Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 14 juni 2011

Transkript

1 KALLELSE 1(2) 7 juni JUNI Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 14 juni 2011 samt 15 juni 2011 Tid/plats Tisdagen den 14 juni kl ca Konferensrum Öland rum 1337, Visborgsallén 19, VISBY OBSERVERA! Onsdagen den 15 juni kl Konferensrum Åland rum 1338, Visborgsallén 19, VISBY Arbetsutskottet arbetar med nämndens styrkort, bilaga KOMPLETTERAD 9 JUNI MED BILAGOR TILL PUNKTERNA STYRKORTET, PUNKT 2, 5 OCH 6 ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Anders Skantz Brukare/kunder 2. Medborgardialog, bilaga 3. Nya öppettider för vårdcentralerna i Klinte o Roma, bilaga 4. Förtydligande av förordning (1993:1091) om assistansersättning enligt LSS, kostnader för arbetsmiljöinsatser, bilaga 5. Nya tandvårstaxor, bilaga Ekonomi 6. Ekonomirapport, bilaga 7. Rapport. Omställningsarbete på lasarettet Medarbetare/ledare 8. Uppdrag som smittskyddsläkare, bilaga Processer 9. Förslag till budgetprocess 2012, bilaga 10. Förstudie. Entreområdet på Korpen, bilaga (Pdf-fil öppnas i nytt fönster) 11. Patientenkät regionvård, bilaga 12. Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör

2 KALLELSE 2(2) 7 juni Motion angående screening av stora kroppspulsådern, bilaga 14. Rapport. Redovisning av pågående projekt inom stimulandsmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, bilaga 15. Rapport. Luftburen ambulanstransport 16. Upphandling av sjukvårdsrådgivning 17. Rapport. Revidering av basåtagande för primärvården på Gotland, bilaga Samhälle Övrigt 18. Informations- och anmälningsärenden Rf 103 Medborgarförslag som ännu inte avgjorts Beslut rörande bisyssla Protokoll. Kommunala pensionärsrådet Rapport. Ledningsstöd till sjukvården, Gotlands kommun (pdf-fil öppnas i nytt fönster) 19. Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V) - Anders Skantz (M), 2:e vice ordförande, Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Birgitta Eriksson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Anders Skantz (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun VISBY Tfn Fax christina.eklund@hsf.gotland.se Org nr Gotlands Kommun SE

3 Medborgardialog 2011

4 SKL - att arbeta med demokratiutveckling

5 Förslag på Tågordning

6 En medborgardialog om aktuella sjukvårdsfrågor? Exempel på frågor? Fokus Primärvårdens uppdrag nu och i framtiden Demografiska utmaning åldrande befolkning Balans i resursfördelning öppen och sluten vård Fyll på?

7 Alla? Unga? Äldre? Etablerade? Uppsökande?

8 Faktaunderlag? Tidning-trycksak? Öppna Möten? Olika mötesforum? Frukostmöte?

9 Arbetsgrupp? Tidsplan?

10

11 Långsiktigt arbete? År 1 Informera? År 2 Inhämta synpunkter? År 3 Påverka?

12 Frågor att ta ställning till 1. Vilka deltar? 2. Vem väljer frågorna? 3. I vilket sammanhang skall dialogen ingå? 4. Vilket inflytande har deltagarna? 5. Vilka roller har deltagarna? 6 Motsvarar deltagarna den grupp de representerar? 7. Dokumentera dialogen och återkoppla

13 Målgrupp Målgrupp avgör vilka forum vi ska välja: Media (tidningar, radio) Sociala medier (facebook m.m.) Fysiska möten (bygdegårdar och/eller högskola, torgdagar) Chatt

14 Skapa en gemensam bild av nuläget Skapa en gemensam bild av nuläge med hjälp faktaunderlag inför möten i lokalmedia: (nysam, öppna jämförelser m.m.) Framtagning av faktaunderlag är aktuellt oavsett syften Visualisera med enkla bilder hur vården bedrivs och fördelas (miniminivå)

15 Hur tar vi hand om synpunkter/uppföljning av dialog?

16 Rollfördelning nämnd-förvaltning i en medborgardialog Exemplet BUF: Förv. Chef inledde möten och redovisade faktaunderlag Hade med sig sakkunnige som svarade på olika områdesfrågor Politikerna tog sedan med sig synpunkter och faktaunderlag till nämndmöte och beslut

17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde primärvård/psykiatri Ärendenr HSN Beslutsärende (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Öppettider för Klinte vårdcentral Förslag till beslut Klinte Vårdcentral har öppet måndag torsdag. Patienterna hänvisas till Hemse Vårdcentral på fredagar då Klinte Vårdcentral har stängt. Hemsjukvården berörs inte av förslaget. Bakgrund Enligt basåtagandet har vårdcentralen ansvar för den listade patienten dygnet runt alla veckans dagar med läkarbemannad mottagning minst 8 timmar på vardagar. Arbetet ska organiseras i arbetslag/team runt patienten. Vårdcentralen bör bestå av minst 3 vårdteam. Man skriver också i basåtagandet att en mindre enhet har sämre möjligheter att klara av arbetet vid vakanser, ledigheter, sjukdomar etc. Klinte Vårdcentral har sedan vårdvalet 2008 minskat i patientunderlag motsvarande 0,6 läkartjänst. I dag är patienter listade på Klinte Vårdcentral, vilket motsvarar listningspoäng poängsatta patienter är heltidsmåttet för en läkare. Det motsvarar ett underlag på 2,4 heltidsläkartjänster på Klinte Vårdcentral. Läkaren är markören för vårdteamet. I basåtagandet belyser man svårigheten att klara av uppdraget om man på vårdcentralen har färre än 3 vårdteam. Klinte har sedan cirka ett år tillbaka samarbete med Hemse Vårdcentral kring bemanning, främst sommartid och i samband med storhelger. Trots detta har Klinte Vårdcentral nått den punkt där svårigheten att bemanna pga. vårdcentralens litenhet har blivit en fara för patientsäkerheten och ett arbetsmiljöproblem. Det största problemet är bemanning av baspersonal (undersköterskor, läkarsekreterare och distriktssköterskor). En del av vårdcentralens underskott kan också relateras till litenheten med anledning av att alla ledigheter måste vikariebemannas. Besöksadress S.t Göransgatan 3 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

18 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 2 (2) Ett schema med 4-dagarsvecka innebär att personaltätheten ökar de dagar vårdcentralen är öppen. Personaltätheten ökar genom att man förlägger alla lediga dagar till fredagen då vårdcentralen är stängd. De fredagar distriktssköterskorna inte har ledig dag arbetar de i hemsjukvården och har läkarstöd från Hemse Vårdcentral. De patienter som blir akut sjuka eller av någon annan anledning behöver kontakt med vårdcentralen hänvisas till Hemse Vårdcentral. Förslaget om 4-dagarsvecka innebär en ökad patientsäkerhet samt en bättre arbetsmiljö. Tillgängligheten förbättras med anledning av att personaltätheten ökar. Vikarier behöver inte sättas in vid kortare ledigheter, vilket leder till att det ekonomiska underskottet minskar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvård och Psykiatri Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Eva-Britt Hallquist Verksamhetsområdeschef

19 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde primärvård/psykiatri Ärendenr HSN Beslutsärende (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Öppettider för Roma vårdcentral Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta om att Roma Vårdcentral har öppet måndag torsdag. Patienterna hänvisas till Visby Norr Vårdcentral på fredagar, då Roma Vårdcentral har stängt. Hemsjukvården berörs inte av förslaget. Bakgrund Enligt basåtagandet har vårdcentralen ansvar för den listade patienten dygnet runt alla veckans dagar med läkarbemannad mottagning minst 8 timmar på vardagar. Arbetet ska organiseras i arbetslag/team runt patienten. Vårdcentralen bör bestå av minst 3 vårdteam. Man skriver också i basåtagandet att en mindre enhet har sämre möjligheter att klara av arbetet vid vakanser, ledigheter, sjukdomar etc. Roma Vårdcentral har sedan vårdvalet 2008 minskat i patientunderlag motsvarande 0,5 läkartjänst. I dag är patienter listade på Roma Vårdcentral, vilket motsvarar listningspoäng poängsatta patienter är heltidsmåttet för en läkare. Det motsvarar ett underlag på 2,4 heltidsläkartjänster på Roma Vårdcentral. Läkaren är markören för vårdteamet. I basåtagandet belyser man svårigheten att klara av uppdraget om man på vårdcentralen har färre än 3 vårdteam. Roma har sedan cirka ett år tillbaka samarbete med Visby Norr Vårdcentral kring bemanning, främst sommartid och i samband med storhelger. Trots detta har Roma Vårdcentral nått den punkt där svårigheten att bemanna pga. vårdcentralens litenhet har blivit en fara för patientsäkerheten och ett arbetsmiljöproblem. Det största problemet är bemanning av baspersonal (undersköterskor, läkarsekreterare och distriktssköterskor). En del av vårdcentralens underskott kan också relateras till litenheten med anledning av att alla ledigheter måste vikariebemannas. Besöksadress S.t Göransgatan 3 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

20 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 2 (2) Ett schema med 4-dagarsvecka innebär att personaltätheten ökar de dagar vårdcentralen är öppen. Personaltätheten ökar genom att man förlägger alla lediga dagar till fredagen då vårdcentralen är stängd. De fredagar distriktssköterskorna inte har ledig dag arbetar de i hemsjukvården och har läkarstöd från Visby Norr Vårdcentral. De patienter som blir akut sjuka eller av någon annan anledning behöver kontakt med vårdcentralen hänvisas till Visby Norr Vårdcentral. Förslaget om 4-dagarsvecka innebär en ökad patientsäkerhet samt en bättre arbetsmiljö. Tillgängligheten förbättras med anledning av att personaltätheten ökar. Vikarier behöver inte sättas in vid kortare ledigheter, vilket leder till att det ekonomiska underskottet minskar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvård och Psykiatri Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Eva-Britt Hallquist Verksamhetsområdeschef

21 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/103 Handlingstyp 1 (3) Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av förordning (1993:1091) om assistansersättning enligt LSS, kostnader för arbetsmiljöinsatser. Förslag till beslut Att Region Gotland följer den förtydligade förordningen och bekostar de arbetstekniska hjälpmedel som idag betalas av assistansanordnare, retroaktivt från och året ut. Ansvaret vilar enligt nuvarande regelverk på HSN/HSF. Att Hälso- och sjukvårdsnämnden begär utökning av den ekonomiska ramen för 2012 motsvarande den tillkommande kostnaden. Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om ledningskontoret kan åta sig uppgiften att göra en översyn av regelverk, finansiering och ansvarsfördelning mellan de berörda förvaltningarna och att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september. Bakgrund Ansvaret att erbjuda personliga hjälpmedel för personer med funktionshinder vilar på sjukvårdshuvudmannen enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ett hjälpmedel som en person med funktionshinder har behov av kan samtidigt underlätta arbetet för personalen. Frågan är då om hjälpmedlet ska betraktas som personligt hjälpmedel för brukaren och vara sjukvårdshuvudmannens ansvar eller som ett arbetshjälpmedel för personalen och vara arbetsgivarens ansvar. Den typ av hjälpmedel det oftast är frågan om är sängar, personlyftar, rullstolar som manövreras av personal samt dusch- och toalettstolar. Vad som är vad har diskuterats i olika utredningar genom åren, bl a i LOKAH rapporten (1996) och frågan lyftes även i Betänkandet av LSS- och hjälpmedelsutredningen (SOU 2004:83). I båda dessa dokument föreslås att Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats Org nr

22 Hälso- och sjukvårdsförvaltning Region Gotland Ärendenr HSN 2011/103 2 (3) hjälpmedel som används av den enskilde själv eller med hjälp av någon annan bör vara sjukvårdhuvudmannens ansvar. Dåvarande Landstingsförbundet ställde sig inte bakom LOKAH-rapportens förslag till kostnadsfördelning. I Region Gotlands regelverk för hjälpmedel står att hjälpmedel som i första hand används för personalens arbetsmiljö räknas som arbetstekniskt hjälpmedel och är ett verksamhetsansvar. Nationellt har det sett olika ut hur man hanterat frågan. Från och med har ett förtydligande gjorts i tidigare förordning om assistans ersättning (1993:1091) ändring (2011:182). 5 a Med kostnader för personliga assistenter avses 1. löne- och lönebikostnader, 2. assistans- och utbildningsomkostnader, 3. kostnader för arbetsmiljöinsatser, 4. personalomkostnader, och 5. administrationskostnader. Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov. Förordning (2011:182). Försäkringskassan är den myndighet som betalar ut assistansersättningen. I Vägledning 2003:6 Version 7 står följande: Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. På Gotland finns det i nuläget 134 personer som har pågående beslut om assistansersättning, det finns inga uppgifter på hur många av dessa som har hjälpmedel. En gemensam skrivelse har inkommit till Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsnämnden från fyra privata assistansanordnar företag. I skrivelsen vill assistansanordnarna att frågan om arbetstekniska hjälpmedel hanteras på samma sätt som många andra landsting och kommuner gjort d v s att sjukvårdshuvudmannen bekostar de hjälpmedel som används samtidigt av både brukare och deras personliga assistenter. Bedömning Alternativ 1 Att Region Gotland följer den förtydligade förordningen och går in och bekostar de arbetstekniska hjälpmedel som idag betalas av assistansanordnare, retroaktivt från och året ut. Ansvaret vilar enligt nuvarande regelverk på hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

23 Hälso- och sjukvårdsförvaltning Region Gotland Ärendenr HSN 2011/103 3 (3) Konsekvenser enligt förslag 1 Kostnader Kostnaderna för arbetstekniska hjälpmedel för både externa och interna assistansanordnare uppgår för närvarande till ca en miljon/år. Om det krävs inventering av samtliga hjälpmedel hos brukare för att bedöma om hjälpmedlet ska förskrivas som personligt enligt hälso- och sjukvårdslagen erfordras tillfälliga resursförstärkning för det arbetet. Ansvar Ansvaret för hjälpmedlet kvarstår hos assistansföretagen. Hjälpmedelsverksamhet och regelverk Regionen måste snarast starta en översyn av hjälpmedelsverksamhet och regelverk, där bland annat frågan hur ansvar för dessa hjälpmedel, inkl kostnadsansvar, långsiktigt skall lösas. Alternativ 2: Att inte följa den nya förordningen. Konsekvenser enligt förslag 2: Assistans anordnarna får fortsatt stå för kostnaden av de arbetstekniska hjälpmedel som brukarna behöver. I dag vill inte en del av de privata assistansanordnarna betala fakturorna för hyra av arbetstekniska hjälpmedel. I vissa fall har föräldrarna till brukarna fått räkningen av assistansbolaget och ombetts hantera den. Sammanfattningsvis föreslås att Region Gotland följer den förtydligade förordningen och går in och bekostar de arbetstekniska hjälpmedel som idag betalas av assistansanordnare, retroaktivt från och året ut. Ansvaret vilar enligt nuvarande regelverk på hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Bo Magnusson Försörjningschef Cecilia Krook Resursområdeschef habilitering/rehabilitering

24 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Monica Palmö Ärendenr HSN 2011/ 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum Hälso- och sjukvårdsnämnden Korrigering av tandvårdstaxan på grund av nya referenspriser Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar att ändra tandvårdstaxan i enlighet med hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag. Den nya taxan ska gälla från och med Bakgrund Under 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. (Statligt tandvårdsstöd, SFS 2008:145 3 ). Ett skydd mot höga kostnader har införts. Systemet skall fungera så att vårdgivaren får ersättning per utförd åtgärd och för varje åtgärd finns ett statligt beslutat referenspris. Referenspriset utgör grunden för beräkningen av patientens tandvårdsersättning/högkostnadsskydd. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden behålls. Referenspriserna justeras varje år av Tandvård- och läkemedelförmånsverket (TLV). Den nya föreskriften TLVFS 2011:2 publicerades den 1 juni och ändringarna träder i kraft den 1 september Bedömning Mot bakgrund av ovanstående har Folktandvården Gotland behov av att justera tandvårdstaxan från den Målsättningen är att Folktandvården Gotlands prislista ska ligga i nivå med, eller i närheten av, referensprislistan som gäller från Tandvårdsledningen har jämfört de nya referenspriserna med de tidigare. Detta har lett till ett antal föreslagna åtgärder. Vissa avgifter är oförändrade medan andra åtgärder är höjda och lagda i nivå med referenspriset. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress Visby Telefon vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats Org nr

25 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 20 Om förändringar av taxan enligt bilagan genomförs beräknas intäkterna för tandvården öka med cirka kr per helår, under förutsättning att samma antal åtgärder utförs som De största förändringarna av referenspriset ligger inom grupperna endodonti (rotfyllning) samt avtagbar protetik (hel och delproteser) Om Folktandvården Gotlands taxa ligger lägre än referenspriset får patienten inte tillgodoräkna sig det statliga referensprisets belopp vid beräkningen av högkostnadsskyddet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christina Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Monica Palmö Tandvårdschef Bilaga Underlag för justering av tandvårdstaxa från och med

26 1 (14) Underlag för justering tandvårdstaxa Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Basundersökning och diagnostik, tandläkare Ingen taxejustering görs Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare Ingen taxejustering görs Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, tandläkare L 960 M H L 975 M H Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist Specialistutredning Ingen taxejustering görs 1 189

27 2 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Röntgenundersökning av enskild tand Ingen taxejustering görs Röntgenundersökning Delstatus Ingen taxejustering görs Röntgenundersökning intraoral komplett för munhålan Panoramaröntgen Röntgenundersökning extraoral Röntgenundersökning omfattande Ingen taxejustering görs Studiemodell för behandlingsplanering Ingen taxejustering görs Salivsekretionsmätning provtagning Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning faktura faktura 163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD) Ingen taxejustering görs Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi per behandlingstillfälle

28 3 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning Profylaxskena, per skena Ingen taxejustering görs 641 Förebyggande åtgärder för friska patienter Åtgärderna används för friska patienter utan diagnos. Notera att åtgärd 202 används i kombination med undersökningen om mer profylax behövs än der som ingår i undersökningen. Förebyggande åtgärder för sjuka patienter Om patienten har visat tecken på sjukdomsutveckling kombineras istället åtgärder i 300-serien i samband med undersökningen.

29 4 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Sjukdomsbehandlande åtgärder Ingen taxejustering görs Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och periimplantit och käkfunktionsstörningar) 321 Icke operativ behandling av kariessjukdom Sjukdomsbehandlande åtgärder av parod/periimplantit, mindre omfattning Sjukdomsbehandlande åtgärder av parod/periimplantit, större omfattning Ingen taxejustering görs Sjukdomsbehandlande åtgärder av parod/periimplantit, särskilt tidkrävande behandling Lustgassedering, per gång

30 5 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Tanduttagning, en tand Tanduttagning, en tand komplicerad Tanduttagning, tillkommande enkel Ingen taxejustering görs Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle M H Hög latitud M H Omfattande dentoalveolär kirurgi dagars garanti på 400-åtgärder Handläggning av komplikationer och efterbesvär, samt i förekommande fall kontrollröntgen, upp till 14 dagar efter behandlingstillfället ingår i samtliga 400- åtgärder.

31 6 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Implantat per styck Taxan baserad på inköpspris + lagerkostnader Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur per operationstillfälle Ingen taxejustering görs Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler än tre fixturer per operationstillfälle Ingen taxejustering görs Ingen taxejustering görs Ingen taxejustering görs Ingen taxejustering görs Kirurgisk friläggning av fyra eller fler fixturer vid tvåstegsteknik Ingen taxejustering görs Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle Benaugmentation med benersättningsmaterial,, per operationstillfälle Borttagande av implantat, per operationstillfälle Ingen taxejustering görs Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi

32 7 (14 Åtgärd 435 Avlägsnande av ett implantat 436 Avlägsnande av ett implantat enkel FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Plastik, enklare parodontalkirurgi, vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid enstaka implantat, per operationstillfälle Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder per operationstillfälle Ingen taxejustering görs Kirurgisk behandling av periimplantat vid två till fyra implantat per operationstillfälle 444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation per operationstillfälle, Ingen taxejustering görs Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation per operationstillfälle, 491 Kompletteringsåtgärd för specialist oral kirurg, per behandlingstillfälle Kompletteringsåtgärd för specialist parodontologi, per behandlingstillfälle

33 8 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler Akut endodontisk behandling, Ingen taxejustering görs Komplicerad kanallokalisation Ingen taxejustering görs Stiftborttagning Ingen taxejustering görs Rotspetsoperation, per operationstillfälle Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle Detta ingår i rotfyllningsåtgärder All rotbehandling, röntgen, bakterieprov och upprepade rensningar fram till färdig rotfyllning och förslutning med temporär fyllning. I förekommande fall ingår återbesök vid komplikationer.

34 9 (14 Bettfysiologiska åtgärder Åtgärd 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle Reparativa åtgärder Åtgärd Vår taxa Ref-pris Fyllning av en yta på fram- eller hörntand Fyllning av två ytor på fram- eller hörntand Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder Ingen taxejustering görs Förslag FTV taxa Fyllning av tre eller flera ytor på fram- eller hörntand Fyllning av en yta på molar eller premolar Fyllning av två ytor på molar eller premolar Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar Krona i plastiskt material, klinikframställd Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

35 10 (14 Protetiska åtgärder Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Laboratorieframställd krona Ingen taxejustering görs Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 804 Hängande broled, per led 805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 807 Semipermanent krona/ bro, per led Innerkrona för 808 teleskop- och konuskonstruktioner 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led Cementering av 811 lossad krona/fasad, per stöd Ingen taxejustering görs Broreparation Broreparation Broreparation Sadelkrona Ingen taxejustering görs 5 000

36 11 (14 Avtagbar protetik Åtgärd FTV taxa Ref-pris Protestand, per styck Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Taxan baseras på tandteknikerpris Förslag FTV taxa Attachments, per styck, material Faktura Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 828 Hel överkäksprotes, inklusive prefabricerade tänder faktura Immediatprotes hel käke inkl. proteständer Justering av avtagbar protes Ingen taxejustering görs Lagning av protes eller tillsättning av protestand Rebasering av protes Lagning av protes där avtryck krävs 835 Rebasering och lagning av protes Komplicerad lagning av protes Komplicerad lagning av 837 protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes Rebasering av partiell 838 protes utförd i immediatteknik 839 Inmontering av förankringselement

37 12 (14 Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Ocklusionskorrigerande bettslipning 846 Skena för vertikal platsberedning 847 Klammerplåt Implantatförankrad krona Hängande led vid implantatförankrad bro Implantatförankrad bro, överkäke 4 implantat M H M H Implantatförankrad bro, överkäke 5 implantat M H M H Implantatförankrad bro, överkäke 6 implantat M H M H Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke M H M H Implantatförankrad bro, underkäke 4 implantat 867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke M H M H M H M H Implantatstödd täckprotes, 2 implantat M H /0 M H Implantatstödd täckprotes, överkäke 3 implantat M H M M H Implantatstödd täckprotes, överkäke 4 implantat M H M H Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement Förankringselement täckprotes, tillägg per styck M H faktura 265 M = pris på åtgärd utförd inom allmäntandvården H = pris på åtgärd utförd inom Mun- och Käkcentrum 0 M H faktura

38 13 (14 Reparation av implantat och implantatstödd protetik Åtgärd 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Taxan högre än referenspris Ingen taxejustering görs Förslag FTV taxa Av- och påmontering av implantatförankrad bro Reparation av 883 implantatförankrad bro med tandteknikerinsats Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs Distans inklusive centrumskruv, per styck Fästskruv, per styck Faktura faktura 889 Centrumskruv, per styck Faktura faktura 890 Implantat förankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 891 Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle

39 14 (14 Tandreglering Åtgärd FTV taxa Ref-pris Prisskillnad dagens taxa mot referenspris Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa Tandreglering, en käke, enkel behandling högst ett år De flesta åtgärder utförda inom barn- och ungdomstandvården Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år Tandreglering, en käke, normal behandling Tandreglering, en käke, komplicerad behandling Tandreglering, två käkar, enkel behandling Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 år 1,5 år 907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 år 2 år Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling mer än 2 år De åtgärder som har flera pris (latituder) kan användas vid olika svårighetsgrader på ingreppet. Latitud H (den högsta ligger motsvarande referenspriset) De åtgärder där priset anges med faktura betalar patienten det pris som Folktandvården debiteras av laboratoriet/dentalbolaget. Åtgärderna inom implantatprotetiken (käkbensförankrad protetik) har två priset, där M står för priset på åtgärd utförd inom allmän tandvården och H står för priset på åtgärd utförd inom Mun- och Käkcentrum. Åtgärderna inom ortodonti (tandreglering) är inte inräknade i intäktsökningen eftersom de flesta åtgärderna är utförda inom barntandvården.

40 Kommentarer till utfall efter maj månad. Intäkter: Jämfört med budget 9,7 miljoner bättre Statsbidrag till psykiatri på 2,1 miljoner ligger som ett plus. En del av dessa pengar kommer att flyttas mellan åren, det är riktade statsbidrag som ska tas i anspråk vid utbildningsinsatser mm. Vi gör avstämning och flyttar dessa pengar vid delår 2. Just nu arbetar vi tillsammans med redovisningschefen för att statsbidrag av den här karaktären ska ligga på ett balanskonto i stället, då stör det inte resultatet på resultaträkningen. Avstämning av hur stor del man haft kostnader för och flytten kommer att göras i samband med delårsrapport 2. Kontentan är alltså att dessa pengar gör att det ser för positivt ut på intäktssidan i dagsläget. Ersättning från hemsjukvården 2,8 miljoner. Här har vi under perioden jan-april inte Socialförvaltningen kommit igång med modellen för hur våra vårdcentraler ska ersättas från utan vi kom överens om att vi fakturerar 12edelar av det belopp som gällde för distriktsskötersketjänster på vårdcentralerna, HSF tog in pengarna som en intäkt på beställarsidan och sen fördelade vi det vidare till vårdcentralerna, utefter tidigare modell som vi haft. Det blir alltså en extra snurra på pengarna som gör att vi få en budgetavvikelse på dessa pengar både på intäktssidan och kostnadssidan som tar ut varandra. Ersättning för utskrivningsklara 1,2 miljoner bättre än budget. Ersättningen för utskrivningsklara ligger i dagsläget på 1,2 miljoner högre än budget. Vi har idagsläget fått in 1,7 miljoner för detta och hela årsbudgeten ligger på 1,560 miljoner. Vi har alltså redan fått in mer än hela årsbudgeten. Dock är det inte riktigt lika mycket som 2010 då vi efter maj månad fått in 1,9 miljoner. Här har vi alltså lagt intäktsbudgeten lite för lågt. Utomlänsintäkter 1,2 miljoner bättre än budget. Utomlänsintäkterna har i år såhär långt överskridit budgeten med 1,2 miljoner. Totalt för perioden har det inkommit 6 miljoner, samma period föregående år hade det kommit in 5 miljoner. Av den avvikelse på 9,7 miljoner som finns behöver man ta hänsyn till att 2,8 miljoner för hemsjukvården kommer att visa samma avvikelse fast negativ på kostnadssidan. Det ligger ca 3,5 miljoner i projektmedel som vi i dagsläget är oklart hur mycket som ska ligga kvar, jag återkommer med det. Kontentan blir att ca 6,3 miljoner kan förklaras av dessa poster. Ser man bara på intäktssidan så ger det en allt för positiv bild. Kostnaderna har en avvikelse på 26 miljoner kronor 2,8 av dessa är kopplat till hemsjukvården enligt ovan Hyrläkare, 13,1 miljoner över budget. Vi ser ingen avmattning på hyrläkarsidan. För maj månad var hyrläkarkostnaden 4 miljoner.

41 Personalkostnader 625 tkr bättre än budget. Här ser det väldigt bra ut. Även på sjukvården. Detta kommer jag att djupdyka i något när jag träffar sjukvårdsledningen för att prata prognos måndag den 13e. Jag återkommer med fler kommentarer om personalkostnaderna efter det. Köpt vård 8,9 miljoner sämre än budget. Här är det fortsatt höga kostnader jämfört med föregående år, men ökningstakten är lägre. För just maj månad har vi fortfarande högre kostnader än utfallet i maj månad föregående år, och då menar jag inte ackumulerat utan själva maj. Kostnaden är ca 2 miljoner högre 2011 än 2010 i maj. Läkemedel och läkemedelssubventionen. Tillsammans visar dessa kostnader en positiv avvikelse på 4 miljoner kronork, vara ca900 gäller läkemedelssubventionen (alltså det som skrivs ut på recept). Vi har nästan på pricken samma kostnad för läkemedelssubventionen 2011 som 2010, vilket är positivt, medan vi har budgeterat för en ökning. Att det är så låga kostnader på rekvisitionsläkemedel så att de ger en avvikelse på 3,1 miljoner beror dels på att vi fått in en kreditfaktura på 1,5 miljon och dels på att vi fått in rabatter för 700 mer än budgeterat. Jag tycker fortfarande att det ser ut att vara lite för låga läkemedelskostnader på rekvisitioner så jag ska kontrollera att det inte är några större fakturor eller så som inte har blivit kostnadsförda på rätt månad. Läkemedelsfakturorna kommer precis i skarven då det är bryt så ibland går det över brytdatum och hamnar på nästa månad innan chefen har attesterat. Jag ska kontrollera detta innan au. Kapitalkostnaderna har en negativ avvikelse på 1,2 miljoner Detta kommer vi att kompenseras för i budgeten. Serviceförvaltningen är sen i år med den kompensationen eftersom det finns oklarheter inom Regionen för hur vissa kapitalkostnader ska hanteras. Det är också en något ny rapport som ni får denna månad. Det är samma rapport som verksamheterna får och som verksamheterna lägger prognos på. Vi har delat upp vissa kostnader lite mer men däremot är inte alltid interna och externa så tydliga. Min sammanfattande bedömning är att resultatet för perioden visar en något för låg avvikelse i förhållande till budget, alltså, vi visar för bra resultat. I rapporten så är inte tilläggsbudgeten inlagd. Eftersom den inte finns inkörd i ekonomisystemet. Vi arbetar ständigt med att se över periodiseringen av budgeten och tycker inte att vi har hittat något som är uppenbart tokigt. Men det är klart att en liten procents skillnad i budgeteringen ger ganska stor effekt på avvikelsen. Nettokostnaden på rullande12 visar på 68 miljoner högre nettokostnad än budget (exkl. tilläggsbudget). Men som alltid när man jämför så måste vi då ta hänsyn till att det i rullande 12 ligger 7 månader med kostnader för hemsjukvård som motsvarar ca 17,5 miljon, å andra sidan har vi ett högre löneläge nu mm mm. En kommentar är också att kostnader för kommunvaror inte har kommit på för maj månad pga fel i någon form av datasystem. Vi håller nu på att kolla av hur mycket kostnader vi har månadsvis just från kommunvaror. Återkommer med det också. Yvonne Skovshoved

42 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Intern ersätt + debitering Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt + debitering Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Labkostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Helikoptertransport Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella Poster Summa kostnader Netto Sida 1

43 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter Utomlänsintäkter 3-3 Bidrag Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt + debitering Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Labkostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella Poster Summa kostnader Netto Kollnetto Sida 2

44 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter Utomlänsintäkter Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Intern ersätt + debitering Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Livsmedel Sjukvårdsmaterial Labkostnader Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella Poster Summa kostnader Netto Kollnetto Sida 3

45 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 822 Läkemedel Bidrag Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Sjukvårdsmaterial Hjälpmedel 20 Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Summa kostnader Netto Kollnetto Sida 4

46 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 823 Sjukvården Patientavgifter Utomlänsintäkter Bidrag Intern ersätt + debitering Övriga intäkter externa Övriga intäkter interna Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Labkostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Helikoptertransport Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella Poster Summa kostnader Netto Kollnetto Sida 5

47 Uppföljning övergripande kontogrupper HSF Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 824 Tandvården Patientavgifter Intern ersätt + debitering Övriga intäkter externa Summa intäkter Köpt verksamhet Personalkostnader Hyrpersonal 78 Konsulter Utbildning och resor Läkemedel Livsmedel Tvätt Sjukvårdsmaterial Labkostnader Hjälpmedel Tele och IT kostnader Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat Övrigt Patientresor Övrigt Tjänster Kapitalkostnader Finansiella Poster Summa kostnader Netto Kollnetto Sida 6

48 HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden periodiserad budget 0 Utfall Avvikelse Totala Kostnader Personalkostnader(konto 5) Varav timlöner Varav timlöner ej schablon varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Kostnader förmånsläkemedel Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -0,57% -18,22% 30,47% 6,65% 5,96% Kostnadsutveckling kostnader -8,66% -0,56% 17,87% 3,96% 4,77% Kostnadsutveckling personal -0,63% 0,09% -3,30% -3,31% -1,77% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr -1,31% 4,10% 1,65% 1,84% 1,59% Kostnadsutveckling utomlänsvård -30,54% 2,85% 37,70% 28,99% 20,20% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -87,00% -79,10% 67,19% -50,71% -40,37% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -100,00% -4,31% 3,08% 8,35% 1,79% HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Utfall Avvikelse Totala kostnader Personalkostnader Varav timlöner Varav timlöner ej schablon varav övertid+mertid Kostnader hyrpersonal Personalkostnad inkl.hyrpersonal Kostnader utomlänsvård Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt Kostnader förmånsläkemedel