Kallelse/underrättelse 2016-12-13 1 (23) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 19 december, kl. 9.00 Plats Varberg Event, Sparbankshallen Lokal anges senare Ärenden 1. Val av justerare, förslag Leif Rehbinder (S) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Månadsrapport efter november 2016 (HGN 2015/0094-53) 5. Detaljbudget 2017 (HGN 2016/0118-14) 6. Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017 (HGN 2016/0748-1) 7. Revidering och uppdatering av hamn- och gatunämndens delegeringsförteckning (HGN 2014/0432-17) 8. Ärendeplan 2017 (HGN 2016/0750-1) 9. Tecknande av avtal om gatubelysning för 2017 (HGN 2014/0004-10) 10. Cykelplan 2016-2020 (HGN 2014/0414-45) 11. Avdelningscheferna informerar 12. Information om Brunnsparken 13. Förvaltningen informerar 14. Redovisning av delegeringsbeslut 15. Meddelanden 16. Övriga ärenden Tobias Carlsson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan 18 0340-880 00 212000-1249 hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg Varberg 0340-697035 www.varberg.se
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 2 (23) Ärende 11-13 - Informationsärenden, inga handlingar Tidplanering Tid ca Ärende Föredragande 09.05 4 Louise Abrahamsson, Henrik Petzäll 09.20 5 Louise Abrahamsson, Henrik Petzäll 10.00 10.35 6 Oskar Reinholdsson 10.55 7 Oskar Reinholdsson 11.10 8 Oskar Reinholdsson 11.20 9 Henrik Petzäll 11.30 12.00 10 Inger Mellberg 13.00 11 Inger Mellberg, Jenny Bergström, Karin Sjödin, Martin Johansson, Paul Gruber, Tomas Kaspersson 13.45 14.00 12 Jennie Fagerström 14.20 15.00 13-16 Henrik Petzäll
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 3 (23) 4. Månadsrapport efter november 2016 Dnr: HGN 2015/0094-53 Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Beslutsförslag 2016-11-28 Månadsrapport efter november 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna redovisningen av månadsrapporten efter november. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Den här rapporten som avser perioden januari-november är hamn- och gatunämndens interna månadsrapport. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016, 236, att lägga utredningsplanen för Torget, Kyrkan och Brunnsparken till handlingarna och att inte gå vidare med ytterligare utvecklingsuppdrag gällande Torget och Kyrkan. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut innebär detta en kostnad för nämnden motsvarande cirka 1 500 tkr som kommer att tas i år. Nämnden har tidigare påpekat risken med att bedriva förstudier som eventuellt inte blir någon investering. Detta innebär en ekonomisk risk för nämnden eftersom kostnaderna för förstudien belastar resultaträkningen om det inte fattas något investeringsbeslut. Detta kan också bidra till en försiktighetsprincip som inte ligger i linje med kommunens vision som står för nytänkande, framåtanda och mod. Gällande driftramen (gata och allmän plats) redovisar nämnden en nettokostnad på 84 681 tkr. För samma period föregående år var nettokostnaden 80 424 tkr. Då fanns emellertid pågående och icke fakturerade arbeten motsvarande 624 tkr vilka i år för samma period uppgår till 1 900 tkr. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är 3 630 tkr högre för perioden jämfört med samma period 2015 och uppgår till 16 259 tkr. För samma period föregående år var kapitalkostnadsutfallet 12 629 tkr. Kostnaderna för avskrivning och internränta har ökat eftersom flera större projekt däribland kollektivtrafikprojektet och ombyggnation av Norrgatan avslutades 2015.
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 4 (23) Gällande driftramen (gata och allmän plats) är prognosen ett underskott om 1 400 tkr. Hamnverksamheten, som är helt intäktsfinansierad, redovisar för perioden ett överskott om 2 447 tkr jämfört med ett överskott om 4 557 tkr samma period föregående år. Periodens lägre överskott i jämförelse med föregående år förklaras främst av att verksamheten har belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Andra kostnader som ökat i jämförelse med föregående år är kapitalkostnader samt ökade reparationskostnader till följd av kaj-reparationer. Gällande hamnverksamheten är prognosen ett överskott om 3 000 Tkr. Beslutsunderlag Månadsrapport efter november 2016. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag
1 Månadsuppföljning januari-november 2016 Hamn-och gatunämnden
2 Innehåll 1. Förvaltningschefen har ordet... 3 2. Verksamhet... 4 2.1 Väsentliga händelser... 4 2.2 Uppföljning av internkontrollplan... 4 3. Ekonomi... 4 3.1 Periodens resultat gata/park... 4 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten... 5 3.3 Prognos helårsutfall gata/park... 5 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten... 6 3.5 Investeringar... 7 3.6 Exploateringar... 9 4. Personal... 10
3 1. Förvaltningschefen har ordet Året går mot sitt slut och det är snart dags att summera året. Innan vi kan göra det är det dock full produktion i alla våra verksamheter på förvaltningen ända in till siste december. Den relativt milda hösten och början av vintern har medfört att vi kunnat fortsätta med olika typer av arbeten som annars kanske skulle fått vänta till en bit in i 2017. Förvaltningen har tillsammans med Varbergs Energi AB arbetat med ett projekt som kallas Färdigt ljus vilket innebär att bolaget äger och förvaltar kommunens belysningsanläggningar medan förvaltningen fortsatt arbetar med den övergripande planeringen och utvecklingen av befintliga anläggningar samt de nya kommande anläggningarna. 2016-10-01 övertog bolaget de befintliga anläggningarna och från 2017-01-01 är det meningen att det ska finnas ett nytt avtal som reglerar hur driften och den ekonomiska ersättningen ska hanteras. Färdigt ljus ger goda förutsättningar för ett effektivt nyttjande av kommunkoncernens samlade styrkor och förmåga. Inom förvaltningen hanterar vi lite drygt 100 olika projekt inom ramen för nämndens investeringsprojekt samt kommunens exploateringsprojekt. Projekten löper på i huvudsak så som det är planerat och budgeterat med några få undantag. De fåtal projekt som inte följer planen ges relativt stort fokus i olika sammanhang medan alla våra projekt som går enligt plan kanske borde få lite större uppmärksamhet. Särskild fokus läggs nu bland annat på Fästningsbadet, förstärkningen av Fästningspiren samt reparationen av pirhuvudena som är tre viktiga projekt som följs med stort intresse från många håll. Genomförandet av Fästningsbadet stärker målet för att vara en attraktiv kommun medan pirförstärkning och reparation av pirhuvuden är nödvändiga för att säkra och skydda hamn och stadskärna. Förvaltningen har också fortsatt varit djupt engagerade i det kommungemensamma arbetet med järnvägsprojektet Varbergstunneln, Västerport och hamnprojektet. I höst har förvaltningen tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, boende och andra berörda tillsammans tagit fram ett förslag till hur Brunnsparken ska utvecklas och rustas upp. Formen för arbetet har varit ett arbetssätt som kallas designdialog där vi gemensamt vaskar fram och bearbetar tankar och idéer som nu tagit formen av ett förslag till utformning av Brunnsparken som ska tas upp för beslut i hamn- och gatunämnden. Responsen från de som deltagit i designdialogen har varit mycket positiv och arbetssättet kan med fördel komma att användas i andra kommande satsningar där vi vill få ett stort gemensamt engagemang i hur viktiga platser i kommunen ska utvecklas. Under senhösten har kommunen fått en ny telefonilösning som ska ge bättre och enklare möjligheter till effektiv och miljösmart kommunikation. Då den verksamhet som bedrivs på förvaltningen engagerar väldigt många boende, besökare och näringslivet har vi väldigt mycket inkomna samtal, email mm. Tyvärr har introduktionen av systemet medfört en hel del svårigheter och problem att kontakta förvaltningen men även svårigheter att ringa ut från förvaltningen. Dessa problem har även drabbat flera av de andra förvaltningarna och arbete pågår nu för att försöka lösa den uppkomna situationen.
4 2. Verksamhet 2.1 Väsentliga händelser Den 1 oktober 2016 övertog Varbergs Energi AB förvaltningens belysningsanläggning. Det pågår för närvarande ett framtagande av avtal mellan Varbergs Energi AB och förvaltningen avseende drift, underhåll samt reinvestering i belysningsanläggningen som fastställer den ekonomiska fördelningen. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016, 236, att lägga utredningsplanen för Torget, Kyrkan och Brunnsparken till handlingarna och att inte gå vidare med ytterligare utvecklingsuppdrag gällande Torget och Kyrkan. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut innebär detta en kostnad för nämnden motsvarande cirka 1 500 tkr som kommer att tas i år. Nämnden har tidigare påpekat risken med att bedriva förstudier som eventuellt inte blir någon investering. Detta innebär en ekonomisk risk för nämnden eftersom kostnaderna för förstudien belastar resultaträkningen om det inte fattas något investeringsbeslut. Detta kan också bidra till en försiktighetsprincip som inte ligger i linje med kommunens vision som står för nytänkande, framåtanda och mod. 2.2 Uppföljning av internkontrollplan Överklagade beslut, uppföljning av överklagade beslutens art och omfattning, utgång Under 2016 har det inkommit 14 stycken överklaganden av beslut fattade av hamn- och gatunämnden. Samtliga överklaganden gällde avslag av ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Stickprovskontroll har utförts på fem av dessa överklaganden. Resultatet av stickprovskontrollen visar att samtliga överklaganden avslagits även av Länsstyrelsen. 3. Ekonomi 3.1 Periodens resultat gata/park Gällande driftramen (gata och allmän plats) redovisar nämnden en nettokostnad på 84 681 tkr. För samma period föregående år var nettokostnaden 80 424 tkr. Då fanns emellertid pågående och icke fakturerade arbeten motsvarande 624 tkr vilka i år för samma period uppgår till 1 900 tkr. Det bör också poängteras att kapitalkostnadsutfallet är 3 630 tkr högre för perioden jämfört med samma period 2015 och uppgår till 16 259 tkr. För samma period föregående år var kapitalkostnadsutfallet 12 629 tkr. Kostnaderna för avskrivning och internränta har ökat eftersom flera större projekt däribland kollektivtrafikprojektet och ombyggnation av Norrgatan avslutades 2015. De kostnader som ökat utöver kapitalkostnaderna är främst vinterväghållning där nettokostnaden är cirka 1 052 tkr högre än samma period 2015. Det förklaras av fler halkbekämpningsinsatser och ett ökat fokus på sandupptagning. Vidare har nettokostnaden för offentlig utsmyckning har ökat med cirka 200 tkr, vilket är till följd av renovering av bänkarna på torget och Torggatan. Samtidigt har kostnaden för gröna ytor trafikområden
5 minskat med 265 tkr vilket är till följd av att det 2015 genomfördes en omfattande röjning av planteringar utmed Österleden, vilket inte har genomförts i år. Under perioden januari-november har nämnden haft högre intäkter framförallt vad gäller avdelning offentliga rummet samt avdelning trafik till följd av fler externa projekt i jämförelse med föregående år samt avdelningen för drift och anläggning till följd av att medarbetare som tidigare år varit säsonganställda fått tillsvidaretjänster. Utfallet påverkas också av att förvaltningen har betydligt fler medarbetare vilka arbetar med investeringar, exploateringar och stadsutvecklingsprojektet vilket bidrar till att höja upp såväl intäkts- som kostnadssidan. Driftramen har efter perioden januari-augusti förbrukat 90 % av årsbudgeten. Riktmärket efter november är 91,6 %. Karaktären på verksamheten inom nämndens ansvarsområde medför dock att resultatet vid rapporter kan avvika från den linjära budgeten. Detta som en följd av att vissa verksamheter är mer kostnadsintensiva under vissa delar av året. Förvaltningen väntar på ett antal fakturor för större beläggningsarbeten samt fakturor för gatubelysning vilka borde legat med i novembers nettokostnad. På grund av att genomförda arbeten ofta faktureras i efterhand är det för nämnden svårt att jämföra utfallet mot en linjär budget. 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten Hamnverksamheten, som är helt intäktsfinansierad, redovisar för perioden ett överskott om 2 447 tkr jämfört med ett överskott om 4 557 tkr samma period föregående år. Periodens lägre överskott i jämförelse med föregående år förklaras främst av att verksamheten har belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Andra kostnader som ökat i jämförelse med föregående år är kapitalkostnader samt ökade reparationskostnader till följd av kaj-reparationer. Antalet gästbåtar har minskat något i jämförelse med föregående år. Förra året hade vi totalt 2 543 gästbåtar att jämföra med i år då vi har haft 2 470 gästbåtar. Detta motsvarar en minskning om 3 %. Antalet husbilar har däremot ökat från 2 475 stycken under 2015 till 2 776 stycken till och med november i år. Detta innebär en ökning med 12,2 % hittills i år då ytterligare en månad på året återstår. Det finns en osäkerhetsfaktor framöver kopplad till hamnverksamheten då det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal för handelshamnen mellan HGN och HHVAB. Det är i dagsläget oklart vilken nivå förvaltningsavgiften hamnar på och vilka poster som ska ingå. Det är dock inte troligt att detta kommer påverka innevarande år. 3.3 Prognos helårsutfall gata/park Tkr Intäkt Perioden Kostnad Perioden Netto Perioden Budget Helår Prognos Helår Avvikelse Helår Netto Föregående helår Driftram -60 585 145 265 84 681 94 451 95 851 1 400 88 601
6 Gällande driftramen (gata och allmän plats) är prognosen ett underskott om 1 300 tkr. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut rörande utvecklingsuppdraget Torget och Kyrkan har nämnden en kostnad om ca 1 500 tkr att hantera. Då beslutet i kommunstyrelsen fattades i slutet av november har nämnden en månad på sig att hantera denna kostnad. Bedömningen är att cirka 100 tkr av dessa kommer kunna hanteras inom driftramen genom omedelbara insatser och neddragningar, vilket innebär ett underskott om totalt 1 400 tkr. 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten Tkr Intäkt Perioden Kostnad Perioden Netto Perioden Budget Helår Prognos Helår Avvikelse Helår Netto Föregående helår Driftram -24 646 22 199-2 447 0-3 000-3 000-5 118 Gällande hamnverksamheten är prognosen ett överskott om 3 000 Tkr. Det förväntas mer kostnader för renoveringen av G-kajen. Dock har verksamheten belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. Bedömningen är dock sådan att denna kostnad inte ska belasta hamnverksamheten då skadan inte orsakades av förvaltningen och kommer därför bokas upp som en fordran i årsbokslutet. Prognosen på helår är därmed ett överskott om 3 000 Tkr.
7 3.5 Investeringar Tkr Nettokostnad Prognos Budget Avvikelse nettokostnad/budget Omb. av korsningar 515 800 5 974 5 459 Brunnspark/Kyrkogatan -745-352 1 984 2 729 Torget 1 540 1 590-1 540 Smärre centrumåtgärder 58 250 250 192 Lekplatser 4 450 4 658 4 658 208 Omb. Norrgatan 80 80-80 Kollektivtrafik 707 900-707 Tvååker, cent. park 42 100 573 531 Mötesplatser serviceorter 345 600 959 614 Utveckling badplatser 289 400 596 307 Strandpromenaden 818 1 516 2 014 1 196 Motionsspår 780 1 700 3 100 2 320 Gröna huvudstråk 843 1 140 1 140 297 Kvarteret Kilen 0 300 300 Varbergsflygplats 354 354 750 396 Beläggningsarbeten 3 135 3 135 3 000-135 Offentliga toaletter 2 539 2 550 2 984 445 Tenaljen 157 200 4 836 4 679 Fästningsbadet 4 281 4 553-8 040-12 321 Teaterplatsen 1 1 571 570 Trädförnyelse 203 500 500 297 Bulleråtgärder 0 184 184 Omskyltn. Rätt fart 1 237 1 750 2 254 1 017 Trafikmiljöåtgärder 2 032 1 892 1 892-140 Trafikvägvisning centrum 124 200 1 130 1 006 Cykelåtgärder 415 1 000 1 000 585 Tillgänglighetsåtg.enl.pl 897 1 500 1 500 603 Gc Västra Vallgatan 848 900 5 236 4 388 Linb.-Trönninge gc-väg 120 120-120 Veddige, gc-väg 366 400 2 400 2 034 Södra Näsvägen gc-väg 1 065 1 100 362-703 Arbetsmaskiner parkavdeln 900 900 900 0 Väröspåret, räls o underl 947 1 000 1 000 53 Utv. Innerhamn o Träslövs 1 150 2 000 2 000 850 Affärsbehov hamn 2 905 3 500 10 000 7 095 Pirhuvud 5 944 7 725 21 725 15 781 Renovering Tullhus 1 227 4 000-1 227 G-kaj "Hooken" 928 928 306-622 Lastmaskin, hamnen 649 700 700 51 Totalt 42 146 54 290 78 738 36 592 Investeringarna följs huvudsakligen upp efter april, augusti och december. Vid månadsrapporterna är det endast en kortare kommentar om utfallet och eventuella avvikelser.
8 För perioden jan-nov har hamn- och gatunämnden upparbetade nettoutgifter på 42 146 tkr. Den absoluta merparten av förvaltningens projekt går enligt beslutad budget vad gäller tid, kostnad och innehåll, men några avvikelser finns. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår för närvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2018 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte bokförs under 2016. Motionsspår har under perioden erhållit en utökad budget om 700 tkr efter beslut av Kommunfullmäktige för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår. I samband med budgetbeslutet för budget 2016 tidigarelades det nya motionsspåret i Breared från 2018 till 2016. Detta har inneburit väldigt kort tid för projektering, tillståndsprocesser och byggnation som inte varit möjlig att leva upp till fullt ut. Byggnationen är nu igång men kommer inte kunna avslutas förrän våren 2017. Huvuddelen av utgifterna under 2016 som redovisas under kollektivtrafikprojektet är för Erlandsgårdens bussvändplats vilken inte ingick i projektbudgeten. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016, 236, att lägga utredningsplanen för Torget, Kyrkan och Brunnsparken till handlingarna och att inte gå vidare med ytterligare utvecklingsuppdrag gällande Torget och Kyrkan. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut innebär detta en kostnad för nämnden motsvarande cirka 1 500 tkr som kommer att tas i år.
9 3.6 Exploateringar Liksom för investeringarna följs exploateringarna huvudsakligen upp efter april, augusti och december. Det innebär att i den här rapporten redovisas endast utfallet per projekt. Objekt/Pro Utgift Kv. Trädgården 271 178 Kv. Atle 1 698 534 Kv. Falkenbäck 36 847 Svärdfisken 29 (E1) 369 048 Lektorn 8, del av 33 261 Björnen 7 1 504 282 Brunnsberg 1 500 Träslöv 8:139 7 500 Mandarinen 2 14 949 Träslöv, Nygrannes 0 Mandarinen (Tofta Bygg) 0 Träslöv, Kapellgatan (VH) 9 095 496 Kv. Alunskiffern (Breared) 47 713 Träslövsläge, Skotvägen 1 616 868 Grytåsvägen m.fl. 6 513 167 Öster, Ankarskolan 584 210 Tvååker, Stenen 832 348 Tvååker, Smeakalles äng 50 764 Tvååker, Bjällemad 2 250 Tvååker, Smeakalles, E 2 2 042 236 Munkagård 1:57 6 604 476 Himle, N Lantmannavägen 239 118 Södra Trönninge 3 393 257 Bläshammar översikt 0 Trönningenäs, inre delen 195 987 Hallagården, Trönninge 7:5 54 883 Trönningenäs 5:29, A2 3 681 Göingegården, E 6 64 024 Hansegården/Gröningagård 2 534 Trönninge, Norr Pilgatan 282 609 Trönningenäs (Etikhus) 6 977 120 Trönninge N Pilgatan E2 0 Bläshammar 2:12 (Skanska) 25 186 Pilgatan väg 1 014 507 Torpa-Kärra 8:232 m fl. 14 734 Bua 10:90 Guttaredsvägen 10 000 Bua Hamnplan 33 524 Holmagärde 11 250 Tändstiftet 1 15 000 Jonstaka, handel 5 826 041 Summa 49 649 550 För perioden jan-nov uppgår de upparbetade nettoutgifter till 49 650 tkr. Motsvarande belopp föregående år uppgick till 24 019 tkr vilket innebär en ökning med 107 %.
10 4. Personal
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 5 (23) 5. Detaljbudget 2017 Dnr: HGN 2016/0118-14 Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Beslutsförslag 2016-11-28 Detaljbudget 2017 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. anta förslag till detaljbudget 2017 2. förvaltningen får, efter att kapitalkostnader och investeringsbidrag för 2017 är fastställda, göra nödvändiga korrigeringar i budgeten 3. förvaltningen får, efter att ekonomikontoret fördelat ut driftmedel för utökade ytor (i samband med att investeringar och exploateringar tas i drift), göra nödvändiga korrigeringar i budgeten. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden ska fatta beslut om detaljbudget 2017 baserat på Kommunfullmäktiges fastställda ramar. Hamn- och gatunämnden begärde i förslag till budget 2017 en utökning av medel för att klara nämndens leveranser och erhöll följande: förstärkning samhällsprocessen 750 tkr, ökat gatuunderhåll vägföreningar; Bua, Träslövsläge samt Tvååker 1 000 tkr, riktade driftåtgärder GC-vägar, växthantering samt andra åtgärder 1 000 tkr, ökad bidragsnivå till enskilda vägar - samfälligheter 500 tkr. Med av kommunfullmäktige fastställd budgetram för 2017 ser nämnden att de kommer kunna klara leveranserna såväl inom nämndens ansvarsområde som inom koncerngemensamma uppgifter bättre. Inför 2017 och de kommande åren innebär dock ovanstående att nämnd och förvaltning: fortsatt kommer att sakna viktiga och för verksamheten nödvändiga planeringsunderlag, förutsättningarna för att arbeta med frågan om hälsoskadligt buller är små,
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 6 (23) inte utan omprioriteringar kan initiera förstudier då principerna för att bära kostnaden för förstudier innebär en försiktighetsprincip som inte ligger i linje med Visionens anda. Utifrån Kommunplanen har Kommunfullmäktige fastställt den ingående ramen till 89 580 tkr. Därefter har flera förändringar skett både under 2016 och inför 2017. Fördelningen enligt Kommunplanen är enligt nedan: Ingående ram 2017 (Tkr) 89 580 Justering tillkommande kapitalkostnader föregående års investeringar* 4 422 Komp utökade ytor** 650 Övriga kostnadsökningar 498 Minskade kapitalkostnader äldre investeringar -769 Beräknad lönejustering 1 021 Arvodesökning förtroendevalda 33 Förstärkning samhällsprocessen 750 Vägbeläggning Bua, T-läge, Tvååker 1 000 Cykelfrämjande åtgärder 1 000 Enskilda vägar 500 Budget 2017 98 685 * Utfördelade under 2016 * 449 Tkr av dessa utfördelade under 2016 Det är viktigt att poängtera att ovanstående tabell fungerar som ett ekonomiskt underlag för vilka principer som legat till grund för nämndens budgetram. Det är sedan nämnden som fastställer den interna fördelningen av budgetmedel mellan nämndens verksamheter. Utifrån av kommunfullmäktige fastställd budgetram har hamn- och gatuförvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget på förvaltningens verksamhetsområden. Förslaget bygger på signaler som fångats upp i budgetdialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott, antagen budget för 2017 för Varbergs kommun, omvärldsbevakning och intern analys samt diskussioner i hamn och gatunämnden. Utgångspunkten för förslaget är att uppnå måluppfyllelse för de tre mål som hamn- och gatunämnden fastställt och därmed pekat ut som det mest prioriterade inom nämndens ansvarsområden inom tidsperioden. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan anges mer specifikt vilka åtgärder förvaltningen ser som prioriterade för måluppfyllelse. Beslutsunderlag Detaljbudget 2017 för hamn- och gatunämnden.
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 7 (23) Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
BUDGET 2016 PER 20161231 BUDGET 2017 KOMMENTAR BUDGET HAMN- OCH GATUNÄMNDEN TOTALT 94 451 000 98 685 000 HAMN- OCH GATUNÄMND 835 000 835 000 Kompensation ökade lönejusteringar, minskade kapitalkostnader -769 tkr, övriga kostnadsökningar LEDNING OCH ADMINISTRATION 21540, 24930, 25050, 25091, 29991 14 985 848 inkl justering service (ex it-kostnader) +498 tkr, 16 387 915 förstärkning samhällsprocessen +750 tkr GATOR OCH VÄGAR 56 749 376 59 606 858 Gatuunderhåll 24910, 24911, 24914 8 928 924 Busstrafik tillkommit samt kompensation utökade 9 252 906 ytor Vinterväghållning 24913 5 802 618 5 836 118 Kompensation utökade ytor Belysning ej samfälligheter 24921 4 665 000 4 665 000 Oförändrad budget. Parkering 24941, 24942 9 772 237 9 772 237 Oförändrad budget. Samfälligheter 24951, 24952, 24953, 24954 10 803 343 Extra satsningar, 500 tkr enskilda vägar + 1000 tkr 12 303 343 vägföreningar. Dagvatten ej samfälligheter 24934 760 000 760 000 Oförändrad budget Gröna ytor trafikområden 24931 2 531 000 3 531 000 Extra satsning, 1000 tkr växthantering gc-väg Kapitalkostnader 13 486 254 13 486 254 Oförändrad budget. Kan korrigeras senare PARK OCH ALLMÄN PLATS 19 340 318 19 591 818 Salutorg 81010-165 000-141000 Utökade resurser. Budgeterade intäkter i nivå med 2016. Offentlig plats 25031-867 000-740000 Utökade resurser. Budgeterade ökade intäkter. Utomhusbad 34041, 34042 2 939 279 Oförändrad budget (indirekt effektivisering i och 2 939 279 med högre timpeng) Motionsspår 34050 356 004 Oförändrad budget (indirekt effektivisering i och 356 004 med högre timpeng) Offentliga toaletter 25033 2 580 847 Kompensation timpeng samt ökad skötsel av 2 680 847 offentliga toaletter Lekplatser 25010 580 000 Oförändrad budget (indirekt effektivisering i och 580 000 med högre timpeng) Finpark 25011 3 008 000 3 041 500 Kompensation utökade ytor Bostadsnära park 25012 3 716 191 3 749 691 Kompensation utökade ytor Offentlig utsmyckning 25021 700 000 Oförändrad budget (indirekt effektivisering i och 700 000 med högre timpeng) Städning 25013 1 755 000 1 788 500 Kompensation utökade ytor Parkservice 25014 500 000 400 000 Besparing 100 tkr Kapitalkostnader 4 236 997 4 236 997 Oförändrad budget. Kan korrigeras senare MYNDIGHETSUTÖVNING 25032 1 415 000 1 490 000 Kompensation lönejustering VATTENVÅRDSÅTGÄRDER 26311 175 476 173 409 Lägre räntekostnad VARBERGS FLYGPLATS 83010 693 000 600 000 INDUSTRISPÅR 83200 0 0 Oförändrad budget. Besparing 93 tkr. Unika händelser 2016; fågelutredning samt grävningsarbete på 93 tkr som ej kommer genomföras 2017. BUSSTRAFIK 83220 256 982 0 Överflyttad till gatuunderhåll. PROJEKTERING, ARBETSAVDELNING, PÅGÅENDE ARBETEN 21542, 25042, 25051, 25052, 25053, 70000 0 Medel ligger på verksamheter ovan som är "köpare 0 av timmar" SUMMA HAMN- O GATUNÄMND 94 451 000 98 685 000
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 8 (23) 6. Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017 Dnr: HGN 2016/0748-1 Handläggare: Oskar Reinholdsson Dokument: Beslutsförslag 2016-11-28 Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna förslag till verksamhetsplan 2017 för hamn- och gatunämnden. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden beslutade den 21 september 2015, 88, om mål och inriktningar 2016-2019. Nämndens mål kan ses som nedbrytningar av Kommunfullmäktiges mål för samma period, anpassade till verksamhetens innehåll och nämndens ansvarsområde. I mål- och inriktningsdokumentet anges de politiska prioriteringarna för nämndens verksamhet under perioden i form av tre målområden med tillhörande prioriterade mål. Nämndens prioriterade mål för perioden är: 1. Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro, 2. Öka andelen hållbara resor och transporter, och 3. Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om. Med utgångspunkt i nämndens mål har hamn- och gatuförvaltningen tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för hamn- och gatunämnden för år 2017. Jämfört med verksamhetsplanen för 2016 har begreppsvärlden uppdaterats något till årets plan. Åtgärd har ersatt strategi och aktivitet har ersatt det tidigare begreppet handlingsplan. I verksamhetsplanen har förvaltningen identifierat ett antal åtgärder, eller fokusområden, som prioriteras särskilt under 2017 och som förväntas bidra till uppfyllelse av respektive mål. Varje åtgärd har därefter konkretiserats genom ett antal aktiviteter som kommer att utföras inom respektive åtgärd. I syfte att följa upp målarbetet har även indikatorer formulerats för respektive mål.
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-12-13 9 (23) Som ett komplement till nämndens prioriterade mål har förvaltningen även identifierat tio kritiska kvalitetsfaktorer för basverksamheten inom nämndens ansvarsområde, som syftar till att kvalitetssäkra basverksamheten. Med basverksamhet menas den del av verksamheten som behöver bedrivas eller utföras oberoende av de politiskt fastslagna målen eller prioriteringarna för mandatperioden, det vill säga verksamhet som är lagstyrd eller regleras i exempelvis reglementet. Kvalitetsfaktorerna definieras och sorteras in under fyra olika perspektiv; Målgrupp/kundgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi/resurser. Beslutsunderlag Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Oskar Reinholdsson Verksamhetsutvecklare Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
Styrdokument 1 (16) Dnr: HGN 2016/0748 Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017 Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Hamn- och gatunämnden Gäller för: Hamn- och gatunämnden Dokumentnamn: Hamn- och gatunämndens verksamhetsplan 2017 Beslutsdatum: 2016-12-19 Dokumentansvarig avdelning: Hamn- och gatuförvaltningen Diarienummer: HGN 2016/0748 Giltig till och med: Senast reviderad:
2016-12-12 2 (16) Dnr: HGN 2016/0748 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och ansvar... 3 1.2 Ekonomi och finansiering... 3 1.3 Särskilda satsningar och prioriteringar i budget 2017... 4 2. Styrning och ledning... 6 2.1 Målstyrning och kvalitetssäkring... 6 2.2 Investeringar för ökad måluppfyllelse 2017... 6 3. Målområde 1: Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende... 8 3.1 Prioriterat mål 2016-2019... 8 3.1.1 Åtgärd 1: Fördjupa och utveckla Grönstrategin... 8 3.1.2 Åtgärd 2: Planera utifrån Grönstrategin... 9 3.1.3 Åtgärd 3: Förverkliga Grönstrategin... 9 3.2 Indikatorer... 9 4. Målområde 2: Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter... 10 4.1 Prioriterat mål 2016-2019... 10 4.1.1 Åtgärd 1: Hållbart resande i samhällsbyggnadsprocessen... 10 4.1.2 Åtgärd 2: Påverkans- och informationsinsatser... 11 4.1.3 Åtgärd 3: Beslutsunderlag som stödjer hållbart resande... 11 4.2 Indikatorer... 11 5. Målområde 3: Varberg en attraktiv kommun att vistas i...12 5.1 Prioriterat mål 2016-2019...12 5.1.1 Åtgärd 1: Planeringsunderlag kopplade till vatten och kustoch strandliv...12 5.1.2 Åtgärd 2: Utveckla och uppmuntra aktiviteter, evenemang och möten kopplade till vatten, med hänsyn till naturvärden...12 5.1.3 Åtgärd 3: Förvalta, bibehålla och utveckla attraktiva platser kopplade till vatten... 13 5.2 Indikatorer... 13 6. Kvalitetsfaktorer för basverksamheten...14 6.1 Målgrupp/kund...14 6.2 Verksamhet... 15 6.3 Medarbetare... 15 6.4 Ekonomi/resurser...16 6.5 Uppföljning av kvalitetsfaktorer för basverksamheten...16
2016-12-12 3 (16) Dnr: HGN 2016/0748 1. Inledning 1.1 Uppdrag och ansvar Under 2016 genomfördes en revidering av hamn- och gatunämndens reglemente, bland annat med anledning av de otydligheter i vissa ansvarsfrågor som uppdagats i samband med 2015 års revidering av nämndens och kommunstyrelsens reglementen. Nämndens och kommunstyrelsens nya, harmonierade, reglementen fastställdes av kommunfullmäktige den 20 september 2016. Nämndens verksamhet är bred, och ansvaret enligt reglementet spänner därmed över ett stort område, från frågor inom trafik- och transportområdet, till gator, cykelvägar, grön- och andra rekreationsområden, belysning, kommunala spåranläggningar, kommunal flygplats, kommunala hamnanläggningar, kommunal avfallshantering, med mera. Detta innebär bland annat att nämnden ansvarar för uppgifter som: att utvecklingen av transportsystemet följer de transportpolitiska målen, utveckling, planering, utformning, nyanläggning och förvaltning av o vägar, gator, gång- och cykelvägar, o torg, parker, grönområden, lekplatser, badplatser, motionsslingor och andra offentliga platser, o järnvägsanläggningar och hamnanläggningar, verksamhetsansvar för kommunens flygplats samt förvaltande av flygfältet, beredning av lokala ordningsföreskrifter, regler och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde, handläggning av frågor om upplåtelse av salutorg och övriga offentliga platser, beslut och skyldigheter i egenskap av väg- och gatuhållare, parkeringsplanering på taktisk och operativ nivå, och belysning i det offentliga rummet på strategisk och taktisk nivå. 1.2 Ekonomi och finansiering Nämndens verksamhet finansieras med ett kommunbidrag som kommunfullmäktige årligen fastställer. Utöver kommunbidraget har förvaltningen en hel del intäktsfinansierad personal. För att uppnå budgetbalans krävs att dessa medarbetare fördelar en viss volym debiteringsbara timmar mot kund. Kunden kan vara förvaltningsintern eller extern.
2016-12-12 4 (16) Dnr: HGN 2016/0748 Kommunfullmäktige fastställer också nämndens investeringsbudget. Investeringsbudgeten innehåller löpande projekt där nämnden erhåller ett årligt anslag och tidsatta projekt med en projektbudget. Nämnden arbetar också på uppdrag från samhällsutvecklingskontoret med exploateringar. När investeringar och exploateringar tas i drift finns det möjlighet för nämnden att erhålla kompensation för ökade driftkostnader. Hamnavdelningen är helt intäktsfinansierad och erhåller därmed inget kommunbidrag. Detta innebär att eventuella överskott fonderas för att användas till drift, underhåll och utveckling i hela hamnavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet innefattar Varbergs och Träslövsläges hamnar, gästhamnen i Varbergs innerhamn och industrispår i hamnen. Hamnens finansieringsmodell kan komma att förändras med anledning av en beslutad förändrad ansvarsfördelning mellan parterna i Varbergs hamn. I dagsläget består hamnavdelningens intäkter framförallt av förvaltningsavgift, fartygsavgifter, färjetrafik, hyresintäkter och intäkter från upplagsytorna. 1.3 Särskilda satsningar och prioriteringar i budget 2017 Hamn- och gatunämnden beslutade den 20 juni 2016, 65, om förslag till driftbudget för 2017 och plan för 2018-2019. I en särskild bilaga till förslaget gav nämnden förslag på åtta verksamhetsstödjande åtgärder för ökad måluppfyllelse. Kommunfullmäktige beslutade därefter den 15 november 2016, 159, om budget för Varbergs kommun 2017 och plan 2018-2019. I budget 2017 görs fyra särskilda satsningar inom hamn- och gatunämndens verksamhetsområde utifrån förslaget till verksamhetsstödjande åtgärder: Figur 1: Politiska prioriteringar i budget 2017 Nämndens budgetram har förstärkts med 750 tkr för ökat deltagande i samhällsbyggnadsprocessen, med syfte att i linje med kommunfullmäktiges bostadsmål bidra till ett ökat bostadsbyggande. Denna förstärkning är nivåhöjande till skillnad från resterande tre som är tidsbegränsade satsningar för 2017.
2016-12-12 5 (16) Dnr: HGN 2016/0748 Vision Västkustens kreativa mittpunkt Kommunfullmäktiges målområden Miljö och klimat Hälsa och social sammanhållning Bostäder Utbildning och arbete Hamn- och gatunämndens mål Öka andelen hållbara resor och transporter Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk Utveckla kommunens kustoch strandliv Åtgärder för att nå målen Hållbart resande i samhällsbyggnadsprocessen Fördjupa och utveckla Grönstrategin Planeringsunderlag kopplade till vatten och kustoch strandliv Påverkansoch informationsinsatser Planera utifrån Grönstrategin Utveckla och uppmuntra aktiviteter, evenemang och möten kopplade till vatten, med hänsyn till naturvärden Beslutsunderlag som stödjer hållbart resande Förverkliga Grönstrategin Förvalta, bibehålla och utveckla attraktiva platser kopplade till vatten Figur 2: Målstyrning och verksamhetsplanering
2016-12-12 6 (16) Dnr: HGN 2016/0748 2. Styrning och ledning 2.1 Målstyrning och kvalitetssäkring På föregående sida gavs en schematisk bild av kommunens styrmodell och hur nämndens mål kopplas till den övergripande visionen och de målområden som beslutats av kommunfullmäktige. Hamn- och gatunämnden beslutade den 21 september 2015, 88, om nya mål och inriktningar för perioden 2016-2019. Nämndens mål är till viss del nedbrutna från kommunfullmäktiges mål för samma period samt anpassade till verksamhetens innehåll och nämndens ansvarsområde. I mål- och inriktningsdokumentet anges de politiska prioriteringarna för nämndens verksamhet under perioden i form av tre målområden med tillhörande prioriterade mål. Målområdena och de prioriterade målen beskrivs mer utförligt nedan under respektive målområde. Till varje mål har förvaltningen identifierat ett antal åtgärder, eller fokusområden, som prioriteras särskilt under 2017 och som förväntas bidra till uppfyllelse av målen. Varje åtgärd har därefter konkretiserats genom ett antal aktiviteter som kommer att utföras inom respektive åtgärd. Aktiviteterna listas under respektive åtgärd. I syfte att följa upp målarbetet har även indikatorer formulerats för respektive mål. Som ett komplement till nämndens prioriterade mål har förvaltningen även identifierat tio kritiska kvalitetsfaktorer för basverksamheten inom nämndens ansvarsområde, som syftar till att kvalitetssäkra basverksamheten. Med basverksamhet menas den del av verksamheten som behöver bedrivas eller utföras oberoende av de politiskt fastslagna målen eller prioriteringarna för mandatperioden, det vill säga verksamhet som är lagstyrd eller regleras i exempelvis reglementet. Basverksamheten och tillhörande kvalitetsfaktorer beskrivs närmare i kapitel 6. 2.2 Investeringar för ökad måluppfyllelse 2017 Hamn- och gatunämnden ansvarar för bland annat trafikfrågor, transportsystem, grönstrukturer och offentliga miljöer inom kommunen. I ansvaret ligger utveckling och planering såväl som byggande och drift. I åtgärdsplaneringen, i form av handlingsplaner och förstudier, lyfts de investeringar fram som behövs för att uppnå intentionerna i trafik- och grönstrategin. Investeringsprojekten är därmed en viktig del av målstyrningen och som medel för att nå nämndens mål för perioden. Samtliga investeringsprojekt som beslutas ska planeras, utvecklas och drivas med utgångspunkt i nämndens mål och för en ökad måluppfyllelse. Nedan listas pågående investeringar under 2017 utifrån respektive investeringsprojekts koppling till nämndens mål 2016-2019:
2016-12-12 7 (16) Dnr: HGN 2016/0748 Målområde 1: Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende Prioriterat mål 2016-2019: Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro Målområde 2: Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter Prioriterat mål 2016-2019: Öka andelen hållbara resor och transporter Målområde 3: Varberg en attraktiv kommun att vistas i Prioriterat mål 2016-2019: Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om Brunnsparken Smärre centrumåtgärder Lekplatser Tvååker centralpark Mötesplatser serviceorter och landsbygd Motionsspår Gröna huvudstråk Kvarteret Kilen Offentliga toaletter Teaterplatsen Trädförnyelse Tillgänglighetsåtgärder Arbetsmaskiner Offentliga toaletter serviceorter Ungdomslek på landsbygden Hundrastgårdar Ombyggnad av korsningar Beläggningsarbeten Omskyltning Rätt fart i staden Trafikmiljöåtgärder Cykelåtgärder Veddige GC-väg Varbergs flygplats Bulleråtgärder Belysning GC-vägar Beläggning GC-vägar Kollektivtrafikåtgärder Bandholtzgatan Affärsbehov hamn Pirhuvud Utveckling Varbergs innerhamn och hamnen i Träslövsläge Utveckling badplatser Innerhamnen Fästningsområdet Fästningsbadet Tenaljterrassen Figur 3: Nämndens investeringar enligt investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021
2016-12-12 8 (16) Dnr: HGN 2016/0748 3. Målområde 1: Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende 3.1 Prioriterat mål 2016-2019 Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro. Hamn- och gatunämnden vill under de närmsta åren fortsätta att utveckla de offentliga miljöerna för att skapa en god livskvalitet och ett trivsamt boende i Varberg. Det är viktigt att vi kan skapa en öppen, tillgänglig och vacker stad, med trygga och säkra miljöer för alla. Vi vill under de kommande fyra åren fokusera på att utveckla och binda samman de gröna stråken och platserna i staden och på landsbygden i enlighet med grönstrategin, så att de i större utsträckning än idag blir mötesplatser där rörelse, samvaro och integration främjas. En utveckling av de gröna stråken bidrar till ekosystemtjänster, exempelvis biologisk mångfald, livskraftiga ekosystem, dagvattenhantering, luftkvalitetförbättring, estetiska och hälsofrämjande värden, som gynnar människors välmående. Det ska finnas en god planering utifrån befintliga värden för hur grönområden/parker och andra offentliga rum i tätorten och i serviceorterna ska kunna utvecklas. Olika orter har dock olika förutsättningar för att kunna skapa kommunala mötesplatser. 3.1.1 Åtgärd 1: Fördjupa och utveckla Grönstrategin Grönstrategin för utemiljön i Varbergs kommun, Simma, lek och svärma, är den strategiska utgångspunkten för arbetet med kommunens utemiljöer och gröna stråk. Under 2017 kommer vi att ta fram planeringsunderlag som kompletterar, fördjupar och konkretiserar Grönstrategin inom vissa utpekade områden. Planeringsunderlagen kommer att ge oss än bättre möjligheter att binda samman och utveckla kommunens gröna och blå stråk. Följande aktiviteter har identifierats som särskilt prioriterade att arbeta med under 2017: Grönblå plan Strategi för stadsodling Strategi för utveckling av offentlig plats och evenemang Ny badplan för Varbergs kommun Komplettering av lekplatsriktlinjen
2016-12-12 9 (16) Dnr: HGN 2016/0748 3.1.2 Åtgärd 2: Planera utifrån Grönstrategin Grönstrategin och närliggande planeringsunderlag är ett för nämnd och förvaltning centralt planeringsverktyg inom ramen för vår medverkan i samhällsbyggnadsprocessen och för en ökad måluppfyllelse. Följande aktiviteter har identifierats som särskilt prioriterade att arbeta med under 2017 kopplat till planering utifrån grönstrategin: Ökat aktivt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen och i arbetet med detaljplaner, planprogram och förstudier Ökat aktivt deltagande i stadsutvecklingsprojektet 3.1.3 Åtgärd 3: Förverkliga Grönstrategin Nämnden ansvarar för att förvalta kommunens offentliga utemiljöer, vårda dess befintliga värden och utveckla platser att vistas och röra sig i. Grönstrategin är en viktig utgångspunkt för det strategiska och operativa arbetet. Som ett led i arbetet med att förverkliga grönstrategin har följande aktiviteter identifierats som särskilt prioriterade att arbeta med under 2017: Förvalta och utveckla torgverksamheten Utvecklingsplaner för tätortsnära naturområden Upprustning och utveckling av Brunnsbergsskogen 3.2 Indikatorer Indikator Definition Målvärde Uppföljning Närhet till parker och rekreationsområden Närhet till lekplatser Sammankoppling av gröna ytor (konnektivitet) Tillförsel av gröna ytor Antal invånare med tillgång till bostadsnära park/rekreationsområde Antal invånare med nära tillgång till lekplats Antal löpmeter sammankopplade grönytor Andel omvandlad hårdgjord yta Närhet = max 300 m. Första mätning 2017 Närhet enligt lekplatsriktlinje Första mätning 2017 Första mätning 2017 Första mätning 2017 Tertial, delår, årsbokslut Delår och årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut
2016-12-12 10 (16) Dnr: HGN 2016/0748 4. Målområde 2: Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter 4.1 Prioriterat mål 2016-2019 Öka andelen hållbara resor och transporter. Hamn- och gatunämnden vill under de närmsta åren arbeta för att främja hållbara transportslag (gång, cykel och kollektivtrafik), och då främst cykel. Vi vill i snabb takt se till att koppla ihop befintliga cykelvägar, bygga ut snabba, säkra, separerade cykelvägar och skapa säkra cykelparkeringar nära viktiga besöksmål. Vi behöver även arbeta med att förändra attityder för att få fler att cykla och en förbättrad vägvisning för cykel. Det ska vara tryggt och säkert för våra barn att cykla till och från skola och fritidsaktiviteter. Vi vill minska risken för allvarliga skador/dödsfall för cyklister genom att åtgärda de trafikfarligaste platserna. Vi vill se över möjligheterna att förbättra framkomligheten längs befintliga gång- och cykelbanor vintertid. Vi behöver fortsätta arbetet med att hitta en balanserad och säker trafiklösning för alla trafikslag i centrum. Det är viktigt att trafikutvecklingen sker både på landsbygden och i staden. Vi behöver komma ikapp med vägunderhållet, både för cykel- och bilvägar. Vi vill fortsätta att satsa på hastighetssäkring med en tydlig trafikstruktur i enlighet med beslutad hastighetsplan Rätt fart i staden. Då Varbergs kommun är en tillväxtkommun är det viktigt att ha med i planeringen på vilket sätt en ökad befolkning påverkar infrastrukturen så att såväl dagens som framtidens behov tillgodoses. 4.1.1 Åtgärd 1: Hållbart resande i samhällsbyggnadsprocessen Trafikstrategi 2030 pekar ut inriktningen för arbetet med att skapa ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem. Samverkan inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen är centralt och trafikplaneringen behöver koordineras med planeringen av stadsutvecklingsprojektet. Utifrån vår roll som sakkunniga har följande aktiviteter identifierats som särskilt prioriterade att arbeta med under 2017: Arbeta för en anpassning till hållbart resande i samhällsbyggnadsprocessen (planer, program och projekt) Arbeta för en anpassning till hållbart resande i stadsutvecklingsprojekten (gång- och cykelväg över Getteröbron, cykelparkering vid stationen och utredning om trafik under byggtid)
2016-12-12 11 (16) Dnr: HGN 2016/0748 4.1.2 Åtgärd 2: Påverkans- och informationsinsatser Under 2016 tog förvaltningen fram en handlingsplan för arbetet med mobility management. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Syftet med mobility management är att försöka påverka att de resor som sker i Varbergs kommun i allt större grad sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Under 2017 kommer förvaltningen att genomföra ett antal påverkans- och informationsinsatser för att få fler att cykla, och följande aktiviteter har identifierats som särskilt prioriterade under året: Skolreseplaner På egna ben Trafikantveckan Cykelbokslut 4.1.3 Åtgärd 3: Beslutsunderlag som stödjer hållbart resande Trafikstrategi 2030 är den strategiska utgångspunkten för arbetet med att skapa ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem. Under 2017 kommer vi att ta fram kompletterande planeringsunderlag inom vissa utpekade områden. Planeringsunderlagen kommer att ge oss än bättre möjligheter att öka andelen hållbara resor och transporter i kommunen. Följande aktiviteter har identifierats som särskilt prioriterade att arbeta med under 2017: Handlingsplan för fordonstrafik utifrån trafikstrategins ställningstaganden Utredning om krav vid omledning av cykel vid byggarbetsplatser Teknisk handbok, avseende standard för cykelvägar Åtgärdsplanering/förstudier med fokus på hållbara resor och transporter 4.2 Indikatorer Indikator Definition Målvärde Uppföljning Hållbara resor Cyklister längs arbetspendlingsstråk Cykelolyckor Eftersatta beläggningsytor Andel hållbara resor (RVU, Region Halland) Antal cyklister längs arbetspendlingsstråk Antal allvarliga cykelolyckor Andel eftersatta beläggningsytor Ökning från föregående år Ökning från föregående år Minskning från föregående år Första mätning 2017 Tertial, delår, årsbokslut Tertial, delår, årsbokslut Årsbokslut Årsbokslut
2016-12-12 12 (16) Dnr: HGN 2016/0748 5. Målområde 3: Varberg en attraktiv kommun att vistas i 5.1 Prioriterat mål 2016-2019 Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om. Hamn- och gatunämnden vill utveckla Varberg till en attraktiv kommun för näringsliv, invånare och besökare. Vi vill fortsätta att utveckla Varberg till en attraktiv gästhamn som lockar ännu fler besökare, bland annat vill vi arbeta för att öka antalet aktiviteter i Varbergs innerhamn året om. Genom att förstärka rörelsestråken med båt, till fots och cykel till Varbergs innerhamn kan fler hitta ner till hamnområdet och vistas där alla tider på året. Vi vill under den här perioden arbeta för att förbättra tillgänglighet och attraktionen till kusten och stränderna i hela kommunen. Exempelvis genom att uppmuntra och förenkla för fler evenemang och aktiviteter som är kopplade till platser nära vatten. 5.1.1 Åtgärd 1: Planeringsunderlag kopplade till vatten och kustoch strandliv Planering och utveckling av kommunens kuster, stränder och badplatser utgår från grönstrategin. Grönstrategin behöver dock kompletteras med nya eller utvecklade planeringsunderlag inom områden där befintliga planeringsunderlag saknas eller är inaktuella. Flera av dessa områden rör kommunens blåa stråk och kust- och strandlivet i staden. Med anledning av detta har följande aktiviteter identifierats som särskilt prioriterade att arbeta med under 2017: Grönblå plan Ny badplan för Varbergs kommun Skötselplan för vegetation utmed kusten Fortsatt översyn av taxor och avgifter 5.1.2 Åtgärd 2: Utveckla och uppmuntra aktiviteter, evenemang och möten kopplade till vatten, med hänsyn till naturvärden Vi ska arbeta med att skapa förutsättningar för att upplevelser, aktiviteter, vardagsmotion och naturupplevelser i närheten av vatten ska finnas året runt. Närheten och tillgången till kusten ska utvecklas och höjas i kvalitet. Evenemang ska planeras väl och bidra till ökat antal aktiviteter och rörelser vid hav, sjöar och vatten året om. Varbergs innerhamn och Träslövsläges fiskehamn ska vara attraktiva platser att vistas på även för det båtlösa folket.