KALLELSE 1(2) 9 maj 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 16 maj 2011 Tid/plats Måndagen den 16 maj kl. 09.00 - ca 12.00 Konferensrum Öland rum 1337, Visborgsallén 19, VISBY Efter arbetsutskottet: Dialogmöte med Förvaltningen 13.00-14.00 ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Jennie Jarve Brukare/kunder 2. Medborgarförslag. Vattenprover ska kunna hanteras på vårdcentraler, bilaga 3. Medborgarförslag. Fotvårdens tilldelade kvoter, bilaga 4. Rapport. Utökning av ambulanstjänsten i sommar Ekonomi 5. Ekonomirapport, bilaga 6. Information från budgetberedningen 7. Uppföljning av ekonomi i balans 8. Rapport. Avtal om regionvård Medarbetare/ledare Processer 9. Långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård, bilaga 10. Information om Socialstyrelsens granskning av barn- och ungdomspsykiatri 11. Rapport. Konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten, bilaga Samhälle 12. Remissvar. Kvinnofrid på Gotland, bilaga.
KALLELSE 2(2) 9 maj 2011 Övrigt 13. Informations- och anmälningsärenden Protokoll från Samverkansämnden Stockholm-Gotland 2011-03-18 Mötesanteckningar från avtalsgenomgång med Diaverum hälsooch sjukvårdsförvaltningen 2011-03-08 SON 64 Ersättning för insatser i hemsjukvården utförda av distriktssköterskor 14. Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V) - Anders Skantz (M), 2:e vice ordförande, Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Birgitta Eriksson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Anders Skantz (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 80 00 Fax 0498 20 35 58 christina.eklund@hsf.gotland.se http://www.gotland.se/hs Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
GCFLAVDS KOMVJN 2010-10- 2 9 MEDBORGARFÖRSLAG!;, ""', Till GOTLANDS Kommunfullmäktige i KOMMUN Gotlands kommun 621 81 VISBY Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. Vattenprov från enskilda vattentäkter skail kunna hanteras lokalt tex på vårdcentraler istället för som nu endast på Visby lasarett.transporter finns redan som kan uttnyttjas. Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. Idag måste man hämta flaskor för vattenanalys på lasarettet i Visby samt lämna in provet där på tisdagar. Vattenprov är huvudsakligen avsett för test av enskilda brunnar på Gotlands landsbygd och berör ej Visbys kommunala vattennät i samma grad.resor för hämtning och lämning av vattenprov medför o- nödia tidsåtgång och kostnad plus ITU oaspeki! Information om behandling av personuppgifter För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering ilxl Q Förslagsställare m.m. Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun. j' PJj^A/M^i^^^^^ NamffåJrfydiigande 2010-10-28 1 nfa/al// / J j Adress Håkan Sventelius BursAmmunde 251 Postadress 62349 Stånga E-postadress hakan.sventelius@telia.com
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bo Magnusson Ärendenr HSN 2010/418 Handlingstyp yttrande 1 (1) Datum 2011-05-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarförslag om att vattenprov från enskilda vattentäkter skall kunna hanteras lokalt t ex på vårdcentraler Förslag till beslut Medborgarförslaget genomförs så till vida att provtagningsmaterial skall kunna hämtas på vårdcentralerna i Slite och Hemse. Bakgrund Idag kan flaskor för vattenanalys hämtas och lämnas på lasarettet. Analys av vatten sker på vattenlaboratoriet på Laboratoriemedicinskt centrum Gotland på lasarettet. Bedömning Laboratoriemedicinskt centrum Gotland planerar för att från 2011-06 skall provtagningsmaterial för vattenanalyser kunna hämtas på vårdcentralerna i Slite och Hemse faller det väl ut kan även samma tjänst komma att erbjudas även i Roma och eventuellt Fårösund. Det finns starka skäl för att kunderna inte ska kunna lämna in sina vattenprover på vårdcentralerna. Vattenproverna ska förvaras i kyla med kontinuerlig temperaturövervakning med manuell eller datoriserad avläsning. Ansvarsfrågan för provhanteringen kommer då att skjutas över från kunden till inlämningsstället och transportören. Dessutom är personalen på vattenlaboratoriet mer förtrogen med mottagande av prover så eventuella brister med uppmärkning kan korrigeras direkt vid inlämning på lasarettet. Analys kan ske endast på vattenlaboratoriet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Bo Magnusson Försörjningschef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
MEDBORGARFÖRSLAG (iutf A\!)S KO M Ml'N Till Kommunfullmäktige i Gotlands kommun 621 81 VISBY GOTLANDS KOMMUN 2010-11- 01 Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. ana. c Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. kar rfri h> v&/z/ V / V/ /#Å j.///i///y&r Information om behandling av personuppgifter _j,a- r För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarforslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering P^ fl Förslagsställare m.m. Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag. Datum Na ning Namnftjrtydligande Adress Postadress E-postadress 623 1 Gotlands kommun - blankett för medborgarforslag 2009-07-01 Sidan 1 av 2
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Ärendenr HSN 2010/416 Handlingstyp yttrande 1 (1) Datum 2011-05-02 Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarförslag angående medicinsk fotvård Förslag till beslut Medborgarförslaget anses vara besvarat med förvaltningens skrivelse. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås att kvoterna i avtalen avseende medicinsk fotvård omfördelas mellan entreprenörerna så att boende på södra Gotland kan få denna vård utan att behöva resa till Visby. Medicinsk fotvård ordineras av läkare till patienter med diabetes enligt ett regelverk fastställt av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Som utförare av verksamheten har förvaltningen efter upphandling tecknat avtal med fem leverantörer varav två i Visby, en i Hemse, en i Klintehamn och en i Fårösund. Bedömning Avtalen har begränsningar av det högsta antal behandlingar som var och en av utförarna kan få ersättning för. Antalet behandlingar har fastställts utifrån den tillgängliga budgeten för verksamheten vid upphandlingen och utifrån en geografisk fördelning över ön. Remitteringen till medicinsk fotvård har under flera år ökat så att flera av fotvårdarna nått taket för antal behandlingar. Patienter har därigenom tvingats söka vård hos fotvårdare på annan ort än den närmaste. Detta är olyckligt ur flera aspekter. Det skapar en otrygghet och ett besvär för patienten som tvingas byta vårdgivare och resa. På längre sikt kan man överväga om ansvaret för att tillhandahålla medicinsk fotvård borde ligga på vårdcentralen istället för att styras från förvaltningen centralt genom upphandling. Detta kommer att beaktas i samband med revideringen av basåtagande för primärvården. I avvaktan på detta har förvaltningen inför 2011 omfördelat budgetmedel och gjort en begränsad tilläggsbeställning så att kapaciteten på södra och norra delarna av ön ökas med 400 behandlingar totalt till en kostnad av cirka 160 000 kronor. Detta förbättrar den omedelbara situationen i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg, Hälso- och sjukvårdsdirektör Rolf Forsman Beställarchef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden periodiserad budget 0 Utfall 84 822 71 341 138 257 104 316 398 736 Avvikelse -84 822-71 341-138 257-104 316 0 0 0 0 0 0 0 0-398 736 Totala Kostnader 81 589 117 743 174 644 139 422 513 398 Personalkostnader(konto 5) 54 693 57 361 52 752 53 314 218 120 Varav timlöner 1 502 1 579 1 728 1 865 6 674 Varav timlöner ej schablon 1 240 1 093 1 151 1 369 4 853 varav övertid+mertid 459 500 586 609 2 154 Kostnader hyrpersonal 222 2 343 3 325 3 334 9 224 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 54 915 59 704 56 077 56 647 227 343 Kostnader utomlänsvård 3 887 10 033 26 672 16 773 57 365 Kostnader rekv.läkemedel 347 624 4 173 1 347 6 491 Kostnader förmånsläkemedel 0 11 412 11 454 13 321 36 187 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -0,57% -18,22% 30,47% 6,65% 5,96% Kostnadsutveckling kostnader -8,66% -0,56% 17,87% 3,96% 4,77% Kostnadsutveckling personal -0,63% 0,09% -3,30% -3,31% -1,77% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr -1,31% 4,10% 1,65% 1,84% 1,59% Kostnadsutveckling utomlänsvård -30,54% 2,85% 37,70% 28,99% 20,20% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -87,00% -79,10% 67,19% -50,71% -40,37% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -100,00% -4,31% 3,08% 8,35% 1,79% HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Utfall 85310 87230 105965 97809 376 314 Avvikelse -85310-87230 -105965-97809 0 0 0 0 0 0 0 0 Totala kostnader 89 327 118 408 148 167 134 108 128 708 156 361 133 211 178 356 113 042 133 862 139 332 178 112 490 010 Personalkostnader 55 041 57 311 54 553 55 140 55 724 57 597 58 879 74 348 49 942 56 662 57 439 56 761 222 045 Varav timlöner 1 722 1 370 1 554 2 101 1 640 1 903 2 977 5 174 3 368 2 039 2 045 1 954 6 747 Varav timlöner ej schablon 1 164 980 1 044 1 362 1 071 1 422 2 428 4 405 2 772 1 435 1 251 1 240 4 550 varav övertid+mertid 578 531 469 423 458 335 389 775 630 391 507 643 2 001 Kostnader hyrpersonal 602 39 614 483 786 1 373 849 2 631 791 1 773 2 279 3 337 1 738 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 55 643 57 350 55 167 55 623 56 510 58 970 59 728 76 979 50 733 58 435 59 718 60 098 223 783 Kostnader utomlänsvård 5 596 9 755 19 370 13 003 9 943 25 252 9 238 10 526 13 987 6 098 12 542 18 720 47 724 Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt 2 670 2 986 2 496 2 733 2 173 2 757 3 034 3 447 3 126 3 310 3 136 6 502 10 885 Kostnader förmånsläkemedel 220 11 926 11 112 12 294 12 365 11 933 12 108 23 588 197 12 910 11 890 25 864 35 552
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Patientavgifter -243 243 Utomlänsintäkter -35 586-2 492-2 693 201-2 383 Bidrag -6 991-502 -3 060 2 558-4 682 Interna ersättningar -86 789-27 520-28 339 819-29 394 Övriga intäkter externa -15 262-4 392-5 041 649-7 639 Övriga intäkter interna -36 291-11 359-11 031-328 -12 332 Summa intäkter -180 919-46 265-50 408 4 143-56 429 Köpt verksamhet 127 072 45 411 54 523-9 112 46 595 Personalkostnader 585 242 188 131 188 593-462 193 384 Hyrpersonal 300 87 9 223-9 136 1 671 Konsulter 8 428 2 437 3 334-897 2 650 Utbildning och resor 5 419 1 861 2 432-571 1 904 Läkemedel 33 981 8 700 7 078 1 622 11 412 Patientnära kostnader 53 453 16 211 18 111-1 900 17 866 Labkostnader externa 14 925 4 564 3 646 918 3 372 Labkostnader interna 19 679 5 964 8 000-2 036 8 148 Hjälpmedel 18 898 5 766 6 484-718 9 279 IT Kostnader 10 726 3 469 4 193-724 3 353 Helikoptertransporter 17 881 5 212 5 472-260 5 296 Lokalkostnader 6 852 1 792 2 028-236 1 519 Övriga kostnader externa 29 585 8 447 10 011-1 564 9 209 Övriga kostnader interna 2 648 855 1 425-570 914 Kapitalkostnader 16 525 5 517 6 482-965 5 571 Summa kostnader 951 614 304 424 331 035-26 611 322 144 Netto 770 695 258 159 280 627-22 468 265 715 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8231 Sjukvården ledning Utomlänsintäkter -35 586-2 492-2 591 99-2 383 Bidrag -5 000 Övriga intäkter externa -200-173 173-50 Övriga intäkter interna -3 000-713 -615-98 -432 Summa intäkter -43 786-3 205-3 380 175-2 865 Köpt verksamhet 29 650 9 952 8 891 1 061 3 271 Personalkostnader 17 533 5 556 5 406 150 2 604 Konsulter 110 32 37-5 509 Utbildning och resor 3 863 1 360 136 1 224 11 Patientnära kostnader 7 3 7-4 9 Labkostnader externa 2-2 Hjälpmedel 30-30 1 IT Kostnader 40 12 48-36 12 Helikoptertransporter 17 881 5 212 5 472-260 5 296 Lokalkostnader 2 14 Övriga kostnader externa 10 637 2 947 3 563-616 3 179 Kapitalkostnader 134 45 44 1 45 Summa kostnader 79 857 25 119 23 636 1 483 14 950 Netto 36 071 21 914 20 256 1 658 12 085 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8232 Öppen- & dagvård Patientavgifter -43 43 Utomlänsintäkter -65 65 Övriga intäkter externa -175-42 -480 438-644 Summa intäkter -175-42 -588 546-644 Köpt verksamhet 2-2 4 Personalkostnader 48 068 15 298 15 203 95 14 834 Konsulter 19-19 -158 Utbildning och resor 50 16 155-139 88 Läkemedel 550 435-540 975 4 500 Patientnära kostnader 3 753 1 119 1 395-276 1 210 Labkostnader externa 90 253-240 493 1 832 Labkostnader interna 4 770 1 542 1 381 161 3 298 Hjälpmedel 1 510 435 309 126 602 IT Kostnader 671 217 321-104 227 Lokalkostnader 109 27 34-7 50 Övriga kostnader externa 1 832 527 683-156 713 Övriga kostnader interna 125 38 28 10 17 Kapitalkostnader 1 370 459 442 17 462 Summa kostnader 62 898 20 366 19 193 1 173 27 679 Netto 62 723 20 324 18 605 1 719 27 034 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8233 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter -181 181 Utomlänsintäkter -11 11 Bidrag -1 607-399 -591 192-603 Övriga intäkter externa -1 190-187 -132-55 -255 Övriga intäkter interna -10 10-11 Summa intäkter -2 797-586 -926 340-868 Personalkostnader 47 480 15 656 16 662-1 006 17 273 Konsulter 1 185 341 413-72 202 Utbildning och resor 414-414 211 Läkemedel 1 100 Patientnära kostnader 708 141 134 7 152 Labkostnader externa Labkostnader interna 1 Hjälpmedel 10 326 3 291 3 916-625 6 821 IT Kostnader 737 239 286-47 284 Lokalkostnader 3 197 1 065 1 037 28 746 Övriga kostnader externa 2 193 688 793-105 653 Övriga kostnader interna 50 15 4 11 114 Kapitalkostnader 321 108 143-35 108 Summa kostnader 67 297 21 544 23 800-2 256 26 567 Netto 64 500 20 958 22 874-1 916 25 699 Sida 4
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8234 Service/Diagnostik Patientavgifter -8 8 Bidrag -177-53 -43-10 -51 Övriga intäkter externa -5 733-2 276-1 879-397 -3 859 Övriga intäkter interna -33 291-10 646-9 667-979 -9 614 Summa intäkter -39 201-12 975-11 597-1 378-13 525 Personalkostnader 134 636 44 447 40 773 3 674 44 678 Hyrpersonal 3 046-3 046 22 Konsulter 545 159 641-482 314 Utbildning och resor 285 93 346-253 284 Läkemedel 2 984 744 943-199 785 Patientnära kostnader 18 045 5 477 5 161 316 5 375 Labkostnader externa 165 49 137-88 89 Labkostnader interna 1 845 559 756-197 684 Hjälpmedel 6-6 10 IT Kostnader 6 215 2 002 2 456-454 1 295 Lokalkostnader 3 000 555 856-301 581 Övriga kostnader externa 7 805 2 142 1 830 312 2 497 Övriga kostnader interna 1 818 601 725-124 607 Kapitalkostnader 10 961 3 656 4 458-802 3 696 Summa kostnader 188 304 60 484 62 136-1 652 60 917 Netto 149 103 47 509 50 539-3 030 47 393 Sida 5
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8235 Slutenvård Patientavgifter Utomlänsintäkter -2 2 Bidrag -142-35 -48 13-35 Interna ersättningar -66 66 Övriga intäkter externa -1 615-381 -1 185 804-743 Övriga intäkter interna -603 603 Summa intäkter -1 757-416 -1 905 1 489-779 Personalkostnader 117 064 38 061 38 660-599 39 307 Hyrpersonal 65-65 Konsulter 34-34 Utbildning och resor 50 16 165-149 33 Läkemedel -329 329 1 225 Patientnära kostnader 15 785 4 783 4 503 280 5 353 Labkostnader externa -44 44 382 Labkostnader interna 1-1 2 059 Hjälpmedel 85 23 84-61 25 IT Kostnader 785 256 373-117 281 Lokalkostnader 207 55 35 20 29 Övriga kostnader externa 1 812 542 618-76 501 Övriga kostnader interna 105 34 429-395 4 Kapitalkostnader 590 197 271-74 199 Summa kostnader 136 483 43 967 44 864-897 49 399 Netto 134 726 43 551 42 960 591 48 620 Sida 6
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8236 Opererande specialiteter Patientavgifter -10 10 Utomlänsintäkter -23 23 Bidrag -26 Övriga intäkter externa -109 109 15 Summa intäkter -142 142-10 Köpt verksamhet 36 804 13 504 20 249-6 745 16 735 Personalkostnader 40 694 12 740 15 231-2 491 17 474 Hyrpersonal 300 87 2 765-2 678 282 Konsulter 2 860 828 598 230 565 Utbildning och resor 735 237 451-214 388 Läkemedel 3 920 984-126 1 110 7 Patientnära kostnader 8 650 2 617 3 435-818 2 579 Labkostnader externa 2 831 859 1 193-334 46 Labkostnader interna 5 099 1 546 1 855-309 Hjälpmedel 6 410 1 855 1 765 90 1 541 IT Kostnader 667 210 178 32 374 Lokalkostnader 50 15-7 22-8 Övriga kostnader externa 460 135 402-267 64 Övriga kostnader interna 310 94 90 4 86 Kapitalkostnader 1 165 390 452-62 393 Summa kostnader 110 955 36 101 48 531-12 430 40 524 Netto 110 955 36 101 48 389-12 288 40 513 Sida 7
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8237 Medicinska specialiteter Interna ersättningar -4 Övriga intäkter externa -115 115-985 Summa intäkter -115 115-990 Köpt verksamhet 52 519 19 260 20 075-815 21 418 Personalkostnader 46 398 14 705 15 620-915 14 424 Hyrpersonal 305-305 4 Konsulter 2 580 747 741 6 583 Utbildning och resor 80 26 194-168 255 Läkemedel 22 748 5 830 6 461-631 3 983 Patientnära kostnader 1 540 539 1 384-845 886 Labkostnader externa 5 523 1 448 2 003-555 535 Labkostnader interna 7 700 2 237 2 497-260 680 Hjälpmedel 407 118 208-90 148 IT Kostnader 507 170 29 141 188 Lokalkostnader 15-1 1-11 Övriga kostnader externa 860 262 345-83 269 Övriga kostnader interna 230 69 30 39 55 Kapitalkostnader 1 401 466 461 5 472 Summa kostnader 142 508 45 877 50 352-4 475 43 889 Netto 142 508 45 877 50 237-4 360 42 899 Sida 8
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8238 Psykiatri Patientavgifter -1 1 Bidrag -2 360 2 360-3 624 Övriga intäkter externa -90-20 -105 85-70 Övriga intäkter interna -3 Summa intäkter -90-20 -2 466 2 446-3 696 Köpt verksamhet 8 024 2 674 5 134-2 460 3 390 Personalkostnader 57 323 18 677 17 535 1 142 17 448 Hyrpersonal 960-960 522 Konsulter 1 148 330 841-511 630 Utbildning och resor 5 465-465 529 Läkemedel 215 54 64-10 91 Patientnära kostnader 998 301 307-6 372 Labkostnader externa 230 68 85-17 109 Labkostnader interna 265 80 71 9 83 Hjälpmedel 1-1 6 IT Kostnader 305 102 203-101 212 Lokalkostnader 25 7 15-8 14 Övriga kostnader externa 1 073 360 489-129 379 Övriga kostnader interna 10 4 42-38 24 Kapitalkostnader 578 195 211-16 195 Summa kostnader 70 199 22 852 26 421-3 569 24 003 Netto 70 109 22 832 23 955-1 123 20 308 Sida 9
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - SJUKVÅRDEN 2011-05-06 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 8239 Primärvård Patientavgifter Bidrag -65-15 -18 3-343 Interna ersättningar -86 789-27 520-28 273 753-29 390 Övriga intäkter externa -6 259-1 486-863 -623-1 047 Övriga intäkter interna -136 136-2 273 Summa intäkter -93 113-29 021-29 289 268-33 052 Köpt verksamhet 75 21 172-151 1 777 Personalkostnader 76 046 22 991 23 504-513 25 343 Hyrpersonal 2 082-2 082 842 Konsulter 10-10 6 Utbildning och resor 351 113 106 7 106 Läkemedel 2 464 653 605 48 820 Patientnära kostnader 3 967 1 231 1 784-553 1 930 Labkostnader externa 6 086 1 887 510 1 377 378 Labkostnader interna 1 440-1 440 1 343 Hjälpmedel 160 44 164-120 125 IT Kostnader 799 261 299-38 481 Lokalkostnader 247 68 61 7 104 Övriga kostnader externa 2 913 844 1 287-443 954 Övriga kostnader interna 77-77 6 Kapitalkostnader 5 1 2-1 2 Summa kostnader 93 113 28 114 32 101-3 987 34 216 Netto -907 2 812-3 719 1 163 Sida 10
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Patientavgifter -14 000-3 906-4 093 187-3 424 Utomlänsintäkter -9 375-555 -635 80-841 Övriga intäkter externa -700-200 -2 995 2 795-350 Summa intäkter -24 075-4 661-7 722 3 061-4 615 Köpt verksamhet 84 520 24 867 25 605-738 19 571 Interna kostnadsersättning 79 857 25 625 28 498-2 873 29 390 Personalkostnader 601 198 199-1 598 Konsulter 2 Utbildning och resor 20 4 3 1 2 Patientnära kostnader 33 8 8 8 Labkostnader externa 150 50 37 13 47 Labkostnader interna 100 32 32 31 IT Kostnader 100 31 25 6 23 Lokalkostnader 11 576 3 853 3 881-28 3 016 Övriga kostnader externa 2 677 7 93-86 78 Övriga kostnader interna 39 11 11 14 Kapitalkostnader 1 397 470 505-35 471 Summa kostnader 181 070 55 156 58 886-3 730 53 250 Netto 156 995 50 495 51 163-668 48 635 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 82111 Privata specialister Patientavgifter Utomlänsintäkter -275-18 -43 25-50 Övriga intäkter externa -2 2-1 Summa intäkter -275-18 -44 26-51 Köpt verksamhet 9 675 2 956 2 833 123 2 591 Labkostnader externa 150 50 34 16 47 Labkostnader interna 100 32 32 31 Övriga kostnader externa 9-9 8 Summa kostnader 9 925 3 038 2 907 131 2 677 Netto 9 650 3 020 2 863 157 2 626 82121 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter 3-3 -9 Summa intäkter 3-3 -9 Köpt verksamhet 13 500 3 376 3 917-541 3 439 Personalkostnader 4-4 Labkostnader externa 4-4 Övriga kostnader externa 52-52 42 Summa kostnader 13 500 3 376 3 977-601 3 482 Netto 13 500 3 376 3 980-604 3 472 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 82131 Primärvård egen regi Patientavgifter -14 000-3 906-4 092 186-3 424 Utomlänsintäkter -7 200-404 -416 12-558 Övriga intäkter externa -100-2 532 2 532-51 Summa intäkter -21 300-4 310-7 040 2 730-4 032 Interna kostnadsersättning 79 857 25 625 28 498-2 873 29 390 Personalkostnader 403 Lokalkostnader 11 551 3 846 3 881-35 3 015 Övriga kostnader externa 15 4 16-12 10 Kapitalkostnader 1 397 470 505-35 471 Summa kostnader 92 820 29 945 32 900-2 955 33 290 Netto 71 520 25 635 25 860-225 29 257 82141 Primärvård privat regi Patientavgifter Utomlänsintäkter -10 10-43 Övriga intäkter externa -600-200 -426 226-314 Summa intäkter -600-200 -437 237-357 Köpt verksamhet 22 895 7 632 7 390 242 6 684 Summa kostnader 22 895 7 632 7 390 242 6 684 Netto 22 295 7 432 6 953 479 6 327 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF - BESTÄLLAREN 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 82151 Primär ambulanstransport Utomlänsintäkter -1 900-133 -169 36-181 Övriga intäkter externa -35 35 16 Summa intäkter -1 900-133 -204 71-165 Köpt verksamhet 22 947 5 736 6 558-822 5 470 Utbildning och resor 3-3 Patientnära kostnader 33 8 8 8 IT Kostnader 100 31 20 11 21 Lokalkostnader 20 7 7 1 Övriga kostnader externa 2 652 6-6 16 Övriga kostnader interna 39 11 11 14 Summa kostnader 25 791 5 793 6 595-802 5 529 Netto 23 891 5 660 6 391-731 5 364 82161 Tandvårdsenheten Köpt verksamhet 15 503 5 167 4 908 259 1 387 Personalkostnader 601 198 195 3 194 Konsulter 2 Utbildning och resor 20 4 4 2 Patientnära kostnader IT Kostnader 5-5 2 Lokalkostnader 5 Övriga kostnader externa 10 3 9-6 1 Summa kostnader 16 139 5 372 5 117 255 1 589 Netto 16 139 5 372 5 117 255 1 589 Sida 4
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Patientavgifter -66 826-21 755-22 220 465-20 393 Utomlänsintäkter -44 961-3 047-3 325 278-3 224 Bidrag -159 578-29 777-32 890 3 113-30 399 Interna ersättningar -96 641-30 802-31 493 691-32 678 Övriga intäkter externa -37 059-11 163-13 465 2 302-13 948 Övriga intäkter interna -38 288-12 072-11 044-1 028-13 050 Summa intäkter -443 353-108 616-114 436 5 820-113 692 Köpt verksamhet 212 570 70 594 80 533-9 939 70 739 Interna kostnadsersättning 79 857 25 625 28 498-2 873 29 390 Personalkostnader 681 176 218 405 216 646 1 759 220 886 Hyrpersonal 300 87 9 223-9 136 1 738 Konsulter 11 823 3 561 3 872-311 3 828 Utbildning och resor 9 566 3 320 3 654-334 3 026 Läkemedel 35 541 9 195 6 490 2 705 11 275 Läkemedelssubvention 147 034 36 753 36 188 565 35 551 Patientnära kostnader 60 039 18 190 20 086-1 896 19 756 Labkostnader externa 20 059 6 123 5 084 1 039 4 946 Labkostnader interna 19 849 6 004 8 038-2 034 8 185 Hjälpmedel 18 948 5 782 6 521-739 9 354 IT Kostnader 29 551 9 360 8 026 1 334 6 298 Helikoptertransporter 17 881 5 212 5 472-260 5 296 Lokalkostnader 123 383 40 613 41 194-581 30 920 Övriga kostnader externa 81 334 22 179 22 305-126 18 762 Övriga kostnader interna 3 568 1 161 1 644-483 1 208 Kapitalkostnader 26 262 8 774 9 740-966 8 853 Summa kostnader 1 578 741 490 938 513 216-22 278 490 010 Netto 1 135 388 382 322 398 779-16 457 376 318 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -21 010-7 000-6 514-486 -6 332 Utomlänsintäkter 3-3 Bidrag -10 657-2 483-3 038 555-1 462 Övriga intäkter externa -2 198-932 -529-403 -1 299 Övriga intäkter interna -1 997-713 -13-700 -717 Summa intäkter -35 862-11 128-10 092-1 036-9 811 Köpt verksamhet 700 236 195 41 579 Personalkostnader 48 531 15 087 13 282 1 805 12 863 Konsulter 3 185 1 064 526 538 1 126 Utbildning och resor 3 174 1 125 714 411 711 Läkemedel 1 800 545 355 190 790 Läkemedelssubvention 60-60 Patientnära kostnader 2 236 673 503 170 559 Labkostnader externa 2-2 3 Labkostnader interna 30 8 2 6 Hjälpmedel 50 16 33-17 33 IT Kostnader 17 901 5 596 3 509 2 087 2 690 Lokalkostnader 100 780 33 578 33 926-348 25 388 Övriga kostnader externa 42 354 11 971 10 329 1 642 7 636 Övriga kostnader interna 770 260 219 41 280 Kapitalkostnader 5 992 1 999 1 956 43 2 020 Summa kostnader 227 503 72 158 65 611 6 547 54 678 Netto 191 641 61 030 55 519 5 511 44 867 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter -14 000-3 906-4 093 187-3 424 Utomlänsintäkter -9 375-555 -635 80-841 Övriga intäkter externa -700-200 -2 995 2 795-350 Summa intäkter -24 075-4 661-7 722 3 061-4 615 Köpt verksamhet 84 520 24 867 25 605-738 19 571 Interna kostnadsersättning 79 857 25 625 28 498-2 873 29 390 Personalkostnader 601 198 199-1 598 Konsulter 2 Utbildning och resor 20 4 3 1 2 Patientnära kostnader 33 8 8 8 Labkostnader externa 150 50 37 13 47 Labkostnader interna 100 32 32 31 IT Kostnader 100 31 25 6 23 Lokalkostnader 11 576 3 853 3 881-28 3 016 Övriga kostnader externa 2 677 7 93-86 78 Övriga kostnader interna 39 11 11 14 Kapitalkostnader 1 397 470 505-35 471 Summa kostnader 181 070 55 156 58 886-3 730 53 250 Netto 156 995 50 495 51 163-668 48 635 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 822 Läkemedel Bidrag -141 930-26 792-26 792-24 255 Summa intäkter -141 930-26 792-26 792-24 255 Köpt verksamhet 23-23 Personalkostnader 902 300 226 74 171 Konsulter 50 14 14 16 Utbildning och resor 50 18 13 5 5 Läkemedel -500-126 -1 004 878-997 Läkemedelssubvention 147 034 36 753 36 128 625 35 551 Patientnära kostnader 30 8 24-16 41 IT Kostnader 35 11 5 6 5 Övriga kostnader externa 4 700 1 185 1 215-30 1 203 Summa kostnader 152 301 38 163 36 631 1 532 35 996 Netto 10 371 11 371 9 839 1 532 11 741 Sida 4
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 823 Sjukvården Patientavgifter -243 243 Utomlänsintäkter -35 586-2 492-2 693 201-2 383 Bidrag -6 991-502 -3 060 2 558-4 682 Interna ersättningar -86 789-27 520-28 339 819-29 394 Övriga intäkter externa -15 262-4 392-5 041 649-7 639 Övriga intäkter interna -36 291-11 359-11 031-328 -12 332 Summa intäkter -180 919-46 265-50 408 4 143-56 429 Köpt verksamhet 127 072 45 411 54 523-9 112 46 595 Personalkostnader 585 242 188 131 188 593-462 193 384 Hyrpersonal 300 87 9 223-9 136 1 671 Konsulter 8 428 2 437 3 334-897 2 650 Utbildning och resor 5 419 1 861 2 432-571 1 904 Läkemedel 33 981 8 700 7 078 1 622 11 412 Patientnära kostnader 53 453 16 211 18 111-1 900 17 866 Labkostnader externa 14 925 4 564 3 646 918 3 372 Labkostnader interna 19 679 5 964 8 000-2 036 8 148 Hjälpmedel 18 898 5 766 6 484-718 9 279 IT Kostnader 10 726 3 469 4 193-724 3 353 Helikoptertransporter 17 881 5 212 5 472-260 5 296 Lokalkostnader 6 852 1 792 2 028-236 1 519 Övriga kostnader externa 29 585 8 447 10 011-1 564 9 209 Övriga kostnader interna 2 648 855 1 425-570 914 Kapitalkostnader 16 525 5 517 6 482-965 5 571 Summa kostnader 951 614 304 424 331 035-26 611 322 144 Netto 770 695 258 159 280 627-22 468 265 715 Sida 5
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-05-06 Årsbudget Periodbudg et Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 824 Tandvården Patientavgifter -31 816-10 849-11 369 520-10 637 Interna ersättningar -9 852-3 282-3 154-128 -3 284 Övriga intäkter externa -18 899-5 639-4 899-740 -4 661 Summa intäkter -60 567-19 770-19 423-347 -18 582 Köpt verksamhet 278 80 187-107 3 993 Personalkostnader 45 900 14 689 14 346 343 13 871 Hyrpersonal 67 Konsulter 160 46 13 33 34 Utbildning och resor 903 312 492-180 403 Läkemedel 260 76 61 15 69 Patientnära kostnader 4 287 1 290 1 440-150 1 281 Labkostnader externa 4 984 1 509 1 399 110 1 523 Labkostnader interna 40 3-3 6 Hjälpmedel 4-4 43 IT Kostnader 789 253 294-41 227 Lokalkostnader 4 175 1 390 1 359 31 997 Övriga kostnader externa 2 018 569 657-88 632 Övriga kostnader interna 111 35 35 1 Kapitalkostnader 2 348 788 797-9 791 Summa kostnader 66 253 21 037 21 053-16 23 938 Netto 5 686 1 267 1 631-364 5 356 Sida 6
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr Handlingstyp Datum 2 maj 2011 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förberedelse för en långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för en långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård enligt förvaltningens förslag. Uppdraget finansieras med riktad ramförstärkning med 500 tkr under 2011. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23(Kf 6) följande: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien ska finnas som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Ett förvaltningsgemensamt uppdrag formulerades till ledningskontoret, hälsooch sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen att gemensamt göra en förstudie. Förstudien analyserade förutsättningar, behov och möjligheter samt gav rekommendationer för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kartläggningen visade bland annat att Arbetssätt för att skapa delaktighet för brukare och patienter är utvecklat liksom arbete med delaktighet för medarbetare. Detta styrs och följs upp genom styrkort. Styrning och uppföljning kan förbättras när det gäller sjukdomsförebyggande arbete och metoder för patienter och brukare. Det är svårt att få fram information om exempelvis andelen rökande patienter med viss diagnos som erhållit rökslutarstöd och resultatet av detta. Hälsofrämjande och förebyggande arbete sker till stor del i grunduppdragen och det är ofta svårt att urskilja resursåtgången i vardagsarbetet. Nationella utvecklingsmedel har drivit på främst när det gäller specifikt förebyggande Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 2 (4) arbete med exempelvis tobak, riskabelt alkoholbruk och fysisk aktivitet på recept. Det förebyggande arbetet har svårt att hävda sig när verksamheter behöver spara. Flera intervjuade betonar behovet av långsiktighet och öronmärkta resurser. En av slutsatserna i förstudien var att implementeringen av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bör vara en prioriterad utvecklingsfråga. Riktlinjerna kommer att ge kunskapsstöd, prioriteringsunderlag och stöd för uppföljning av förebyggande arbete med tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Under 2010 remitterades förslaget till nationella riktlinjer och efter revidering beräknar Socialstyrelsen att återkomma med slutgiltiga riktlinjer i oktober 2011. Fyra utvecklingsfrågor identifierades och ett förslag om förvaltningssamverkan samt medlemskap i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer lämnades i förstudien. En metod för att mäta brukares upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet testas i samband med biståndsbedömning för insats inom hemtjänsten. Uppföljning görs efter viss tid med insats. Socialförvaltningen är huvudansvarig. Ett pilottest genomförs under 2011. Förarbete inför och stöd till implementering av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är huvudansvarig. Rökfri arbetstid i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen utvärderas. Socialförvaltningen är huvudansvarig. Uppdraget slutfört under 2010. En strategi och åtgärdsplan för att främja barns och ungdomars hälsa med mat och fysisk aktivitet tas fram i anslutning till ett vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt och fetma. Ledningskontoret har huvudansvaret. Uppdraget slutförs under 2011. Fortsatt samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och ledningskontorets folkhälsoenhet, en gemensam styrgrupp samt medlemskap i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer är viktiga strukturer för att driva utvecklingsområdet. En förvaltningsgemensam styrgrupp arbetar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 3 (4) fortlöpande med utvecklingsfrågorna. Region Gotland gick med i det svenska nätverket 2010 och har i huvudsak uppfyllt medlemskraven. Styrgruppen föreslås av berörda förvaltningsledningar få i uppdrag att representera i det nationella nätverket samt svara mot de åtaganden som medlemskapet innebär. Två beslut i kommunfullmäktige under 2010 Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-18 med anledning av förstudien att Det långsiktiga arbetet för en hälsoinriktad hälso- och sjukvård ska fortsätta och det är angeläget att berörda nämnder tar sitt ansvar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda det fortsatta utvecklingsarbetet. (Kf 120) Vid budgetavstämningen 2010 beslutade kommunfullmäktige att tilldela hälsooch sjukvårdsnämnden en riktad ramförstärkning med 500 tkr för arbete med hälsoförebyggande åtgärder (Kf 14, 2010-11-29). Regionstyrelsens beslut 2010 om uppdrag till ledningskontoret i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionstyrelsen beslutade med anledning av en granskningsrapport från regionens revisorer, att ge ledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, beskriva förutsättningar för och konsekvenser av en modell för ekonomiska incitament kopplat till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Redogörelsen bör lämnas vid budgetavstämningen (hösten) 2011. (Rs 12, 2010-01-27) Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag till styrgruppen Under april 2011 uppdrog hälso- och sjukvårdsdirektören till styrgruppen för hälsofrämjande hälso- och sjukvård att föreslå hur den riktade ramförstärkningen med 500 tkr ska utnyttjas under 2011. Styrgruppens förslag till fördelning av den riktade ramförstärkningen under 2011 utgår ifrån följande utgångspunkter: Förberedelser för att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården kommer att vara en strategiskt prioriterad utvecklingsfråga under de närmaste åren. De nya nationella riktlinjerna kommer, till skillnad från andra riktlinjer som normalt avser ett begränsat antal diagnosgrupper, att beröra hela hälso- och sjukvården. Riktlinjerna kommer att rekommendera hälso- och sjukvården att införa evidensbaserade metoder för rådgivning, i vissa fall med tillägg i
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 4 (4) form av skriftlig information eller andra verktyg och hjälpmedel. Riktlinjerna kommer att vägleda verksamheterna i prioriteringar av vilka patientgrupper som är särkilt angelägna. Kompetensutveckling kommer att vara en nödvändig ingrediens i arbetet med att införa riktlinjerna. Implementeringsarbetet blir därmed omfattande. Det är angeläget att ta vara på det utvecklingsarbete som genomförts med medel från sjukskrivningsmiljarden för att öka förskrivningen av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i avvaktan på att implementeringen av de nationella riktlinjerna genomförs. Det är däremot inte lämpligt att utforma ett separat system för prestationsbaserad ersättning för FaR i nuläget. Frågan om eventuell modell för prestationsbaserad ersättning bör avgöras samlat efter att ledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnat sin rapport om ekonomiska incitament kopplat till de kommande nationella riktlinjerna (klart 2011-09-16). Förslag till fördelning av riktad ramförstärkning med 500 tkr under 2011 Medlen används under 2011enligt följande: Tillsätta en projektledning, med bland annat läkarresurs, för att anpassa arbetet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder till gotländska förutsättningar samt implementeringsstöd till verksamhetsansvariga genom att skapa struktur för styrning, genomförande och uppföljning 300 tkr Vidmakthållande av FaR-arbetet genom FaR-samordnare på varje vårdcentral, nätverk för samordnarna samt en central samordnare med uppdrag att stödja vårdcentralerna, sprida kunskap till de lokala samordnarna samt representera Gotland i det nationella nätverket för FaR 200 tkr Summa 500 tkr HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information 1 (5) Datum 2011-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delrapport konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten Uppdraget Inom ramen för utmaningsrätten inkom den 28 oktober 2009 från företaget Unilabs en utmaning avseende laboratorieverksamheten vid Visby lasarett. Enligt reglerna för utmaningssystemet utredde förvaltningen om förutsättningar fanns för en konkurrensutsättning och fann att några legala hinder inte förelåg mot att överlåta verksamheten i enskild regi. Förutom det utmanande företaget fanns även andra intressenter på marknaden vilket innebar att flera anbud skulle kunna emotses. Förvaltningen bedömde också att en konkurrensutsättning kunde innebär en möjlighet till kostnadsminskning med bibehållen kvalitet. Nämnden beslutade 30 november 2009 att uppdra åt förvaltningen att genomföra en konkurrensutsättning av verksamheten. Upphandlingsorganisation Laboratorieverksamheten är en stor verksamhet inom hälso- och sjukvården med stor personal, omfattande maskinpark och lokaler på flera håll inom sjukhusbyggnaden. Erfarenheterna från tidigare genomförd konkurrensutsättning av njursjukvården är att upphandlingsorganisationen behöver ledas av en särskilt tillsatt projektledare som är med från början, genom implementeringsfasen och till slut ges ansvar för avtalsförvaltningen. En projektledare rekryterades i början av 2010 och påbörjade arbetet med formerande av inköpsråd och insamling av underlagsmaterial. Arbetet pågick mellan februari och juni 2010 då projektledaren slutade sin anställning. Först i januari 2011 kunde en ny projektledare rekryteras och arbetet har sedan hennes tillträde i februari återupptagits med god fart. Ett inköpsråd har bildats som till sig knutit ett antal referensgrupper för olika aspekter. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 2 (5) Näraliggande upphandlingsfrågor Utöver den verksamhet som bedrivs i egen regi vid Visby lasarett skickas en mängd laboratorieprover till fastlandet. Dels gäller detta prover inom patologi och cytologi samt obduktionsverksamhet där HSF har avtal med företaget Aleris Medilab. Avtalstiden enligt den upphandling som gjorts har där gått ut och en ny upphandling är aktuell. Dels sänds prover inom cirka 700 analystyper till Karolinska universitetslaboratoriet inom ramen för ett underavtal inom KARGO-avtalet. Detta avtal omfattas av uppsägningen av ramavtalet och berörs av den regionvårdsupphandling som genomförs. I samband med konkurrensutsättningen har förvaltningen valt att samordna arbetet så att även dessa skickeprover kommer att tas med i förfrågningsunderlaget. Förberedande marknadsundersökning För att skaffa erfarenheter av de större privata intressenterna inom laboratorieverksamheten har dessa inbjudits att presentera sin verksamhet genom besök på Visby lasarett. Några medarbetare från HSFs lab har också besökt dessa företag på fastlandet. Som underlag för arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag har motsvarande dokument från upphandlingar i Sörmland och Västra Götaland införskaffats och studerats. Inköpsrådet har också besökt beställarsidan i på Kärnsjukhuset i Skövde, Västra Götalandsregionen. Under arbetets gång har också Karolinska universitetslaboratoriet uppvaktat förvaltningen för att presentera sin verksamhet. Ett möte genomfördes i detta ärende den 29 april. Egna erfarenheter av det hittills genomförda arbetet Inköpsrådet har initialt kunnat konstatera att de olika delarna inom laboratorieverksamheten under de senaste åren gått från att ha fungerat som öar med liten synkronisering utvecklat personalsamarbetet mellan kemlab, blodcentral, mikrobiologi, fyslab och antikoagulationsmottagning. Detta har varit en överlevnadsförutsättning för att möta ett svårt rekryteringsläge. Den för något år sedan upptagna vattenanalysverksamheten har varit en stor utmaning att etablera med den höga kvalitet som krävs men är nu välfungerande. Det intima personalsamarbetet innebär dock att konkurrensutsättningen måste omfatta alla de ingående verksamheterna. Om någon av dem lämnas utanför förfrågningsunderlaget eller beskrivs som en option riskerar denna verksamhet att bli mycket svårbemannad, sårbar och därigenom dyrbar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 3 (5) Att samtliga verksamheter måste ingå innebär vidare att de lokaler som måste omfattas av entreprenörens hyresavtal inte är sammanhållna utan utspridda. Beträffande fysiologiska laboratoriet delas lokalerna med endoscopiverksamheten som inte ingår laboratorieverksamheten. En möjlig lösning skulle här vara att entreprenören endast ges ett bemanningsansvar. En överlåtelse av verksamheten till en entreprenör kräver ett omfattande samarbete mellan HSF, entreprenören och andra förvaltningar, framförallt Serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande vaktmästeri, sophantering, godsleveranser och transportorganisation. Vi har också konstaterat att en uppgift som kräver omsorg är kommunikationen mellan laboratoriets IT-system och hälso- och sjukvårdens patientjournalsystem. Erfarenheterna från införandet av privata entreprenörer inom njursjukvård och primärvård är att dessa lösningar kan innebära oförutsedda kostnader för beställaren. Två förhållanden har identifierats som kräver snar lösning oavsett om och när en upphandling kan slutföras. Ett är lokalproblemen avseende provtagningsmottagningen. Den lokallösning som genomfördes 2008 är inte välfungerade och måste åtgärdas snarast. Ett annat är laboratoriedatasystem där nuvarande system måste ersättas. Genom besöket från Karolinska universitetslaboratoriet har inköpsrådet fått klarlagt att en betydande del av de laboratorieprover ffa specialanalyser som sänds till något av de två privata laboratorierna ändå sänds vidare till KS. Gotland skulle även vid val av någon privat intressent indirekt vara beroende av Karolinska universitetslaboratoriet. Erfarenheter från andra landsting Kärnsjukhuset i Skövde har sedan mer än tio år företaget Unilabs som inhouse-leverantör av all laboratorieverksamhet. De av beställarsidan redovisade erfarenheterna är att laboratoriet genom denna status i mindre utsträckning fungerar som en medspelare i patientprocesserna utan mer som en separat labsvarsleverantör. I det läge man för närvarande är i där verksamheten skall upphandlas för en ny avtalsperiod ser man det som ett problem om någon annan leverantör än Unilabs skulle vinna upphandlingen. Bland annat gäller detta frågan om laboratorieutrustningen som idag ägs av Unilabs. Vid ett eventuellt byte av leverantör saknas reglering av hur utrustningen skall behandlas, dvs om den kan köpas av den nya leverantören. Motsvarande gäller även labbets IT-system. Unilabs är förutom till VG-regionen även leverantör till privata vårdgivare både i Skövdeområdet och för mer långväga kunder. Hur ett eventuellt byte av leverantör skulle påverka dessa är också en osäkerhetsfaktor. Ett köptrohetsproblem föreligger i form av att vissa av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 4 (5) primärvårdens egenregivårdcentraler valt att tillskapa egna laboratorieverksamheter som de hellre anlitar. Erfarenheterna av övergången från egenregi till entreprenad är att så gott som all personal valde att följa med till den nya leverantören. Under lång tid upplevde man sig fortfarande som en del av sjukhusets personal men successivt har detta ändrats. Inga negativa synpunkter på leverantörens personalhantering redovisas i dagsläget. Vi har också tagit del av den prislista som tillämpas. Priset är konstruerat så att 20 procent av anbudspriset betalas inom ramen för ett fast sjukhusavtal. De angivna priserna per laboratorieanalys är alltså 80 % av den faktiska kostnaden. En jämförelse där hänsyn till detta tas visar att priserna för några utvalda frekventa analystyper ligger i paritet eller högre än motsvarande priser för LMCG på Gotland. En av företrädarna i Skövde hade uppfattningen att man i jämförelse inom Västra Götaland upplever att Unilabs har höga priser. Detta säger dock förstås inget om vilka priser som skulle erbjudas i en Gotlandsupphandling. Samordning av laboratoriemetoder En erfarenhet vi gjort under arbetet är vikten av att de analysresultat som förs in i patientens journal är utförda med samma analysmetoder så att referensvärdena är jämförbara. Resultat från prover som analyseras av olika laboratorier, t ex vid vård både på Gotland och i Stockholm hamnar i den samordnade TakeCarejournalen och det är då viktigt att värdena är jämförbara. En samordning i detta avseende har idag åstadkommits mellan LMCG i Visby och Karolinska universitetslaboratoriet. Vid upphandling av en annan lokal leverantör måste denna aspekt beaktas. Fortsatt arbete Som framgått ovan har ställning redan tagits till att förfrågningsunderlaget måste omfatta samtliga delverksamheter i nuvarande LMCG men att vissa delar kan avse enbart bemanningsansvar. En tanke kring priskonstruktion med en fast och en rörlig del finns också. Utifrån vad som framkommit kommer inköpsrådet att fokusera på att lösa följande frågor: Vilket är den högsta totala anbudssumma som kan accepteras? Dagens nivå eller hur mycket lägre. Hur skall utrustning hanteras för att förenkla nästkommande upphandling? Fortsatt HSF-ägande eller återköpsklausul?
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 5 (5) Hur skall laboratoriekompetensen säkras i kommande upphandlingar inom laboratorieområdet, dvs av labmaterial och vid kommande förnyande upphandlingar av laboratorietjänsterna. Hur skall befintligt och eventuellt framtida ombyggnadsbehov hanteras med avseende på hyresnivån som måste anges i förfrågningsunderlaget? Hur skall man göra avseende IT-system kan man i FFU ställa krav på att entreprenören övertar systemet mot betalning? Tidplan Inköpsrådets tidplan innebär fastställande i HSN av förfrågningsunderlag i september, anbudstid till mitten av december 2011 och avtalstecknande i april 2012. Anspänningstiden för övertagandet beräknas till nio månader vilket innebär att en ny leverantör kan vara på plats i februari 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Beställarchef