Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav, landstingsstyrelsen beställning samt uppdragsersättning enligt bilaga 2. att godkänna nämndernas resultatbudgetar, enligt bilaga 5. Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna beställarbudgeten för 2012, enligt bilaga 3. att uppdra åt arbetsutskottet att föreslå revidering av reglementet för planering och uppföljning, i syfte att skapa en stringent styrning hela vägen från landstingsfullmäktige till verksamheterna, samt att det ska vara samordnat med den nya ersättningsmodellen för specialistvården. Ärendet Ärendet innebär att landstingsbudgeten ändras i enlighet med resultatbudgeten i bilaga 1, och de ekonomiska förutsättningarna i bilaga 2. Nämndernas resultatbudget fastställs enligt bilaga 5. Beredning Landstingsstyrelsen behandlar förslaget den 22 november, för ställningstagande i fullmäktige samma dag. Kommentar Länssjukvården tillförs 374 miljoner kr i ökad uppdragsersättning/landstingsbidrag jämfört med innevarande år en ökning om 9,2 procent. Jämfört med uppräkningen i landstingsbudgeten från juni månad är det en ökning med 241 miljoner kr och därmed ersätts sjukvården för nuvarande underskott. Ersättningen till länssjukvården bygger på antagandet att de totala kostnaderna räknas upp med 3,0 procent, jämfört med innevarande år. Budgeten innebär också att ökad försäljning av operationstjänster om 10 miljoner kr, samt att landstingsstyrelsen föreläggs att spara 10 miljoner kr. Besparingen genomförs också inom ramen för vårdpolitiska satsningar om 10 miljoner kr, och samtidigt frigörs 8 miljoner kr i budgeten för privata vårdgivare som inte bedöms komma till användning. Satsningen på sjukvården finansieras genom att budgeterade medel för oförutsedda kostnader (2012: 45 miljoner, 2013: 35 miljoner, 2014: 50 miljoner) tas i anspråk, samt att det budgeterade resultatet för landstinget sätts till noll år 2012 och 2013. Under år 2013 och 2014 förutsätts strukturella åtgärder för 50 miljoner kr årligen inom hälso- och sjukvården. Budgeten utgår också från grundantagandet om att en ny utjämningsmodell införs, vilket ger landstinget 106 respektiver 132 miljoner år 2013 och 2014, även om detta är osäkert. Det kan finnas skäl att då revidera budgeten. Vi bedömer att det är rimligt att sjukvården ska sträva efter att erhålla statsbidrag för vårdgaranti, men för att göra budgeten jämförbar med majoritetens har vi avstått från att lägga in dessa medel i resultaträkningen. Marie-Louise Forslund Mustaniemi Mattias Claesson Magnus Leivik
Bilaga 1. Resultatbudget 2012-14 RESULTATBUDGET 2012 2012 2013 2014 LF juni Förslag Förslag Förslag Verksamhetens intäkter 949,9 959,9 979,1 997,8 Verksamhetens kostnader -7 093,1-7 135,9-7 404,7-7 546,2 Avskrivningar -231,2-231,2-241,2-251,2 Nettokostnad -6 374,4-6 407,2-6 666,8-6 799,6 Skatteintäkter 4894,4 4866,1 5005,2 5204,3 Utjämningsbidrag 807,5 836,6 962,1 985,9 Statsbidrag 719,9 719,9 719,9 719,9 Värdeförändring pensionsskuld -58,6-58,6-66,7-73 Finansiella intäkter 43,8 43,8 46,9 50,1 Finansiella kostnader -0,6-0,6-0,6-0,6 Resultat 32 0,0 0,0 87,0 Bilaga 2. Ekonomiska förutsättningar 2012-14 SAMMANSTÄLLNING (tkr) LF juni Förslag Förslag Förslag 2012 2012 2013 2014 Nämndresultat Länssjukvården -80 000 0 0 0 Primärvården 0 0 0 0 Regionsjukhuset Karsudden 8 000 8 000 9 000 10 000 Habilitering och hjälpmedel 0 0 0 0 Gem nämnd för VOH 0 0 0 0 Kultur, utbildning och friluftsverk. -2 000 0 0 0 Patientnämnden 0 0 0 0 Revision 0 0 0 0 LS beställning och verksamhet Hälso- och sjukvård -4 474 766-4 642 547-4 835 685-4 922 080 Hälsoval -741 275-741 275-759 071-776 547 Tandvård -158 460-158 460-162 263-166 066 Regional verksamhet -217 920-217 920-239 933-247 495 Politisk- och tjänstemannaledning -220 924-210 924-210 796-209 432 Finansförvaltningen -195 346-150 346-177 954-191 390 Uppdragsersättning Habilitering och hjälpmedel -165 643-165 643-169 578-173 439 Kultur, utbildning och friluftsverk. -82 822-84 822-84 442-86 032 Patientnämnd -38 883-38 883-31 593-32 531 Revision -4 380-4 380-4 485-4 588 NETTOKOSTNAD -6 374 419-6 407 200-6 666 800-6 799 600
Bilaga 3. Landstingsstyrelsens beställarbudget 2012 Landstingsstyrelsen Förslag BESTÄLLARBUDGET (tkr) 06-sep-11 2012 Hälso- och sjukvård Länssjukvårdsnämnden 4 188 489 4 376 270 Privata vårdgivare 149 261 141 311 Rättspsykiatrisk vård 57 164 57 164 Samverkansnämnden 13 798 13 798 FoU Sörmland 1 109 1 109 Receptläkemedel, central del 2 800 2 800 Vårnäs 2 000 0 Sjukgymnastik Löt 500 500 Biobank för navelsträngsblod o Tobiasreg 241 241 Organisationsbidrag HoS 954 954 Hälso- och sjukvård o tandvård för asylsökande 20 500 20 500 Bidrag till Stockholm-Uppsala Life Science 300 300 HPV-vaccin 3 100 3 100 Satsningar 34 550 24 500 Summa Hälso- och sjukvård 4 474 766 4 642 547 Hälsoval 741 275 741 275 Tandvård 158 460 158 460 Regional verksamhet Kollektivtrafik 178 331 178 331 Bidrag regionförbundet 23 375 23 375 Sörmlandsturism AB 2 900 2 900 Organisationsbidrag reg 7 865 7 865 Interkommunal ersättning 5 449 5 449 Summa Regional verksamhet 217 920 217 920 TOTALT 5 592 421 5 760 202
Bilaga 4. Förteckning över landstingsbidrag 2012-14. LANDSTINGSBIDRAG 2 012 2 013 2 014 Landstingsstyrelsen 210 924 210 796 209 432 Länssjukvård 4 429 165 4 615 201 4 694 870 Habilitering- och hjälpmedel 165 643 169 578 173 439 Kultur- och utbildning 84 822 84 442 86 032 Patientnämnden 38 883 31 593 32 531 Revisionen 4 380 4 485 4 588 Gemensamma nämnden för vård och omsorg 0 0 0 Summa 4 933 817 5 116 095 5 200 892 Bilaga 5. Nämndernas resultatbudget 2012-14. LANDSTINGSSTYRELSEN 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 773 600 792 900 811 200 Verksamhetens kostnader -847 024-889 796-877 132 Avskrivningar -109 000-111 000-114 000 Verksamhetens nettokostnad -182 424-207 896-179 932 Landstingsbidrag 210 924 210 796 209 432 Finansnetto -28 500-2 900-29 500 LÄNSSJUKVÅRDEN 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 493 000 505 000 515 000 Verksamhetens kostnader -4 855 165-5 052 201-5 140 870 Avskrivningar -67 000-68 000-69 000 Verksamhetens nettokostnad -4 429 165-4 615 201-4 694 870 Landstingsbidrag 4 429 165 4 615 201 4 694 870 KARSUDDEN 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 157 500 161 500 166 000 Verksamhetens kostnader -201 064-203 964-209 551 Avskrivningar -5 600-5 700-5 900 Verksamhetens nettokostnad -49 164-48 164-49 451 Landstingsbidrag 57 164 57 164 59 451 RESULTAT 8 000 9 000 10 000 PRIMÄRVÅRD 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 613 200 627 917 641 731 Verksamhetens kostnader -612 200-626 917-640 731 Avskrivningar -1 000-1 000-1 000 Verksamhetens nettokostnad 0 0 0 Landstingsbidrag 0 0 0
HABILITERING & HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 94 450 96 811 99 716 Verksamhetens kostnader -258 693-264 939-271 655 Avskrivningar -600-650 -700 Verksamhetens nettokostnad -164 843-168 778-172 639 Landstingsbidrag 165 643 169 578 173 439 Finansnetto -800-800 -800 GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VÅRD OCH OMSORG 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 132 200 135 500 138 400 Verksamhetens kostnader -99 300-102 000-103 400 Avskrivningar -31 400-32 000-33 500 Verksamhetens nettokostnad 1 500 1 500 1 500 Landstingsbidrag 0 0 0 Finansnetto -1 500-1 500-1 500 REVISORSKOLLEGIET 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 100 100 100 Verksamhetens kostnader -4 480-4 585-4 688 Avskrivningar 0 0 0 Verksamhetens nettokostnad -4 380-4 485-4 588 Landstingsbidrag 4 380 4 485 4 588 PATIENTNÄMNDEN 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 2 200 2 300 2 450 Verksamhetens kostnader -35 135-27 773-28 665 Avskrivningar 0 0 0 Verksamhetens nettokostnad -32 935-25 473-26 215 Landstingsbidrag 38 883 31 593 32 531 KULTUR- OCH UTBILDNING 2 012 2 013 2 014 Verksamhetens intäkter 142 100 145510 149 148 Verksamhetens kostnader -222 742-225692 -230 835 Avskrivningar -4 300-4400 -4 500 Verksamhetens nettokostnad -84 942-84582 -86 187 Landstingsbidrag 84 822 84442 86 032 Finansnetto 120 140 155