2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016
Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931 Verksamhetens nettokostnader -512 728-524 243-536 427-546 503 Skatteintäkter 357 304 361 772 378 286 398 335 Statsbidrag 151 660 172 340 177 247 182 008 Varav ufökaf bidrag kostnadsutjämning 77 000 17 000 17 000 Fastighetsavgift 17 405 16 355 16 355 16 355 Finansiella intäkter 1 1 1 1 Finansiella kostnader -12 204-12 164-12 124-12 084 Resultat före extraordinära poster 2 937 15 560 24 837 39 611 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 Årets resultat 2 937 15 560 24 837 39 611 ÅRETS JUSTERADE RESULTAT 2 937 15 560 24 837 39 611 Årligt resultat på minst 2 % av skatter och stadsbidrag 0,56% 2,83% 4,34% 6,64% Befolkning 29-okt Befolkning per den 1i11,året innan 9 928 9 904 9 901 9 901 - förändring året innan Räntor Beräknad ränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Anläggningslån 275109 274109 273109 272109 Ränta anläggningslån 11 004 10 964 10 924 10 884 Ränta pensionsskuld 1 200 1 200 1 200 1 200 Summa 12 204 12 164 12 124 12 084
Driftbudget 2013 2014 2015 2016 Kommunfullmäktige 1 974 2 050 1 975 1 975 Fullmäktige 435 435 435 435 Revision 900 900 900 900 Valnämd 25 100 25 25 Överförmyndarverksamhet 614 615 615 615 Kommunstyrelse 67 093 66 650 66 250 66 250 Kommunledningsförvaltning 37 122 Fastighetsförvaltning 21 750 Räddningstjänsten 6 838 6 838 6 838 6 838 Samhällsbyggnadskontoret 1 383 1 383 1 383 1 383 Pensionsåtaganden 14 668 14 668 14 668 14 668 Barn o ungdomsnämd 241 751 239 943 236 902 236 968 Samhällsbyggnadsnämd 395 395 395 395 Socialnämnden 205 821 209 511 215 211 215 221 Summa driftbud et 531 702 533 217 535 401 535 477 Ansvarsåtaganden, borgen 400 400 400 400 Intern kapitaltjänst -43 305-43 305-43 305-43 305 Summa 488 797 490 312 492 496 492 572 Löneökning 2014 10 000 10 000 10 000 Löneökning 2015 10 000 10 000 Löneöknin 2016 10 000 Till resultatbud et 488 797 312 512 496 522 572
Investeringsbudget 2014 2015 2016 Samhällsbyggnadskontoret 250 250 250 Digitalisering primärkartor 250 250 250 IT-kontoret IT-investeringar Räddningstjänst 550 250 180 Investeringar räddningstjänst 550 250 180 Konstinköp 300 1 000 1 000 Konst och utsmyckning 300 1 000 1 000 Vatten & Avfall 4 000 6 300 6 300 VA-nät och anläggningar 4 000 6 300 6 300 Fastigheter 11 000 5 750 4 400 Investering fastigheter 6 000 5 750 4 400 Idrottshall Seskarö 2 000 0 0 Demensboende Klippan 3 000 3 000 0 Gator, vägar & parker 6 100 7 950 8 000 Stads & centrumutveckling 200 200 200 Gator och vägar 5 000 7 000 7 200 GC vägar 200 200 200 Vägbelysning (2014 byar 200tkr och vid ev övert av bel väg99 byte armaturer 600tkr) 200 100 100 Lekparker 0 400 250 Arbetsmaskiner och redskap 300 50 50 Skogsbruksplan 200
Övriga investeringar Muddring älvmynningen EU-park på gränsen Resecentrum järnväg 2 2 000 1 0 Summa 25 200 24 000 21 130 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2 014 2 015 2 016 Kukkola kulturby Kulturinvesteringar Nytt konstgräs Gränsvallen Idrott- & Friluftsanläggningar Förskola yttre och inre miljö Inventarier 300 1 900 1 000 300 200 1 000 1 300 200 000 Summa 4 200 2 2 SOCIALNÄMNDEN 2 014 2 015 2 016 Inventarier Reinvesteringar boenden 1000 0 2 000 700 2 000 700 Summa 1 000 2 700 2 700 INVESTERINGAR TOTALT 30 400 29 200 26 330
Verksamhetsförändringar - Kommunstyrelsen 67 093 Budget 2013 inkl. löneökningar 2013 460 Fördelning minoritetsmedel från BUN (KS) 410 Fördelning minoritetsmedel från SN (KS) 100 Barents Reunion (KS) 50 Kommunledning (KLF) 200 Marknadsföring (KLF) 50 Ungdomsprojekt (KLF) 185 Tornedalsrådet (KS) 50 Kommunstyrelsen 300 1,0 tj Staben (KLF) 150 Information (KLF) 200 Ferieungdomar (KLF) 10 Serveringstillstånd (KS) 150 Ekonomikontoret, årsredovisning (KLF) 242 Kollektivtrafik (KS) 75 Busstationen (KS) 150 Fastighetsförvaltning (KLF) 50 Gator och vägar (KLF) 240 Vägbelysning (KLF) 450 Vinterväghållning (KLF) 100 Vattenmätare (KLF) 100 Företagshälsovård (KLF) 50 Förebyggande insatser (KLF) 25 Turism (KLF) 150 EU projekt (KLF) 700 IT kontoret (KLF) 400 Drift varmvattenbassäng 66 650 Budget 2014
Verksamhetsförändringar - Barn- och ungdomsnämnder 241751 Budget 2013 inkl. löneökningar 2013 52 Samlingslokaler enl. KF beslut - 1000 Effektivisering T-skolan - 1 Effektivisering Grundskolan - 1000 Effektivisering förskola - 300 Tillagningskök 600 Telefoner - 200 Minskade kopieringskostnader Administrativa tjänster 1,5 saknas i budget 1 Medel till basutställning museum - 460 Minoritetsmedel till KS 239 943 Budget 2014 2015 59 Samlingslokaler enl. KF beslut - Effektivisering fritid - Effektivisering Grundskola - Effektivisering förskola - 100 Minskade kopieringskostnader - 1 Basutställning engångs 236 902 Budget 2015 2016 66 Samlingslokaler enl. KF beslut 236 968 Budget 2016
Verksamhetsförändringar - Socialnämnden 205 821 Budget 2013 inkl. löneökningar 2013 3 000 Demensboende från BoS plan 3 000 Demensboende uppskjutet till 2015 1 Telefoner 1000 Förändrade regler personliga assistenter 1 600 Nytt ärende hemtjänsten 410 Minoritetsmedel till KS 209 511 Budget 2014 2015 2 Gruppboende socialpsykiatrin enl BoS plan 2 300 Heltider hemtjänsten enl. BoS plan 3 000 Drift demensboende Arbetsmarknadsåtgärder 2 Inget nytt gruppboende socialpsykiatrin 1 800 Gruppboende omsorgen 2 300 Heltider hemtjänsten 214 811 Budget 2015
Finansieringsbudget 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 15 560 24 837 39 611 Justering av ej likviditetspåverkande poster: Justering för av- och Hedskrivningar 23 931 23 931 23 931 Justering för återföring av nedskrivning Justering utdelning pensionsmedelsfond Justering ökn/minskning kortfristiga skulder Justering ökn/minskn kortfristiga fordringar Justering ökn/minskn förråd, lager Justering för gjorda avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 491 8 768 3 542 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -30 400-32 200-26 330 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 30 400 32 200 26 330 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökn/Minskning av långfristiga fordringar Amortering av skuld 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Prognos likvida medel vid årets början 15 000 24 091 40 659 Likvida medel vid periodens slut 24 091 40 659 77 871 Årets kassaflöde 9 091 16 568 37 212