Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland Årsredovisning 2003 www.lio.se
PRESENTATION Smärt och Rehabiliteringscentrum (SoRC), är beläget i Linköping och är en länsövergripande specialistresurs för diagnostik, behandling och rehabilitering vid komplicerad smärta. Centrum mottar också remisser från Kalmar och Jönköpings län. I uppdraget ingår också att vara kompetenscentrum vid komplicerad smärta. Centrum deltar i forskning och undervisning och är upplåten enhet för avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, INR vid Hälsouniversitetet. Inom centrum finns kompetens inom flera medicinska specialiteter (anestesiologi, allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, rehabiliteringsmedicin, socialmedicin och smärtlindring) samt inom olika paramedicinska discipliner. Centrum har, likt andra kliniska verksamheter, att följa de lagar och förordningar som gäller för hälso och sjukvård. Antal anställda omräknat i heltider 23 Omsättning, mkr 18,3 Resultat, mkr +1,7 Eget kapital, mkr +9,6 Antal läkarbesök 1 155 Antal sjukvårdande behandlingar 4 227 Smärt- och RehabiliteringsCentrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca 12 000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2003 var ca 8 miljarder kronor. 2
PRODUKTIONSENHETSCHEFENS KOMMENTAR Verksamhet Centrum har under år 2003 erhållit 719 nya remisser och 105 av dessa har i huvudsak vidarebefordrats till annan mer lämplig klinik. Antalet nybesök hos läkare har uppgått till 670, antal patienter som deltagit i rehabiliteringsprogram: 77, antal patienter som genomgått lätt rehabilitering (smärthanteringskurs): 29. Det interna arbetet har även år 2003 präglats av ansträngningar att effektivisera utredning, behandling och rehabilitering. Utbildningsinsatserna för att stärka systematiken och innehållet i rehabiliteringsprogrammen medelst ett kognitivt beteende inriktat betraktelsesätt har fortsatt. Arbetet som påbörjades år 2002 och som innebar en större omstrukturering av rehabiliteringsverksamheten samt revidering av kriterierna för intag i rehabiliteringsprogram har mer slutgiltigt implementerats under år 2003. Under år 2003 har centrum deltagit i utredningen av den specialiserade smärtvården som syftar till att utveckla en sammanhållen kompetens för smärtvården vid komplicerad akut, cancer och benign smärta. Ekonomi Årets resultat är + 1 716 tkr. Merparten av överskottet beror på vakanta tjänster men även intäkterna står för en del av överskottet p g a ökad försäljning. Fler utredningar än beräknat har utförts till utomlänspatienter, både inom men även utanför regionen, vilket lett till ökade intäkter. Året har präglats av brist på egna läkare och vakanser bland övrig personal, produktionen av smärtutredningar enl avtalad volym i princip har upprätthållits med hjälp av ST-läkare vilket inte inneburit någon kostnad för centrum. Kostnader för röntgen och lab har efter kostnadsmedvetenhet kunnat reduceras mot budgeterat och kostnader för läkemedel öppenvård har genererat ett överskott (171 tkr inkl det öv erskott på 38 tkr som vårdcentralerna har genererat). Personal Centrum har svårigheter att rekrytera läkare med intresse för komplicerad smärta (framförallt finns behov av läkare med anestesiologisk och/eller neurologisk specialistutbildning). Periodvis kan detta delvis kompenseras av ST läkare. Underbemanningen är inte hållbar på längre sikt och påverkar både den kliniska utvecklingen och forskningen negativt. POU samtal genomförs regelbundet med all personal. Kompetensutvecklingen har under året dels rört införandet av ett kognitivt beteende inriktat arbetssätt och dels deltagande i olika vetenskapliga kongresser nationellt och internationellt.. Björn Gerdle Produktionsenhetschef 3
Verksamhetsgenomgång Sedan ett par år tillbaka pågår inom Smärt och Rehabiliteringscentrum ett arbete med att utveckla ett balanserat styrkort som är väl förankrat hos personalen. Nedanstående är en preliminär version som använts under år 2003. Vision Bli smartare än smärtan Verksamhetsidé Smärt och Rehabiliteringscentrum bedriver och utvecklar multidisciplinär diagnostik, behandling och rehabilitering för personer med långvarig komplicerad smärta Smärt och Rehabiliteringscentrum betjänar Patienter Sjukvården Universitetet Studenter Forskning Samhället Smärt och Rehabiliteringscentrum tillhandahåller Kompetens i form av specialiserad kunskap och empati Smärt och Rehabiliteringscentrum vill uppnå Bättre hälsa och livskvalitet för patienten och dess anhöriga Utvecklade kunskaper Minskade samhälleliga kostnader genom Multiprofessionella bedömningar Behandling Multidisciplinär rehabilitering Forskning Undervisning och använder Personalens, kunskap, erfarenheter och empati Patientens resurser, erfarenheter och mål Vetenskaplig utveckling Pågående eller planerat arbete med Visioner, Strategier och Kritiska framgångsfaktorer Arbetet med att utveckla ett balanserat styrkort för Centrum kommer att fortsätta under år 2004, som troligen kommer att innebära att nya verksamheter till förs enheten inom en ny produktionsenhet. Särskilt gäller detta framtagandet av enkelt hanterbara nyckeltal för de olika perspektiven. 4
Perspektiv Strategier Kunder I. Högst 3 månaders väntetid för minst 90 % av remisserna Kritiska framgångsfaktorer: Jämn tillgång på utredningstider. Nyckeltal: Andel (%) med högst 3 månaders väntetid. Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: i medeltal 75 % under året. II. Minst 8 vetenskapliga arbeten per år i internationella tidskrifter Kritiska framgångsfaktorer: Uttag av ALF veckor, klinisk forskningstid, klinisk lärares forskningstid. Nyckeltal: Andel (%) av årsbeting Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: Har uppfyllts till 100%. Strategier - Interna processer I. Teamkonferens eller prel svar till inremitterande inom 1 månad för minst 90 % av patienter som utreds Kritiska framgångsfaktorer: Regelbundna teamkonferenser, tidsbokning via ADAPT, mall för slutbedömning. Nyckeltal: Andel (%) avslutade fall inom 1 månad efter utredning hos läkare. Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: Med all sannolikhet uppfyllt vad gäller andelen, däremot ej möjligt att rapportera ur tidsaspekt. II. Remissvar/epikris inom 1 månad för 90 % av patienter som genomgått rehabprogram Kritiska framgångsfaktorer: Tydliga avslut, strukturerad mall för remissvar/epikris Nyckeltal: a) andel (%) av årets beting för rehabprogram (grupp, individuellt, smärtskola) som avslutats och b) dito där remissvar skickats Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: a) betinget enligt avtalet vad gäller rehabiliteringsprogram har uppfyllts, b) går ej att bedöma vad gäller tidsaspekten men remissvar har skickats för minst 90%. Strategi - Utveckling och förnyelse Minst 75% av patienterna besvarar enkäterna Kritiska framgångsfaktorer: Inmatningsrutiner, engagemang hos personal, tillgänglighet vid teamkonferenser, utskick vid remissgranskningen Nyckeltal: Andel (%) som besvarat enkät under året Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: Uppfyllt. Strategi - Medarbetare Alla har möjlighet till adekvat kompetensutveckling i sitt arbete Kritiska framgångsfaktorer: Delegerat ansvar, samspel med övriga, närvaro vid interna möten Nyckeltal: Andel (%) som under året haft POU samtal. Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: Alla som önskat POU samtal har erhållit detta. Strategi - Ekonomi Budgetuppfyllelse Kritiska framgångsfaktorer: Full bemanning, tillräcklig mottagning, kunskap om beting, individuella beting Nyckeltal: a) Differens mellan skattat resultat och budget, b) antal nya accepterade remisser under året och c) andel (%) av betinget för nybesök i avtal som genomförts Uppfyllelse av nyckeltal år 2003: Som helhet uppfyllt. a) resultat: +1 716 tkr, b) 604 och c) 100%. 5
EKONOMIUPPGIFTER Resultaträkning, finansieringsanalys, investeringar och balansräkning 2003 Resultaträkning (tkr) Bokslut 2003 Budget 2003 Bokslut 2002 Intäkter Koncernbidrag 12 Patientavgift 250 360 330 Försäljning sjukvård till nämnd 15 054 14 962 14 190 - varav HSP 9 831 1) 9 781 9 175 - varav LSV 4 938 2) 4 934 4 779 - varav läkemedel ÖV 285 3) 247 236 Försäljning sjukvård till övr 769 630 844 - varav HSP 673 4) 530 609 - varav LSV 25 0 29 - varav försäljning US 71 5) 100 206 Försäljning utbildning 7 0 49 Försäljning övriga tjänster 17 0 Statsbidrag 26 6) 0 63 Bidrag för personal 0-6 Övriga bidrag 2 173 1 981 2 972 - varav FoUU statlig 1 283 1 282 1 259 - varav FoUU landsting 645 7) 643 626 - varav övrigt 245 8) 56 1 087 Sålt material, varor, övriga intäkter 3 0 327 Summa verksamhetens intäkter 18 311 17 933 18 769 Kostnader Lönekostnader -7 294 9) -8 443 12) -7 472 Arbetsgivaravgifter -3 247-3 760-3 086 Övriga personalkostnader -764 9) 10) -440-372 Summa personalkostnader -11 305-12 643-10 930 Kostnader för köpt verksamhet -1 139 7) 11) -1 162-972 Verksamhetsnära material och varor -95-124 -361 Läkemedel öppenvård -114-270 -269 Lämnade bidrag -9-8 Övriga verksamhetskostnader -3 918 12) -3 575-4 475 Summa övriga kostnader -5 266-5 140-6 085 Summa verksamhetens kostnader -16 571-17 783-17 015 Avskrivningar -290-313 -257 Verksamhetens nettokostnader 1 450-163 1 497 Finansiella intäkter 268 200 257 Finansiella kostnader -2-5 Årets resultat 1 716 13) 37 1 749 1) Fast och rörlig ersättning: 625 smärtutredningar är utförda, rörlig ersättning erhålls per utredning. Avtalade smärtutredningar är 550-600/år och 600 st var budgeterade. 2) Fast ersättning från nämnd. 3) Tillskott har skett med 38 tkr för SoRC:s del av överskott av Vårdcentralernas allmänläkemedel. 4) Fast ersättning 59 tkr från Jönköping och 81 tkr från Kalmar. Rörlig ersättning: 59 tkr försålt till Jönköpings län, 304 tkr till Kalmar län samt 175 tkr till övriga län - totalt 46 smärtutredningar. 5) Ersättning för Spinal Cord från Neurocentrum, US. 6) Ersättning för praktikplatser. 7) Ersättning för professorstjänst. Betalning till INR, HU har skett med 662 tkr under kostnader för köpt verksamhet. 8) Resestipendium 240 tkr samt 5 tkr bidrag för forskarutbildningskurs. 9) Lönekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på vakanta läkartjänster och vakant kuratorstjänst. En sjukgymnast är forskarledig men har återköpts av HU under övr personalkostnader. 6
10) 516 tkr avser ej budgeterat köp av sjukgymnast från HU. 11) Här ingår även kostnader för tjänster (professor från Hälsouniversitetet 662 tkr och US-gemensamma kostnader). Kostnaderna för lab och röntgen har minskat med 12 % (pris+volym) jämfört med 2002. 12) Här ingår ej budgeterade kostnader för förbrukningsinventarier med 291 tkr 13) Vakant kurator och läkartjänst har medfört lägre personalkostnader samt lägre kostnader för lab och röntgen. Fler smärtutredningar än budgeterat har utförts vilket lett till ökade intäkter. Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 2003 Bokslut 2002 Tillförda medel Resultat efter finansnetto 1 716 1 749 Justering för avskrivningar 290 257 Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 177 249 Ökning av kortfristiga skulder 283 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel 2 466 2 255 Använda medel Nettoinvesteringar 345 46 Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder 1 349 Summa använda medel 345 1 395 Förändring av likvida medel 2 121 860 Investeringsredovisning Bokslut 2003 Bokslut 2002 Inventarier 46 Datautrustning Medicinsk utrustning 345 Fordon Summa investeringar 345 46 Investeringssammanställning Bokslut 2003 Bokslut 2002 Radiofrekvensgenerator 345 46 Summa investeringar 345 46 7
Balansräkning (tkr) Bokslut 2003 Bokslut 2002 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 621 842 Datorutrustning Medicinsk apparatur 342 66 Fordon Summa anläggningstillgångar 963 908 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 131 181 Övriga kortfristiga fordringar -48 40 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 1) 90 Kassa och bank 9 738 7 617 Summa omsättningstillgångar 9 872 7 928 Summa tillgångar 10 835 8 836 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 7 903 6 154 Årets resultat 1 716 1 749 Summa eget kapital 9 619 7 903 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 456 129 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 323 2) 338 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 437 3) 442 Övriga kortfristiga skulder 24 Summa kortfristiga skulder 1 216 933 Summa skulder 1 216 933 Summa eget kapital och skulder 10 835 8 836 Not till eget kapital varav rörelsekapital 8 656 6 995 varav anläggningskapital 963 908 1) Uppbokning av förväntade projektintäkter 49 tkr Facettled, 2 tkr avser lev faktura från Simhallen/Serco för 2004. 2) Lönerevision för psykolog och kurator från 1 april 2003 är inte utbetald. Den slutliga lönen inkl arbetsgivaravgifter, landstingsgem kostnader samt IT-påslag har bokats upp. Antalet sparade semesterdagar är oförändrade 260 dagar 2002 och 261 dagar 2003. Okompenserad övertid ökat från 5 timmar 2002 till 7 timmar 2003. 3) Återstående projektmedel: 167 tkr för SEDOC II, 91 tkr för Reuma-WAD, 25 tkr för AO, 105 tkr för FEN-INT 26 samt 49 tkr för Cellpatch med morfin. 8
ORGANISATIONSBESKRIVNING Smärt och Rehabiliteringscentrum Strategi Forskning Utveckling Produktionsenhetschef Klinikchef Mottagning och utredning Behandling Rehabilitering och uppföljning 9