Tjänsteutlåtande Finanschef 2014-12-22 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:10 10053 Kommunstyrelsen Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden 2015 Förslag till beslut Teknik- och får använda 37 300 000 kronor av budgeterade investeringsmedel för gator, vägar, gång- och cykelvägar utanför exploateringsområden till planerade projekt enligt Flerårsplan 2015-2017. Beslutsunderlag 1. Investeringsbudget 2015-2017 2. Trafikplan för Upplands Väsby kommun 3. Drift- och underhållsplan konstbyggnader 2010-2019 Beslutet skickas till: Kontoret för samhällsbyggnad Ärendet i sin helhet 1. Bulleråtgärder 2015 Under flera år tidigare fanns det årligen en budget på 1 000 000 kronor för att hantera problem orsakade av vägtrafikbuller. Denna årliga investering togs bort i samband med den ekonomiska krisen. Det finns fortfarande mycket bullerutsatta områden som skulle vara i behov av saneringsåtgärder av olika slag varför kontoret föreslår en investeringsbudget för detta. 2015 kommer dessa pengar bland annat användas till en ny bullerkartläggning som skall ligga till grund för kommande års investeringar. 1
500 000 kronor (Intern ränta 2,5 %) 2016: 27 650 kronor 2017: 27 270 kronor 10 000 kronor per år 2. Busstrafik. Utredning inkl. överfart E4 För att skapa förutsättningar för ökad kollektivtrafik föreslår kontoret för samhällsbyggnad att möjligheten till ändrad linjedragning för vissa busslinjer via en ny bussgata mellan Skälby och Carlslund utreds. I detta projekt ingår också att utreda möjligheterna till en bussgata över E4 norr om Glädjens trafikplats. 250 000 kronor 3 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: 89 500 kronor 2017: 87 500 kronor Inga driftkostnader på denna del 3. Byte till nya belysningsstolpar 2015 På grund av kraftigt eftersatt underhåll så måste byte av belysningsstolpar göras. Bytet föreslås ske områdesvis, i hela serier. Gäller stolpar som är i så dåligt skick att de riskerar att skada personer eller fordon. 3 000 000 kronor Reinvestering (Intern ränta 2,5 %) 2016: 165 900 kronor 2
2017: 163 600 kronor Något minskande på grund av nyare armatur 4. Gång- och cykeltunnlar på Ekebovägen, 4 st. För att undvika för stora investeringar och kapitalförstöring är de fyra gångoch cykelvägstunnlar som finns under Ekebovägen alla i behov av renovering. 6 000 000 kronor Reinvestering (Inter ränta 2,5 %) 2016: 331 800 kronor 2017: 327 200 kronor Inga ökade driftkostnader 5. Grimsta 5:2, anslutningsväg till Bergkällavägen I samband med exploatering av verksamhetsfastigheten Grimsta 5:2 söder om Breddenvägen är kommunen ålagd att ordna en ny tillfartsväg. 7 000 000 kronor Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 387 100 kronor 2017: 381 800 kronor 5 000 kronor per år 6. Laddstolpar för elbilar, totalt 30 st. snabbladdare under mandatperioden För att ta ytterligare ett steg mot en bra miljö vill kommunen erbjuda 3
laddstolpar till kunder med elbilar. Denna investering avser 30 stycken laddstolpar under en treårsperiod. Att beräkna driftkostnaden är mycket svårt. Dels så kommer de kosta i underhåll och dels i effektförbrukning. Det kostar cirka 25 kronor att ladda en bil fullt. Totalt beräknas hela investeringen fram till 2018 till 7 500 000 kronor. 2 000 000 kronor Beräknad starttidpunkt: mars 2015 25 år, hänsyn till eventuell (Intern ränta 2,5 %) 2016: 110 600 kronor 2017: 109 100 kronor 1 200 000 kronor per år vid helt utbyggt nät 7. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder Mindre trafiksäkerhetsåtgärder är akuta trafikproblem som varje år dyker upp i trafiken där det behövs en snabb lösning för att skapa en säker trafikmiljö. 1 250 000 kronor (Intern ränta 2,5 %) 2016: 69 150 kronor 2017: 68 400 kronor 10 000 kronor per år 8. Märkning av gång- och cykelvägar Som ett led i minskad miljöbelastning och ökad folkhälsa vill kommunen erbjuda bra möjligheter för cykeltransporter. Detta projekt går ut på att skapa ännu bättre möjligheter till säker cykling. 500 000 kronor (250 000 kronor per år) Beräknad starttidpunkt: mars 2015 Beräknad färdigtidpunkt: december 2016 4
33 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: 13 000 kronor 2017: 27 270 kronor 20 000 kronor per år 9. Nya busshållplatser, 2 st. på Stockholmsvägen För att skapa bättre möjligheter till bra kollektivtrafik vill vi flytta ut de busshållplatser som i dag ligger på Gamla Lasarettsvägen till Stockholmsvägen. 1 300 000 kronor Beräknad starttidpunkt: februari 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 71 900 kronor 2017: 70 900 kronor 10 000 kronor per år 10. Oxundavägen lekpark, Wäckare äng Vid exploatering av Wäckare äng så skall Oxundavägen flyttas något väster ut och i samband med detta måste den befintliga lekparken/bollplanen flyttas något. 1 500 000 kronor Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 83 000 kronor 2017: 81 800 kronor 20 000 kronor per år 5
11. Projektering av gator, vägar gång- och cykelvägar För att kunna ta fram relevanta budgetar för våra investeringsprojekt så måste ofta en projektering genomföras i ett tidigt skede, långt innan själva genomförandet börjar. Att i detta tidiga skede öppna ett specifikt investeringsprojekt utan att ha en korrekt uppfattning om kostnaden är inte lämpligt varför kontoret anser det nödvändigt att ha en årlig generell investering för denna typ av tidiga projekteringar. För att få en korrekt redovisning så föreslås ett årligt investeringsbelopp för gator och ett motsvarande för vatten- och avlopp. 500 000 kronor 33 år (Intern ränta 2,5 %) 2016: 27 650 kronor 2017: 27 270 kronor Inga ökade driftkostnader 12. Regional gång- och cykelväg från Travgatan till Stockholmsvägen En länk i det regionala gång- och cykelvägnätet, det från Upplands Väsby station och via Smedbyvägen till Stockholmsvägen fattas. 4 000 000 kronor Beräknad starttidpunkt: februari 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 221 200 kronor 2017: 218 200 kronor 30 000 kronor per år 13. Tillgänglighetsanpassningar enligt trafikplan Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa enligt trafikplanen. Målet är att skapa ett samhälle som är tillgängligt även för människor med funktionsnedsättning. I första hand skall ytterligare busshållplatser anpassas samt en del övergång-ställen. 6
1 500 000 kronor Beräknad starttidpunkt: mars 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 81 800 kronor 2017: 83 000 kronor Inga ökade driftkostnader 14. Trafiksäkra grundskolemiljöer För att skapa trafiksäkra miljöer kring kommunens grundskolor så startades under 2012 ett projekt med att identifiera mindre trafiksäkra miljöer. Detta projekt går nu in i ett genomförandeskede. 4 000 000 kronor (2 000 000 kronor per år) Beräknad starttidpunkt: februari 2015 Beräknad färdigtidpunkt: december 2016 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 110 000 kronor 2017: 218 000 kronor 30 000 kronor per år 15. Underhållsinvestering för gator 2015 På grund av ett kraftigt eftersatt underhåll av gator och vägar så övergår vissa underhållsåtgärder nu till att bli investeringar. 4 000 000 kronor Beräknad starttidpunkt: april 2015 (Intern ränta 2,5 %) 2016: 221 200 kronor 2017: 218 200 kronor Inga ökade driftkostnader 7
Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Anette Ömossa Ekonomidirektör 8