Årsredovisning 2012 Socialförvaltningen
Förvaltningschefens inledande kommentar Budgetarbetet är ett ständigt övergripande arbete inom förvaltningen. Under 2012 har ekonomin på flera enheter stabiliserats. Totalt håller äldreomsorgen och LSS sina budgetar, vårt underskott finns på Individ- och familjeomsorgen vilket till stor del är opåverkbart. Hemsjukvården som togs över av kommunerna 7 jan 2013, innebar en hel del förberedelser och planering under hösten. Socialförvaltningen har hamnat i media av olika anledningar och haft tillsyn av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Detta har inneburit att vi har påbörjat flera förbättringsarbeten. Detta har krävts stora arbetsinsatser. Personalomsättningen har varit hög inom individ- och familjeomsorgen. Arbetsmiljön har varit pressad och konsulter har anlitats för att försöka förbättra arbetsglädjen och samverkan. Resurscentrum inom Arbetsmarknadsenheten börjar ta form. Dock kvarstår det fortfarande mycket arbete i att hitta och skapa nya arbetsätt och rutiner. Vi ser en vinning med Resurscentrums arbete och hoppas att under 2013 minska antal hushåll med försörjningsstöd genom att hitta andra och bättre lösningar för så många klienter som möjligt. Planeringssystemet LapsCare:s införande försenades på grund av tekniska problem vilket gör att fullskalig drift blir först under våren 2013. Starten av Laps Care på hösten 2012 skapade stor oro i personalgruppen på grund av ett nytt arbetssätt. Ledningsgruppen med stödfunktioner har inlett en 1 årig utbildning via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som heter Leda för Resultat vilket förhoppningsvis ska ge oss verktyg och kunskaper för att jobba effektivare med förbättringsarbete utifrån våra resultat. Socialförvaltningen har tagit fram ett kvalitetsledningssysem enligt SOSFS 2011:9. Detta blir för oss ett system för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter. Analys av nuläge 2012 har präglats av missnöje och oro bland personalen i flera av våra verksamheter. Detta är något som vi behöver lägga fokus på att lösa under 2013 så att våra medarbetare kan lägga 100 % fokus på sina viktiga uppdrag och uppleva god arbetsmiljö. Personalavdelningen och konsulter har varit oss behjälpliga under året. Många medarbetare har valt att lämna oss under året vilket har medfört att många har haft högre belastning under året. Vårt mål att få igång Resurscentrum fullt ut har inte gått som planerat. Detta arbete ska prioriteras under 2013 för att minska antal hushåll med försörjningsstöd. Vi hoppas även att få igång traineeanställningarna med medel från Kommunfullmäktige för att kunna erbjuda praktikplats åt våra medborgare. Framtidsbedömning Vi står inför ett nytt spännande år, 2013. Vi hoppas på att få till ett bra samarbete och få tillbaka arbetsglädjen inom förvaltningen som efter 2012 har varit svajigt på flera plan. Det har handlat mycket om personalomsättning under året som gör att medarbetarna upplever en otrygghet, samt att flera stora förändringar har sjösatts under 2012. Vi ska utveckla ett kvalitetsledningssystem som ska vara vårt verktyg för att sätta fokus på kvalitetsarbete. Socialstyrelsen kräver detta av alla kommuner och vi ser med glädje fram emot att sjösätta och implementera detta arbetssätt. Det är viktigt att samtliga medarbetare känner till vilka mål vi har, vilken vision och värdgrund vi står för och hur vi ska hjälpas åt att nå dessa mål. Alla Socialförvaltningen, Årsredovisning 2012 2(6)
medarbetare har en skyldighet att bidra till att rapportera avvikelser och att arbeta för en hög kvalitet. Detta blir tydligare genom kvalitetsledningssystemet. Under våren ska värdegrundsledare utbildas. Under 2013 ska vi fokusera på att åtgärda de brister som kommit fram genom de tillsyner som gjorts av Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. En stort förbättringsområde är samverkan, speciellt mellan kommunen och landstinget. Sammanfattning av målområdet Livskvalitet Medarbetare: Flera verksamheter arbetar med att öka IT-kompetensen hos medarbetarna, vilket även är ett måste då våra lagrum och föreskrifter tydligt pekar på kraven att dokumentera. System uppdateras och förnyas ständigt och att följa med i IT-utvecklingen är oerhört viktigt. Vi jobbar med att samtliga medarbetare ska få utbildning i vad som krävs av dem. Under 2012 har medarbetarna inom äldre- och handikappomsorgen fått utbildning i dokumentation. 14 personer går Omvårdnadslyftet för att kompetenshöjas. Brukare: Under 2012 lades mycket fokus på att förbättra våra rutiner kring genomförandeplaner inom äldre- och handikappomsorgen. Vi har nästan nått upp till 100 % aktuella genomförandeplaner inom verksamheterna. Nu återstår att vi uppdaterar dessa, att de blir mer detaljerade och att brukaren och anhöriga upplever att de är delaktiga i genomförandeplanen. Medborgare: Vi arbetar för att hålla fokus på våra medborgare gällande information om vad vi gör, att vara tillgängliga och ha ett gott bemötande. Enligt våra resultat håller vi god kvalitet gällande information om vår verksamhet. Områden vi behöver förbättra är att ge gott bemötande och ökad delaktighet. Sammanfattning av målområdet God ekonomisk hushållning Äldreomsorgen och LSS-verksamheten har hållt sin budget under 2012. Det stora underskottet finns inom Individ- och familjeomsorgen vilket påverkas av flera placeringar av barn och missbruksklienter samt den stora andelen hushåll med försörjningsstöd, som tyvärr inte minskat under året. Den stora satsningen med Resurscentrum, och att alla myndigheter (Försäkringskassa, Arbetsförmedling och landstinget) skulle samlas under ett och samma tak, har tyvärr inte gått enligt planering. Jobbslussen är dock igång med handledare som tillsammans med klienten skriver en individuell plan för framtiden utifrån klientens önskemål och behov. En stor del av satsningen att få ut personer i praktik och arbetsträningsställen har kommit igång och ca 40 personer har skrivits ut och gått ut i jobb, praktik, studier etc. Inom äldreomsorgen har Resurs- och bemanningsenheten gjort ett fantastiskt arbete genom planering och tillsättning av vikarier inom verksamheterna. Resurs- och bemanningsenheten har utökats med en person för att minska enhetschefernas arbetsbelastning. Flera brukare har under 2012 valt privat utförare av personlig assistans. Sammanfattning av målområdet Samhällsservice För att hålla hög kvalitet inom våra verksamheter har vi tagit fram ett kvalitetsledningssystem inom socialförvaltningen enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet. Ledningsfunktionen deltar i SKL s utvecklingsprogram "Leda för resultat" som pågår under 2012- Socialförvaltningen, Årsredovisning 2012 3(6)
2013. Kursen leder oss i att få verktyg och kunskap i att leda och styra mot resultat med moderna kvalitetsmetoder och med fokus på socialtjänsten i helhet. I Senior Alert görs riskbedömningar på varje brukare inom Särskilt boende inom nutrition, fall och trycksår. Vi arbetar även med kvalitetsregistren Palliativa registret och BPSD. Enligt enkätsvar gällande måltidssituationen på särskilt boende, visade att 82 % var i sin helhet nöjda. De brister som man såg har åtgärdats. Projektet Det sociala innehållet avslutades vid årsskiftet. Många aktiviteter och musikstunder har erbjudits och uppskattats mycket. För att minska att klienter med försörjningsstöd återkommer och hamnar i beroende, har man under 2012 arbetat med att få till rutiner och samverkan mellan andra myndigheter, arbetsmarkandsenheten och individ- och familjeomsorgen. Sammanfattning av målområdet Tillväxt Under året har vi haft ett projektavtal med Samhall som tvättar våra sänglinnen från särskilda boenden. Genom avtalet har detta gett fler jobb i Orsa. På konsultuppdrag har en utredning om LOV (Lagen om Valfrihet) gjorts under 2012 med fortsättning under 2013. Man har gjort en framtagning av underlag och en översyn av verksamheten i fokus för en eventuell framtida konkurrensutsättning. Åtgärdsplan baserad på utredningen om LOV i syfte att först och främst etablera en struktur i verksamheten i fokus som kan agera i en beställar- och utförarfunktion. Viktigare aktiviteter Projektet Det sociala innehållet avslutades vid årskiftet. De aktiviteter som genofördes var mycket uppskattat. Att göra vardagen meningsfull för våra brukare på särskilt boende är viktigt. Personalen kommer nu att överta ansvaret för vardagsaktiviteter på avdelningarna. Musikstunderna kommer att fortsätta nu genom studieförbundens omsorg. Vård på lika villkor är ett samverkansprojekt mellan Orsa kommun och Orsa vårdcentral (Landstinget) med fokus på ungdomars psykiska hälsa i Orsa. Ett projekt som kommer att fortgå 2012-2014. I det arbetet kommer personal från landsting, kommunens socialtjänst samt elevhälsa att ingå. Målet är att kunna ge ungdomar i åldrarna 13-19 år det stöd och de verktyg de behöver för att förebygga förekomsten av ohälsa samt minimera effekterna av ohälsa. Mål som inte nås Kvalitet i vård och omsorg: Vårt mål att ligga i den övre delen av rankningen bland rikets Öppna jämförelser där man jämför kommunernas kvalitet, visar flera av våra resultat på mindre önskat värde. 85 % av våra brukare inom hemtjänsten är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst i helhet, och vi hamnar på plats 251. 75 % av de som bor på särskilt boende är mycket eller ganska nöjda med sitt boende i helhet och vi hamnar på rankning 206. Vi ska inte nöja oss med dessa siffror utan analysera resultaten och jobba för att öka andelen nöjda brukare. Försörjningsstödet har vi inte lyckats få ner. Detta kan till viss del förklaras av att det tagit längre tid än planerat att få till samverkan mellan de olika aktörerna och få en gemensam grund att arbeta från. Vi har även haft chefsbyten samt stora personalomsättningar som påverkat arbetets kvalitet. Socialförvaltningen, Årsredovisning 2012 4(6)
Välfärdsbokslut Socialförvaltningen deltar i Vård på lika villkor, ett samverkansprojekt mellan Orsa kommun och Orsa vårdcentral (Landstinget) med fokus på ungdomars psykiska hälsa i Orsa. Vårdcentralen och Orsa kommun har tillsammans beviljats stöd via Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) satsning för Likvärdig vård. Ett projekt som kommer att fortgå 2012-2014. I det arbetet kommer personal från landsting, kommunens socialtjänst samt elevhälsa att ingå. Målet är att kunna ge ungdomar i åldrarna 13-19 år det stöd och de verktyg de behöver för att förebygga förekomsten av ohälsa samt minimera effekterna av ohälsa Livsstilsmottagningen... Förvaltningschefens kommentar till ekonomiskt utfall Under 2012 har socialförvaltningens chefer gjort ett mycket gott budgetarbete. Äldreomsorgen har lyckats med att nå budget i balans. Detta trots ett stort underskott på Lillåhems kök samt ökade beviljade timmar inom hemtjänst entreprenad. Konsekvenserna av heltidsavtalet har gett ökade kostnader men trots detta visar äldreomsorgen ett nollresultat. Hälso- och sjukvårdsenheten gick plus med 600 tkr under 2012. Detta beroende på att vi haft lägre kostnader för hjälpmedel och förbrukningsmaterial, högre intäkter än budgeterat samt låg bemanning vid sjukfrånvaro. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på totalt 4 mkr. Vi har haft extra kostnader under 2012 för bemanning och konsulter. Vi har haft fler placeringar än budget för både vuxna samt barn och ungdom. Försörjningsstödet har tyvärr inte minskat, det är lika högt som 2011. Arbetsmarknadenheten/Resurscentrum har ett underskott på grund av högre personalkostnader än budget samt kostnader för inköp av inventarier och material. KF har beviljat ett tilläggsanslag på 2,5 mkr för traineeanställningar men på grund av att arbetet med detta är försenat gör det att det lämnar ett stort överskott i budgeten för Resurscentrum. Driftsredovisning Driftsredovisning (tkr) 2012 2011 2010 Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall Summa 128 372 128 959 588 124 036 120 531 Budgetavvikelse -957-5 676 Investeringar Våra investeringsmedel har i år använts till: Inköp av nya sängar till särskilt boende samt nya möbler till korttidsavdelningen. Nya datorer till personal på Äldre- och handikappomsorgen, socialkontoret och Arbetsmarknadsenheten. Socialförvaltningen, Årsredovisning 2012 5(6)
Kontorsmöbler och iordningsställande av samtalsrum på socialkontoret. De investeringsmedel som var tänkta till hemtjänsten i form av LapsCare införandet, har inte kunnat användas på grund av tekniska problem. Dessa kostnader kommer istället att belasta 2013. Inköp av ny handikappanpassad minibuss till särskilda omsorgen och LSS-verksamheten. Personalredovisning Personalomsättningen har varit stor under 2012 då många medarbetare sagt upp sig. Flera chefer har sagt upp sig, vilket inneburit konsultkostnader. En assistent har anställts för att underlätta för enhetscheferna. Två coacher har anställts på Arbetsmarknadsenheten genom projektet SIGRID. Socialförvaltningen, Årsredovisning 2012 6(6)