PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Tekniska nämnden 2012-02-23 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset kl13 :15-17:30. Ajournering kl 15:00-15:15. Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx x x x x x x Ledamöter LeifHåkaosson, ordföraode (S) Mats Dahlbom, l v ordförande (C) Britt Kilsäter, 2 v ordf (M Anita Martinsson (S) Per Atmaoder (MP) Stig Johaosson (S Stig Nygren (M) Ersättare Jan-Erik Abrahamsson (8) xx Katrin Johansson (S) x Carl-Magnus Kälvestam (M) Anders Börjelid (FP) x Sten Hedlund (MP) x Roy Johaosson Jimmie Andersson (M) Tjänstemän x Patrik Hellsberg, VA-chef 1-15 x Per Ingströmer, trafikingenjör, 18-24 x Jonas Johansson, gatuingenjör, 1-9 x Gunilla Laoe, kostekonom, 16 x Caisa Leo-Malmberg, ekonom, 1-6 x Ulf Ohlsson, fastighetschef 3 och 17 x Marie Louise Svensson Wickström, gatu- och parkchef 1-9 x Gertrud Persson, sekreterare, 1-28 Tid för justering: 2012-02-23 och 2012-02-29

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2(35) Tekniska nämnden 2012-02-23 Innehållsförteckning 1-28 I 2 3 4 5 6 7 8 9 1O Ändring i foredragningslistan N y attestordning Nybyggnad av Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan) projekt 1153 Fastställa bokslut 2011 Organisation av och plan for intern kontroll inom TN:s ansvarsonuåde 2012 Ny delegationsordning för tekniska nämnden Indragning av kommunalt vägunderhåll till fastigheten Halahult l :25 Begäran om att Gubbhagsvägen ska ingå i totalt vägunderhåll for Köpegårda Utbyte av Ålaoksbron Uppdatering av adressregister, nominering av ledamöter samt fullmakt att rösta vid Svenskt Vattens foreningsstämma i Stoclcholm 2012-05-15-16 2012.11.310 2012.11.310 2010.1740.291 2010.1015.041 2012.176.301 2012.177.301 2012.142.318 2011.1074.314 2012.131.311 2012.1 01.349 11 Komlmmalt VA-system, vatten och spill- 2012.144.344 vatten till Långasjönäs camping 12 Kommunalt VA, spillvatten till Gustavstorp- 2012.125.353 Galleryda 13 Möjlighet for forebyggande VA-arbeten i 2012.126.349 samband med ny sträckning på väg E22 mellan Stensnäs och Sölve 14 Rapport REVAQ-certifiering av avloppsslam 2011.379.351 vid Sternö avloppsreningsverk 15 Information om genomforda anmälningar 2011.11.301 andra halvåret 2011 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sänkning av portionspriser, kostenheten Om- och tillbyggnad av Väggabadet, inf Trafikplan för Karlshamns kommun Cirkulationsplats/rondell Sölvesborgsvägen-Nyemöllevägen Förslag till Karlshamns kommun - Ta bort parkeringsforbudet på Sternövägen mellan Snedgatan och Norra Fogdelyckagatan i sydlig riktning 2012.181.009 2009.1104.292 2011.1210.501 2011.244.311 2012.71.511 Trafikreglering motorfordonstrafik forbjuden 2011.1470.511 på Rådhusgatan mellan Regeringsgatan och Kungsgatan i västlig riktning Motorfordonstrafik förbjuden på Sternövägen 2012.145.511 - gäller genomfart Förslag till detaljplan för fastigheten Uppsala 2012.31.309 1,3 och 12, Karlshamns kommtm, Blekinge län Förslag till KarIShameiS komm.ft - öppna.. 2011.1500.311 vägen forbi lokstall a för gomfartstrafik Presidiet inform r. 2012.11.301. -> ~/~

KARLSHAMNS KOMMUN Telmiska nämnden PROTOKOLL 3(35) 2012-02-23 Forts 26 27 28 Skrivelser Delegationer Beslutsuppföljning 2012.78.301

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 4(35) Tekniska nämnden 2012-02-23 TN 1 2012.11.310 Ändring i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut att fastställa f6redragningslistan. Sammanfattning l Å~dcl-FÖN.1ni"g"cl"f:; r"=~ bort..l- e/2., {7 (csl V

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 40 Tekniska nämnden 2012-02-23 TN 2 2011.11.301 Ny attestordning Tekniska nämndens beslut att attestordning upprättad 2012-01-26 2 upphör att gälla att tekniska nämnden antar ny attestordning som ska gälla från och med 2012-02-23 att paragrafen forklaras omedelbart justerad Sammanfattning Attestordning for tekniska nämnden antogs 2012-01-26 2. Med anledning av personalforändringar presenteras en ny attestordning. Beslutsunderlag Attestordning 2012-02-23 Protokollet ska sidekas till Envar attestant Ekonomikontoret Ekonom eaisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson /'

TEKNISKA NÄMNDENS ATTESTORDNING FR. O.M. 2012-02-23 -.---- A...- 9 ;;. " (JI) DRIFTBUDGET f (J, «) Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 6 Förvaltnin>Jsattest PEPE 6000 201 Förvaltnledn o kansli PEPE Förv.ekonom 6001 103 Nämnd övrigt Teknisk nämnd GP CHSN 6001 103 Förtr, valda Teknisk nämnd LH MO 6003 2014 Trafik PEIN PEP E 6003 242/246 Parkerin>Jsövervaknin>J PEIN PEPE 6003 247 Trafiksäkerhet PEIN PEPE 6010 785 Förråd LN MAWI, PEPE 6020 240 GC-vägar MAWI THLI, STPE 6020 241 Huvud>Jator MAWI THLI, STPE 6020 242 Lokalgator MAWI THLI, STPE 6020 243 Enskilda vä>jar MAWI THLI, STPE 6020 244 Offentliq belysninq MAWI THLI, STPE 6020 245 Järnvägsspår MAWI THLI, STPE 6020 781 Gatuavdelning GS-personal MAWI THLI, STPE 6020 786 Verkstad MAWI THLI, STPE 6020 787 Maskin, trptmedel MAWI THLI, STPE 6550 840 Vattenförsörjning gemens PAHELL LlMO, PEHAM 6550 850 Avloppshantering qemens PAHELL LlMO, PEHAM 6550 860 Dagvattenhantering gemensam PAHELL LlMO, PEHAM 6550 870 VA Gemensamt PAHELL LlMO, PEHAM 6551 782 VA-avdelning, GS- personal JOPAU LlMO, PEHAM 6551 842 Distribution av vatten JOPAU LlMO, PEHAM 6551 852 Avledninq av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM 6551 862 Avledning av spillvatten JOPAU LlMO, PEHAM 6551 8723 VA mätare JOPAU LlMO, PEHAM 6551 8724 VA distribution, gemensamt JOPAU LlMO, PEHAM ~ M4- Produktion av vallen ~ LlMO, PEH/\M 6552 841 Produktion av vatten STLE LlMO, PEHAM ~ ~.n ~ LlMO, PEH/\M 6552 8421 Vattentorn o tryckstegrst STLE LlMO, PEHAM ~ S&W.,,<>±±.on ~ LlMO, PEH/\M 6552 8510 Rening av spillvatten STLE LlMO, PEHAM ~ ~ /\vlopps~iooef ~ LlMO, PEHAM 6552 8521 Avloppspumpstationer STLE LlMO, PEHAM ~ &e-1- 'Ilefl S+be LlMO, PEH/\M 6552 861 Rening av dagvatten STLE LlMO, PEHAM 6004 873 Sternölaboratoriet PEPE Förv. ek OOW 8+4 Rosursleam PEH/\M bimo, PAHEbb 6555 871 Resursteam PAHELL LlMO, PEHAM 6559 9 VA-Balanskonton ULHL AMM 63100 71300 Televäxel EIBE ASBA 63100 71400 Datakontor EIBE ASBA 63400 72400 Kostadministration GULA EHR 63410 72000 Förskolor EHR GULA 63410 72100 Skolmåltider EHR GULA 63410 72300 Kost omsorg EHR GULA l' J 4Q4eA TN attestförtec: Z

Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 63420 72000 Förskolor SIEK GULA 63420 72100 Skolmåltider SIEK GULA 63420 72300 Kost omsorq SIEK GULA 63430 72000 Förskolor OISJ GULA 63430 72100 Skolmåltider OISJ GULA 63430 72300 Kost omsorq OISJ GULA 63500 71500 Postvaktmästeri TOM THNI 63500 71700 KopierinQ/LaQer TOM THNI 63500 71210 Medborqarkontorets leasinqbilar TOM THNI 63500 73000 Oriftservice TOM THNI 63500 73100 ArbetsmarknadSQrupp TOM THNI 63500 73300 VaklmästarQrupp 2 TOM THNI 63500 73400 Vaktmästarmupp 1 TOM THNI 63500 73500 Entreprenadgruppen TOM THNI 63500 736 OriftsQrupp TOM THNI 63500 73700 Tomtskötsel TOM THNI 63530 73300 VaktmästarQrupp 2 PETR TOM, THNI 63540 73400 Vaktmästargrupp 1 FRWI TOM, THNI 63550 73500 EntreprenadQruppen GOSO TOM, THNI 63560 736 Oriftsorupp TH TOM, THNI 63540 73700 Tomtskötsel THNI TOM 63600 76100 FasliQhetsadministration UO Förv. ek 63600 76,81 Externt/internt uth. lokaler, kapkostn UO Förv. ek ~ 76210 Skollokalor, drift ~ AN~JHO 63605 76210 Skollokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76210 Skollokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP 63605 76220, ~ /\NNHO 63605 76220 BarnomsorQslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO 63601 76220 Q., ;fi ANNHO W 63601 76220 Barnomsorgslokaler, teknisk service/underh ANNHO LP ~ 76230 Q, 'V~\,.4,,m ANNHO ANNHO 63605 76230 Socialomsorgslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76230 kaler, drift ANNHO W 63601 76230 Socialomsorgslokaler, teknisk service/unde ANNHO LP.. 63605 76240,;nn,, ~ ANNHO 63605 76240 Förvaltningslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76240 Förvaltninoslokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP 63605 76250 Fritidsloi<aler, drift ~ ANNHO 63605 76250 Fritidslokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76250 Fritidsloi<aler, dfift ANNHO W 63601 76250 Fritidslokaler, teknisk service/underhåll ANNHO LP 63605 76251 Kulturlokaler, drift ~ A~JNHO 63605 76251 Kulturlokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76251 Kulturlokaler, drift AN-Nl=IG W 63601 76251 Kulturlokaler, teknisk service/underhåll ANNHO LP 63605 76252 Turismloi<aler, drift ~ ANNHO 63605 76252 Turismiokaier, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76252 Turismlol~aler, drift ANNHO W 63601 76252 Turismiokaier, teknisk service/underhåll ANNHO LP.. :f+ 63605 76260, ~ ANNMG 63605 76260 VäQQaskolan, drift/teknisk service PEKR ANN HO, LP.. 63601 76260.:<+, AN-Nl=IG W

Ansvar Verksamhet Anm Verksamhetstext Beslutsattest Ersättare 63601 76260 Väggaskolan, teknisk service ANNHO LP 63605 ~ Blandade lokaler, drift ~ /\NNHO 63605 76280 Blandade lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 76280 Blandade lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP 63601 81110 Kontors-o affärslokaler, tekn service/underh ANNHO LP 63605 81110 Kontors o affärslokaler, drift ~ ANNHO 63605 81110 Kontors-o affärslokaler, drift/tekniskservice PEKR ANN HO, LP 63601 81150 Övriga lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP 63605 &:I-1-W Q"d~~,,;rlfl ~ ANNHO 63605 81150 Övriga lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81270 Räddningstj lokaler, tekn service/underhåll ANNHO LP, 63605 81270 o:' ri,'," In ~ ANNHO 63605 81270 Räddningstj lokaler, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81720 Bostadsfastigheter, tekn service/underhåll ANNHO LP 63605 81720, ~ ANNHO 63605 81720 Bostadsfastigheter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63601 81820 Offentliga toaletter, tekn service/underhåll ANNHO LP 63605 ~ nff"n ' a toaletter, drift ~ ANNHO 63605 81820 Offentliga toaletter, drift/teknisk service PEKR ANNHO, LP 63603 ~ "n';,,.1 ~II, GFIGb ANNHO 63603 76220 Barnomsorgslokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP, 63603 ~,&11 GFIGb ANNHO 63603 76230 Socialomsorgslokaler, underhåll CHOL ANN HO, LP 63603 76250 j;'rit'.dslokal,er, underhåll GFIGb /\~INHO 63603 76250 Fritidslokaler, underhåll CHOL ANN HO, LP 63603 76251 Kulturlokaler, underhåll GFIGb ANNHO 63603 76251 Kulturlokaler, underhåll CHOL ANNHO, LP ~QJ 76252 Turismlol<aler, underhåll GFIGb ANNHO 63603 76252 Turismiokaier, underhåll CHOL ANNHO, LP _" o 63603 76260 ''", GFIGb ANNHO 63603 76260 Väggaskolan, underhåll CHOL ANNHO, LP 63604 76, 81 Externt/internt uth, lokaler, förs, hvror LP UO 63610 21100 Allmän markreserv JOBR UO 63610 21110 Våtmark Arvd JOBR UO 63610 21120 Tätortsnära områden JOBR UO 63610 21200 Torgplatser JOBR UO 63610 21400 Koloniträdgårdar JOBR UO 63610 21800 Kalkning JOBR UO 63610 80500 Hamnverksam het JOBR UO 63620 213 SkoQar MAWI LN 63700 77000 Städservice PKN EVAP 63700 77100 Städservice, Qrupp 1 PKN EVAP 63700 77200 Städservice, grupp 2 PKN EVAP 63700 77300 Städservice, Qrupp 3 PKN EVAP 63700 77400 Städservice, grupp 4 PKN EVAP 63700 77500 Städservice, Qrupp 5 PKN EVAP 63900 27200 Sotningstjänst LS PEPE 798-79900 Arbetsorder Projektansvarig

ARBETSORDER Besluts- Ansvar Verksamhet Projekt Projekttext attest Ersättare 6010 799 4900-6900 Förråd Tubbaryd LN PEPE 6020 799 3300-3499 Gatuenheten MLSW THLI,STPE 6020 799 4300-4499 Gatuenheten MLSW THLI,STPE 6020 799 6300-6499 Gatuenheten MLSW THLI,STPE 6551 799 3100-3299 VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL 6551 799 4100-4299 VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL 6551 799 6100-6299 VA-enheten JOPAU LlMO, PAHELL eam -7W d~qq d299 VA erreler *b bimq, I=lAFlebb 6552 799 3100-3299 VA-enheten STLE LlMO, PAHELL 6552 799 4100-4299 VA-enheten STLE LlMO, PAHELL 6552 799 6100-6299 VA-enheten STLE LlMO, PAHELL 6555 799 3100-3299 VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL 6555 799 6100-6299 VA-enheten PEHAM LlMO, PAHELL BALANSKONTON Besluts- Ansvar Slag Text attest Ersättare 601 1411 Förråd Tubbaryd LN PEPE 6002 16613 Avräkning KEAB Förv.ekonom CAKA BEHÖRIGHETSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE Ansvar Namn Signatur ag gefia QlsseR gqqf'j 6 Sofia Olsson SOON ag GaFiRa KaFlsseR GAKA 6 Carina Karlsson CAKA ag KeFsliR GllslavsseR KGN 6 Kerstin Gustavsson KGN RÄTTNING AV FELBOKFÖRDA POSTER (Utöver ordinarie beslutsattestant) Förvaltningsekonom beslutsat!estant inom Tekniska nämndens ansvarsområde TN <W, ~";"g! ""''''

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 60 Tekniska nämnden 2012-02-23 TN 3 2010.1740.291 Nybyggnad Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan) projekt 1153 Tekniska nämndens beslut att foreslå kommunstyrelsen besluta att ge fastighetsenheten i uppdrag att teckna avtal med entreprenör nummer tre att godkänna projektredovisningen att paragrafen fårklaras omedelbart justerad att återrapportering sker 2012-04-25 Sammanfattning Projektet har pågått under flera års tid. White arkitekter fick i uppdrag av utbildningsforvaltningen att genomfåra en lokalutredning i Asarum. Flera olika alternativa lösningar har utretts, bland annat har orn- och tillbyggnadsfårslag av befintlig skola studerats, även ett ombyggnadsforslag av arkitekt Lena Dranger har studerats och bearbetats. Efter ett antal utredningar och fårslag beslutade BUS-nämnden att man skulle gå vidare med fårslaget att befintlig skola skulle rivas och ersättas med en ny. Befintliga byggnader är uppforda mellan åren 1964-1965. Nuvarande skolbyggnad byggdes till med expedition 1978-1979. Köket byggdes ut 1982-1983. Byggnaderna anslöts till fjän-värme under 1988. Invändigt ändrades skolbyggnaden 1999 avseende elevkapprum och cafe. En ny skola skall byggas vilken kallas får AsarulTIS bildningscenter, bildningscentret kommer att innehålla klassrum for skolverksamhet, NO-salar, slöjdsalar, hemkunskapsalar, bildsalar, musiksalar, cafe, fritids, bibliotek, resursavdelning, tillagningskök med tillhörande matsal, skoladministration samt övriga personal- och teknikutrymmen. Till bildningscentret hör även gymnastikbyggnaden, denna byggnad skall ändras och byggas till. Gymnastikbyggnaden skall tillgänglighetsanpassas där det bland annat ingår att installera hiss och anpassa toaletter m m. Projektet avser även rivning av befintlig skolbyggnad, matsal och aula samt teknikbyggnad i anslutning till gymnastikbyggnad. Utemiljön i området skall anpassas till det nya bildningscentret. Anläggningarna konuner att anslutas till fj ärrvärmenätet. Entreprenadupphandling beräknas vara klar under mars 2012. Byggnationen kommer att delas upp i två huvuddelar där nya skolbyggnaden är huvuddel 1. Denna beräknas vara klar under juni 2014 får att kunna vara i drift till skolstart hösttenninen 2014. Huvuddel 2 avser gymnasiktbyggnaden och denna är planerad att genomfåras mellan juni 2014 och januari 2015. / / L/ C/"1 ;st

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 70 Tekniska nämnden 2012-02-23 Forts Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 (budget 2011) att den maximala investeringsutgiften for Asarums bildningscenter skulle begränsas till 190,2 mnkr får byggnationen. Kommunstyrelsen beslutade (KS 224) att fåra över den del av 2011 års budgetanisag, d v s 5 207 tkr som avser projektering får nybyggnation av Asarums bildningscenter till tekniska nämnden. Vid anbudstidens utgång har det inkommit tre anbud. Samtliga var kvalificerade får vidare utvärdering. Anbud nr 3 anses var det vinnande anbudet och anbudssumman gör att proj ektet håller sig inom kommunfullmäktiges beslutade budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ordfårande Leif Håkansson och fastighetschef Ulf Ohlsson daterad 2012-02-20 Protokollet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningschef Peter Persson FastighetschefUlf Ohlsson Ekonom Caisa Leo-Malmberg

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 8(35) Te1miska nämnden 2012-02-23 TN 4 2010.1015.041 Fastställa bokslut 2011 Tekniska nämndens beslut att godkänna bokslut får år 2011 att godkänna uppfåljning av nämndens mål får år 2011 Sammanfattning Tekniska nämnden redovisar får samtliga verksamheter exklusiveva ett underskott om -I 278 tkr jämfårt med budget. Verksamheternas intäkter har varit högre än budgeterat, så också dess kostnader. Den främsta anledningen till underkottet är att det akuta fastighetsunderhållet har kostat 3,4 mnkr jämfårt med budgeterade 1,111U1kr. Dock har årets andra milda vintersäsong gjort att fastighetsverksamhetens elkostnader blivit lägre än berälmat. Arets tilläggsanslag tillsammans med den andra milda vintersäsongen har också gjort att gatuenheten har hållit budgeten får snö- och halkbekämpning. Beslutsunderlag Bokslut 2011 Sammanställning tekniska nämndens mål 2011 Protokollet ska skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Caisa Leo-Malmberg Ekonom Lisa Jönsson Gatu- och parkchefmarie Louise Svensson Wickström VA-chefPatrik Hellsberg Fastighetschef Ulf Ohlsson Drift- och fritidschefthomas Dahlbom Tf datachef Einar Berntsson Städchef Pelle Karlsson Kostekonom Gtmilla Lane Enhetschef Diana Sjöström Enhetschef Elisabeth Henningor Enhetschef Siri Ekberg Skorstensfejannästare Lars Strandberg Ä

BILAGA Tekniska nämnden Ordförande: Leif Håkansson Förvaltningschef: VIf Ohlsson/Peter Persson 2011 Nettokostnad (mnkr) -57,9 Nettoinvesteringar (mnkr) -94,2 Ekonomiskt utfall, tkr Driftredovisning Bokslut 2011 Budget Budget- 2011 avvikelse Summa intåliter 281055 Personalkostnader -109857 Övriga kostnader -167497 Kapitalkostnader -61 671 Summa kostnader -339025 Summa nettokostnader -57970 273990 7065-111464 1607-157546 -9951-61 672 l -330682-8343 -56692-1278 Verksamhets redovisning, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget F örvaltningsledning och kansli 5572-7580 -2008-2046 Teknisk nänmd O -619-619 -561 Trafik och proj ektering 4977-4091 885 651 Fön-åd Tubbaryd 2030-2759 -728-807 Gata 27 588-63054 -35466-35 179 Dataservice 16844-15 656 l 188 985 Kostservice 61499-69718 -8219-8570 Driftservice 30215-34938 -4723-4641 Fastighetsservice 107255-113 360-6 106-4102 Städservice 21602-23777 -2 175-2422 Sotning 3472-3472 O O Summa 281055-339025 -57970-56692 Avvikelse 38-58 234 79-287 203 352-82 -2004 247 O 1278 Årets verksamhet Tekniska nämnd Tillhandahåller tjänster inom verksamheterna gata, data, kost, drift, städ, fastighet samt sotning. Flertalet av tjänsterna genomfiäörs på UdPPdra g a~ annan nämnd eller förvaltning..! a,, ljig

Gatuenheten Gatuenheten har hand om drift och skötsel av kommunens gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar. Verksamheten utför snö och halkbekämpning, renhållning av gator och vägar slaghackning och trafikskyltar. Man utför beläggningar, har hand om driften av belysningspunkter och industrispår. Gatuenheten sköter även dagvattenbrunnar och skötsel och drift av broar och tunnlar. Ärets första säsong av snö och halkbekämpning blev kostsam och verksamheten beviljades 2,8 mnkr i tilläggsbudgeten för att klara de ökade kostnaderna. De många skyfallen under året har påverkat vägunderhållet, så även nedblåsta träd i samband med stormar. För att klara av att hantera nederbörden vid skyfall har frekvensen när det gäller tömningen av dagvattenbrunnar intensifierats. Under året har beläggningsarbete skett på bland annat Storgatan i Asarum, Offerkällevägen, StrömmarondelIen, Passvägen i Mörrum och Skyttevägen i Karlshamn. På de enskilda vägarna har beläggning utförts på bland annat Långasjönäsvägen vid Södra Hokagården, Tockarpsvägen, Pölsekruvägen och Äkeholms stationsväg. Även Ge-väg Kolleviksvägen och Skyttevägen i Karlshamn har fått ny beläggning. De så kallade potthålslagningar har ökat under året beroende på äldre beläggning på vägarna, vilket även gäller de enskilda vägarna. Slaghackning och slyrensning har utförts längs med de enskilda vägarna. Masshanteringen på Sternöring har avslutats under 2011. Dataservice Dataservice ansvarar för drift och underhåll av datorer, servrar, skrivare, nätverk, transmissionsutrustning och övrig teknisk utrustning som ingår i datasystemen. Det finns idag ca 2 500 datorer med kringutrustning. Det är beredskap dygnet nmt för att säkerhetsställa drift för viktiga verksamhetssystem. Dataservice avgör i samråd med förvaltningarna, vilka datorer, skrivare och övrig utrustning som får anslutas till nätverket. Dock är det driftsäkerheten i nätverket som alltid kommer i första hand. Data- och teleservice äger all teleutrustning och ansvarar för drift och underhåll av utrustning. Det finns idag ca 1 650 telefoner. Data- och teleservice ansvarar även för abonnentregister, 550 mobilabolmemang, inköp av mobiler och teledebiteringssystem. Under året har ett antal äldre servrar har ersatts av drift- och åldersskäl. Äldre nätverksswitchar i huvudnod på Väggaskolan har ersatts med ny, dessutom har näten kompletterats med ett antal nya switchar, mycket beroende på skolans satsning på "en till en pe". Fler övervakningsbara accesspunkter har installerats på Väggaskolan i samband med skolans satsning på "en till en pe". Denna flerdubbling av internetklienter har varit, och är en utmaning. Tid har också lagts på att designa om vmt nätverk, då antalet nya apparater (ex. telefoner & läsplattor) som verksamheterna kräver skall ha en fungerande trådlös Internetanslutning ökar. Vi utökar tenninalserverdrift oc viritualisering av servrar, vilket mi"lm"ocrgik"l"d=. to, k7 -e _, 4 ~ 2

Under 2011 har verksamheten haft en tillforordnad chef som rekryterats från verksamheten vilket har lett till att verksamheten varit underbemmmad under året. Kostservice Kostservice har ansvarat för mat i och till forskolor, skolor, fritidshem och särskilda boenden. Efter biståndsbedömning tillagar verksajllheten mat till pensionärer i eget boende. I anslutning till tillagningsköken finns matsalar som är öppna för pensionärer och kommunalt anställd personal. Kostservice ansvarar for 26 kök varav 9 är tillagningskök for skola och omsorg (3 kök lagar både skolmat och mat till äldre) och 5 är mottagningskök for skolor. Det fim1s 12 tillagningskök for forskolor. Driftservice Driftservice utför byggnationer, fastighetsskötsel, teknisk service, trädgårdsskötsel, idrottsplatsskötsel, verksamhetsvaktmästeri, transporter, fordonspool, tryckeri, flyttningar och posthantering till samtliga kommunala forvaltningar. Verksamheten är indelad i 5 olika grupper och varje grupp har en arbetsledare. I april månad övergick arbetsmarknads gruppen till utbildningsförvaltningen och med detta gick också ansvaret för utform1de av pensionärsservice över till Arbetsmarknadsenheten. Driftservice har haft flera utmaningar under året. Bland annat har man driftsatt nyrenoverade Väggabadet med helt ny teknik både vad gäller vattenrening och övrig fastighetsteknik. För att säkerställa driften under badets alla öppettider har schemalagd personal utbildats i drifttekniken. En överenskommelse om drift av Karlshamns Konstgräsarenor Ekonomisk Förenings båda konstgräsplaner, i Svängsta och Asarum, har gjorts och maskiner och utbildning till personalen har inforskaffats. För att ytterligare säkra kommunens drift och kompetens har en elektriker med starkströmsbehörighet anställts. För att bereda lediga kontorsutrymmen i Rådhuset har Driftsgruppen tillsammans med arbetsledaren flyttat till förhyrda lokaler hos Kabo. Detta har bidragit till kontorsplatser for både stadsbyggnadskontoret och Städservice. Fastighetsservice Fastighetsservice har aj1svar for förvaltning av kommunens fastigheter såväl byggnader som mark och produktions skog. Förutom fastighetsförvaltning tillhandahålls tjänster som byggoch projektplanering. Enheten har ett delat uppdrag där huvuddelen av verksamheten hänfor sig till tekniska nänmdens ansvar, medan en del frågor rörande ägaj1de och exploatering sker på kommunstyrelsens uppdrag. Under året har det helt eller delvis genomförts ett anta investeringsprojekt. Det gäller fårdigde av ny forskola i Prästslätten, nya 3

myndighets- och lagkrav, miljöhus, arbetsmiljöåtgärder ventilation, status på Väggabadets utomhusbassäng samt miljöåtgärder. Projektet myndighets- och lagkrav har använts for att utfåra PCB-sanering enligt plan får verksamhetens fastigheter. Arbetet med att åtgärda byggnader som saknar brandlarm har fortsatt under året. Nya miljöhus har byggts på Mörrums skola, Bellevue fårskola och Sternöskolan. Ventilationen har byggts om på Mörrums skola. S törre akuta arbetena som utfårts under 2011 är tak och fasadskador på Pilen och Hällarydskola. På Pilen byttes del av yttertak och på Hällarydskola byttes fasaden på fyra klassnlln. Vinterskador har åtgärdats på Kyrkskolan och Rådhuset. Tuvans fårskola och fårskolan i Åryd har drabbats av vattenskador. Vid Prästslättskolan och Klockan kiosk har det varit trasiga avlopp i marken. Den utvändiga bassängen på Väggabadet har klinkeriagats och hissen på Väggaskolan har renoverats. Skog Skogsbmksplanen for 2011-2020 har ej kunnat presenteras då kommunfullmäktige ännu inte godkänt fårslaget tiii skogsbmksplan och därmed har någon ny skogs entreprenör inte kunnat upphandlas. Det gamla fårvaltningsavtalet med Södra Skogsägarna ek. får. och Karlshamns kommun har fårlängts till 2012-06-30. Inom produktionsskogen har fåryngringsavverkning skett i stonnskadade och luckiga grandominerade bestånd inom Långasjönäs naturreservat. Gallring har utfårts i skogsområdet öster Moränvägen i Svängsta samt inom flera bestånd i Långasjönäs naturreservat. De tänkta lövskogsfåryngringarna väster om Karlshamn har inte utfårts då väderleken var alltfår blöt och dänned skulle mycket körskador uppstå. Vid Lilla Kroksjön har en naturvårdshuggning får att återskapa gammal kulturbetesmark utfåiis. Röjning av ungsko gsbestånd har utfårts på ett flertal ställe inom hela Karlshamns kommuns skogsinnehav. Städservice Städservice utfår städning efter uppdragsgivarens önskemål i fårvaltningslokaler, idrottsanläggningar, bibliotek, skolor, fårskolor etc. Enhetens Servicegrupp utfår även andra tjänster, såsom lägenhetsstädning, storstädning och byggstädning. Verksamheten präglas av flexibilitet och hög servicenivå samt vilja till goda relationer med uppdragsgivaren. Uppdraget genomfårs med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Det affärsmässiga fårhållningssättet är tydligt. För Städservice har även 2011 varit ett mycket bra år. Verksamheten tilldelades under början av året utmärkelsen Årets arbetsplats 2010. Under året har arbetet med AHA enkäten fortsatt. Tillsammans med Alviva har man tagit fram en utbildning som innefattar bland annat stresshantering, hälsa, relationer och kommunikation, ergonomi samt att må bra i kroppen. Kompetensen bland medarbetarena har ""Z"'ct= höjts genom att 90,% av verksamhetens personal är utbildade enligt SRY yrkesbevis. Arbetsmiljön får gmppledarna "OOd/:;;" har fårbättrats genom att de ffitt tillgimg till "Y" k""t"~lobtcr s "hcl~k~. ;ID (l,/ 4

Effektivare planering har gjort att verksamheten klarar att täcka vikariebehov med hjälp av den egna personalpoolen istället får timvikarier. En rad nya objekt har tillkommit under året, där Väggabadet är det största. Sotningsenhet Lagstadgade brandskyddskontroller har inte kunnat utfåras i tillräcklig omfattning på grund av att verksamheten saknar medarbetare med kompetens. I övrigt har verksamheten utfårts i enlighet med fastställda mål och gällande lagstiftning. Arbetsstyrkan består aven skorstensfejannästare, 4,25 heltidstjänster skorstensfejare och en assistent på halvtid. Under året har en person arbetar 50 % på en visstidsanställning. Ekonomiskt utfall Tekniska nämnden Tekniska nämnden redovisar ett underskott jämfårt med budget. Anledningen är att ersättningen får utebliven arbetsfårtjänst överskridit budget med 55 %. Gatuenheten Gatuenheten redovisar ett utfall enligt budget. Kostnaderna får vinterväghållning har varit lägre än budgeterat med hänsyn taget får tillkommande medel i kompletteringsbudgeten. Arbetskraftskostnaderna, el- och belysningskostnaderna och kostnader får underhåll av enskilda vägar har varit högre än budgeterat under året. Så också kostnader får dagvattenhantering och reparationer av fordon. Dataservice Dataservice redovisar ett positivt utfall jämfåti med budget. Personalkostnaderna har varit lägre än beräknat på gnmd av sjukskrivning och partiell ledighet. Kostnaderna har varit högre än beräknat när det gäller inköp av konsulttjänster och program. Kostservice Kostservice redovisar ett resultat enligt budget. Livsmedelkostnaderna är högre än budgeterat och personalkostnaderna lägre vilket gör att budgeten hålls. Antalet serverade portioner är något fårre än budgeterat. Driftservice Driftservice redovisar ett resultat enligt budget. Portokostnaderna har under året ökat med 300 tkr. Larmkostnaderna har ökat under året 250 tkr vilket inte har belastat användarna. Då arbetsmarknadsenheten flyttades över till annan nämn flyttades 9/12 av årsbudgeten med, vilket resulterar i att driftverksamhetens resultat belastas ry,ed arbetsmarknaden underskott om 175<h md"",", forn" m'",dcr. L d ~! V 5

Fastighetsservice Fastighetsservice redovisar ett negativt resultat främst beroende på att det akuta underhållet kostat verksamheten 3,4 mnla jämfört med budgeterat 1,1 mnla. Den tekniska servicen har kostat 500 tkr mer än budgeterat och skador har kostat 600 tkr mer än budgeterat. Till följd av att årets andra vintersäsong varit riktigt mild har elkostnader blivit lmnkr lägre än budgeterat och värmekostnaderna 400 tia lägre än budgeterat. Dock har Väggabadet och Prästslätten varit stängt större delen av året vilket bidragit till de minskade kostnaderna. Då tjänsten som fastighetschef varit vakant halva året redovisar verksamheten positivt resultat gällande personalkostnader. Verksamheten allmän platsmark har köpt tjänster i större utsträckning än budgeterat. Våtmark Aryd har kostat verksamheten 136 tkr jämfört med 80 tkr som tillförts verksamheten från KS. Verksamhet hamnområde har 254 tkr i skuld från 2010 och denna har betalats av under året. Intäkter har räknats ner med 350 tia för att minska årets skuld till Schweden Splitt då brytningen inte längre utförs i sanuna omfattning. Trots justeringarna redovisar verksamheten ett negativt resultat om 195 tia. Skogsverksamheten redovisar resultat enligt budget. Städ service Städservice har plus på personalkostnader som beror på fålte timvikarier, då den fasta personalpoolen täcker upp det mesta vikariebehovet. Två anställda har finansierats via integreringsprojekt. Beställningsverksamheten är fortsatt stabil. Sotningsenhct Sotningsenheten redovisar ett positivt resultat om 299 tia. Då sotningsenheten är avgiftsfinansierad ska verksamheten uppvisa ett resultat som är självfinansiering. Detta innebär att årets resultat bokats om till ett eget balanskonto som fond för sotningsenheten. Fonden ska ses som en skuld till verksamhetens kunder. Framtiden - forväntad utveckling Tekniska nämnden Nänmden ska tillhandahålla ekonomiskt hållbara tjänster till beställarnämnder. Gatuenheten Flera av kommunens broar måste renoveras med start under 2012. Den påbörjade inventeringen av broar måste fullföljas. Utbyte av belysningsstolpar och annalurer måste påbörjas. Cirka 900 belysningspunkter med kvicksilverarmatur kvarstår att byta ut. En belysningsstrategi ska tas fram. Beläggningar på enskilda vägar är i mycket stort behov av ny beläggning for att inte beläggningen ska förstöras. Många förfrågningar kommer in om utökad belysning dels på landsbygd dels på GC-vägar. I samband med exploatelingar, när nya gator, vägar, GC-vägar och belysning tillkommer, behövs ek nomisk kompensation i driftbudgeten. 6

Dataservice Rekrytering pågår av ny IT -chef. Verksamheten kommer att medverka då nytt ärende- och dokumenthanteringssystem samt e-post system ska installeras. Kostservice Kostenheten öppnar upp köket på Rosendals forskola under januari 2012 for att avlasta Östralycke. Framöver kommer dock hela Rosendal att avvecklas. När Prästslätten öppnar kommer personalen på Regnbågen att flytta tillbaka till Prästslättens kök. Vad som händer med Regnbågens kök är idag oklart. Stenbacka skolans kök kommer att flytta till nya lokaler i samband med höstterminens start då skolmatsalen byggs om. Nyöppning sker 2014. Alla medarbetare kommer att kompentensutvecklas genom ett övergripande EU-projekt. Under våren kommer kostenheten att genomfora ett projekt inom matdistributionen då de hemmaboende får möjlighet att välja en altemativ lunchrätt. Projektet ska utvärderas i september. Inköp av ny utrustning kommer att folja utrustningsplanen for att forbättra arbetsmiljön i köken samt minska energi - och vattenforbrukningen. Driftservice Utvecklingen inom larm, bevakning och tekniska installationer (datakanoner, ljud) ökar tydligt for varje år och Driftservice arbetar for att möta de intema kundemas behov. Arbetet med en it-baserad lösning for hantering av trygghetslarm, fordon och skaderapportering kommer att fortsätta. En fortsatt satsning på säkerhet inom brand, lann och el kommer att ske då elektriker med behörighet for starkström har anställts Fastighetsservice Det saknas fortfarande en långsiktig lokalstrategi for kommunens byggnader. Statistik inom el och fjärrvärme har sammanställts for att dateras upp årligen. Ett antal investeringsprojekt ska planeras bli genomforda under de närmaste åren. Det gäller nybyggnation av forskolor i Mörrum, Svängsta, Hällaryd och nybyggnation av AsarulTIS bildningscenter. Fastighetschefstjänsten är tillsatt under 2011, dock behöver en bygg- och projektledare anställas. Elprisema infor 2013 är i nuläget inte klara. Bedömningen är att prisema kommer att öka betydligt mer än den normala inflationsjusteringen. Strategi for att möta dessa ökade kostnader måste hanteras på något sätt, tidigare år är det underhållsbudgeten som har fått minskats. Under 2012 minskade underhållsbudgeten med 1,6 miljoner kr på grund av högre elhandelspriser. Flera fastigheter är äldre och i behov av renovering. Som exempel kan nämnas Väggahallen, Bellevueparken, Svängstabadet, Tubbarydsanläggningen, Väggaskolans A-hus, Stadsteatems matsal, Stenbackaskolan, Långasjönäs turistanläggning, randstationen och Väggabadets utomhusanläggning. 7

Underhållsbudgeten bör ligga på cirka 15 miljoner kronor årligen. Städ service Städservice har fortfarande en stabil organisation som motsvarar det behov Karlshamns kommun har när det gäller städinsatser. 2012 blir ett spännande år där verksamheten har en medarbetare som tävlar i "Årets städare". Under året kommer ytterligare utbildningar att genomfåras. Sotningsenhet ''''t Verksamheten behöver stärkas med en brandskyddskontrollant. En medarbetare kommer under 2012 alt genomgå utbildning som beräknas vara slutfård under sommaren. V crb=het'm [o,jm"l'"'" h'hö'2 ;;;{.~ ;i'",p'ktcr 8