1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-23 Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden Helårsbokslut 2014 Dnr: 14/19 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott mot budget på 263 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,15 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna uppgår till 178 993 tkr, en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Sammanställning (tkr) Enhet Nämndbidrag Avvikelse Avvikelse Summa nämnden 179 006 + 263,3 0,15 % Nämndens ekonomiska utfall ligger i princip i nivå med lagd budget. Inom nämnden finns en större spridning av enheternas resultat där främst två enheter levererar ett underskott, vilket dock balanseras av övriga enheters överskott. Även externa samarbeten och finansiering har bidragit till genomförande av investeringar och verksamhet. Nämndens GEH-bedömning avseende Ekonomi är Bra. Årets effektiviseringar har genomförts inom ordinarie verksamhet med endast smärre justeringar av bemanningen, men utan större förändringar av utbudet för verksamheterna. Under år 2014 har investeringar för totalt 4,8 Mkr genomförts. Reinvesteringar utgör därav 2,4 Mkr. Avskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr 2014. Prognosen är avskrivningar på 7,1 Mkr för år 2015, samt 6,6 Mkr för år 2016. Verksamheten 2014 har genomförts på ett sätt som i stort uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad och nämndens GEH-bedömning avseende Verksamhetsmål är Ok. Sjukfrånvaron är 4,27 %, jämfört med 6,46 % föregående år. Målet på 5 % är därmed uppnått. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 51,5 %, en minskning med över 10 % -enheter jämfört med föregående år. Antalet årsarbeten uppgår till 143 vid slutet av året, jämfört med 147 vid motsvarande tidpunkt förra året. Personalens uppmätta HME minskar något under året jämfört Södertälje kommun Kultur- och fritidskontoret 151 89 Södertälje Organisationsnr: 212000-0159 www.sodertalje.se Besöksadress: Campusgatan 26 Växel: 08-523 010 00
Tjänsteskrivelse 2015-02-23 Södertälje kommun Kultur- och fritidskontoret 2 (2) med tidigare år, men minskningen är mindre än vad kommunen som helhet uppvisar. Nämndens GEH-bedömning avseende Personalmål är Bra. Den sammanfattande bedömningen omfattande ekonomi, mål och inriktning samt personal god ekonomisk hushållning är Ok. Beslutsunderlag Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23. Bokslutsrapport 2014 för Kultur- och fritidsnämnden. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet är i sig en redovisning av nämndens ekonomiska utfall på helåret 2014 och medför därför i sig inga ekonomiska konsekvenser. Kultur- och fritidskontorets förslag till kultur- och fritidsnämnden: Bokslutsrapport 2014 för kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef Mikael Wiehager Verksamhetscontroller Handläggare: Mikael Wiehager Verksamhetscontroller Kultur- och fritidskontoret Telefon (direkt): 08-523 062 96 E-post: mikael.wiehager@sodertalje.se Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Akten
Bokslutsrapport 2014 för Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattande GEH- bedömning för Kultur- och fritidsnämnden Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Sammanfattande GEH-bedömning Bra Ok Bra Ok
Nämndens sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott mot budget på 263 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,15 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna uppgår till 178 993 tkr, en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Sammanställning (tkr) Enhet Nämndbidrag Avvikelse Avvikelse Summa nämnden 179 006 + 263,3 0,15 % Nämndens ekonomiska utfall ligger i princip i nivå med lagd budget. Inom nämnden finns en större spridning av enheternas resultat där främst 2 enheter levererar ett underskott vilket dock balanseras av övriga enheters överskott. Även externa samarbeten och finansiering har bidragit till genomförande av investeringar och verksamhet. Nämndens GEH-bedömning avseende Ekonomi är Bra. Årets effektiviseringar har genomförts inom ordinarie verksamhet med endast smärre justeringar av bemanningen, men utan större förändringar av utbudet för verksamheterna. Investeringar har genomförts 2014 för totalt 4,8 Mkr. Reinvesteringar utgör därav 2,4 Mkr. Avskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr 2014. Prognosen för 2015 är avskrivningar på 7,1 Mkr och 6,6 Mkr 2016. Verksamheten 2014 har genomförts på ett sätt som i stort uppfyller de mål och den inriktning som är beslutad och nämndens GEH-bedömning avseende Verksamhetsmål är Ok. Sjukfrånvaron är 4,27 %, jämfört med 6,46 % föregående år. Målet på 5 % är därmed uppnått. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 51,5 %, en minskning med över 10 % -enheter jämfört med föregående år. Antalet årsarbeten uppgår till 143 vid slutet av året, jämfört med 147 vid motsvarande tidpunkt förra året. Personalens uppmätta HME minskar något under året jämfört med tidigare år men minskningen är mindre än vad kommunen som helhet uppvisar. och nämndens GEH-bedömning avseende Personalmål är Bra. Den sammanfattande bedömningen omfattande ekonomi, mål och inriktning samt personal god ekonomisk hushållning är Ok. 1. Ekonomi Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott på 263 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,15 % av kommunbidraget. Nettokostnaderna har ökat med 3,0 % jämfört med 2013. 1.1 Ekonomiskt resultat Resultat fördelat på verksamheter (tkr). Verksamhetsområde namn Nämndbidrag Resultat Avvikelse i % 1
(tkr) 2014 2014 2014 Anläggningar 58 501-877 - 1,5 Föreningsstöd 25 392 122 0,5 Fritid för pers. med funktionsnedsättning 2 165-43 - 2,0 Torekällberget 12 582-1 200-9,5 Ung Fritid 17 239 556 3,2 Luna kulturhus exkl. program 34 257 470 1,4 Kulturprogram 6 683 433 6,5 Kulturskolan 17 519 583 3,3 Stab, nämnd och gemensamt 4 668 220 4,7 S:a verksamhetsområdena 179 006 263 0,1 Kostnader totalt 202 984 Övriga intäkter totalt 24 242 Kommunbidrag totalt 179 006 K/I tal 1,0 Kultur- och fritidsnämnden presenterar 2014 ett överskott på 263 tkr jämfört med budget och en omsättning på drygt 203 mkr, varav kommunbidrag uppgår till 179 mkr. Motsvarande belopp 2013 var ett överskott på 1 409 tkr, en omsättning på 199 mkr och ett kommunbidrag på 175 mkr. Kultur- och fritidsverksamheten har de senaste åren genomfört stora effektiviseringar och vissa nedskärningar. Detta har skett samtidigt som det också har genomförts nya satsningar som delvis finansierats av tillkommande bidrag under verksamhetsåret. Även 2014 har präglats av återhållsamhet för att säkerställa ett resultat i balans vilket åstadkommits genom en noggrann uppföljning av kostnadsutvecklingen samt återkommande prognosarbete. Vissa enheter presenterar ett överskott vilket ligger i linje med de behov att balansera det underskott som främst skapats av ett finansiellt negativt resultat av den under året genomförda 1800-tals veckan. Även andelen extern finansiering, i form av stöd och bidrag, har varit betydande inom vissa områden och är i dagsläget ett absolut krav för Kfn att kunna bedriva verksamhet av hög kvalitet och med ett brett utbud. Avvikelser värda att kommentera är underskottet för anläggningar som orsakats av högre driftskostnader och högre kostnader för material. Den milda vintern 2013/2014 orsakade också högre kostnader för skapa is utomhus, vilket även gäller starten på vintern 2014/2015. Under december tillkom även oförutsedda större reparationskostnader av kylanläggningar vid våra anläggningar. Enheten erhöll också ingen ersättning för kostnader avseende Idrott utan gränser och Södertälje International Football Cup motsvarande 600 tkr under 2014. Överskottet för programverksamheten härrör direkt till ett ökat antal arrangemang vilka varit mer välbesökta än tidigare och en större konferensverksamhet än budgeterat. I övrigt beror enheternas överskott på en mindre bemanning än budgeterat, genom senare tillsättning av vakanta tjänster och en minskande sjukfrånvaro. Årets effektiviseringar Årets effektiviseringar har genomförts inom ordinarie verksamhet med endast smärre justeringar av bemanningen, men utan större förändringar av utbudet för verksamheterna. Under året har antalet helårsarbetare minskat med 4 personer vilket har haft en positiv ekonomisk effekt. En positiv resultateffekt av förändrad semesterskuld på 100 tkr har även bidragit till minimala effekter av årets effektiviseringar. Under året har arbetet med att hitta externa samarbeten och finansiering fortsatt bland annat genom investeringar i idrottsanläggningar och 2
ansökningar till myndigheter och organisationer. Men värden har skapats, utan finansiella bidrag genom t.ex. Kungliga filharmonikernas engagemang i El Sistema som sker utan ersättning. 1.2 Investeringar Avslutade projekt under året eller vid bokslutet: Årets genomförda KF-beslutade investeringar innebär att de som är planerade för året är färdigställda. Genom de genomförda investeringarna har förutsättningarna för inte minst spontanidrott stärkts rejält. (se även Bilaga Investeringssammanställning) Pågående projekt De projekt som är redovisade inom ramen för årets KF-budget är avslutade. Nämndbeslutade investeringar Bland reinvesteringarna kan nämnas att konstgräset på Genetas fotbollsplan har bytts ut till en utgift på 1,6 Mkr. Av nämndens budget för reinvesteringar 8 Mkr har 2,1 Mkr förbrukats. Avskrivningsvolymer Avskrivningarna uppgick till 7,4 Mkr 2014. Prognosen för 2015 är avskrivningar på 7,1 Mkr och 76,6 Mkr 2016. Förändringar kompenseras delvis av utökat kommunbidrag. God ekonomisk hushållning Lägesbedömning för nämndens ekonomi: Bra. 2. KF:s inriktning och mål för verksamheterna Sammantaget bedöms verksamheten ha uppfyllt beslutade KF- mål med några undantag och nämndens GEH-bedömning avseende Verksamhetsmål är Ok. 2.1 Lägesbedömningar av KF målen Kultur och fritid KF-mål 1 Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Kultur- och fritidsnämnden arbetar ständigt med att erbjuda ett mer varierat och rikt utbud för kommunens barn och ungdomar. Ung fritid har en viktig roll i arbetet med ett utökat utbud för ungdomar. Under året har ett flertal nya samarbetspartners knutits till verksamheten. Bland annat Räddningstjänsten, Telge bostäder, Nobina, Riksbyggen, HSB, Civilförsvaret, Rugbyklubben, Bergtorps stall, Djurens rätt, Kyrkan, Frälsningsarmen, Korpen, Nykvarns skytteklubb och Telge salsastudio. Tillsammans har det bidragit till större variation i utbudet. Totalt sett rapporterar Ung fritid att hela 24 nya aktiviteter startats under året, spritt över hela kommunen, exempelvis har samverkan mellan kompisgårdar intensiveras för att få unga från olika områden att mötas bland annat har Rösberga och Geneta fritidsgård haft samarbetsövningar och gemensamt planerat olika arrangemang såsom valborgsfirande och stadsdelsdagarna. Tajens fritidsgård har arrangerat lerduveskytte och 3
aktiviteter för pensionärer arrangerade av ungdomarna. Fornbacka fritidsgård har börjat med odling och salsa. En gemensam satsning på enheten är att det lyckade samarbetet inom projektet Slöjd angår unga då flertalet fritidsgårdar erbjudit pyssel och hantverk utifrån temat demokrati och mänskliga rättigheter. Det populära och uppskattade projektet El Sistema har fortgått under året och finansiering finns nu för att utveckla verksamheten ytterligare genom att erbjuda fler platser och nya inriktningar. Verksamheten vid Nova har tagits över av kulturskolan för att kunna utvecklats ytterligare och etablera en öppen kulturverksamhet där kurser och workshops blandas med tanken om den öppna mötesplatsen, med kultur som sammanhållande faktor. Torekällberget har sommaren 2014 genomfört ett försök med en living history -vecka på Torekällberget kallad 1800-talsveckan. Avsikten var att utveckla nya upplevelser för barnfamiljer på museet, upplevelser som skulle fördjupa och förbättra museets uppdrag att berätta om Södertäljes historia på 1800-talet och det gav många nöjda besökare, framför allt Södertäljebor. Programverksamheten har utvecklats under perioden med bland annat ett bredare och större utbud av filmer på Estrad och generellt ett större antal evenemang, bland annat direktsändningar från Metropolitan. En mobil bioanläggning har införskaffats som möjliggör filmvisning på olika ställen i hela kommunen. Biblioteken fick under året ett extra bidrag på 1 mkr för mediainköp vilka till fullo användes för att bredda utbudet, med fokus på barn och unga, vid alla bibliotek i kommunen. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett stort antal aktiviteter har startats och genomförts under året. Little Kids Rock barn i åldern 10-13 får lära sig att spela gitarr, sjunga i band, skriva egna sånger och lära sig många låtar från dagens artister. 1800-talsveckan barn, ungdomar och vuxna fick uppleva Södertälje under 1800-talet Futebol da forca tjejer utbildas att leda tjejer i fotboll. Idrott utan gränser ett samarbete med kommunens skolor för att aktivera unga Frisk generation familjer som motionerar tillsammans Rock the vote ett demokratiprojekt med syfte att öka valdeltagandet bland unga. Nya Nova en kulturell mötesplats för ungdomar mellan 15-25 år som nu utvecklas med nya arrangemang och nya verksamheter. Nya konstgräsplaner och utegym för organiserad idrott eller spontanidrott. Projekt Pimp my truck inom ramen för projektet Slöjd angår unga inleddes samarbete med Pimp my truck där ungdomar har täckt en hel lastbilshytt med pärlor i olika motiv. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Kommunen som helhet behöver utveckla nya upplevelser för barnfamiljer, bland annat på Torekällberget. Uppföljning: (KFN) Arbetet med att undersöka möjligheterna för en temapark för barn på Torekällberget fortlöper och flera alternativa lösningar studeras i dagsläget. Extra vikt läggs vid att finna en lösning som väl passar in i Torekällbergets koncept med att skildra och visa ett Södertälje på 1800-talet. Redan idag finns Lillgården, ett pyssel- och lekrum i handelsbodshuset och mat- och pratrundor för barn bland djuren på landet. Anläggning av konstgräsplaner och platser för spontanidrott är ett annat sätt att locka såväl unga som vuxna. Arrangemanget stadsdelsdagar har genomförts under året i ett 4
stort antal områden och dessa lockade både barn och vuxna. Dessa dagar arrangerades av Ung Fritid i nära samarbete med förenings- och näringsliv. KF-mål 2 Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka Uppföljning: (KFN, KDN) Nedanstående finns statistik om flickors deltagande i idrottaktiviter vid mättillfället på vårterminen 2014. Statistik avseende höstterminen 2014 rapporteras först 25 februari och hinner tyvärr inte inkluderas i bokslutet Flickors deltagande i idrottsaktiviteter VT13 VT14 Förändring Flickor 72 385 82 557 14 % Pojkar 130 922 152 006 16 % Totalt 203 307 234 563 15 % Andel flickor 36 % 35 % Antalet flickor som deltar i idrottsaktiviteter ökat med hela 14 % jämfört med föregående år. Andelen flickor som deltar i idrottsaktiviteter har minskat marginellt under perioden jämfört med föregående år. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Bra Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Ett flertal åtgärder används för att öka flickors deltagande Särskild tjejtaxa med rabatter för damer, seniorer. Funktionärsbidrag som gynnar föreningar med flickor. Förbättrade förutsättningarna för gymnastiken genom ensam tillgång till en hall i Bollhallen där man kan ha alla sina redskap uppställda. Detta förväntas gynna flickors idrottande. Planering för en ny friidrotts- och gymnastikhall med beräknad byggstart efter sommaren 2015 som kommer nyttjas av många flickor. En ridsportsutredning har genomförts och lagts fram, vilket bland annat lett till en planerad nybyggnation av ett nytt stall i Järna, med byggstart 2015. Projektet Futebol da forca där tjejer utbildas att leda tjejer. Dialogmöten med föreningslivet där frågan tas upp hur de kan engagera fler flickor. Idrott utan gränser, som verkar i 17 skolor. Ett flertal fritidsgårdar har inlett samarbete eller tillsammans med andra aktörer haft aktiviteter för tjejer med idrottsinriktning bland annat med Telge skog och ungdom, Hölö IF, Svenska boxningsförbundet, IUG- Dance Jam, Telge Salsa studio och Futebol da Forca. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 5
1. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka. Bland annat genom den nya hallen för friidrott och gymnastik. Även övriga idrottsanläggningar ska utformas med särskild hänsyn till ett jämställt utbud. Uppföljning: (KFN) En hall i Bollhallen har särskilt tilldelats gymnastiken vilket underlättar dylik verksamhet genom t ex uppställande av utrustning och ökad möjlighet och tillgång till träning. Byggnationen av den nya hallen för friidrott och gymnastik inleds i bästa fall efter sommaren 2015 och har en klar koppling till målet att erbjuda ett mer jämställt utbud för unga i kommunen. Även det nya stallet i Järna som kommer stå klart 2015 kommer bidra till att fler flickor deltar i idrottsaktiviteter. Anläggning tar hänsyn till erbjudande av ett jämställt utbud vid projektering och byggande av nya idrottsanläggningar. KF-mål 3 Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Verksamhet/mätetal Förändring % 2013-2014 Anläggningar nyttjande -2,9 % Aktiviteter - sökta bidrag 15,0 % Besök Torekällberget -4,0 % Deltagare Kultur 365 135,0 % Kulturprogram besökare 15,0 % Fritidsgårdar besök 3,1 % Bibliotekslån -2,6 % E-Lån (efter införande av maxtak för utlåning) -21,9 % Konsthallen besök - 27,0 % Kulturskolan inskrivna elever 4,0 % Variationerna av Södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet är stora jämfört med utfallet vid motsvarande period föregående år. Nyttjandet av kommunens anläggningar minskar något vilket kan förklaras med konstgräsbyten på flera planer under sommaren. Anläggningarna kunde därmed inte nyttjas under delar av perioden. Den milda vintern har också försenat möjligheten att göra is. En del av förklaringen är också felaktiga, för höga värden avseende 2013 på en del anläggningar. Sökta bidrag för aktiviteter under året ökar med 15%, ökningen i procent är i stort sett lika stor för både flickor och pojkar. Avseende Torekällberget har troligen sommarens kraftigt varierande väder påverkat antalet besökare negativt, speciellt tros antalet besökare under 1800-talsveckan blivit mindre på grund av ovanligt dåligt väder. Men även årets sista månader uppvisar minskade besökssiffror. Samtidigt rapporterar Handelsboden en ökad försäljning under 2014, vilket innebär att vi har ett minskat antal besökare som dock spenderar mer pengar under sina besök. Kultur 365, som anordnar kulturaktiviteter för äldre, har genom ökad extern finansiering kunnat mer än fördubbla sin verksamhet under året och hade 15 500 deltagare under 2014. 6
Ökningen av Kulturprogrammets besökare kan till stor del hänföras till det ökade utbudet. Vi har under perioden t ex visat ett större antal filmer på Estrad som dessutom lockat mer besökare per visning än tidigare. Man har också breddat utbudet med bland annat fler direktsända föreställningar från Metropolitan. Även lunchmusiken och revyn har lockat fler besökare. Dessutom har konferensverksamheten utvecklats och har haft fler deltagare än budgeterat 2014. Antalet besökare på kommunens fritidsgårdar har löpande ökat under året, man har målmedvetet drivit ett arbetare för att nå fler ungdomar genom nya verksamheter och breddat utbud. Arbetet med att locka fler flickor till fritidsgårdarna har också fortsatt och framgångsrikt på ett antal mötesplatser, men totalt sett har andelen besökande flickor minskat med drygt en procentenhet jämfört med föregående år. Utlåningen på stadsbiblioteket har under året minskat något, främst beroende på beslutet att hålla stängt på lördagar under juli månad. Men varje månad från september till årets slut visar på ökade utlån jämfört med tidigare år. E-lån har under året varit i fokus, på grund av resursbrist och ökad efterfrågan, har spärrar införts som medger max två lån i veckan. Detta har gjort att lånen minskat något under året jämfört med tidigare år. Konsthallen visar upp sjunkande besökssiffror, detta kan delvis förklaras av en minskad budget dedikerad för utställningar, vilket försämrat förutsättningarna för attraktiva och publikdragande arrangemang och att man under året arrangerat elevutställningar vilka inte lockat stort publikt intresse men som har medfört stora pedagogiska värden. Kulturskolan rapporterar ett ökat intresse och fler deltagare under året, vilket tros bero på sänkningen av deltagaravgiften som genomförts. Antalet barn och unga i kö har också ökat. Samma situation rapporteras för El Sistema med ett ökat intresse och längre kö. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Utmaningen är att nå och locka de grupper idag inte nyttjar något av kultur- och fritidsnämndens aktiviteter eller verksamheter. Man försöker aktivt finna områden där vi kan möta efterfrågan från dessa medborgare. Detta sker bland annat genom nya konstgräsplaner, utegym, platser för spontanidrott, bredare utbud på programaktiviteter, effektivare marknadsföring, aktiva kontakter med barn och unga, deltagande i offentliga arrangemang och genom ett arbete att höja kvaliteten i våra befintliga verksamheter. Uppföljning av Inriktning i Mål och budget 1. Samarbete med externa aktörer ska sökas för att hitta alternativa finansieringslösningar. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. Uppföljning: (KFN) Arbetet med att söka samarbete med externa aktörer och finna extern finansiering är en integrerad del i utvecklingen av alla verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden. Bland annat har Ung Fritid fått 300 tkr från Ungdomsstyrelsen för projektet Rock the Vote, Kultur365 har fått bidrag från Kulturrådet och Kulturskolan från Postkodlotteriet. Nämnden erhåller också 3,2 mkr i hyresersättning från Locum för parkeringen på Fågelkärret. Även alternativa finansieringslösningar nyttjas, som t ex av El Sistema där Kungliga Filharmoniska bidrar till verksamheten med sitt deltagande utan krav på ersättning. 7
KF-mål 4 Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Uppföljning: (KFN, KDN) Kommunens stora undersökning avseende nöjdheten hos medborgarna med kultur- och fritidsutbudet i Södertälje genomförs inte årligen och nästa undersökning genomförs först 2015. Uppföljningsmöjligheten av detta mål under perioden försvåras därmed. Medborgarundersökningen från 2013 visade att Nöjd Region Index (NRI) Fritid minskade något från 59 till 58, på en skala mellan 1-100. Motsvarande undersökning rörande idrott visade även den en minskning från 54 till 53 och rörande kultur en oförändrad nivå på 61. Kulturskolan har genomfört en egen mätning avseende nöjdheten hos brukarna. Mätningen visar av nöjdheten sjunkit med 0,3 % -enheter sedan 2013 men är fortfarande drygt 0,5 % -enheter högre än 2012. Noterbart är att svarsfrekvensen stigit med 83 % jämfört med föregående period. Kulturskolans Elevenkät "Om du tänker på Kulturskolan i sin helhet - hur nöjd är du då med den? 2012 2013 2014 5,16 5,97 5,67 Sjugradig skala där 7 är mycket nöjd Responsen på den genomförda 1800-talsveckan från besökarna, via besöksenkäter och spontan respons, var väldigt positiv och satsningen uppskattades av både barn och vuxna. En besökarenkät hart genomförts vid stadsbiblioteket som ännu ej är fullständigt sammanställd men som indikerar på god nöjdhet med verksamheten. Ung Fritid har genomfört sin årliga mötesplatsenkät. Resultatet visar att index på gemenskap, egen identitet, positiv förväntan och rättvisa har ett oförändrat resultat som ligger på 92 %. Index på inflytande, delaktighet och ansvarstagande har en marginell ökning (från 60 % 2013 till 61 % 2014). Index på miljö och utbud har en marginell minskning från 88 % 2013 till 86 % 2014. Index på trygghet och bemötande har ett oförändrat resultat som ligger på 93 %. Ung fritid har bättre resultat än snittet för deltagande förvaltningar inom nätverket KEKS på samtliga index. Lägesbedömning i bokslutet 2014 för målet: Ok Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen: Huvuduppgiften är att kunna inhämta återkoppling och efterfrågan från Södertäljes medborgare. Vad de vill att kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda Södertäljeborna och på så sätt skapa en ökad nöjdhet. Att i t ex föreningsråd och via kvalitativa, snarare än kvantitativa undersökningar skapa en ökad förståelse för behoven, att inte bara inhämta åsikter utan även inhämta idéer. Och att dessa sedan implementeras och förverkligas om möjligt. Uppföljning av övriga inriktningar inom området Kultur och fritid 1. Arbetet med att utveckla ungdomsrådet ska fortsätta. I arbetet är det av stor vikt med nära samarbete med föreningsliv och elevråd. 8
Uppföljning: (KFN) Under hösten förbereddes att utveckla ungdomsrådet och ge detta forum en nystart. Arbetet har genomförts i Ung fritids regi och har lett till att ett första konstituerande möte genomförts i januari 2015. Ungdomsrådet presenterades och deltog även på Kultur- och fritidsnämndens möte den 29 januari. 2. Under perioden ska Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden och Telge Fastigheter utreda hur de lokaler som dagtid nyttjas av kommunala verksamheter men som står tomma på kvällar och helger i högre utsträckning ska kunna nyttjas av ungdomar för att exempelvis möta behovet av replokaler. Uppföljning: (KFN) Arbetet med denna utredning pågår löpande i samverkansforum mellan parterna där potentiella möjligheter diskuteras. Minst ett konkret resultat har uppstått i ett möjligt samarbete i Brunnsäng där fritidsgården eventuellt kan dela lokaler med skolan. Denna möjlighet är under fortsatt utredande där lokalens lämplighet och möjligheter nu utreds. 3. I samverkan mellan kultur och fritid och äldreomsorgen prövas former för att fortsätta verksamheten i Kultur 365, för att ingå i kontorens ordinarie verksamhet. Uppföljning: (KFN, ÄON) Kultur- och Fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun driver verksamheten Kultur 365 som anordnar kulturaktiviteter för äldre, varje dag. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer och verksamheten handlar om generationsmöten där tekniken används som verktyg. Kultur- och fritidskontoret och Social- och omsorgskontoret har kommit överens att Kultur 365 nu är en ordinarie verksamhet efter 9 år i projektform. 4. Luna kulturhus ska bidra till en levande stadskärna i Södertälje och vara sammanhangsskapare för hela kommunen. Uppföljning: (KFN) I Luna kulturhus ryms nu ett flertal av kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter, men också externa aktörer som samarbetar med kommunen som Berättarministeriet. Man har även ökat öppettiderna för ökad tillgänglighet. I Luna kulturhus anordnas även olika evenemang, t ex höstens kulturfest, vernissage, föreläsningar, författar- och konstnärsträffar, teaterföreställningar, konserter och andra evenemang. 5. Biblioteken ska verka för barns och ungas språkutveckling genom bred samverkan med förskola, skola, barnhälsovård m.fl. Samarbetet med Stiftelsen Berättarministeriet och dess volontärer ska utvecklas. Uppföljning: (KFN) Biblioteken har bokdepositioner hos ett antal BVC, i deras väntrum, som byts ut med jämna mellanrum. Barnens första och andra bok erbjuds alla föräldrar via BVC, föräldrarna får en lapp på BVC och hämtar boken hos biblioteken. ABC-broschyrer med information om barns språkutveckling, som de får från oss, delas ut av barnmorskorna. Grundskolorna i Södertälje har erbjudits tjänster för elever årskurs 2, 4 och 7, bland annat bokprat, undervisning i informationssökning och visningar för skolklasser. Dessutom erbjuds förskolor både boklådor på långlån och visningar av stadsbiblioteket. Biblioteket samordnar också skrivarverkstäder och författarbesök i skolorna inom ramen för Kultur i Skolan. 9
Biblioteken i Södertälje samarbetar också med logopederna på Södertälje sjukhus, främst för barn mellan 2-6 år. Därifrån får barnen recept på språkpiller i form av böcker som de sedan kan hämta hos oss på biblioteket. Samarbetet med Berättarministeriet, som nyttjar en del av stadsbibliotekets lokaler, har under året fördjupats och utvecklats och detta arbete kommer fortsätta även under 2015. 6. Under perioden ska förutsättningarna (ekonomi, efterfrågan och möjliga lokaliseringar) för en utomhusbassäng i Södertälje utredas. Uppföljning: (KFN) Utredningen rörande en utomhusbassäng pågår fortfarande. Diskussioner förs för närvarande med Actic om en eventuell bassäng lokaliserad i direkt anslutning till Sydpoolen. Detta projekt diskuteras nu i samband med en eventuellt större upprustning och utbyggnad av befintliga byggnader. Lägesbedömning sammantaget för området Kultur och fritid: Ok 3. Personal Antalet medarbetare inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde den 31 december 2014 är 165 med en sammanlagd arbetstid motsvarande 143 årsarbetare. Motsvarande siffror per den 31 december 2013 är 170 medarbetare med en sammanlagd arbetstid motsvarande 147 årsarbetare. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent Sjukfrånvaron är 4,27 %, jämfört med 6,46 % föregående år. Målet på 5 % är därmed uppnått. För kommunen som helhet är sjukfrånvaron. 7,6 %. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 51,5 %, en minskning med över 10 % -enheter jämfört med föregående år. Under året har Kfn i samarbete med HR-avdelningen arbetat aktivt med de enheter som uppvisat hög sjukfrånvaro för att stödja aktivt i arbetet med att nå en lägre nivå. Detta arbete tillsammans med att ett antal långtidssjukskrivna anställda kommit åter i arbete, gått i pension eller avslutat sin anställning tros ligga till grund för att sjukfrånvaron sjunkit till en låg nivå. Sjukfrånvarotal i nedanstående tabell avser Kultur- och fritidskontoret, inklusive kommundelar. 2012 2013 2014 2014* Kön Kvinnor 5,9 7,70 6,69 8,37 Män 3,45 4,76 2,29 4,88 Ålder -29 år 2,55 3,27 4,81 7,79 30-49 år 3,26 5,13 4,75 7,46 50- år 6,18 7,37 4,23 7,71 Totalt 4,68 6,21 4,46 7,60 (* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt) Lägesbedömning av målet för nämnden: Bra Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka 10
Under hösten 2014 genomfördes en enklare medarbetarenkät vilken visar att indexvärde HME för Kof minskar till 69 jämfört med 71 vid föregående års mätning, en minskning med 2 steg, men jämfört med mätningen 2012 har dock index ökat med 2 steg. Kommunen som helhet har minskat 6 steg jämfört med föregående år. Värt att notera är att indexvärdet avser hela kultur- och fritidskontoret, inklusive kommundelar, då vi i dagsläget ej har möjlighet att bryta ut endast kultur- och fritidsnämnden. Detta innebär att vi ej kan se resultat per enhet vilket försvårar analysarbetet och därmed försvårar möjligheterna till insatser att höja index. Möjligheten att genom en mer kvalitativ undersökning bättre analysera utfallet kommer undersökas framöver. Indexvärde HME, Kof 2012 2013 2014 67 71 69 Indexvärde HME, Kommunen 2012 2013 2014 77 81 75 Lägesbedömning av målet för nämnden: Har brister Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. Ett arbete att se över nuläget och skapa en grund för framtida justeringar har inletts i samarbete med HR-avdelningen. Ett grundläggande problem för Kfn är det relativt låga antalet anställda och den stora variationen i yrken vilket ger få jämförbara grupper som har ett tillräckligt stort antal anställda för att ge relevant data. Inom Kfn finns fem sådana grupper, vilket återspeglas i diagrammet nedan som visar aktuell lönedata för alla anställda inom relevanta grupper. Dessa grupper har sedan värderats enligt en definierad mall för att söka fram likvärdiga yrken och resultat är enligt nedan: 11
Kfn har därmed två grupper med yrken som kan anses jämförbara med varandra enligt de vedertagna bedömningsreglerna. Bibliotekarier och lärare i kulturskolan, där bibliotekarier är ett kvinnodominerat i kommunen men har en lägre medellön och biblioteksassistenter och vaktmästare där biblioteksassistenter är ett kvinnodominerat yrke i kommunen men har en lägre medellön. Ett arbete med att skapa förutsättningar för att minska de uppkomna klyftorna har inletts med berörda enheter. Lägesbedömning av målet för nämnden: Ok Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ligger stabilt på drygt 20 % inom Kof. Värt att notera är att procentandelen nedan avser hela kultur- och fritidskontoret, inklusive kommundelar, då vi i dagsläget ej har möjlighet att bryta ut endast kultur- och fritidsnämnden. Andelen chefer har minskat något som har sin förklaring i att årets omorganisation då antalet chefstjänster ökat något genom skapandet av nya enheter. Antalet chefer med utländsk bakgrund är konstant men urvalet ökar och därmed sjunker andelen. 2012 2013 2014 2014* Medarbetare 19% 22% 21% 49% Chefer 28% 24% 21% - * Genomsnitt Södertälje kommun Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 49 % i Södertälje kommun som helhet kommunen, vilket är högre än andelen på Kultur- och fritidskontoret, 21 %. Vid rekrytering och bemanning inom aktuella enheter tas hänsyn till detta mål i syfte att närma sig snittet för kommunen. Lägesbedömning av målet för nämnden: Har brister 4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden Södertälje kommuns kultur- och fritidsverksamhet har utökats på senare år samtidigt som kostnad per invånare och andel av kommunens totala nettokostnader sett över längre tid har minskat. Nedanstående tabell visar värden för 2012 och 2013. 2013 2012 Kommun/typ Kr/invånare Del av total kostnad Kr/invånare Del av total kostnad Botkyrka 2 560 5,3 % 2 446 5,2 % 12
Haninge 2 084 4,9 % 2 044 3,9 % Huddinge 1 832 4,0 % 1 724 3,9 % Nynäshamn 1 970 4,6 % 1 907 4,8 % Salem 1 517 3,4 % 1 730 3,8 % Södertälje 2 193 4,4 % 2 240 4,4 % Tyresö 2 572 5,6 % 2 033 4,7 % Södertörn 2 162 4,7 % 2 112 4,6 % Sthlms län 2 090 4,7 % 2 090 4,8 % Större städer 2 720 5,7 % 2 672 5,7 % Riket 2 367 5,1 % 2 329 4,4 % I Södertälje kommun har nettokostnaderna för Kultur och Fritid 2014 varit 4,10 %. Myndigheten för Kulturanalys rapport Samhällets utgifter för kultur 2012-2013 visar att andelen nettokostnader för kultur av totala verksamhetskostnader för Södertälje 2013 är 1,8 %, vilket är en minskning med 10,8 % från 2011. Motsvarande andel 2013 för Stockholms län är 2,1 % vilket är en ökning med 0,2 % från 2011. Flera jämförande nyckeltal visar därmed på minskade resurser för nämnden men det ekonomiska utfallet visar ett överskott, trots att inga neddragningar genomförts under året som påverkat verksamheterna. Den sammanfattande GEH-bedömningen för Kfn är därmed Bra. Utfallet för nämndens verksamhetsmål under året varierar, variationen i utbudet för barn och unga samt flickors deltagande i idrottsaktiviteter har bra måluppfyllelse emedan södertäljebornas nyttjande av kultur- och fritidsutbudet når måluppfyllelse för vissa enheter men vissa andra presenterar sjunkande siffror. När det gäller andelen södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet är avsaknaden av kommungemensam undersökning under året en faktor som gör bedömningen av måluppfyllese svår. Vissa enheter har genomfört egna undersökningar som indikerar på att nöjdheten önskar bland de som nyttjar enhetens utbud men nöjdheten hos hela befolkningen är i dagsläget osäker. Den sammanfattande GEH-bedömningen för Kfn är därmed Ok. Nämndens personalmål under året präglas av den rejält sjunkande sjukfrånvaron som nu med marginal understiger kommunens mål på max 5 %. Nämndens HME indexvärde minskar något men närmar sig samtidigt kommunens genomsnittliga HME indexvärde. För övriga personalmål pågår insatser och nämnden är hoppfull om en framtida positiv utveckling under 2015. Den sammanfattande GEH-bedömningen för Kfn är därmed Bra. Ekonomi Nämndens verksamhetsmål Personalmål Sammanfattande bedömning Lägesbedömning Bra Lägesbedömning Ok Lägesbedömning Bra Lägesbedömning Ok Den sammanfattande bedömningen för kultur- och fritidsverksamheten bedöms: Ok. 5. Framtida utveckling 13
Under det kommande året sker en uppräkning av kommunbidraget på knappt 4,5 mkr men samtidigt sker en neddragningar på 0,9 mkr genom utebliven uppräkning av lokalkompensation, 0,3 mkr för att finansiera en löneuppräkning för prioritera grupper i kommunen, 0,2 mkr genom ny internränta och 1,9 mkr i effektiviseringskrav. Både uppräkning av neddragningar har fördelats proportionerligt mellan enheterna i kultur- och fritidsnämnden. Ett antal specifika satsningar finansieras dessutom 2015. 2 mkr extra tillförs föreningsbidrag som stimulansmedel för att locka barn och unga till kultur- och fritidsaktiviteter. Biblioteken får 1 mkr extra som direkt kopplas till genomförande av biblioteksplanen. Nämnden får får ett extra tillskott på 0,6 mkr att stödja Oktoberteatern i sitt arbete med att bli en regionteater och 0,5 mkr att stödja Berättarministeriets arbete. Arbetet med att starta en större internationell fotbollsturnering (Södertälje International Football Cup) under sommaren 2015 får ett bidrag på 0,9 mkr. Kulturskolan får ett extra tillskott på 2 mkr för att utveckla grundverksamheten och El Sistema. Anläggning tillförs dessutom 6,2 mkr för att täcka kostnaderna för driften av AXA sport center och Södertälje fotbollsarena som övergår i kommunalt ägande 2015. Samarbete med externa parter, nya som befintliga, kommer fortsätta framöver och utvecklas. Detta är också en viktig förutsättning för att hålla en bra kvalitet och erhålla extra finansiering. Under 2015 kommer de 2 nya anläggningarna Pershagenhallen och Västergårds arena att invigas och tas i bruk. Vidare kommer byggnationen av en ny friidrott- och gymnastikhall på Södertälje IP och ett nytt ridstall i Järna inledas under 2015. 2015 kommer Kultur- och fritidsnämnden genomföra ett antal återkommande större evenemang. Kringelfestivalen genomföras traditionsenligt under sommaren, där vi i samarbete med centrumföreningen, har huvudansvaret. Man kommer också, i Torekällbergets regi, åter genomföra julmarknad i december och midsommarfirande i juni och vi utreder i dagsläget förutsättningarna för att upprepa fjolårets populära 1800-talsvecka. Stadscenen genomför även nationaldagsfirande, på uppdrag av en politisk representationsgrupp, på Torekällberget. Under skolornas sportlov och kulturlov kommer varje verksamhet genomföra ett flertal satsningar på barn och unga där vi erbjuder ett samordnat och rikt utbud av aktiviteter. Alla aktiviteter kommer marknadsföras gemensamt och samlat mot medborgarna. Vidare så fortsätter satsningen på och samarbetet med Idrott utan gränser och Futbal da forca under 2015. Man kommer också utreda möjligheten att arrangera en kombinerad föreningsdag, företagardag och idrottsgala i Södertälje, i samarbete med Destination Södertälje. Nämnden kommer också även fortsatt att bidra med kompetens till att genomföra kulturupplevelser och evenemang i stadskärnan samt bidra med kompetens till att utforma en förnyad stadskärna. Från årsskiftet kommer Kfn ta över trygghetsvärdarna från Säkerhetsavdelningen, totalt 2,5 årsarbeten. Dessa kommer placeras inom Ung Fritid för att där arbeta tillsammans med befintlig personal för att utveckla verksamheten. Arbetet med ett övergripande kultur- och fritidspolitiskt program pågår i dagsläget och kommer slutföras och presenteras under 2016. Information om framtida utveckling och utmaningar specifikt per enhet återfinns i verksamhetsplanen för 2015. Bilagor Resultat- och balansräkning, Investeringssammanställning 14
ÅRSBOKSLUT 2014 - Kultur- och fritidsnämnden RR18 Budget Bokslut Budget- Bokslut Utveckling Förändr. Bokslut Text 2014 2014 avvikelse 2013 tkr % 2011 RESULTATRÄKNLNG (tkr) LNTÄKTER Avgifter och taxor 2 327 2 158-169 3 300-1 142-35 4 002 Hyror och arrenden 4 447 5 855 1 409 4 589 1 267 28 5 190 Driftbidrag 2 188 3 789 1 602 3 284 506 15 4 270 mvriga intäkter 10 212 12 190 1 978 12 922-732 -6 16 129 SUMMA LNTÄKTER 19 173 23 992 4 819 24 094-102 0 29 590 KhSTNADER tersonal -72 149-70 134 2 015-67 305-2 828 4-70 064 Lokaler och anläggningar -72 243-74 098-1 855-74 269 171 0-62 207 Material och tjänster -20 621-26 780-6 159-22 541-4 239 19-27 685 Köp av prim verksamhet -2 650-3 356-706 -2 733-624 23-2 373 Bidrag och transfereringar -21 696-19 916 1 780-19 930 14 0-30 225 mvriga kostnader 0 442 442-421 863-205 -2 SUMMA KhSTNADER -189 359-193 843-4 483-187 199-6 643 4-192 556 Avskrivningar -7 160-7 377-217 -8 631 1 254-15 -7 752 VERKSAMHETENS NETThKhSTNAD -177 346-177 227 119-171 736-5 491 3-170 719 Zoomningsbar nettokostnad -177 346-177 227 119-171 736-5 491 3-170 719 Räntenetto -1 660-1 766-106 -1 961 195-10 -2 869 Resultat före kommunbidrag -179 006-178 993 13-173 697-5 296 3-173 588 Kommunbidrag 179 006 179 006 0 175 106 3 900 2 173 566 Förmedlingsbidrag (kto 79) 0 250 250 0 250 0 1 080 RESULTAT 0 263 263 1 409-1 146-81 1 058 15
ÅRSBOKSLUT 2014 - Kultur- och fritidsnämnden BALANSRÄKNING (tkr) BR18 Bokslut Bokslut Text 2013 2014 BALANSRÄKNLNG (tkr) TLLLG)NGAR Anläggningstillg. 55 603,7 53 077,1 hmsättningstillg. 14 340,5 16 544,6 Fordran internbank S:A TLLLG)NGAR 69 944,2 69 621,7 EGET KAtLTAL Lngående balans -4 974,2-6 383,1 )rets resultat -1 408,9-263,2 SKULDER Kortfristiga skulder -16 387,1-13 830,4 Skuld till internbank -41 654,7-43 948,3 Långfristiga lån/skulder -5 519,2-5 196,7 S:A SKULD h EGET KAt. -69 944,1-69 621,7 16
Årsbokslut 2014 - Investeringssammanställning, nämnd: Kultur- och fritidsnämnden (tkr) KF/KS beslutade investeringar Avräkning mot projektanslag Avr årets investeringsbudget Projektnr Projektnamn Totalt projektanslag Total utg/ink tom 2014-12-31 Prognos för hela projektet Avvikelse för projektet Invest. budget 2014 Förbrukat 2014-12-31 Avvikelse 86000 Ofördelade KF/KS-invester 0,0 0,0 2 000,0 0,0 86110 Tveta- Mullestig- 10 år 0,0 259,2 0,0 259,2 90123 Måsnaryd grönytor 0,0 481,8 500,0 481,8 90125 Tveta garage 0,0 1 220,0 0,0 1 220,0 90126 Östertälje IP- Utomhusgym 0,0 520,1 0,0 520,1 Summa KF/KS beslutade invest 0 2 481,10 0 2 500,0 2 481,1 Nämndbeslutade investeringar 7 233,0 2 368,8 4 864,20 S:a investeringar totalt 0,00 2 481,10 9 733,00 4 849,90 Avskrivningar (tkr) 2014 utfall 2015 prognos 2016 prognos 7 374 7 085 6 634 Kommentarer: