Kommunplan 2015(reviderad 20150130) Älvdalen
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Planeringsförutsättningar... 3 3 Verksamhetsplan... 3 4 Ekonomi... 5 5 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 2(9)
1 Inledning 2015 blir ett utmanande och spännande år för Älvdalens kommun. Vi går in i 2015 med en ny politisk organisation styrd av en ny majoritet och en ny tjänstemannaorganisation. På grund av detta har därför kommunplanen för 2015 reviderats. Under 2015 kommer ett omfattande arbete att genomföras för att ta fram en vision och målbilder för kommunen och med anledning av detta kommer 2015 att vara lite grann av ett mellanår när det gäller övergripande mål för verksamheten. 2 Planeringsförutsättningar Kommunen har gjort en planering utifrån höstens valresultat och den nya majoritetens prioriteringar av verksamheten. Vidare har en ekonomisk analys av verksamhetsåret 2014 gjorts samt kända framtida förändringar. Målet är att ännu bättre tillmötesgå kommunmedborgarnas behov av service, vård och omsorg samt att utföra de uppgifter kommunen är ålagd att göra. Förändringar Fritidsgårdarna öppnas igen i kommunal regi. Arbetet med att ta bort de så kallade delade turerna fortsätter. Älvdalens kommun kommer under året att ta fram en vision under ledning av kommunfullmäktiges ordförande och presidium. Översiktsplanearbetet för hela kommunen kommer att påbörjas under året. Arbetet med ta fram en kommunövergripande vatten- och avloppsplan påbörjas. För att finansiera ovanstående minskas driftbidraget till Älvdalens vatten och avfall AB med 1,8 mkr. Lagen om valfrihet inom hemtjänsten införs inte inom kommunen. Byggnationen av den nya skolan påbörjas under hösten. För att finansiera arbetsmarknadsenheten flyttas 1,8 mkr från Vård- och omsorgsförvaltningen till Samhällsutvecklingsförvaltningen. Kommunkoncernens investeringsbehov ska redovisas och tillsammans med Kommuninvest ska koncernens lånebehov identifieras. Kommunen öppnar under året ett nytt kontaktcenter där medborgarna på ett enklare och bättre sätt får hjälp med sina ärenden. Kommunen kommer att ta ett fortsatt stort ansvar för bredbandsutvecklingen i kommunen. 3 Verksamhetsplan 3.1 God hushållning Älvdalens kommun ska ha en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med hög kvalitet som genomsyras av ett servicetänkande. Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 3(9)
Kommunövergripande mål Kommunen ska varje år ha ett ekonomiskt överskott för att ha en buffert för oförutsedda händelser samt kunna ge aktieägartillskott till bolagen för att de ska kunna amortera sina lån. Förvaltningarna ska använda sina resurser så effektivt som möjligt och eftersträva att rationalisera och effektivisera sin verksamhet. Förvaltningarna ska också hålla sig inom tilldelad ram. Förvaltningarna ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter med fokus på att ge kommunmedborgarna en god service. 3.2 Delaktighet All personal i Älvdalens kommun ska känna delaktighet, trygghet och förtroende i sitt arbete. Kommunövergripande mål All personal i Älvdalens kommun ska känna att de alltid har en möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det ska finnas ett samarbete byggt på förtroende mellan såväl chefer på olika nivåer och mellan medarbetare och chefer. Detta samarbete skapar en kreativ, solidarisk och ansvarstagande vi-känsla, som genomsyrar hela organisationen. Förvaltningarna använder befintliga samarbetsformer och skapar nya sådana för att åstadkomma denna känsla. 3.3 Demokrati Medborgarna i Älvdalen ska känna att de även mellan valen har en god möjlighet att påverka verksamheten inom kommunen utöver det som redan finns i form av medborgarförslag och frågestunden vid sammanträden med kommunfullmäktige samt de olika råden för ungdomar och äldre och handikappade. För att våra nya medborgare ska kunna delta i samhällsutvecklingen krävs ett väl utvecklat integrationsarbete. Kommunövergripande mål Kommunmedborgarna ska på nya sätt ges möjlighet att påverka kommunens verksamhet. Våra nya medborgare ska känna sig trygga och finna sig väl tillrätta i vår kommun. 3.4 Miljö All kommunal verksamhet påverkar vår miljö på ett mer eller mindre negativt sätt. Det kan gälla allt från el- och pappersförbrukning till utsläpp vid alla olika transporter. Ofta finns en stark koppling mellan ekonomi och miljö.genom att spara och använda produkter mer effektivt minskas miljöpåverkan ochpengar sparas. Men det finns även andra beteenden som också ger miljöeffekter. Kommunövergripande mål Älvdalens kommun ska eftersträva att verksamhetens påverkan på miljön minskar. Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 4(9)
3.5 Invånarna ska bli fler Ett överlevnadsmål för Älvdalens kommun är att invånarantalet ökar. Det är bara på det sättet vi kan få resurser att hålla en långsiktigt hög kvalitet i kommunens olika verksamheter och kunna behålla och utveckla dessa. En viktig förutsättning för detta är goda möjligheter för det privata näringslivet att utvecklas. Kommunövergripande mål Befolkningen i Älvdalens kommun ska vid årets slut inte vara färre än vid årets början. 4 Ekonomi Ekonomisk översikt Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar i cirkulär 14:59 budgetförutsättningarna för åren 2015-2017. Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk ekonomi i år utvecklas förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 procent. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent 2016. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent 2018, betydligt lägre än det mål som riksdag och regering ställt upp för sparandet om ett plus på 1 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten sjunker under 2015. Det är det stora tillskottet av utrikes födda som gjort det möjligt för arbetskraften och sysselsättning att öka snabbt sedan 2005. Födda utanför Europa utgör en betydande andel av sysselsättningsökningen. Gruppen svarade för 135 000 av ett totalt plus på 240 000 personer. Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 5(9)
Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Arbetslöshet, nivå 8,0 7,9 7,4 6,6 6,5 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,0 2,0 3,0 3,2 3,4 3,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIX 0,5 0,1 0,9 1,8 1,9 1,9 Konsumentpris, KPIF 0,9 0,5 1,3 1,9 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 0,0 0,2 0,6 2,1 3,2 3,1 Realt skatteunderlag** 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,2 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar. Skatteunderlaget skjuter fart 2015 Det slutliga taxeringsutfallet visade att skatteunderlagstillväxten år 2013 var lite lägre än vi räknade med i prognosen från den 2 oktober. Prognosen för år 2014 2018 bygger på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas ovan. Efter ett par år där skatteunderlagets ökning hållits tillbaka av måttlig sysselsättningsutveckling (2013) och den automatiska balanseringen av allmänna pensioner (2014) ser det ut att skjuta fart nästa år (se nedan). Det är flera faktorer som bidrar till att ökningstakten blir högre 2015 än 2014. Dels blir indexeringen av pensionerna högre samtidigt som vi förutser större löneökningar. Dessutom påverkas utvecklingen av ändringar i skattelagstiftningen; i motsats till 2014 sker inte någon höjning av grundavdragen för pensionärer 2015 men avdragsrätten för pensionssparande minskar. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter 6 5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Skatteverket och SKL. Skatteunderlaget fortsätter att växa i god takt perioden ut. Ökningstakten avtar dock efter 2015, främst till följd av att arbetade timmar inte längre ökar i samma utsträckning i och med att Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 6(9)
konjunkturuppgången beräknas övergå till en situation med en ekonomi i balans 2016. Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2018 SKL, dec 3,4 3,3 5,2 4,7 4,5 4,2 28,0 Reg, okt 3,7 3,3* 4,6* 5,5 5,3 4,6 30,2 SKL, 2 okt 3,5 3,5 5,1 5,1 4,8 4,5 29,5 ESV, sep 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 27,4 *Uppräkningsfaktor för utbetalning av kommunalskatt år 2015, enligt S+MP-regeringens beslut den 30 oktober. Regeringen utnyttjade den möjlighet som lagen ger att valår revidera uppräkningsfaktorerna efter utgången av september, dock senast en vecka efter att budgetpropositionen har lämnats till riksdagen. Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL. I samband med att Nationalräkenskaperna för tredje kvartalet publicerades gjordes också en revidering av nationalräkenskaperna historiskt. De reviderade nationalräkenskaperna visar att produktivitetsutvecklingen i ekonomin har varit betydligt svagare de senaste åren än enligt tidigare statistik och i princip är kvar på 2006 års nivå. Detta indikerar att förutsättningarna för produktivitetsökningar i svensk ekonomi, och därmed utrymmet för lönehöjningar, är mindre än vi tidigare trott. Mot den bakgrunden bygger vår aktuella kalkyl på lägre lönehöjningar än den förra åren fram till 2018, vilket är huvudförklaringen till att vi reviderat ner skatteunderlagstillväxten 2016 2018. I viss mån bidrar även en svagare sysselsättningsutveckling och lägre inflationstal till nedrevideringen. God ekonomisk hushållning Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. Det behövs överskott för att finansiera investeringarna, annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser via till exempel försäljningar. Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 i de flesta kommuner och landsting inte är finansierade. Ett tredje motiv för överskott är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten. Balanskravet innebär i fortsättningen att underskott skall återställas inom tre år. Finansiella mål, Koncernen Kommunkoncernens resultat 2015 ska som lägst uppgå till 1% och fr o m 2016 2% av kommunens intäkter i form av skatter och bidrag. Kommunkoncernens låneskuld ska fr o m 2019 successivt minskas med 1200 kr per invånare och år. Finansiella mål, Kommunen Kommunens resultat skall under planeringsperioden 2015 lägst uppgå till 4 mkr och lägst 8 mkr åren 2016-17. Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 7(9)
Fr o m 2015 skall kommunens investeringar i sin helhet finansieras med egna medel. Negativa budgetavvikelser får inte överstiga 1% av respektive förvaltnings nettobudget varje enskilt år i perioden. Drift och investeringsramar I nedanstående tabeller redovisas dels utfall 2013, innevarande års budget samt förslag till budgetramar för perioden 2015-2017.Jmf med 2014 är det stora förändringar dels beroende på bolagiseringen av kommunens fastigheter och dels beroende på den nya organisationen fr om 2015. RAMAR 2015-2017 Utfall Budget Plan Plan Plan Finansiering 2013 2014 2015 2016 2017 Skatter o bidrag 380 581 391 343 401 011 412 661 421 311 Kommunal fastighetsavgift 18 455 17 728 18 139 18 139 18 139 Intern ränta 8 572 5 897 2 795 2 795 2 795 Räntor -4 350-8 000-500 -500-500 Pensionskostnader mm -11 421-9 000-11 000-11 000-11 000 Återbetalning AFA 7 750 Summa 399 587 397 968 410 445 422 095 430 745 Jämfört med innevarande års budget ökar skatter och bidrag med ca 10 mkr per år perioden 2015-2017. Det är en relativt bra utveckling som aktuell prognos redovisar. RAMAR 2015-2017 Utfall Plan Plan Plan Plan Nämndernas verksamheter 2013 2014 2015 2016 2017 KS avsatt för löneökningar 6 257 8 000 15 650 23 300 KS, KF, Inkl Servicenämnd o Kommunchef 10 434 12 130 12 130 12 130 Tillkommer lokalkostnader 208 208 208 208 Tillkommer kapitalkostnader 29 29 29 29 Intern serviceförvaltning 24 151 27 757 27 757 27 757 Tillkommer lokalkostnader 807 807 807 807 Tillkommer kapitalkostnader 3 585 3 618 3 618 3 618 Vård- och omsorgsförvaltning 121 785 127 234 127 234 127 234 Tillkommer lokalkostnader 9 264 9 264 9 264 9 264 Tillkommer kapitalkostnader 858 848 848 848 Barn- och ungdomsförvaltning 124 514 126 439 126 439 126 439 Tillkommer lokalkostnader 26 243 26 243 26 243 26 243 Tillkommer kapitalkostnader 1573 1547 1547 1547 Samhällsutvecklingsförvaltning 42 467 42 516 42 516 42 516 Tillkommer lokalkostnader 3 560 12 432 12 432 12 432 Tillkommer kapitalkostnader 18 233 7 373 7 373 7 373 Summa exklusive kapitalkostnader 359 427 369 690 393 030 400 680 408 330 Summa kapitalkostnader 31 704 24 278 13 415 13 415 13 415 Summa inklusive kapitalkostnader 391 131 393 968 406 445 414 095 421 745 +Överskott/-Underskott 8 456 4 000 4 000 8 000 9 000 Därav avskrivningar 23 132 18 381 10 620 10 620 10 620 Förslaget till ramar ovan är gjord efter den nya organisationen.jämförande siffror för 2013 är därförinte framtagna på förvaltningsnivå. Siffror för 2014 och 2015 är inte heller till 100 % jämförbara. Ramarna är framtagna utifrån de planerade förändringar som framgår på sidan 3. Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 8(9)
RESULTATBUDGET Utfall Plan Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Driftramar 391 131 393 968 406 445 414 095 421 745 Därav avskrivningar 23132 18381 10620 10620 10620 Pensionskostnader 11 421 9 000 11 000 11 000 11 000 Verksamhetens nettokostnader 402 552 402 968 417 445 425 095 432 745 Skatteintäkter och statsbidrag, mm 415 358 414 968 421 945 433 595 442 245 Finansnetto -4 350-8 000-500 -500-500 =Årets resultat 8 456 4 000 4 000 8 000 9 000 Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 96,9% 97,1% 98,9% 98,0% 97,9% Långsiktigt resultatmål 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Avvikelse mot långsiktigt resultatmål -2 544-7 000-7 000-3 000-2 000 Med ovan beskrivna planeringsförutsättningar uppfyllda blir resultatmålet 4 mkr 2015, 8 mkr 2016 och 9 mkr 2017. Det långsiktiga resultatmålet på 11 mkr uppnås således inte under perioden. FINANSIERINGSBUDGET Utfall Plan Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Tillförda medel Resultat 8 456 4 000 4 000 8 000 9 000 Avskrivningar 23 132 18 381 10 620 10 620 10 620 Investeringsram 31 588 22 381 14 620 18 620 19 620 Ovanstående tabell redovisar investeringsutrymmet under planeringsperioden, vilket utgörs av planerat resultat plus avskrivningar. Investeringarna preciseras i den särskilda investeringsplanen som KS beslutar om. 5 Bortom planperioden Inför höstens beslut om förvaltningarnas verksamhetsplaner mm för 2016 finns förhoppningsvis en av kommunfullmäktige antagen vision för Älvdalens kommun. Till denna vision ska det kopplas målbilder som sedan ska brytas ned till konkreta, så kallade SMARTA mål för förvaltningarna. För att inte föregripa det förestående arbetet finns i dagsläget ingen anledning att ytterligare säga något om 2016 och åren därefter förutom att VI MÅSTE BLI FLER INVÅNARE I ÄLVDALENS KOMMUN! Älvdalen, Reviderad Kommunplan 2015 9(9)