbarheten för fler, särskilt fokus på unga och utrikes födda. 4.1 INSATSER FÖR ATT NÅ MÅLEN Fokusera på matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan För att få en helhetssyn och bättre kunna fokusera på matchning, praktik och utbildning som mer effektivt svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan, genomgår nu förvaltningen en omorganisation, som innebär en sammanslagning av avdelningarna Arbetsmarknad och integration, Ekonomiskt bistånd och sysselsättning och Vuxnas lärande. Genom Växjölöftets* styrgrupp har dialog påbörjats med övriga involverade aktörer och näringslivet om hur det offentliga, näringslivet och individen tillsammans kan arbeta för att ta steg mot full sysselsättning. Flera konkreta initiativ har startat inom Växjölöftet som syftar till att matcha arbetssökande och arbetsgivare med utgångspunkt i arbetsmarknadens efterfrågan. Under våren har ett arbete pågått för att inrätta ett flexkurssystem för att komplettera nuvarande studievarianter och för att bättre möta medborgarnas individuella utbildningsbehov och möjligheter att studera och arbeta parallellt. AoV delårsapport 20160905 18 (51)
Förstärka samarbetet med näringslivet för såväl anställningar som praktikplatser Matchning Kronoberg har under perioden januari till juli varit i kontakt med ca 250 företag. Projektet stöttar företag under hela rekryteringsprocessen med en första intervju innan mest lämplig/lämpliga kandidater presenteras för arbetsgivaren. Därefter är matchare med och upprättar en planering för att stötta såväl den arbetssökande som arbetsgivaren för att rekryteringen ska bli lyckad. Växjölöftets styrgrupp arbetar med att ta fram informationsmaterial och marknadsföring av Växjölöftet riktat till arbetsgivare. Styrgruppen har även initierat arbetet med en enkel form av social certifiering som arbetsgivare ska kunna använda i olika delar av sin profilering eller marknadsföring. Införa femdagarsregel för alla som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl Från och med 1 januari 2016 gäller 5-dagarsregeln som innebär att personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl skall inom 5 dagar anvisas till sysselsättning. Det finns en bra uppbyggd struktur i 5-dagarsregeln, från första kontakten, bokning av nybesök för prövning av rätt till ekonomiskt bistånd till anvisning till Arbetsmarknad vuxen eller till Elvagården. Målet att 100 % anvisas till sysselsättning inom 5 dagar enligt 5-dagars regel har uppnåtts. Fokus för alla som söker ekonomiskt bistånd ska vara arbete - på kort eller lång sikt Flödet mellan ekonomiskt bistånd och anvisning av sysselsättning har effektiviserats och förfinats. Förvaltningen arbetar med motivationsarbete och coachning som har fokus på arbetslinjen och sysselsättningskravet. Varje klient får en handlingsplan med fokus på tydliga mål, och med inriktning mot självförsörjning. Personer som kan vara aktuella för arbetsmarknadsanställningar identifieras och erhåller någon typ av anställning. 36 beställningar till nystartsjobb har gjorts under perioden januari maj. För personer med oklar arbetsförmåga görs en utredning av arbetsförmågan. Erbjuda extratjänster i välfärden till personer i sysselsättningsfasen Under våren har förvaltningen fört dialog med Arbetsförmedlingen om extratjänster i välfärden. Regelverket har varit otydligt, och det har tagit tid att reda ut vilka förutsättningar som gäller. Efter diskussion har konstaterats att andra insatser är mer verkansfulla för individen samt mer ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. Förvaltningen har därför använt förstärkt särskilt anställningsstöd för att anställa personer i sysselsättningsfasen. Fram till och med juli har 13 personer anställts med förstärkt särskilt anställningsstöd. Dessa personer har tidigare ingått i Arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Arbetet med att anställa personer ur sysselsättningsfasen fortgår under hösten. Erbjuda kompetensutveckling och matchning mot arbetsgivare för personer som har arbetsmarknadsanställningar, för att öka möjligheterna till ett ordinarie arbete Kommunal vuxenutbildning är ett viktigt redskap för att stärka anställningsbarheten hos personer både på kort och lång sikt. Kurser och utbildningar inom yrkesvux leder till jobb inom en mängd branscher där behov av arbetskraft finns. Till exempel utbildas yrkesförare inom såväl gods- som AoV delårsapport 20160905 19 (51)
persontransporter, en bransch som ropar efter folk. För andra gången genomförs under 2016 en barnskötarutbildning i samarbete med utbildningsförvaltningen och undersköterskeutbildningen är fortsatt hett eftertraktad. Även inom bygg och industri finns arbetskraftsbehov och där finns också utbildningsmöjligheter. Förutom yrkesutbildningarna finns efterfrågan på teoretiska kurser för dem som vill skaffa sig behörighet till studier på högskola och universitet. Det erbjuds även kompetensutveckling i form av kommunikativ svenska, yrkessvenska, körkortsteori m.m. Personer som har arbetsmarknadsanställningar deltar i utbildningsinsatser för att stärka möjligheterna till fortsatt arbete. Genom samverkan med Matchning Kronoberg matchas personer som har arbetsmarknadsanställningar mot jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Pröva möjligheten att införa en vuxenutbildningsgaranti för alla växjöbor, baserat på arbetsmarknadens behov Baserat på Swecos utredning och uppdrag från nämnden om att införa pengsystem där så är lämpligt har förvaltningen tagit fram ett förslag på genomförande av Växjölöftet vuxenutbildning*, där vuxenutbildningsgaranti finns med som en del. Förvaltningens förslag på genomförande har varit ute på remiss innan sommaren. Remissvar har inkommit från utbildningsföretag, fackliga organisationer och myndigheter. Remisserna ska nu behandlas av förvaltningen och sammanställas, tillsammans med justeringar i förvaltningens förslag på genomförande, till nämnden i september. Förstärka kopplingen till arbetslivet i sfi-undervisning* och vuxenutbildning I Växjö kommun görs idag många insatser där man kopplar samman språkinlärning och arbetsliv. Bl.a. SFI-utbildning som fokuserar på att koppla in arbetslivet dagligen i undervisningen och att matcha innehåll mot elevernas intressen och yrkesbakgrunder. Genom Arbetsförmedlingen kommer flertalet sfi-studerande i kontakt med andra insatser som har en tydlig koppling mot det framtida arbetslivet i Sverige. En kompetensutvecklingsinsats med temat arbetslivsinriktad språkundervisning har genomförts. Syftet med satsningen har varit att utifrån aktuell forskning och erfarenhet belysa vikten av att koppla samman språkinlärningen med verkligheten utanför klassrummet liksom ge exempel på hur man praktiskt kan gå tillväga för att verkställa denna koppling. Då både lärare, arbetsmarknadshandläggare och personal från Arbetsförmedlingen deltagit har möjligheter för samverkan förstärkts kring målgruppen, och på så sätt har också bättre samordning avseende språkinlärningen (formell och informell) och arbetsmarknadsinsatser möjliggjorts. Från och med augusti är det möjligt att studera sfi och yrkesutbildning i kombination. Utbildningen erbjuds på Lernia och syftet är att läsa sfi samtidigt som man går en yrkesutbildning. Att fortsätta koppla sfi-undervisning och övrig vuxenutbildning till arbetslivet är mycket viktigt. Det är en förutsättning för god språkinlärning och god etablering. Utveckla kombinationer av språkinlärning och praktik, och stärka det informella lärandet Inom förvaltningen finns handledare med funktionen som språkcoach. Tjänsten är placerad på Hjalmar Petris väg och har som en del av sin tjänst att stötta andraspråksinlärare ute på olika praktikplatser. Språkcoachen besöker kontinuerligt olika praktik- och arbetsplatser och planerar deltagarens språkinlärning tillsammans med en handledare och deltagaren själv. AoV delårsapport 20160905 20 (51)
Förvaltningen erbjuder Kommunikativ svenska. Den insatsen är öppen för alla deltagare i verksamheten som behöver mer språkträning. Deltagarna har kommit olika långt i sin språkinlärning och insatsen utgår ifrån de individuella behoven. Utbildningen utgår från deltagarnas yrkesbakgrunder och framtidsplaner och inlärningen kombineras med deltagarnas praktik, arbete eller annan insats. 65 deltagare är inskrivna i kommunikativ svenska, Grupperna stöttas av pedagog, språkcoach och arbetsmarknadshandläggare, och det finns möjlighet för deltagare som vill att återgå till sfi, eller som vill genomföra prövning för betyg. På Montico, (ett utbildningsföretag som förvaltningen idag har avtal med när det gäller yrkesutbildningar inom el, verkstad och svets) startade i januari 2016 en grundläggande teknikutbildning med språkstöd på 20 veckor där man varvar språk, teori och praktik. Eleverna arbetar praktiskt i verkstäder kopplade till yrkesroller inom industrin såsom svetsare, montör, servicetekniker, CNC-operatör, elmontör, elektriker, truckförare och lagerarbetare. Studiebesök genomförs på olika företag samtidigt som yrkessvenska ingår som en del i utbildningen. Syftet är att ge eleverna en chans att prova på olika yrken inom industrin samtidigt som de ges möjlighet att utveckla sin svenska. Utveckla kombinationer av utbildning och praktik/arbete, exempelvis genom traineejobb och utbildningskontrakt Förvaltningen har kommit igång med traineejobb och utbildningskontrakt, och har hittills haft 3 traineejobb och 5 utbildningskontrakt under året. Trainee och utbildningskontrakt innebär att man kombinerar utbildning och anställning. Kommunen erhåller statsbidrag för utbildningsdelen och arbetsförmedlingen svarar för anställningsstöd till den arbetsplats där eleven befinner sig. Under året har fokus legat på att skapa rutiner, planera utbildningar, samt rekvirera praktik- och arbetsplatser. Förvaltningen har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, utvecklat rekryteringsprocessen och förberedande insatser för att ge deltagare goda förutsättningar att klara utbildningen. En orienteringskurs för blivande barnskötare har genomförts och i augusti påbörjar 12 deltagare traineejobb inom barnomsorgen. Informationsinsatser har genomförts med berörda. Koncept för utbildning inom storkök samt utbildning till barnskötare är framtaget. I planering ligger utbildning inom vård och omsorg samt olika kombinationer för elevstödjare i skolan. Utveckla modell för yrkesvalidering Validering är grundläggande inom kommunal vuxenutbildning. Vägledningen har stärkts inom sfi-mottagningen för att bättre kunna koppla utbildningen inom sfi med andra insatser bland annat ur ett validerande och matchande perspektiv. Bedömningen är att validering alltid måste utgå från individen och att man bygger individuella studieplaner tillsammans med aktuell lärare och utbildare. Inom utbildning till undersköterska finns redan modeller för validering och kompletterande utbildning vilka fungerar mycket bra. 4.2 PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka. Av de 562 som avslutat sin arbetsmarknadsinsats har 264 gått till arbete eller studier, vilket motsvarar 47 %. Senaste mätning visar 37 %, varför målet inte är uppfyllt. AoV delårsapport 20160905 21 (51)
Ta nya steg mot full sysselsättning God måluppfyllelse genom samverkan med näringslivet och andra huvudmän, med fokus på matchning, praktik och utbildning. Fler personer har kunnat avslutas till arbete/studier än tidigare. Både när det gäller arbetsmarknadsanställningar och ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten har minskat mer i Växjö än i riket för gruppen 16-64 år, men ligger fortfarande över rikets snitt. Matchning Kronoberg har under perioden januari till juli varit i kontakt med ca 250 företag. Projektet har vid dags datum avslutat 114 personer varav 87 personer avslutats till arbete eller studier (76 %). 55 av de personer som har avslutats är folkbokförda i Växjö kommun, och 44 av dem har avslutats till arbete/studier (80 %). Aktuellt antal deltagare i projektet per den 31/7 var 65 personer, varav 53 personer är folkbokförda i Växjö. Projektet stöttar företag under hela rekryteringsprocessen med en första intervju innan mest lämplig/lämpliga kandidater presenteras för arbetsgivaren. Därefter är matchare med och upprättar en planering för att stötta såväl den arbetssökande som arbetsgivaren för att rekryteringen ska bli lyckad. Stärka anställningsbarheten för fler, särskilt fokus på unga och utrikes födda. God måluppfyllelse genom de insatser som stärker kopplingen till arbetslivet i sfi och vuxenutbildning. Fler bereds möjlighet till alternativ språkinlärning och praktik/arbete. Nyckeltalet att andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning/annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet med målvärde 50 % är uppnått, för perioden januari juli är andelen 51,6 %. Även nyckeltalet för ungdomar är uppfyllt då andelen för perioden januari juli är 52,0 %. AoV delårsapport 20160905 22 (51)
Nyckeltal: Målvärde Föregående mättillfälle Andel öppet arbetssökande och Lägre än riket Jan-jul 2015 arbetssökande i program (1) Riket inom parantes - Unga 18-24 år totalt - Unga 18-24 kvinnor - Unga 18-24 män - 16-64 år totalt - 16-64 år kvinnor - 16-64 år män 13,6 % (12,9) 11,2 % (10,4) 16,1% (15,2) 8,7 % (7,6) 8,0 % (7,2) 9,3 % (8,1) Nuvärde* Jan-jul 2016 Riket inom parantes 12,3 % (11,0) 9,8 % (8,9) 14,5 % (13,1) 8,1 % (7,3) 7,4 % (6,9) 8,6 % (7,8) Andel som påbörjar kompetenshöjande verksamhet inom fem dagar från sin första kontakt med ekonomiskt bistånd, för personer som söker av arbetsmarknadsskäl (1) Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning/annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet (1, 2) Andel unga med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning/annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet (1, 2) 100 % Nytt mål Tidigare 7 dagar 50 % 50 % 30 % (årsrapport -15) 34 % (delår aug -15) 100 % Januari juli 51,6 % Januari juli 52,0 % Andel av kursdeltagarna i pågående utbildning och som slutförs kurs vid årets slut (2): - På grundläggande vuxenutbildning - På gymnasial vuxenutbildning Andel personer som gått till arbete eller studier direkt efter kommunal arbetsmarknadsinsats (1, 2) - arbete - studier - kvinnor o män 80 % Minst samma nivå som riket (81,7%) 50 % sammantaget 75,7 % (SCB, 2014) 85,2 % (SCB, 2014) 37 % sammantaget 70,6 % (SCB, 2015) 87,6 % (SCB, 2015) 47 % Sammantaget Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbildningen 6 månader efter avslutad yrkesvux. 50 % 41 % (egen undersökn Extens delår aug -15) 67 % arbetar 6 % är arbetslösa 19 % studerar vidare Utvärdering Matchning Kronoberg (1) Uppföljning av Växjölöftet Uppföljning resultat av kombinationer av språkinlärning och praktik, genom samverkansmodellen ett hus (1, 2) Uppföljning av insatserna för att öka språkkunskaperna för nyanlända*, sfi samt övriga insatser Redovisas i samband med årsbokslut Redovisas i samband med årsbokslut Redovisas i samband med årsbokslut Redovisas i samband med årsbokslut AoV delårsapport 20160905 23 (51)
7. Demokrati och mångfald Övergripande mål Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetenser och kraft tas tillvara. Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen medborgare som upplever att de får god service och gott bemötande ska öka. Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka. Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka. Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga rankning i RFSL:s HBTQ-rankning. Nämndens verksamhetsmål Förvaltningens alla verksamheter ska genomsyras av värdegrunden. Jämställdhet, mångfald och HBTQ-frågor ska särskilt uppmärksammas. Tjänster och service med hög tillgänglighet, säker myndighetsutövning och gott bemötande ska öka. 7.1 INSATSER FÖR ATT NÅ MÅLEN Förvaltningen ska, där det är möjligt, ta fram könsuppdelad statistik och analysera verksamheten i ett genusperspektiv. Nämnden tar fram könsuppdelad statistik inom alla områden där beslut finns om statistikinhämtning. Detta görs månadsvis i samband med redovisning på nämnden. Utveckla processer och flöden för att all myndighetsutövning ska ske inom lagstadgad tid För att upprätthålla en god tillgänglighet har förvaltningen skapat goda rutiner, flöden och processer som ständigt ses över. Rutiner, riktlinjer och flöden är väl förankrade och finns inlagda i Ledningssystemet så att alla kan få tillgång till dem. AoV delårsapport 20160905 24 (51)
Receptionen på Willans Park möter besökare/klienter som många gånger har sin första kontakt med förvaltningen. Besökare som kommer till receptionen går alltid före ett telefonsamtal med följd att tillgängligheten på telefon är något lägre än väntat. Under perioden januari juli har 849 samtal kopplats till receptionen på Willans Park. Andel besvarade samtal var 659, vilket innebär en tillgänglighet på 77,6 %. För att nå målet att andelen medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka samverkar receptionen i Willans Park med Kontaktcenter* och under våren har representanter för de båda verksamheterna träffats vid fyra tillfällen. Den tillsyn som utövas av statliga myndigheter som t.ex. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Skolverket ger indikation på om nämnden har en rättssäker verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under våren genomfört tillsyn på två hem för vård eller boende (HVB) i kommunens regi. Tillsynen inriktades på att granska in- och utskrivningsrutiner, personal och bemanning. Vid tillsynen ställdes även frågor till ungdomarna om säkerhet och trygghet. IVO har inte funnit några brister i verksamheten och avslutar ärendet. Alla som arbetar inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden. Under året har hittills 6 så kallade Lex Sarah-rapporter inkommit, varav 5 är färdigutredda. I två fall har nämnden beslutat att anmäla ärendet som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I båda fallen rör det sig om sekretessfrågor. Några beslut från IVO har ännu inte kommit. För att höja verksamhetens kompetens hålls löpande utbildningar om lex Sarah. Under våren har utbildning hållits vid två tillfällen. Att myndighetsutövning ska ske inom lagstadgad tid är ett lagkrav. Nämnden är skyldig att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till Kommunfullmäktige och till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en gång per kvartal. Under året har nämnden rapporterat vid 2 tillfällen. Att genomföra loggningskontroller är också ett systematiskt sätt att kontrollera om förvaltningen kan anses ha en rättssäker myndighetsutövning. Under våren har en loggningskontroll genomförts. Inga obehöriga dataintrång har konstaterats. Ett annat sätt att kontrollera om förvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning är att ha god kontroll över de verksamhetssystem som finns inom IT. Under året har en översyn av anställdas behörigheter i verksamhetssystemet/socialregister genomförts. Den s.k. utbetalningsslingan är nu kvalitetssäkrad enligt utredningens förslag. Den administrativa personalens behörigheter har uppdaterats och anpassats till gällande arbetsuppgifter. Arbetet med översyn av alla yrkesgruppers behörigheter i verksamhetssystemet pågår. Genomlysa alla lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, för att identifiera och åtgärda brister i tillgängligheten för växjöborna. För att tjänster och service ska ha en hög tillgänglighet har nämndens strategi varit att genomlysa alla lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, för att identifiera och åtgärda brister i tillgängligheten för växjöborna. En kartläggning skulle genomföras kopplat till den s.k. Tillgänglighetsdatabasen. Då det är kommunledningsförvaltningen som genomför arbetet som rapporterats vara pågående, har nämnden inte vidtagit några andra insatser. AoV delårsapport 20160905 25 (51)