Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 92 489 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 82 900 Budget 2006 83 049 Prel. resultat 2006 jämfört med budget 149 Omarbetat partistöd -600 Arvodet för majoritetens viceordförandepost i nämnderna avskaffas. -600 Samråd i kommundelarna 500 De etiska värdena skall beaktas vid upphandlingen av kaffe och te 150 Ecodrivningkurs 150 Minskade exploateringsambitioner i kommunen ger lägre personalkostnader -750 Summa förändringar KS -1 150 Summa KS-budget enligt Miljöpartiet de Gröna 91 339
KS-fastigheter Basfakta Budget 2007 enligt majoritetens föslag till budget 57 510 år 2006 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 Budget 2006 8 307 Prel. Resultat 2006 jämfört med budget Förändring enligt miljöpartiets förslag Naturpark i Silverdal -1 500 Ökade kapitaltjänstkostnader p g a nya gång- och cykelvägar 48 Cykelbefrämjande åtgärder 500 Ökade kapitaltjänstkostnader p g a renovering av Stallbacken 240 Vägsalt användes ej vid vinterväghållningen vilket kräver mer sandning 500 Summa förändringar KS-fastigheter -1 452 Summa KS-fastigheter enligt Miljöpartiet de Gröna 56 058 Investeringsbudget 1,2 miljoner kronor tillföres för utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet 6 miljoner kronor tillföres för renovering av Stallbacken
Basfakta Barn- och ungdomsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 1 029 678 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 979 100 Budget 2006 enligt majoritetens förslag till budget 975 068 Prel. resultat 2006 jämfört med budget -4 032 Arbetssökande har endast möjlighet att under deltid ha sina barn på förskola -4 000 Grundskola, höjning av skolpeng - för utökad personaltäthet 4 500 Fritidshem, år 10-12 utgår. -2 462 Ökade resurser för barn i behov av särskildt stöd i barnomsorg och skola 4 000 Förskola, minskade barngrupper 8 000 Kulturaktivitetsbidrag, varje barn inom barnomsorg och grundskola bör ges 500 möjlighet att minst en gång per år möta levande kultur Summa förändringar Barn- och ungdomsnämnden 10 538 Summa budget Barn- och Ungdomsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna 1 040 216
Basfakta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 237 451 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 219 000 Budget 2006 224 915 Prel. resultat 2006 jämfört med budget 5 915 Rudbecksskolan, kostnadsteckning 963 Summa förändringar Gymnasie- och utbildningsnämnden 963 Summa budget Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna 238 414
Basfakta Socialnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 230 804 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 229 100 Budget 2006 228 896 Prel. resultat 2006 jämfört med budget -204 Konsumentvägledning 200 Förebyggande åtgärder 1 000 Summa förändringar Socialnämnden 1 200 Summa budget Socialnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna 232 004
Basfakta Vård- och omsorgsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 536 931 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 507 200 Budget 2006 513 603 Prel. resultat 2006 jämfört med budget 6 403 Nämndkansliet 700 Särskilt boende, priskompensation 4 000 Priskompensation, LSS 2 000 Hemtjänst, ökad vårdtyngd 1 300 Daglig verksamhet 1 200 Summa förändringar Vård- och omsorgsnämnden 2 500 Summa budget Vård- och omsorgsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna 539 431
Basfakta Kultur- och fritidsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 70 323 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 68 500 Budget 2006 68 275 Prel. resultat 2006 jämfört med budget -225 Kulturskolan, sänkning av avgifterna 500 Kulturskolan, volymkompensation 500 Summa förändringar Kultur- och fritidsnämnden 1 000 Summa budget Kultur- och fritidsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna 71 323
Basfakta Miljö-och byggnadsnämnden år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens förslag till budget 11 557 Verksamheten 2006 enl. resultatrapport 2 Budget 2006 Prel. resultat 2006 jämfört med budget 0 Utökat informationsanslag och Agenda 21-verksamhet 300 Medel till genomförande av miljövårdsprogrammet 250 Medel att använda till personalutbildning inom Miljö- och hälsoskyddskontoret 300 Summa förändringar Miljö- och byggnadsnämnden enligt Miljöpartiet 850 Summa budget Miljö- och byggnadsnämnden enligt Miljöpartiet de Gröna 12 407
Mp:s budget Majoritetens Tabell 1 år 2007 budget 2007 Resultaträkning (mkr, löpande priser) Verksamhetens nettokostnader (från tabell 4) -2 266-2 253 Avskrivningar -65-65 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar -2 331-2 318 Skattenetto 2 337 2 337 Generella statsbidrag 0 0 Statliga utjämningssytem -15-15 Finansnetto 55 55 Skattesänkning 25 öre -33 Folkomröstning (hyresbyggande/skattesänkning 15 öre) -20 Resultat före extraordinära poster 26 26 Årets resultat 26 26 1 skattekrona=130 milj. kronor
Mp:s budget Majoritetens Tabell 2 budget Kassaflödesanalys (Mkr, löpande priser) Den löpande verksamheten 116 96 Investeringsverksamheten -355-348 Finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde -239-252 Likvida medel vid årets början 331 331 Likvida medel vid årets slut 92 79
Tabell 4 Verksamhetens nettokostnader 2007 (Mkr, löpande priser) Nämnderna Mp:s budget Majoriteten Nettokostnader nämnder -2 279-2 264 Interna kapitalkostnader 105 105 Pensioner Utöver det som påförs verksamheterna -44-44 VA-verket och Renhållning Övrigt KS oförutsedda -19-20 Buffert -30-30 S:a verksamhetens nettokostnader (till tab. 1) -2 266-2 253
Tabell 5 Miljöpartiets Majoritetens Nämndbudgetar, Tkr budget 2007 budget 2007 Kommunstyrelsen 91 339 92 489 Kommunstyrelsen - fastigheter 56 058 57 510 Barn- och ungdomsnämnden 1 040 216 1 029 678 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 238 414 237 451 Socialnämnden 232 004 230 804 Vård- och omsorgsnämnden 539 431 536 931 Kultur- och fritidsnämnden 71 323 70 323 Miljö- och byggnämnden 12 407 11 557 Produktionsstyrelsen (SOLOM) -2 500-2 500 Rösjöstyrelen -80-80 Summa kostnader (till tab.4) 2 278 612 2 264 163
Tabell 6 Miljöpartiets Majoritetens Investeringar (Mkr, löpande priser) budget 2007 budget 2007 KS -6,7-6,7 KS fastigheter -378,5-371,3 Barn- och ungdomsnämnden -12,0-12,0 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -1,4-1,4 Socialnämnden -0,5-0,5 Vård- och omsorgsnämnden -1,2-1,2 Kultur- och fritidsnämnden -1,7-1,7 Miljö- och byggnämnden -2,0-2,0 Exploateringsverksamheten 51,8 51,8 Produktionsstyrelsen (SOLOM) -2,5-2,5 Rösjöstyrelsen -0,2-0,2 Summa (till tab 2) -355,0-347,8
Exploateringsverksamheten Nettokostnad enligt majoritetens förslag till förslag större exploateringsprojekt -10 050 mindre exploateringsprojekt 61 800 Mindre exploateringsprojekt, nettoeffekt ca 0 kr 0 Förändring av nettokostnader enligt Miljöpartiets förslag 0 Nettokostnad enligt Miljöpartiets förslag (till tab 6) 51 750