Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Driftsredovisning Bokslut Bokslut Bokslut tkr 2012 2011 2010 Intäkter 45913 44 221 45 362 Kostnader 47844 43 571 44 072 Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500 Budgetavvikelse -1431 1 149 1 291 Ekonomi Intäkterna har ökat med 1700 tkr. Anslutningsavgifterna uppgick till 3 185 tkr och har till största delen bokförts på investeringsbudgeten. Taxan höjdes den 1/1-2012 med 4% för villor ( normalvilla enligt Svenskt vattens statistik) och 9% för flerbostadshus. En ny avgift infördes för flerbostadshus med fler än två lägenheter. Kostnaderna har ökat med 4300 tkr. Ökningen består av ökade kapitalkostnader på grund av investeringar (1800 tkr), ökad kostnad för vatteninköp (700 tkr), avveckling av VA-lagret som eget bokfört värde (760 tkr) och ökade personalkostnader (700 tkr). Resultatet för 2012 är -1431 tkr jämfört med budget. Detta täcks av VA-fonden som vid ingången av året var 1452 tkr.
Årets händelser Dricksvatten 156 avtal har tecknats med abonnenter utanför verksamhetsområde, varav huvuddelen är abonnenter som har varit anslutna sedan tidigare. Sex av abonnenterna är vattenföreningar som distribuerar vatten till ett flertal fastigheter. Planering pågår för nya vattenskyddsområden i Falköping och Kättilstorp, samt uppdatering av äldre skyddsområden i Floby, Stenstorp och Åsarp. De markförlagda reservoarerna har täckts med kraftig plastduk för att skydda från inläckage. Lås och dörrar har bytts till högre skyddsklass i anläggningarna. Förberedelse pågår för utbyte av rör, ventiler, pumpar och mätutrustning i kommunens dricksvattenreservoarer. Låsning av brandposter planeras, i syfte att skydda dricksvattnet från förorening. En läcksökare har anställts och utrustats, för att kunna utföra läcksökning kontinuerligt i egen regi. Ledningsnät I början av året startade Park/Gata sitt fjärde VA-lag som huvudsakligen arbetar på ledningsnätet. Uppgradering av databasen över ledningsnätet pågår. En teoretisk besiktning har genomförts för avloppsnät kopplade till reningsverken i Falköping, Stenstorp och Floby. Resultatet visade att ledningsnäten har mindre god till dålig uthållighet, och att utspädningsgraden med ovidkommande vatten är 2-3 gånger mängden spillvatten. Större projekt har slutförts på Mösseberg i Falköping (installation av dagvattenmagasin som ska betjäna över 100 fastigheter), och renovering av valedningar i Falköping. Avstängning av Scheelegatan hösten 2012. Foto: Kjell Björk 2 (4)
Nyanlagt dagvattendike som leder till underjordiska magasin på Bestorp. Foto: Arne Nordh. Renovering av ledningsnätet omfattar utbyte av 1 504 meter vattenledning (0,6% av vattenledningar), 4 868 meter spillvattenledning (2% av spillvattenledningar) och 2 641 meter dagvattenledning (1% av dagvattenledningar). Det motsvarar renovering av 1,3% av hela VA-ledningsnätet. Det var åtta vattenläckor under året, ett väsentligt lägre tal än de sista åren. Reningsverk, pumpstationer Vid Falköpings reningsverk Hulesjön har pumpkapaciteten förstärkts för inkommande avloppsvatten, vilket innebär att mindre avloppsvatten behöver bräddas orenat vid höga flöden. AVR-huset har färdigställts som förråd och teknikhus. Renovering av Stenstorps reningsverk pågår i syfte att minska energiförbrukningen. Slutredovisning bifogas för större avslutade projekt: Dagvatten Mösseberg, Mejeribygget, Relining. Uppföljning av mål Procent av ledningsnät som renoveras per år. Genomsnittet var 1,3% för år 2012, och 0,9% för 2011. Svinn av dricksvatten. Procentsatsen läckvatten är inte klar för år 2012, men antalet läckor har minskat. Bräddningarna vid Hulesjöns reningsverk var 8 024 m³ vilket är 0,27% av flödet. År 2011 bräddades 8 737 m³ vid reningsverket. Nöjdhetsindex vid medborgarenkäten var 81%. År 2011 var det 79%. 3 (4)
Verksamhetsredovisning VA Vatten och avlopp Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2011 2010 Bruttokostnad 47 844 43 571 44 072 Utveckling % 10,00-1,00-4,00 Nettokostnad tkr 1 931-649 -1 291 Dricksvatten till ledningsnät, m³ 2 067 087 2 094 182 2 262 348 Bruttokostnad, kr/m3 23 21 19 Renat avloppsvatten, m³ 3 988 947 4 669 550 4 641 780 Bruttokostnad, kr /m3 9 9 10 Abonnenter, antal 6385 6362 6315 Bruttokostnad/abonnent, kr 7 493 6 849 6 979 Sjukfrånvaro, % 1,10 2,00 1,10 SCB nöjdhetsindex för medborgare för vatten och avlopp 81 79 82 Verksamhetsanalys Fokuset är fortsatt stort på dricksvattensäkerhet och ytterligare arbete behöver göras gällande vattenskyddsområden och it-säkerhet. Intresset för anslutning till kommunalt dricksvatten och avlopp har varit stort under året, beroende på MÖS inspektioner av enskilda avlopp. Antalet vattenläckor har minskat jämfört med de senaste åren, vilket kan bero på mildare vintrar. VA-avdelningen behöver se över statusen på kommunens ledningsnät och ta fram en plan för hur renoveringstakten om 1% ska hållas. Framtid Planer för renovering av ledningsnätet och anläggningar ska tas fram, för att få en överblick av behoven och göra prioriteringar. Mer utbyte av vattenledningar och relining av avloppsledningar kommer att göras i och med att en renoveringstakt på 100 år ska uppnås. Reservvattenförsörjning är under utredning och kräver fortsatta insatser. Tryckavloppsledningar planeras mellan Borgunda och Dala-station samt mellan Vartofta och Falköping. En lokal för studiebesök planeras vid Hulesjöns reningsverk, samt renovering av kontors- och personallokaler. Klimatförändringar kan leda till större påfrestning på avloppsledningarna och större antal översvämningar. 4 (4)
Slutredovisning till Kommunfullmäktige Utbyggnad av Hulesjöns reningsverk med förbehandlingsanläggning för mejeriavloppsvatten samt överföringsledning år 2008-2010, VA-investeringsprojekt nummer 3055 Förbehandlingsanläggning för mejeriavloppsvatten. Foto: Anders Johansson. Bakgrund: Ett avtal tecknades år 2008 med Falköpings mejeri om avgifter för mottagande av spillvatten, i vilket ingick en överenskommelse om utbyggnad av Hulesjöns reningsverk för att bättre kunna rena mejeriets avloppsvatten. Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 20 000 tkr för utbyggnaden inklusive överföringsledning. Tider: Upphandling gjordes år 2008. Utbyggnaden slutfördes år 2009 och togs i drift under hösten 2009. Resultat: Förbehandlingsanläggningen har avsevärt förbättrat reningsverkets funktion, där utsläppen av renat avloppsvatten sedan utbyggnaden ligger inom gränsvärdena för reningsverkets tillstånd. En översyn av kostnaderna för anläggningen gjordes under 2011, för att undersöka det verkliga kostnadsutfallet efter drifttagningen. Översynen resulterade i ett nytt avtal år 2012 som ska täcka de fulla drift- och kapitalkostnaderna för utbyggnaden. Kapitalkostnaderna ska betalas av mejeriet till och med år 2018.
Projektets ekonomi: Budget för förbehandlingsanläggning: Utgifter: Arbeten utförda av privat aktör Arbeten utförda av kommunen Summa utgifter 15 645 tkr 15 637 tkr 18 tkr 15 655 tkr Avvikelse mot budget 10 tkr Budget för överföringsledning inkl. pumpstation: Utgifter: Arbeten utförda av privat aktör Summa utgifter 3 000 tkr 1 091 tkr 1 091 tkr Avvikelse mot budget -1 909 tkr Kommentar: Av projektets budget på 20 000 tkr blev avvikelsen -3 254 tkr. Kommunens utgifter för bygg, el och maskiner blev 15,6 Mkr och för överföringsledningen 1,1 Mkr. Kostnaderna för överföringsledningen blev lägre än beräknat beroende på att en befintlig gasledning mellan mejeriet och reningsverket kunde utnyttjas och byggas om för avloppsvatten. Entreprenör på förbehandlingsanläggningen var Läckeby Water AB Purac (14,3 Mkr). Överföringsledningen och pumpstationen anlades av Skanska (733 tkr) och Grundfos (360 tkr). Vid utbyggnaden anlades även ledningar som ger möjligheter att överföra avloppsvatten mellan förbehandlingsanläggningen och SBR-anläggningen för kväverening, vilket ger win-win effekter för båda anläggningar i form av effektivare rening av både kväve och organiskt material. Dessa kostnader (819 tkr) har ej belastat projektet, utan betalats av VA-avdelningen och ingår inte i totalsumman redovisad här. Falköping 2012-07-24 Teresa Kalisky VA-chef
Slutredovisning till Kommunfullmäktige Dagvatten Mösseberg år 2010-2012, VA-investeringsprojekt nummer 3355 Anläggning av dagvattenmagasin på Bestorp. Foto: Kjell Björk. Slutresultatet består av dels gräsbesådda diken för ytavrinnande dagvatten och dels underjordiska magasin som fylls på vid större flöden. Foto: Arne Nordh. Bakgrund: Arbetet med utbyggnad av dagvattenmagasin och -ledningar på Bestorp i Falköping genomfördes år 2010-2012. Bakgrunden till projektet var problem med källaröversvämningar i maj 2010, då ett antal fastigheter drabbades och fick skadeståndsersättning från VA-avdelningen.
Projektering utfördes av Sweco Jönköping. Arbetet utfördes i kommunens regi med Park/Gata som utförare och beställare. Material köptes via Ervex, som kommunen har ramavtal med på VA-materiel. Diken med flacka gräsbevuxna sidor färdigställdes av NCC. Vissa VA-ledningar byttes ut. Beslut: Tekniska nämnden beslutade att lägga 4 miljoner kr i investeringsbudget för projektet år 2010, och ytterligare 4,3 miljoner kr år 2011-2012. Resultat: Över 100 fastigheter har fått bättre och säkrare avledning av dagvatten och spillvatten. Ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har bytts mot en större dimension på delar av Kapellsgatan och Bestorpsgatan. Även relining av avloppsledningar har genomförts i området, vilket redovisas inom ramen för projekt 3041 (Relining år 2011-12). Projektets ekonomi: Budget: 8 363 tkr Utgifter: VA-materiel 2 332 tkr Arbeten utförda av privat aktör 4 045 tkr Arbeten utförda av kommunen 1 987 tkr Summa utgifter 8 363 tkr Avvikelse mot budget - tkr Falköping 2013-01-02 Teresa Kalisky VA-chef
Slutredovisning till Kommunfullmäktige Relining av avloppsledningar år 2011-2012, VA-investeringsprojekt nummer 3041 Renovering av VA-ledningar genom att dra en ny ledning inuti den gamla (bilden är dock från ett tidigare arbete i Falköping, utfört av ett annat företag på dricksvattenledning). Bakgrund: Renovering av spillvatten- och dagvattenledningar genomfördes år 2011-2012. Arbetet utfördes av företaget Aarlseff AB, som kommunen har ramavtal med. De ledningar som kommunen har renoverat är gamla spilloch dagvattenledningar av betong, flertalet från 1950- och 60-talet. Under arbetet har även nedstigningsbrunnar tätats, där dessa haft inläckage. Renoveringen har skett med schaktfri teknik, s.k. relining, som innebär att en ny ledning av impregnerad polyesterfilt dras in i en befintlig ledning och fästs på plats genom behandling under vattentryck och värme. Schaktfria metoder är på frammarsch i Sverige, då det sparar tid och pengar jämfört med omläggning av ledningar genom grävning. Aarlseff har under projektets gång haft hjälp av Park/Gata och NCC med framtagande av brunnar, konor, läggning av vägplåtar m.m. Beslut: Tekniska nämnden beslutade att lägga 8 miljoner kr i investeringsbudget för projektet år 2011, och ytterligare 3,5 miljoner kr år 2012.
Tider: Arbetet påbörjades i november 2011. Sommaren 2012 tätades nedstigningsbrunnarna. Resultat: Det har renoverats 5 551 meter spillvattenledning och 2 684 meter dagvattenledning i följande orter: Falköping, bl.a. runt mejeriet och på Bestorp Åsarp Vartofta Torbjörntorp Ledningslängden som har renoverats utgör 2% av det totala spill- och dagvattennätet i kommunen. Projektets ekonomi: Budget 11 495 tkr Utgifter: Entreprenad 11 907 tkr Arbete utfört av kommunen 85 tkr Summa utgifter 11 992 tkr Avvikelse mot budget 497 tkr Kommentar: År 2011 bokfördes intäkter om 497 tkr på projektet, som härrörde från anläggningsavgifter för fastigheter anslutna till spillvatten och dagvatten. Därmed hölls projektets budget. Falköping 2013-01-07 Teresa Kalisky VA-chef