TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag till beslut Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på revisorernas granskningsrapport av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård. Bakgrund Landstingets revisorer har låtit granska den interna kontrollen för att utröna om arbetet bedrivs på att ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar på både starka och svaga områden. Landstingets revisorer har begärt svar om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter och rekommendationer som redovisas i granskningsrapporten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ekonomienheten och planeringsenheten har redovisat ett gemensamt förslag till yttrande. Marie Nilsson sekreterare Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Yttrande från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ekonomienheten och planeringsenheten. Granskningsrapport. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 391 26 Kalmar Telefon 0480-810 00 vx Bankgiro 833-3007
Planeringsenheten Regionsjukvården YTTRANDE Datum 2014-09-22 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140345 Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Bakgrund Landstingets revisorer har låtit granska den interna kontrollen för att utröna om arbetet bedrivs på att ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen visar på både starka och svaga områden. Landstingets revisorer har begärt svar om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter och rekommendationer som redovisas i granskningsrapporten. Förbättringsområde: Samverkan mellan sjukhusen i länet Revisionsrapporten visar på behov av ytterligare samordning mellan länets kliniker avseende regionsjukvård. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns en överenskommelse inom ramen för kraftsamling, att länets resurser ska var uttömda innan patient skickas till regionsjukvård. Under höstens kraftsamlingar kommer detta återigen att aktualiseras i syfte att säkerställa att överenskommelsen följs. Målet är att göra tydliga överenskommelser med verksamhetschefer inom respektive specialitet angående de patientgrupper som ska behandlas inom landstinget. På varje kraftsamling kommer årets statistik att gås igenom tillsammans med verksamhetscheferna där avvikelser kommer att granskas särskilt.. Förbättringsområde: Fakturakontroll Ett förslag är framtaget våren 2014 för att förbättra fakturakontrollen. En särskild granskning ska genomföras av verksamhetsansvarig avseende samtliga vårdhändelser som överstiger 30 000 kr i kostnad. Arbetssättet kommer att utvärderas hösten 2014. Utifrån utvärderingen kommer förändring av rutiner fastställas för fakturakontroll. Förbättringsområde: Tydligare ansvar för budget och uppföljning Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns tydligt ansvar för att följa upp den högspecialiserade vården. Tonvikten läggs vid uppföljningsansvar där remiss och kostnad följs månadsvis av respektive klinik. Uppföljning sker vid varje verksamhetsdialog på sjukhus- och förvaltningsnivå. Särskild analys har under 2014 gjorts för att säkerställa att remisser till Östergötland Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Strömgatan 13 391 26 Kalmar Telefon 0480-810 00 vx Bankgiro 833-3007
Landstinget i Kalmar län Datum 2014-09-22 Referens Diarienummer 140345 Sida 2(2) skickas enligt gällande avtal. I analysen ingick också att kontrollera att länssjukhusvård inte skickas utom länet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att påbörja ett arbete för att analysera all vård som remitteras till US. Syftet är att få ett underlag för att bättre kunna bedöma om det finns länssjukvård som remitteras till Östergötland och i så fall om vård istället kan tas om hand i länet med nuvarande resurser. Analys och bedömning ska göras utifrån ett patient- och kostnadsperspektiv. Det är av vikt att resurs och kapacitet i landstinget räknas in som parametrar i förhållande till att skicka patient till regionsjukvård Från och med 2015 kommer samtliga kostnader att läggas på basenhetsnivå. Målsättningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att ännu mer tydliggöra uppföljningsansvar och budgetansvar för den köpta vården inom förvaltningen och integrera det i verksamhetsansvaret. Förbättringsområde: Bättre kännedom om avtalskonstruktionen Respektive sjukhuschef har ansvaret att kontinuerligt informera och tydligt beskriva hur avtalet med Landstinget i Östergötland är konstruerat. En beskrivning av avtalskonstruktionen och en sammanfattning av innehållet i avtalet kommer att presenteras för verksamheterna under hösten 2014. Christina Edward Planeringschef Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Ingeborg Eriksson Gunnarsson Ekonomidirektör