DELÅRSRAPPORT 2013 Januari-juni 1
Innehållsförteckning Uppdrag 3 Organisation 4 Styrelsen 4 Styrelsens uppgifter 4 Beredningsgruppens uppgifter 4 Tjänstemannens uppgifter 5 Revisorer 5 Verksamhetsberättelse 5 Beviljade projekt 6 Projekt På spåret igen 6 Projekt AME-Tvätten 7 Projekt Satsa Syd 8 Kävestaprojektet 9 Läkande trädgård 10 Ekonomisk redovisning 11 Prognos 11 Redovisningsprinciper 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Noter 13 Underskrifter 14 2
Uppdrag Samordningsförbundet bygger verksamheten på Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundets uppgift är således att arbeta med rehabiliterande insatser ur ett individ och grupperspektiv samt vidareutveckla samarbetet mellan de berörda parterna utifrån målgruppens behov. Behov finns också att utveckla rutiner för hur det fortsatta samarbetet ska utformas mellan de berörda parterna. Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: Att ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov. 3
Organisation Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting och fyra kommuner, Askersund, Kumla, Laxå och Hallsberg. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i den av styrelsen fastställda förbundsordningen. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunerna. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka ska syfta till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt löpande göra ekonomiska uppföljningar Besluta om formerna för organisationernas delaktivitet Hitta former för implementering av projekten i ordinarie verksamhet Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter Ordinarie Ersättare Övriga Annica Moberg (Kumla kommun), ordförande Inger Trodell (Örebro läns landsting), vice ordförande Siv Ahlstrand (Askersunds kommun), ledamot Magnus Andersson (Hallsbergs kommun), ledamot Anette Gustavsson (Laxå kommun), ledamot Sari Harju (Arbetsförmedlingen), ledamot, fr o m mars Mattias Olofsson Anneli Moilanen (Försäkringskassan), ledamot Jan Engman (Kumla kommun) Birgitta Fredriksson (Örebro läns landsting) Gunilla Högberg (Askersunds kommun) Solveig Eriksson (Hallsbergs kommun) Mikael Wallin (Laxå kommun) Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Lilian Erixon (Försäkringskassan) Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Beredningsgruppen består av en representant från varje kommun, dessutom representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och verkställande tjänsteman i Samordningsförbundet. Denna grupp ersätter de tidigare lokala samverkansgrupper som funnits i respektive kommun. Beredningsgruppens uppgifter Bereda projektförslag till styrelsen Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkansinsatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. 4
Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation: Ordinarie Ersättare Övriga Inger Adolfsson, Askersunds kommun, fr o m maj Johanna Häll Lena Dibbern, Hallsbergs kommun Anna Bogren, Laxå kommun Anneli Koivuniemi, Kumla kommun Lennart Svärd, Örebro läns landsting Lilian Erixon, Försäkringskassan Sari Harju, Arbetsförmedlingen, fr o m mars Mattias Olofsson Gunilla Spångberg, Psykiatrin Göran Richter, Askersunds kommun Inger Hellqvist, Hallsbergs kommun Claes-Göran Uddh, Laxå kommun, fr..o.m, mars Carina Tivenius Ulla Lundholm, Kumla kommun Håkan Lindgren, Örebro läns landsting Vivianne Gustavsson, Försäkringskassan Ann Göhle, Arbetsförmedlingen Eva Handfast,,Psykiatrin Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Samordningsförbundet Sydnärke har ingen anställd personal. Tjänsten som verkställande tjänsteman köps av Hallsbergs kommun. Verkställande tjänstemannen arbetar halvtid för samordningsförbundet med verksamheten. Övriga tjänster, såsom redovisningstjänster och lönehantering köps också av Hallsbergs kommun. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Uppföljning av de beviljade projekten Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna. Verksamhetsberättelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre möten. Beredningsgruppen har också haft tre möten. Under våren har styrelsen och beredningsgruppen haft ett gemensamt möte där det bl a har diskuterats hur samordningsförbundet fungerat/fungerar och om förbundet ska starta upp mottagningsteam i Sydnärke. Förbundens tjänstemän i länet har under våren haft sex träffar för erfarenhetsutbyte och samarbete kring en gemensam rehabiliteringsmässa på Conventum i oktober. Den 30 januari gjordes ett studiebesök i Falun av verkställande tjänsteman, ordförande och två av styrelsens ledamöter. Syftet med besöket var att titta på hur de arbetade med integrerad verksamhet och framförallt deras mottagningsteam. 5
Verkställande tjänsteman och vice ordförande deltog den 15 mars i en konferens i Norrköping om integrerad verksamhet. Ett tiotal förbund från mellersta Sverige deltog och har bildat ett nätverk. Verkställande tjänsteman, ordförande och tre ledamöter deltog i en nationell nätverkskonferens i Skövde 10 och 11 april. Den 15 maj presenterade verkställande tjänsteman och ordförande ett förslag på mottagningsteam för Sydnärkegruppen som består av kommundirektörer och politiker. De var positiva till förslaget. Under första halvåret har mycket av förbundets arbete varit fokuserat på att starta upp ett mottagningsteam liknande det i Falun. Det har bl a bildats en arbetsgrupp och man har tagit fram ett förslag som presenterats för styrelsen, beredningsgrupp och Sydnärkegruppen. Under hösten kommer det arbetet att fortsätta. Prioriterade grupper för samordningsförbundet Sydnärke 2013 Arbetslösa särskilt unga personer med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer inom sjukförsäkringen och personer som uppbär försörjningsstöd och har behov av rehabiliteringsinsatser. Beviljade projekt På spåret Samverkande myndigheterna: Försäkringskassan, Örebro läns landsting, kommunerna och Arbetsförmedlingarna i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Projektperiod: 2013-01-01 2013-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 1520 000 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2013 var 763 511 kronor. Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd. Mål: 50 % av deltagare med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning ska gå vidare i samverkan mellan FK och AF enligt den nationella handlingsplanens riktlinjer. 30 % av deltagare med försörjningsstöd ska gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF under samma förutsättningar och tidsperiod som de personer som medverkar i handlingssamverkan mellan FK och AF Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och om möjligt dennes handläggare från respektive myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. 6
Steg 2 Start med åtta veckors gruppaktiviteter där deltagarna träffas två dagar i veckan, tre timmar/dag. Finns behov av ett förberedande stöd med kognitiv inriktning erbjuds det under steg två. Steg 3 Efter de åtta första veckorna träffas man i uppföljande samtal. Där utvärderas hur den första tiden gått och om allt fungerat bra planerar man för en åtta veckors arbetsprövning. Steg 4 Åtta veckors arbetsprövning inleds. Arbetsprövningen förläggs på olika orter. Under denna period ska två gemensamma gruppträffar anordnas. Steg 5 Efter 16 veckor är målet att deltagaren ska ha nått upp till minst 10 timmars aktivitet och vara redo att gå vidare till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder hos AF. Resultat: Under första halvåret 2013 deltog 26 personer i projektet, varav 16 i gruppverksamheten och 10 genom individuell coachring. Utöver det hade projektet 14 personer som kom in till På spåret efter att ha deltagit i På spåret igen. Dessa personer avslutades i samband med att de fullgjort sina 8-veckors praktik via projektet. Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts. AME-Tvätten Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hallsbergs kommun. Projektperiod: 2013-01-01 2013-08-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 302 666 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2013 var 0 kronor. Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen. Syfte: Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som har deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden. Mål: Att ha klarlagt arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden, fått ökat självförtroende och höjd motivation. Verksamhetsinnehåll: Ny verksamhet har startat upp för att ordna fler arbetsträningsplatser. Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt brukare inom hemtjänsten och äldreboenden i Hallsbergs kommun. Projektledaren har startat upp verksamheten och är ett stöd för deltagarna i verksamheten. Resultat: Projektet har under första halvåret 2013 haft 7 nya deltagare, 6 kvinnor och 1 man. Under perioden har 1 7
person avslutats, hon har påbörjat studier. 3 deltagare har fått anställning på tvätteriet. Deltagarna kommer från Hallsbergs kommun och Arbetsförmedlingen. Ett av målen är att klarlägga arbetsförmågan hos de personer som deltar i verksamheten. När det gäller den person som avslutats och de personer som fått anställning så är arbetsförmågan klarlagd. Efter avslutad projekttid kommer verksamheten att fortsätta i kommunens regi. Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts. Satsa-Syd Intressenter: INDA-support Ekonomisk förening, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting Projektperiod: 2013-01-01-2013-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 1 496 000 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2013 var 727 317 kronor. Målgrupp: Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism i åldern 19-30 år. Personen ska vara motiverad att arbeta och ha eller kunna få en arbetsförmåga. Syfte: Att öka möjligheten för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i Sydnärkes kommuner att finna få och behålla ett arbete samt att utveckla nya samverkansformer mellan kommunen-landstingetarbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt stöd får möjlighet till en plats på arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalitet. Mål: Att 15 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha möjlighet att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Att förbereda deltagaren till en plats på arbetsmarknaden. Att informera och stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen. Att samordna insatser tidigt för att uppnå kontinuitet genom kontakt och samarbete med gymnasieskolan. Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Anpassad och grundläggande kartläggning av arbetsförmåga, styrkor, svagheter, intresse och stödbehov. Detta steg består av 12 möten mellan deltagare och arbetskonsulent. Även studiebesök, intressetest samt hjälp att skriva CV och personligt brev ingår i steg 1. Steg 2 Arbetskonsulenten tar kontakt med lämpligt företag. Syftet är att hitta rätt arbetsplats, utse handledare, klargöra stödbehov och eventuella hjälpmedel. Steg 3 Praktiken startar upp. I detta steg är syftet att kontinuerligt hålla kontakt och ge stöd till deltagaren när denne är på arbetsplatsen, samt ge stöd även till arbetsgivaren på lång sikt. Resultat: Projektet har under perioden tagit emot förfrågningar på totalt 44 personer (29 killar och 15 tjejer), Av dessa 44 personer har 34 personer påbörjat deltagande i projektet 8
har 7 personer nått anställning har 2 personer nått studier har 5 personer genomgått SATSA-modellen men avslutats: deltagare 1 tillbaka till AF pga. att ej velat ta emot det anpassade stödet deltagare 2 tillbaka till kommunen och DV deltagare 3 till vården pga. missbruk deltagare 4 avslut pga. flytt och anställning på annan ort deltagare 5 ej redo för arbete, initierad till annan förberedande insats har 1 person avbrutit (pga. ohälsa) har 5 personer avböjt deltagande står 5 personer på intresselista och vill få stöd genom SATSA-modellen Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts. Kävestaprojektet Fem platser har under första halvåret köpts in i ett projekt som drivs av Finsam Örebro. Det har varit för personer bosatta i samordningsförbundet Sydnärkes upptagningsområde. Samverkande myndigheter: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektägare: Örebro läns landsting via Kävesta folkhögskola. Kostnad: 166 500 Målgrupp: Personer som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet, står långt från arbetsmarknaden. Mål: Att visa att folkhögskolan genom förrehabilitering kan slussa målgrupperna till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, studier eller andra insatser som kan vara den individuella vägen för deltagarna till en egen försörjning. Att definiera och dokumentera förrehabilitering som en metod för målgrupperna att komma närmare arbetsmarknaden. Att stärka målgruppernas arbetsförmåga. Att i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets psykiatri och kommunens socialtjänst under aktivitetens gång definiera deltagares behov av fortsättning efter förrehabiliteringen. 60 % ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Verksamhetsinnehåll: Aktiviteterna lägger fokus på det friska och arbetet inriktas på att ta till vara varje individs arbetsförmåga. Aktiviteterna omfattar mellan 11-15 veckor och består av kartläggning av varje deltagare, individuella samtal, självstärkande moment, teoretiska studier, skapande arbete, fysisk aktivitet, kulturella moment och studiebesök. Resultat: Totalt antal personer antagna i aktiviteten är 5 deltagare. Sydnärkes deltagare har dominerats av kvinnor och deltagare över 30 år. Alla som antagits har kommit till start och två personer har avbrutit aktiviteten. (En person från Arbetsförmedlingen och en från Försäkringskassan). Om den höga frekvensen att delta beror på att Sydnärke haft få platser att tillgå och rekryteringen därför blivit rätt i alla lägen, eller om det beror på att det är färre personer som är yngre än 30 år (och utgör ca 30 % av avbrotten) och att inga deltagare kommit 9
via kommunen (som också utgör en stor del av avbrotten) eller om det är rena tillfälligheter och individuella förutsättningar som avgör resultatet. Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts. Läkande trädgård Samverkande myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Örebro läns landsting, Kumla, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Projektperiod 2013-03-01 2013-12-31 Finansiering: Projektmedel har beviljats med 685 000 kronor, redovisade kostnader t o m juni 2013 var 0 kronor. Målgrupp: Sjukskrivna personer med smärtproblematik eller stressrelaterad ohälsa. Deltagarna kommer att rekryteras av medicinskt ansvarig läkare i samråd med Försäkringskassan för att på så vis säkerställa att insatsen ger en god rehabilitering för deltagarna. Syfte: Att erbjuda sjukskrivna personer möjlighet till rehabilitering i trädgård och natur m a o rehabilitering med hjälp av trädgårdsterapi och grön rehabilitering. Mål: Deltagarna ska genom grön rehabilitering lättare kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga förvärvsarbete, nytt arbete eller annan aktivitet. Antalet sjukskrivna ska minska med hjälp av grön rehabilitering Verksamhetsinnehåll: Rehabiliteringen sker i grupp om 10-12 personer, under 12 veckor, 3 halvdagar/v. Under perioden i trädgården görs aktiviteter som t ex mindfulness, basal kroppskännedom och enklare trädgårdsarbete som ska stimulera alla sinnen. Syftet är att ge möjlighet till återhämtning, öka självkänslan, ge vanor och rutiner i det dagliga livet samt öka insikten om hur deltagaren fungerar i en vardagssituation. Resultat: Projektstarten blev fördröjd, då det blev klart med anställning av projektledaren först i maj. Hon har påbörjat planering och uppstart av verksamheten 10
Ekonomisk redovisning Prognos per 2013-12-31 Budget 2013 Prognos 2013-12-31 Avvikelse Intäkter 3 660 000 3 660 000 0 Kostnader Beviljade projektmedel -4 170 166-4 250 166-80 000 Personalkostnader -521 000-596 000-75 000 Övriga administrativa kostnader -124 000-144 000-20 000 Resultat -1 155 166-1 330 166-175 000 Intäkterna avser bidrag från medlemmarna samt ränteintäkter. 2013 fördelar sig medlemsbidraget enligt följande: Staten, FK/AF: 1 820 000 kr Örebro läns landsting: 910 000 kr Kumla kommun: 358 427 kr Hallsbergs kommun: 264 191 kr Askersunds kommun: 190 982 kr Laxå kommun: 96 400 kr Prognosen visar att det kan bli ett överskridande av budgeten på ungefär 175 tkr. Den prognosen är då beräknad på att i princip alla projekt kommer ansöka om de medlen de blivit beviljade. Undantaget är ett projekt som inte kom igång enligt tidplanen, där kan det bli lite projektmedel som ej tas i anspråk. Sannolikt kommer verksamhet att drivas på Kävesta även under hösten, denna kostnad är inte budgeterad. Planering pågår för en mässa under hösten tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet. Kostnader i samband med detta är ej budgeterade. Från oktober kommer Samordningsförbundet att anställa en verkställande tjänsteman på heltid istället för att köpa 50 procents tjänst av Hallsbergs kommun, det medför ökade personalkostnader under årets sista månader. Från tidigare år finns ansamlade resultat på 1 859 tkr, som kan användas för årets verksamhet. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad utifrån kommunal redovisning. Resultaträkningen visar periodens kostnader och intäkter samt periodens resultat. Periodisering har gjorts av medlemsbidrag samt kostnader för pågående projekt. Pågående projekt har periodiserats utifrån budgeterade medel då ansökningar/utbetalningar inte gjorts för hela delårsperioden. Balansräkningen visar samordningsförbundets ställning på balansdagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar är upptagna till de belopp varmed de beräknas inflyta. 11
Resultaträkning Resultaträkning (kr) Not 2013-01-01 2013-06-30 2012-01-01 2012-06-30 Verksamhetens intäkter 1 1 819 995 1 819 997 Verksamhetens kostnader 2-2 108 563-2 686 645 Verksamhetens nettokostnader -288 569-866 648 Finansiella intäkter 13 418 53 850 Finansiella kostnader -512-515 Resultat -275 663-813 313 Balansräkning Balansräkning (kr) Not 2013-06-30 2012-06-30 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 16 868 126 505 Kassa och bank 4 3 865 688 6 235 327 Summa omsättningstillgångar 3 882 556 6 361 831 Summa tillgångar 3 882 556 6 361 831 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat resultat 1 859 325 3 517 680 Periodens resultat -275 663-813 313 Summa eget kapital 1 583 662 2 704 367 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 299 550 304 278 Övriga skulder 2 607 2 579 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 5 1 996 737 3 350 607 Summa kortfristiga skulder 2 298 894 3 657 464 Summa skulder och eget kapital 3 882 556 6 361 831 12
Noter Noter 2013 2012 1 Verksamhetens intäkter Bidrag staten, FK/AF 910 000 910 000 Bidrag Örebro läns landsting 455 000 455 000 Bidrag Askersunds kommun 95 491 96 543 Bidrag Hallsbergs kommun 132 096 131 866 Bidrag Kumla kommun 179 214 177 916 Bidrag Laxå kommun 48 200 48 675 Öresavrundning -5-3 Summa 1 819 995 1 819 997 2 Verksamhetens kostnader Projektmedel 1 807 328 2 255 558 Köp av utbildningsplats 0 162 640 Köp av tjänst verkställande tjänsteman 168 292 133 251 Köp av administrativa tjänster 25 698 23 101 Revision 25 000 20 000 Arvoden 28 996 23 327 Sociala avgifter 11 137 11 432 Ersättning förlorad arbetsförtjänst 8 374 14 370 Övriga personalkostnader 4 430 5 364 Kurser, konferenser inkl resekostnader 19 590 29 790 Övrigt 9 718 7 812 Summa 2 108 563 2 686 645 3 Kortfristiga fordringar Skattekonto 3 065 0 Momsfordran 385 72 655 Upplupna ränteintäkter 13 418 53 850 Summa 16 868 126 505 4 Kassa och bank Handkassa 1 000 1 000 Bankkonto 3 864 688 6 234 327 Summa 3 865 688 6 235 327 5 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Sociala avgifter 3 342 3 103 Bidrag som avser resten av året 910 000 1 820 000 Ännu ej utbetalade projektmedel 870 074 1 333 884 Administrativa kostnader 13 391 14 969 Verkställande tjänsteman 143 880 133 251 Revision 56 050 45 400 Summa 1 996 737 3 350 607 13
Hallsberg 2013-09-12 Annica Moberg, ordförande Inger Trodell, viceordförande Siv Ahlstrand, ledamot Magnus Andersson, ledamot Anette Gustavsson, ledamot Mattias Olofsson, ledamot Anneli Moilanen, ledamot 14