Kallelse/underrättelse (39) VARBERGS KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 25 februari,

Transkript

1 Kallelse/underrättelse (39) VARBERGS KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 25 februari, kl Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Per-Olof Johansson (KD) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Presentation av förvaltningens avdelningar 5. Information om Trafikstrategi Information om Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö 7. Årsredovisning 2018 (HGN 2017/ ) 8. Åtgärdsvalsstudie - Ersättningsparkering vid fastighet Renen 17 (HGN 2019/0043-1) 9. Yttrande över motion (MP) om gång- och cykelstråk (HGN 2018/0632-2) 10. Yttrande över motion (SD) om gång- och cykelbana RolfstorpSkällinge (HGN 2018/0720-2) 11. Yttrande över motion (S) om gång- och cykelväg mellan Ringhals och väg 845 (HGN 2018/0721-2) 12. Yttrande över motion (S) om hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhetsåtgärder i Stråvalla, väg 845 (HGN 2018/0641-2) 13. Yttrande över motion (S) om hundrastgård i Bua (HGN 2019/0028-2) 14. Förvaltningen informerar 15. Redovisning av delegeringsbeslut 16. Meddelanden 17. Övriga ärenden POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

2 Varbergs kommun Hamn- och gatuförvaltningen Kallelse/underrättelse Micael Åkesson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare Tidplanering Tid Ärende Föredragande Jenny Bergström, Cecilia Frederiksen, Paul Gruber, Jan Johansson, Martin Johansson, Tomas Kaspersson Inger Mellberg Cecilia Frederiksen Joakim Malmberg, Oskar Reinholdsson, Inger Lena Pettersson Paul Gruber Andreas Lindqvist Henrik Petzäll, Cecilia Frederiksen, Paul Gruber, Karin Sjödin, Katarina Leo Ärende 4-6, 14 - Inger Mellberg Informationsärenden, inga handlingar 2 (39)

3 4. Presentation av förvaltningens avdelningar

4 5. Information om Trafikstrategi 2030

5 6. Information om Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö

6 Beslutsförslag VARBERGS 1 (3) Dnr: HGN 2017/ Hamn- och gatunämnden KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Joakim Malmberg, Årsredovisning 2018 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna årsredovisningen för 2018 inklusive verksamhetsberättelse till Varbergs kommuns årsredovisning, 2. godkänna föreslagen hantering av över- och underskott 2018, 3. godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringar Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen har skrivit fram en årsredovisning som tar sin utgångspunkt i anvisningar från kommunstyrelsen. Utöver rapporteringen utifrån dessa anvisningar har förvaltningen skrivit fram en årsredovisning till hamn- och gatunämnden som mer detaljerat beskriver nämndens omfattande verksamhet under Ekonomi periodens resultat Den kommunbidragsfinansierade delen visar ett överskott motsvarande tkr. Förklaringen är att upplåtelser av offentlig plats redovisar ett nettoresultat på drygt tkr. Det är inte antalet upplåtelser som bidragit till det stora överskottet utan ett antal större byggetableringar. Totalt redovisar nämnden intäkter på tkr för 363 upplåtelser varav de tio största upplåtelserna svarar för tkr. Nämnden kan inte budgetera och prognostisera med dessa höga intäkter framgent. Under året har nämnden vidtagit kostnadsbesparande åtgärder gällande gatuunderhållet för att hantera de höga kostnaderna för vinterväghållning. Hamnavdelningen redovisar ett resultat motsvarande ett överskott på tkr. Förklaringen utgörs av historiskt höga fartygsintäkter. Även färjeverksamheten redovisar ett stabilt överskott var dessutom ett starkt år gällande besökande gästbåtar och husbilar. Under året utfördes inga större underhållsarbeten i hamnarna vilket påverkade kostnadssidan positivt. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

7 (3) Dnr: HGN 2017/ Investeringar Investeringsutfallet för 2018 uppgår till tkr jämfört med en helårsbudget på tkr. Brutto uppgår utfallet till tkr, men under året har nämnden erhållit flera intäkter bland annat för Fästningsbadet på motsvarande tkr. Upparbetningsgraden gällande nämndens investeringar är inte tillfredsställande. Upparbetningsgraden ligger inte i linje med nämnd och förvaltnings ambitionsnivå. Den låga upparbetningsgraden förklaras av att nämnden stått utan ramavtal för markarbeten under stora delar av året, att det saknats väl fungerande maskinavtal samt att förvaltningen utfört betydande anläggningsarbeten åt Trafikverket vilket i sin tur medfört att personal och maskiner inte kunnat arbeta med nämndens investeringsprojekt. Mål Nämnden har på övergripande nivå haft en god måluppfyllelse under Utvecklingen av kommunens kust- och strandliv har gått framåt under året genom färdigställandet av Fästningsbadet och ett nytt tillgänglighetsanpassat soldäck på Barnens badstrand. Under året har gästnätterna i hamnen ökat och en badplatsriktlinje tagits fram som tydliggör hur utveckling och skötsel av de kommunala badplatserna ska ske. Inom nämndens arbete för att främja hållbara resor samt utveckla och binda samman kommunens gröna stråk har deltagande i kommunens stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsprogram prioriterats särskilt högt. Förhoppningen är att detta arbete på sikt ska leda till bättre förutsättningar för hållbart resande samt att grönstruktur och platser för rekreation och samvaro värnas i den pågående förtätningen av Varberg. Det aktiva deltagandet har dock medfört att arbetet med planeringsunderlag som stödjer måluppfyllelse har försenats. Framöver krävs en förbättrad genomförandegrad av investeringar kopplade till nämndens mål. Personal Verksamhetens omfattning liksom konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka inom i stort sett samtliga förvaltningens kompetensområden. Särskilt påtaglig är bristen på byggledare, projektledare och trafikplanerare/trafikingenjörer. Personalomsättningen ökar också generellt då arbetsmarknadsläget är gynnsamt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och attrahera nya medarbetare är viktigt och prioriterat. Både chefer och medarbetare upplever en hög arbetsbelastning, men genomförd medarbetarundersökning visar att personalen också upplever att det finns en god trivsel inom förvaltningen. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till 6,0% och har ökat något sedan föregående år. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat under året, men ett tydligt

8 (3) Dnr: HGN 2017/ trendbrott kan ses under hösten. Ett hälsofrämjande fokus finns och förebyggande aktiviteter stöds och uppmuntras. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018, Hamn- och gatunämnden Verksamhetsberättelse 2018, Hamn- och gatunämnden Ombudgeteringar av investeringar Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Joakim Malmberg Controller

9 Årsredovisning 2018 Hamn- och gatunämnden

10 Innehåll Förvaltningschefen har ordet... 3 Vad gör hamn- och gatunämnden?... 6 Hänt i verksamheten... 7 Mål... 9 Sammanfattning... 9 Öka andelen hållbara resor och transporter Förbättra trafiksäkerheten och restidskvoten längs våra arbetspendlingsstråk och tvärstråk...12 Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om...13 Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro Beställda exploateringsprojekt avseende bostäder ska följa vid beställningen överenskommen tidplan Ekonomi...19 Periodens resultat...19 Investeringar Exploateringar Över och underskott Personal...67 Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrad och timmar utförda av timanställda Aktiv personal- och kompetensförsörjning Utveckling av en effektiv och ändamålsenlig organisation Insatser för att stärka cheferna i deras roll som ledare Insatser för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Medarbetarenkät Framtid

11 Förvaltningschefen har ordet Verksamheten som bedrivs inom hamnoch gatunämndens ansvarsområde är mycket bred och omfattande, vilket inte minst denna årsredovisning påvisar. Nämnden och förvaltningen har en betydande roll och stort ansvar för kommunens samhällsplanering och samhällsbyggande till gagn för boende, besökare och näringslivet i Varberg. Vi är alla beroende av att de offentliga utemiljöerna fungerar som förväntat och att vi alla kan färdas, vistas och verka utan allt för många begränsningar. Förvaltningen har fortsatt varit aktiv i arbetet med kommunens alla planer för att möjliggöra nya bostäder och verksamhetsytor. Kommunens tillväxt och utveckling är beroende av att de kommunala förvaltningarna och bolagen, som verkar inom det som vi kallar samhällsbyggande, levererar som förväntat. En viktig del av samhällsbyggandet är utbyggnaden i olika nya exploateringsområden där vi visar på goda leveranser under Vi har hanterat mer än ca 100 olika projekt inom förvaltningen med direkt koppling till kommunens samhällsbyggande i form av bland annat planering och utbyggnad av infrastruktur för nya bostadsområden och verksamhetsområden. Förvaltningschef Henrik Petzäll. Stora insatser har också genomförts för planeringen av stadsutvecklingsprojektet där särskilt arbetet med Västerport och Varbergstunneln varit intensivt, inte minst från förvaltningens sida. Arbetet med framtagande av olika planeringsdokument på förvaltningen har fortsatt under 2018, då vi bland annat tagit fram kommunens nya badplatsriktlinjer. Under 2018 har vi hanterat en stor basverksamhet i form av förvaltning, drift och underhåll av alla våra anläggningar såsom bland annat gator, vägar, broar, tunnlar, parker, grönområden, lekplatser, badplatser, naturområden, torg, flygplats, hamnar och spår. Vi planerar, genomför och förvaltar en hel del av kommunens offentliga utemiljöer och för att klara av det måste vi ha en organisation som kan hantera det som går att planera men också ha beredskap för att hantera det oförutsedda bjöd på en hel del utmaningar i form av plötsliga omslag i väderleken. Vårens sena ankomst och därefter en kort vår som övergick till högsommar innebar svårigheter att hinna med de normala sysslorna som hör hemma respektive säsong. Sommarens osedvanliga värme innebar merarbete för att klara växtligheten i våra planteringar och grönytor. Vattenbrist, foderbrist och risken för bränder har varit utmaningar i kommunen och naturligtvis även för förvaltningen. Den varma och långa högsommaren innebar att trycket ökade på våra gemensamma offentliga ytor då fler vistades ute och med det följde bland annat betydligt mer sophantering vid till exempel våra badplatser. Med bättre väder följer också fler önskemål om att få utnyttja offentlig plats för olika evenemang och andra arrangemang. 3

12 Under 2018 har flera efterlängtade och uppskattade anläggningar och platser blivit klara och invigts. Omdaningen och upprustningen av Brunnsparken kulminerade i en festlig invigning i slutet av juni. En ny, ljus och mycket attraktiv plats i centrala Varberg blev det som fick massor av positiv uppmärksamhet. På Barnens badstrand skapade vi i rekordfart en förbättrad miljö med bad för alla, utformad med trädäck och ramper som rönt mycket uppskattning. Efter mycket stora ansträngningar kom till slut Fästningsbadet på plats under högsommaren och vid invigningen i slutet av juli fick vi vår belöning då varbergare och besökande tillsammans firade att denna fantastiska badanläggning nu är på plats. Förvaltningen har fått ta emot idel lovord och uppskattande kommentarer för denna nya spännande och unika plats för bad och möten mellan människor! Lekplatsen på Apelvikshöjd och omdaningen av kvarteret Kilen är två andra projekt som blivit uppskattade som vi genomfört på ett förtjänstfullt sätt genom vår egenregiverksamhet. Under 2018 påbörjades också ombyggnaden i centrala Tvååker. Centralparken i Tvååker kommer att bli en väldigt attraktiv plats som säkert kommer att locka många att besöka och vistas i denna miljö när det inviges till sommaren Ombyggnationens start blev lite fördröjd efter att vi fick omprioritera något i våra resurser till förmån för stadsutvecklingsprojekten i form av bland annat den nya bussterminalen i kvarteret Pipebruket vid Varbergs station. Förvaltningen fick med stort engagemang och kraft ta sig an uppdraget med att få till bussterminalen för att möjliggöra att tunnelprojektet skulle kunna gå vidare vilket inte minst samarbetsparterna i projektet uppskattade och säkert även alla resenärer. Den nya bussterminalen vid kv. Pipebruket färdigställdes i december till gagn för boende, besökare och näringsliv. För att fortsatt klara utbyggnaden och utvecklingen i vår investerings- och exploateringsverksamhet är vi i hög utsträckning beroende av att det finns fungerande ramavtal inom bland annat entreprenadverksamhet samt maskinavtal. Just ramavtalen avseende maskiner i form av bland annat grävmaskiner, hjullastare och lastbilar har inte fungerat som förväntat och nödvändigt. Vi har väldigt svårt att få fram maskiner till våra olika entreprenader beroende på den resursbrist som finns hos våra kontrakterade ramavtalsleverantörer. Flera av ramavtalsleverantörerna har inte tillräckligt med resurser alternativt väljer att arbeta för andra beställare som ger högre ekonomisk utdelning. Behovet 4

13 av maskiner lär växa framgent när ännu fler stora infrastrukturprojekt drar igång på allvar i Varberg. Ett stort och viktigt arbete, för kommunen och naturligtvis för nämnden, är planeringen och genomförandet av trafik under byggtiden. Detta arbete och projekt är oerhört viktigt för att alla centrala byggprojekt inklusive stadsutvecklingsprojektet ska fungera utifrån trafikperspektivet. Under 2018, men naturligtvis även under 2019 och ett antal år framåt, pågick och pågår väldigt många arbeten speciellt i de mest centrala delarna av staden med följden att vi fått hantera en hel del kvalificerade trafikomläggningar för att försöka få trafiken att löpa så smidigt som möjligt. Särskild fokus behöver läggas framgent på att se till att våra prioriterade trafikslag, enligt trafikstrategin, får just den prioritering i trafikmiljön som det är tänkt. Målet är att trafiksituationen under byggtiden fungerar tillfredsställande, de åtgärder som görs följer trafikstrategin och att allmänheten, besökande och näringslivet påverkas negativt i så liten utsträckning som möjligt. Förvaltningen har med hjälp av en extern oberoende konsultresurs tagit fram en konkurrensutsättningsutredning för vår drift- och anläggningsverksamhet under Utredningen är en direkt följd av ett uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den väl genomförda utredningen visade på att vi har en mycket väl fungerande verksamhet som redan idag till stor del konkurrensutsatt. Hamn- och gatunämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alla ställts sig bakom utredningen och dess slutsatser. Nästa steg i utredningsarbetet är att fördjupa studierna för var den nuvarande verksamhet i dess helhet kan omlokaliseras till utifall att nuvarande plats avses användas för annat behov. Viktiga gemensamma utvecklingsfrågor på förvaltningen under 2018 har bland annat varit att utveckla samarbetsformerna med andra förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen men även naturligtvis med externa samarbetsparter. Kommunens gemensamma arbete med utökat och förbättrat samarbete inom samhällsplanering och samhällsbyggande känns angeläget. Ett annat viktigt utvecklingsområde har varit förbättrad information och kommunikation, som också många medarbetare efterfrågat. Ett tredje särskilt viktigt utvecklingsområde under 2018 har varit att finna formerna för hur vi hanterar hög arbetsbelastning och stress hos vår personal. Förvaltningens viktigaste tillgång och resurs är våra medarbetare. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att både behålla medarbetare men även för att kunna vara lyckosam vid rekryteringar av nya medarbetare. Under 2018 har vi lagt mycket arbete på våra rekryteringar vilket det finns anledning att tro att vi även kommer att behöva göra under Vi kommer naturligtvis även behöva med gemensamma krafter utveckla och fortsätta utbilda alla medarbetare på förvaltningen. 5

14 Vad gör hamn- och gatunämnden? Hamn- och gatunämnden ansvarar för trafikfrågor och offentliga miljöer inom kommunen. I uppdraget ingår strategier, utveckling, planering, byggande och drift inom nämndens ansvarsområden. Nämnden säkerställer att infrastrukturen möjliggör säkra, effektiva och hållbara resor och transporter, bland annat genom att ta hand om kommunala gator, vägar och gång- och cykel. Nämnden samverkar med andra aktörer för att utveckla res- och transportmönster, övervakar parkeringsplatser och fattar myndighetsbeslut inom trafikområdet. Nämnden ansvarar för utveckling, gestaltning och drift av kommunens parker, grönområden, lek- och badplatser, motionsspår och andra offentliga rum för att ge positiva värden till medborgare och besökare. Nämnden utvecklar och sköter torget som bidrar till en levande stadskärna samt upplåter offentlig platsmark för olika aktiviteter, evenemang och företagande. I nämndens uppdrag ingår också ansvar för Varbergs och Träslövsläges hamn med farleder samt gästverksamhet för båt och husbil, det kommunala industrispåret samt Varbergs flygplats. 6

15 Hänt i verksamheten Efterlängtade projekt färdigställda Under 2018 färdigställdes flera viktiga och efterlängtade projekt. Efter många års arbete invigdes Fästningsbadet vilket blev en fantastisk tillställning med många besökare. Badet har varit välbesökt och förvaltningen har under året arbetat med att anläggningen ska fungera så bra och säkert som möjligt. Många närvarade vid Fästningsbadets invigning. I juni invigdes Brunnsparken som fått en ansiktslyftning med ny beläggning, bänkar, planteringar och offentlig konst. Som ett sätt att snabbt åstadkomma ett tillgängligt bad byggdes ett trädäck med ramper ut i havet vid Barnens badstrand. Projektet gick i rekordfart från idé till färdig anläggning och visar på vilka goda resultat samarbete och egenregiverksamhet kan ge. Under året har även flera busshållplatser tillgänglighetsanpassats och byggnationen av Tvååker centralpark har startat. Även arbetet med renovering av hamnens pirhuvud har fortsatt. Viktiga planeringsunderlag fastställdes Under 2018 har ett antal viktiga planeringsunderlag färdigställts. Två viktiga underlag som antagits är den nya badplatsriktlinjen samt kompletteringen av lekplatsriktlinjen. Badplatsriktlinjen är översiktlig och beskriver i vilken riktning utvecklingen av kommunens badplatser ska ske. Riktlinjen har fokus på de tre områdena tillgänglighet, rekreation och service. Riktlinjen är ett viktigt underlag inför drift- och investeringsplanering. Komplettering av lekplatsriktlinjerna blev en antagen handlingsplan som i sin tur utgjorde ett viktigt underlag inför kommande investeringar och upprustningar av mindre lekplatser. Beslut om ett nytt stort investeringsprojekt - gestaltning av Lassabackadeponin Under 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bevilja hamn- och gatunämnden tkr för gestaltning av Lassabackadeponin. Projektets syfte är att i samband med sluttäckningen av deponiområdet skapa ett attraktivt rekreationsområde och utflyktsmål. Arbetet i stadsutvecklingsprojektet intensifierades Det blev under året tydligt att stadsutvecklingsprojektet kommit igång på allvar vilket inneburit att mycket tid ägnats åt detta, vilket i sin tur inneburit mindre tid till andra viktiga frågor. Under året har förvaltningen bland annat arbetat med ett gestaltningsprogram för Västerport, fått hantera många trafikrelaterade frågor kopplade till trafiksituationen under byggnationen av Varbergstunneln samt arbetat vidare med att finna lösningar på 7

16 parkeringssituationen i centrala Varberg. Därutöver har förvaltningen på uppdrag av Trafikverket projektlett och byggt den nya busstationen vid kv. Pipebruket. Bygget av den nya busstationen hade inte varit möjlig att genomföra på så kort tid utan förvaltningens välfungerade egenregiverksamhet. Arbetet sysselsatte dock många av förvaltningens anläggare vilket har påverkat framdriften av nämndens investeringsprojekt negativt. Beslut om framtida ansvarsfördelning i Varbergs hamn Under 2018 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad ansvarsfördelning mellan parterna i Varbergs handelshamn. Förändringarna börjar gälla 2022 och innebär i korta ordalag att Hallands Hamnar övertar ansvar som idag åvilar hamn- och gatunämnden såsom drift av farleden. Förändringen innebär vidare att Hallands Hamnar kommer att erhålla samtliga intäkter som genereras från handelshamnen. Vidare kommer Stena Line lämna Varbergs hamn under Dessa förändringar får effekter för hamn- och gatunämndens ekonomi vilket nämnden beskrivit för kommunfullmäktige. Utredning om egenregiverksamheten Med hjälp av en extern konsult genomförde nämnden en utredning som gav svar på vilka föroch nackdelar en eventuell ytterligare konkurrensutsättning av nämndens drift- och anläggningsverksamhet kan tänkas få. I utredningen, som genomfördes på uppdrag av kommunfullmäktige, konstateras att nämnden har en väl fungerande egenregiverksamhet med nöjda beställare och kunder samt en god kvalitet. Utredningen konstaterar även att nämnden idag har en bra fördelning av verksamhet i egen regi och köpta tjänster. Vädret innebar utmaningar för basverksamheten Under inledningen av året innebar vädret att förvaltningen fick utföra många halkbekämpningsinsatser. Sista insatsen gjordes i mitten av april. Detta gjorde att sandupptagningen blev klar senare än vanligt. Det varma vädret mellan maj-september var utmanande för förvaltningen då det innebar att besökstrycket på allmänna platser som parker, badstränder och offentliga toaletter blev enormt vilket ledde till extra skötselinsatser. 8

17 Mål Hamn- och gatunämnden beslutade den 21 september 2015, 88, samt 20 november 2017, 126, om nya mål och inriktningar för perioden Nämndens mål är nedbrutna från kommunfullmäktiges mål och målområden för samma period samt anpassade till verksamhetens innehåll och nämndens ansvarsområde. I mål- och inriktningsdokumentet anges de politiska prioriteringarna för nämndens verksamhet under perioden i form av målområden med tillhörande prioriterade mål för nämnden. Nämndsmålen ska bidra till att förbättra prestationen inom respektive område genom att styra verksamheten i riktning mot ett långsiktigt önskvärt läge. Målen ska även synliggöra för såväl den enskilde medarbetaren som för nämnden och kommunfullmäktige vad nämnd och förvaltning gör inom verksamhets- och ansvarsområdet för att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och målområden. Vision Västkustens kreativa mittpunkt Kommunfullmäktiges målområden Miljö och klimat Öka andelen hållbara transporter Utbildning och arbete Förbättra trafiksäkerhet och restidskvot längs arbetspendlingsstråk och tvärstråk Säkra, effektiva och hel/bara resor och transporter Hälsa och social sammanhållning Utveckla kommunens kust- och strandliv Varberg- en attraktiv kommun att vistas i Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk Bostäder Beställda exploatenngsprojekt avseende bostäder ska följa överenskommen tidplan Goda offentliga miljöer för god livskvalitet och ett trivsamt boende Hamn- och gatunämndens mål Sammanfattning Hamn- och gatunämnden har på en övergripande nivå haft en god måluppfyllelse under Utvecklingen av kommunens kust- och strandliv har gått framåt under året genom färdigställandet av Fästningsbadet och ett nytt tillgänglighetsanpassat soldäck på Barnens badstrand. Under året har gästnätterna i hamnen ökat och en badplatsriktlinje tagits fram som tydliggör hur utveckling och skötsel av de kommunala badplatserna ska ske. Inom nämndens arbete för att främja hållbara resor samt utveckla och binda samman kommunens gröna stråk har deltagande i kommunens stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsprogram prioriterats särskilt högt. Förhoppningen är att detta arbete på sikt ska leda till bättre förutsättningar för hållbart resande samt att grönstruktur och platser för rekreation och samvaro värnas i den pågående förtätningen av Varberg. Det aktiva deltagandet har dock medfört att arbetet med planeringsunderlag som stödjer måluppfyllelse har försenats. Framöver krävs en förbättrad genomförandegrad av investeringar kopplade till nämndens mål. 9

18 Öka andelen hållbara resor och transporter Aktiviteter under året Under året har förberedande arbete inletts inför en revidering av befintlig plan för mobility management, det vill säga påverkans- och informationsinsatser för att få fler att välja att resa med hållbara transportslag. Projektdirektiv har tagits fram inför arbetet med en fordonsplan som utgör en viktig pusselbit för att få en helhetssyn på trafiksystemets utveckling och inriktning tillsammans med cykelplanen. Arbetet med planen har dock pauserats under året till följd av personalbyte, men är nu uppstartat igen. Ett förslag till belysningsstrategi för Varbergs kommun har tagits fram och skickats på remiss till kommunens nämnder och styrelser samt andra intressenter. Belysningsstrategin är tänkt att vara ett vägledande och styrande dokument för hur belysningsanläggningarna ska utformas och utvecklas, samt vilka principer som ska gälla för ljussättning i kommunen. Förvaltningen har under året genomfört åtgärdsvalsstudie och förstudie för ombyggnation av ett antal gator för att kunna förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, prioritera kollektivtrafik och förbättra gestaltningen av de aktuella gaturummen. Parallellt med detta har även förvaltningen arbetat med att ta fram förbättrade rutiner och mallar för åtgärdsvalsstudier och förstudier, med syfte att ytterligare förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen inför beslut om kommande investeringar. Förvaltningen deltar aktivt i planer, program och projekt inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Högt prioriterat under året har varit deltagande i arbetet med ett stadsbyggnadsprogram för Varberg som leds av stadsbyggnadskontoret. I detta arbete har mycket resurser lagts på att ta fram underlag och utföra olika inventeringar. Under hösten har förvaltningen börjat arbeta med en ny klimatsmart metod i planprogrammen som ska främja hållbart resande. Trafikplanerare deltar i detaljplanearbetena, men har av resurs- och personalbrist inte kunnat lägga lika mycket tid på respektive plan som tidigare. Förvaltningen har även deltagit i stadsutvecklingsprojekten under året, inte minst vad gäller det viktiga arbetet med trafiken i centrala Varberg under byggtiden av Varbergstunneln. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med hållbart resande i projekt Varbergstunneln, och har utrett hur parkeringstalen i Västerport kan reduceras genom olika satsningar för ökat hållbart resande. Under året har en gång- och cykelbana, två cirkulationsplatser och en busshållplats byggts på Pilgatan. Vad gäller om- och nybyggnation av gångoch cykelvägar har arbete pågått under 2018 med att slutföra de åtgärder som blev försenade år Fokus har under året legat på att projektera färdigt Breareds arbetspendlingsstråk och påbörja projekteringen av Trönningestråket för att istället kunna bygga ut båda dessa under Även planerad utbyggnad av gångoch cykelväg på Malmgatan är framflyttad. Arbetet med att slutföra 2017 års kollektivtrafikåtgärder avslutades under våren Förskjutningen i tid har 10

19 påverkat framdriften av 2018 års kollektivtrafikåtgärder, som flyttats fram till år Åtgärderna delfinansieras av Region Halland och innebär bland annat åtgärder för att öka tillgängligheten och attraktiviteten att åka med kollektivtrafik samt att anslutningar till gångoch cykelstråk ses över. Under året har även ett antal gång- och cykelvägar byggts ut inom ramen för kommunens exploateringsprojekt, till exempel längs Klastorpsvägen, Trönningenäsvägen och Pilgatan. Vad gäller mobility management har förvaltningen i stort sett inte genomfört några aktiviteter under året, utöver projektet vintercyklister som genomfördes vintern 2017/2018. Uppföljning av indikatorer Det totala antalet inrapporterade cykelolyckor har minskat under 2018 jämfört med föregående år, men de allvarliga olyckorna ligger på samma nivå som tidigare. För att kunna se om det är några särskilda passager som är mer olycksdrabbade kommer förvaltningen att genomföra en mer genomgående studie av olycksstatistiken i samband med arbetet med den nya cykelplanen för perioden Vad gäller antalet cyklister på arbetspendlingsstråken kan en liten ökning skönjas utifrån statistiken från cykelmätarna. Ingen säker bedömning kan dock göras av årets resultat i relation till föregående års. Bland annat kan mätaren på Västra Vallgatan ha felaktigt registrerat vibrationer från sprängningar i närområdet som cykelrörelser, vilket gör att siffrorna från cykelmätaren är ytterst osäkra. Bedömningen är att variationerna mellan åren ligger inom felmarginalen och att cykeltrafiken på arbetspendlingsstråken varken har ökat eller minskat utan kan variera utifrån faktorer så som väderlek och vägarbeten. Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2014 av Region Halland. Trots påtryckningar från kommunen tog Region Halland under året beslut om att inte genomföra någon ny resvaneundersökning. Kommunen har idag inga fasta mätplatser för fordonstrafik, vilket försvårar en uppskattning av andelen hållbara resor och transporter av den totala mängden resor och transporter i Varberg. Bedömning av året samt utblick Under året har mycket av arbetet kopplat till målet skett inom ramen för stadsutvecklingsprojektet och anslutande projekt, med god leverans som resultat. En avgörande faktor om målet att öka andelen hållbara resor ska uppnås är att kommunen i sina planprogram, detaljplaner och exploateringsprojekt säkerställer att hållbart resande främjas. Förvaltningens bedömning är att det finns en ökande förståelse och samsyn i kommunen gällande behovet av att ytterligare främja hållbara resor. Allt arbete i stadsutvecklingsprojektet, stadsbyggnadsprogrammet och med trafik under byggtiden innebär dock att de personella resurserna är begränsade vad gäller arbetet med viktiga planeringsunderlag, vilket kan vara negativt för måluppfyllelsen. Inom ramen för nämndens investeringsbudget genomför hamn och gatunämnden flera projekt för att främja hållbart resande. Exempel på detta är cykel - bygg om och bygg nytt, cykel service, kollektivtrafikåtgärder samt beläggning och belysning av gång- och cykelvägar. Detta ger goda förutsättningar för att få fler att välja hållbara alternativ. Åtgärder för ökat 11

20 hållbart resande inom flera av dessa projekt har dock försenats under 2018, vilket är negativt för utvecklingen av cykelvägnätet och måluppfyllelsen. En avgörande fråga för att nå ökad måluppfyllelse är att förvaltningen har tillräcklig bemanning och framdrift i dessa projekt. Det är eventuellt nödvändigt att i framtida budgetprocesser ytterligare försöka prioritera upp projekt som främjar hållbart resande. Den övergripande trenden är att resandet med kollektivtrafik ökar, både med stads- och regionbussar. Resor med cykel bedöms dock vara relativt konstant under de senaste åren. Under 2018 kan en liten ökning möjligen ses, men ökningen kan bero på felaktiga mätvärden vid Västra Vallgatan. Under senare år har resor med bil ökat längs de flesta av Varbergs trafikleder, och även om det idag saknas fasta mätare som mäter samtliga trafikslag är bedömningen att andelen hållbara resor är oförändrad och att ytterligare åtgärder krävs för att nå målet. Som en följd av kommunfullmäktiges tillfälliga satsning på mobility management under 2016 och 2017 kunde kommunen komma igång med nya typer av kampanjer för att få fler att resa hållbart, med särskilt fokus på skol- och arbetsresor. Flera projekt och kampanjer har genomförts under tidigare år men förvaltningen har haft svårt att vidareutveckla arbetet med mobility management och under 2018 genomfördes i stort sett inga aktiviteter. För att över tid nå resultat krävs ett långvarigt, systematiskt och finansierat arbete. Därför är det klart negativt för måluppfyllelsen att arbetet har avstannat. Utan ett aktivt och prioriterat arbete med mobility management är bedömningen att måluppfyllelsen för mandatperioden att vara lägre än vad som är önskvärt. Under 2019 kommer förvaltningen, oavsett om budgetförstärkning sker, att se över hur ett fortsatt arbete med dessa frågor kan utformas och möjliggöras under kommande år. Förbättra trafiksäkerheten och restidskvoten längs våra arbetspendlingsstråk och tvärstråk Aktiviteter under året Målet är nytt för Prioriterade åtgärder har under 2018 varit att hastighetssäkra cykelpassager längs arbetspendlingsstråken, vilket dock har försenats. De tre passager längs Håstenstråket etapp 2 som skulle ha hastighetssäkrats år 2017 var i slutet av 2018 ännu inte slutförda. En viktig del i arbetet med att göra arbetspendlingsstråk och tvärstråk attraktiva att cykla på är drift och underhåll av cykelvägnätet. Cykelstråken har i enlighet med kommunens cykelplan prioriterats högt vid 2018 års vinterväghållning, sandupptagning och beläggningsarbeten. På grund av den sena vintern blev dock sandupptagningen klar först i juni. Uppföljning av indikatorer Kommunens mål är att öka antalet säkra gång- och cykelpassager i Varberg, vilket inte uppfylldes under 2018 då genomförandet av planerade åtgärder försenades. Redan idag uppfyller dock kommunen Trafikverkets mål om att minst 35 procent av gång- och 12

21 cykelpassagerna ska vara helt säkra, även om det finns en del osäkerheter i mätmetoden som behöver ses över vid revideringen av cykelplanen. Ett förslag på mätmetod för restidskvoter togs fram under 2018, men då uppföljningen endast skulle ge marginellt utslag även om åtgärder genomfördes tog trafikavdelningen beslut om att inte gå vidare med den typen av indikator. Bedömning av året samt utblick Trenden är att trafiksäkerheten på kommunens gång- och cykelvägar ökar i samband med att passager hastighetssäkras och arbetspendlingsstråken byggs ut. Särskilt olycksdrabbade passager lyfts upp och hanteras inom ramen för det löpande investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder. För att lyckas uppnå förbättrad trafiksäkerhet och restidskvot längs arbetspendlingsstråken och tvärstråken krävs såväl fysiska åtgärder som beteende- och attitydpåverkande åtgärder. Detta är ett arbete som kräver en mer långsiktig planering samt förbättrade analyser och underlag, varför uppfyllelse av målet redan under innevarande mandatperiod inte bedöms som trolig upphör också kommunfullmäktiges tillfälliga satsning på tkr gällande cykelfrämjande åtgärder. Det kommer innebära att det framigenom blir svårare att jobba lika aktivt med drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om Aktiviteter under året För att kunna utveckla kommunens kust- och strandliv, och nå en ökad måluppfyllelse, har en ny badplatsriktlinje för Varbergs kommun färdigställts och beslutats av hamn- och gatunämnden i mars Målet med badplatsriktlinjen är att den ska ge vägledning och fungera som planeringsunderlag vid utveckling och skötsel av de kommunala badplatserna, såväl havsbaden som insjöbaden. Riktlinjerna visar vad kommunen strävar efter att de kommunala badplatserna ska uppnå gällande tillgänglighet, service och rekreation. En mer detaljerad handlingsplan för utvecklingen av kommunens badplatser är under framtagande. Arbetet med en riktlinje för foodtrucks har påbörjats men har försenats något med anledning av personalomsättning under året. Den grönblå planen, som är tänkt att utgöra en konkretisering av hur intentionerna i Varbergs kommuns grönstrategi ska kunna förverkligas, är påbörjad men försenad. Invigning av Barnens badstrand i juli. 13

22 Under året har flera viktiga mötesplatser i anslutning till havet färdigställts, bland annat Barnens badstrand och inte minst Fästningsbadet, som är starkt bidragande till en gynnsam utveckling av kommunens kust- och strandliv. Fästningsbadet är en unik anläggning som erbjuder nya möjligheter till bad, social samvaro och kust- och strandnära aktiviteter samt stärker Varberg som besöksdestination. En annan viktig del i arbetet med nämndens mål är att öka tillgängligheten till stränder och bad. Under 2018 har ett nytt tillgänglighetsanpassat soldäck med ramper ner i vattnet byggts på Barnens badstrand. Projektering pågår för ett helt nytt tillgänglighetsanpassat bad på Getterön, med förhoppningen att badet kan invigas innan badsäsongen Under året har även en snorkelled färdigställts på Getterön. Förvaltningen har under de senaste åren varit drivande i utvecklingen av ett systematiskt vattensäkerhetsarbete i kommunen i enlighet med Svenska Livräddningssällskapets riktlinjer för vattensäkerhet och kriterier för certifiering som vattensäker kommun. Kommunen har under året blivit godkänd och certifierad som vattensäker kommun. Vad gäller utvecklingen av Varbergs respektive Träslövsläges hamn planerar hamnavdelningen att genomföra åtgärdsvalsstudier för att kunna öka antalet gästnätter ytterligare. För att minska vågrörelserna runt de förhyrda båtplatserna i Träslövsläges hamn har en skyddande palissad byggts utanför den nya bryggan i Träslövsläges hamn. Arbete pågår också kring att förlänga en brygga i Träslövsläges hamn för att kunna erbjuda ytterligare några båtplatser. Uppföljning av indikatorer Resultatet i den årliga gästhamnsenkäten visar på god nöjdhet med service, bemötande och faciliteter i gästhamnen. Antalet gästnätter i innerhamnen har under året varit 6 004, vilket innebär en ökning med 12 procent. Antalet gästbåtar ökade med 13 procent till 2 705, troligen tack vare det fina sommarvädret. Antalet husbilar ökade med 10 procent till och beläggningsgraden för ställplatserna har under året varit 60 procent. Inför 2018 infördes högsäsong, mellansäsong och lågsäsong med differentierad prissättning för ställplatserna vilket kan förklara ökningen. Antalet kust- och strandnära aktiviteter/evenemang och upplåtelser uppgick under 2018 till 26 stycken. Näringslivs- och destinationskontoret valde under året att lägga sina evenemang Långtorsdagar enbart på torget, och därmed faller sju st. strandnära evenemang bort då inga aktiviteter ägt rum på Badhusplatsen eller Barnens badstrand i samband med långtorsdagarna. Bedömning av året samt utblick Utvecklingen av kommunens kust- och strandliv har gått åt rätt håll under året. Flera viktiga och framgångsrika projekt har färdigställts vilka både enskilt och tillsammans utvecklar kommunens kust- och strandliv. Fästningsbadet, trädäcket vid Barnens badstrand och snorkelleden skapar nya upplevelser och bättre tillgänglighet vilket innebär bättre möjligheter till måluppfyllelse. Dessutom planeras det för ett nytt tillgänglighetsanpassat bad på Getterön vilket också kommer bidra till målet. Badplatsriktlinjen har antagits och ska bland annat leda till bättre systematik vid planering och drift av kommunens badplatser. Det är nu viktigt att badplatsriktlinjen implementeras i 14

23 förvaltningens arbete med såväl drift och skötsel som utveckling av de kommunala badplatserna. För att kunna förverkliga intentionerna i badplatsriktlinjen krävs att det under kommande år finns tillgängliga investeringsmedel för fortsatt utveckling. I kommunens budget för 2019 och plan för finns dock inga ytterligare medel avsatta för detta ändamål. Inför 2019 års budgetprocess behöver nämnd och förvaltning arbeta vidare med fördjupade underlag som kan utgöra grunden för fortsatt investering i de kommunala badplatserna, då detta är en viktig del av målet att utveckla kommunens kust och strandliv. Gästnätterna i Varbergs innerhamn har under året ökat både vad gäller gästande båtar och husbilar. Den fina trenden gällande husbilar har fortsatt och drivs sannolikt av ett bra läge, att fler får kännedom om platserna, god service och en förändrad taxa vars mål är att locka fler besökare under lågsäsong. För att ytterligare öka antalet husbilar skulle förvaltningen behöva iordningsställa ytterligare några ställplatser för att svara mot den höga efterfrågan som finns under högsäsong. Gästnätterna har ökat också vad gäller gästbåtar. Detta resultat kan till stor del förklaras av vädret, även om förvaltningen ständigt arbetar med att förbättra servicen till gästerna. Sommarens soliga väder har lett till en hög båtförsäljning vilket kan skapa positiva effekter på gästnätterna kommande säsonger. På kort sikt ser det därför ganska bra ut ur ett måluppfyllelseperspektiv. På medellång sikt är det dock betydligt mer komplext och osäkert gällande gästnätterna. Med hög sannolikhet kommer ställplatserna i Varbergs innerhamn inte att finnas kvar när Västerport byggs. Det kommer, allt annat lika, att betyda minskade gästnätter. Samtidigt kommer utvecklingen av Västerport med hög sannolikhet bidra till ökad måluppfyllelse då det kommer ge utrymme för aktiviteter kopplade till hav. Ett orosmoln kopplat till gästnätterna är även att hamnens ansvar och ekonomi kommer att förändras inom de närmsta åren. Det kan innebära att det inte finns samma möjligheter att bedriva en gästhamn med hög kvalitet och fokus på utveckling, service och framåtanda. Sammantaget innebär genomförda och planerade aktiviteter att det finns goda förutsättningar till måluppfyllelse. Det kräver emellertid att viktiga planeringsunderlag som den grönblå planen färdigställs och implementeras liksom att det under flera år framigenom avsätts erforderliga investeringsmedel för att verkställa badplatsriktlinjen. Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro Aktiviteter under året För att utveckla kommunens gröna stråk har flera aktiviteter genomförts under året. En viktig förutsättning för en ökad måluppfyllelse är framtagandet av viktiga planeringsunderlag. Dessa underlag utgör stöd och vägledning gällande utvecklingen av kommunens gröna stråk. Varbergs kommuns lekplatsriktlinje har under året kompletterats genom en handlingsplan för stadsdels- och tätortslekplatser som beslutades av hamn- och gatunämnden i mars Utifrån handlingsplanen för lekplatser har åtgärdsvalsstudie samt 15

24 förstudie tagits fram för att kunna hantera upprustning av mindre lekplatser under de kommande åren. Förstudier har även genomförts för bland annat bland annat Veddige mötesplats och bytespunkt samt gestaltning av Lassabackadeponin, där förslaget Utflyktsmål Strandbacka med fågeltorn förordades. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med den grönblå planen. Den grönblå planen är tänkt att utgöra en konkretisering av hur intentionerna i Varbergs kommuns grönstrategi ska kunna förverkligas. Planen ska visa på skyddsvärda områden och ytor Utsnitt ur illustrationsplanen för gestaltningen av samt tydliggöra vilka aktiviteter Lassabackadeponin. som behöver prioriteras och genomföras framgent. Ett antal delmål för arbetet har formulerats under 2018 året och bristkartor har tagits fram som även används som underlag i stadsbyggnadsprogrammet. Arbetet har dock inte framskridit som planerat under 2018, delvis då mycket tid och resurser har fått läggas på deltagandet i stadsbyggnadsprogrammet. En ny struktur och tidplan för arbetet har påbörjats och ambitionen är att ett första utkast ska vara klart under Därtill har även arbetet med en handlingsplan för stadsodling påbörjats under perioden. Under året har arbetet med att ta fram ytterligare skötselplaner för de ytor som nämnden ansvarar för påbörjats. Skötselplanerna identifierar vilka skötselinsatser som ska ske på vilka ytor, när insatserna ska ske under året och med vilken intensitet. Syftet är bland annat ökade effektivitet genom att kunna sätta in samlade insatser och uppnå stordriftsfördelar vid skötsel av olika ytor. Planering, gestaltning och utveckling av olika typer av mötesplatser där rörelse, samvaro och integration främjas är en viktig del av nämndens och förvaltningens arbete för ökad måluppfyllelse. Under 2018 har flera projekt som är viktiga för rekreation, social samvaro och biologisk mångfald färdigställts. Ett viktigt projekt som färdigställts är Brunnsparken som med den nya utformningen fungerar bättre som mötesplats. Andra projekt som färdigställts som är viktiga för måluppfyllelse är grönområdet i kv. Kilen Det nya grönområdet kv. Kilen med fokus på med fokus på ekosystemtjänster, ekosystemtjänster. 16

25 Apelvikshöjds stadsdelslekplats, ungdomshäng i Rolfstorp och mötesplatsen i Sibbarp. Byggnation pågår av Tvååker centralpark, som kommer bli en central mötesplats som bidrar med sociala och biologiska värden för Tvååker. Flera av förvaltningens medarbetare deltar aktivt i samhällsbyggnadsprocessen. Landskapsarkitekter från avdelning offentliga rummet har under perioden bidragit med sin kompetens inom bland annat grönstrukturfrågor i arbetet med flera detaljplaner, planprogram och exploateringar. En stor del av offentliga rummets personella resurser nyttjas inom stadsutvecklingsprojektet. Avdelningen bemannar projektet med flera delprojektledare och ansvarar för framtagande av kvalitets- och gestaltningsprogram för Västerport. Högt prioriterat under året har även varit deltagande i arbetet med ett stadsbyggnadsprogram för Varberg som leds av stadsbyggnadskontoret. I detta arbete har mycket resurser lagts på att ta fram underlag och utföra olika inventeringar av befintlig grönstruktur i Varberg. Uppföljning av indikatorer Förvaltningen har under året arbetat vidare med nödvändig inventering och analys av dagens situation för att under kommande år kunna använda indikatorerna för mätning och bedömning av målet. Detta arbete sker bland annat inom ramen för planeringsunderlaget grönblå plan samt i samband med pågående arbete med stadsbyggnadsprogrammet. Med anledning av detta finns ännu inga resultat att tillgå från indikatorerna avseende närhet till parker och rekreationsområden respektive lekplatser. Bedömning av året samt utblick Arbetet med att ta fram viktiga planeringsunderlag har kommit igång, bland i form av handlingsplanen för mindre lekplatser som är ett viktigt dokument för planering och framtida investeringar. Arbetet med den grönblå planen och handlingsplanen för stadsodling har dock inte framskridit som planerat under året varför mycket arbete återstår att göra. Det påbörjade arbetet med skötselplaner liksom den ökade användningen av digitala verktyg inom driftverksamheten är viktigt att fortsätta med. Effektivisering och systematisering av skötselinsatserna är nödvändig på sikt då slitaget bedöms öka på de ytor som förvaltningen sköter i takt med att kommunen växer. Därmed ökar behovet av att kunna nyttja befintliga resurser smartare och mer effektivt. Hamn- och gatunämnden har flera pågående investeringsprojekt som är viktiga för ökad måluppfyllelse. Några har genomförts, men flera är i projekteringsfas. För ökad måluppfyllelse under 2018 hade det varit önskvärt att fler projekt varit genomförda. Under hösten har byggnation av Tvååker centralpark startats vilket är ett viktigt projekt för ökad måluppfyllelse. För de kommande åren är även projekten Håstens utflyktslekplats med sporttema och Veddige mötesplats och bytespunkt viktiga projekt för att nå nämndens mål. Offentliga rummet, som är den avdelning som arbetar strategiskt med grönfrågor, arbetar mycket i stadsutvecklingsprojektet liksom i samhällsbyggnadsprocessen med program och planer. Dessutom efterfrågas avdelningens kompetens i andra kommunövergripande frågor, som i arbetet med att ta fram ett stadsbyggnadsprogram. Detta innebär att resurserna är väldigt begränsade när det gäller att arbeta med egna planeringsunderlag så som strategier, riktlinjer och handlingsplaner. På kort- och medellångsikt innebär detta ett stort problem för 17

26 att nå ökad måluppfyllelse. Förvaltningens bedömning är dock att måluppfyllelsen på sikt kan gynnas av att tid och resurser läggs på deltagandet i exempelvis stadsbyggnadsprogrammet. Programmet utgör ett underlag till förtätningsstrategin och förvaltningens medverkan kan förhoppningsvis bidra till större förståelse för vikten av gröna ytor i staden och att hänsyn tas till värdefull grönstruktur och platser för rekreation och samvaro i den pågående förtätningen av Varberg. Deltagandet innebär även att förvaltningen ges en större möjlighet att medverka i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen, vilket kan ge goda förutsättningar för utvecklingen av kommunens gröna stråk och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Det är därför av yttersta vikt att förvaltningen kan fortsätta delta aktivt i detta arbete under Samtidigt behöver tid och resurser säkerställas för det interna arbetet med bland annat planeringsunderlag, vilket sammantaget ställer stora krav på förvaltningens förmåga att bäst utnyttja befintliga resurser och prioritera mellan olika arbetsuppgifter för en ökad måluppfyllelse på sikt. Beställda exploateringsprojekt avseende bostäder ska följa vid beställningen överenskommen tidplan Aktiviteter under året Målet är nytt för året. Prioriterade åtgärder har under 2018 varit samarbete och samverkan mellan berörda parter i exploateringsprocessen. Under året har ett samordningsforum etablerats på både chefsnivå och medarbetarnivå genom månatliga möten med VIVAB, Varberg Energi AB samt mark- och exploateringskontoret. Förvaltningen har under året arbetat med flera exploateringsprojekt genom både projektledning och sakområdeskunskap inom trafik- och grönstrukturfrågor. Uppföljning av indikatorer Indikatorer återstår att ta fram. Förvaltningens bedömning är att beställningarna behöver utvecklas och förbättras för att tydligare ge datum att relatera till. Bedömning av året samt utblick Förvaltningens bedömning är att målet och de aktiviteter som hittills gjort i viss mån har bidragit till att stärka leveransen inom exploateringsverksamheten. Med anledning av att indikator fortfarande saknas finns dock inte förutsättningar för att ytterligare kommentera och bedöma målet redan

27 Ekonomi Hamn- och gatunämnden har två separata redovisningsenheter. Den ena benämns driftramen och är huvudsakligen kommunbidragsfinansierad. Den andra benämns hamnen vilken är en resultatenhet som saknar kommunal skattefinansiering. Hamnen är därmed helt finansierad av externa intäkter som till exempel förvaltningsavgift, fartygsavgifter, intäkter för upplagsytor, ställplatser och båtplatser. Periodens resultat Driftramen Den kommunbidragsfinansierade delen visar ett överskott motsvarande tkr. Huvudförklaringen till detta är att verksamheten upplåtelse av offentlig plats redovisar ett nettoresultat på drygt tkr. Det är inte antalet upplåtelser som bidragit till det stora överskottet utan snarare ett antal större byggetableringar. Totalt redovisar nämnden intäkter på tkr för 363 upplåtelser varav de tio största upplåtelserna svarar för tkr. Nämnden kan inte budgetera och prognostisera med dessa höga intäktsvolymer framgent. Under året har nämnden vidtagit kostnadsbesparande åtgärder gällande gatuunderhållet för att hantera de höga kostnaderna för halkbekämpning och sandupptagning. Utfall driftramen 2018, tkr Verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Avvikelse Politisk verksamhet Förvaltningschefens stab Gator och vägar Gator och vägar, drift Gator och vägar, kapitalkostnader Park och allmän plats Park och allmän plats, drift Park och allmän plats, kapitalkostnader Idrott- och fritidsanläggningar Idrott- och fritidsanläggningar, drift Idrott- och fritidsanläggningar, kapitalkostnader

28 Verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Avvikelse Varbergs flygplats Industrispår Projektavdelningen (timpeng) Drift- och anläggning (timpeng) Pågående arbeten (externa uppdrag) Summa hamn- och gatunämnden Politisk verksamhet Budgeten avser att täcka kostnader för fasta arvoden och sammanträdesarvoden samt övriga kostnader förknippade med hamn- och gatunämnden. Utfallet är i nivå med budgeten. Förvaltningschefens stab Budgeten avser täcka kostnader för förvaltningschef, förvaltningschefens stab samt en del förvaltningsövergripande kostnader. I den här budgeten finns också en buffert/ofördelade medel på tkr som avser att täcka oförutsedda kostnader som nämnden och förvaltningen inte haft med i sin planering. Det kan exempelvis handla om tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige som inte är finansierade. Bufferten finns också till för att kunna hantera negativa avvikelser i basverksamheten utan att nämnden totalt sett redovisar ett negativt bokslutsresultat. Årsresultatet visar ett positivt resultat på tkr. Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är att förvaltningschefens buffert inte har disponerats fullt ut. Ytterligare en förklaring är att förvaltningen lånat ut personal till andra delar av kommunen vilket inneburit högre intäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt framtagandet och genomförandet av konkurrensutsättningsutredningen som fört med sig konsultkostnader vilka avviker från den löpande verksamheten. Gator och vägar Budgeten avser täcka kostnader för gatuunderhåll (körbanor, gc-vägar, broar, trafiksignaler, barmarksrenhållning, rännstensbrunnar, vägmålning, skyltar), vinterväghållning (snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning), toppbeläggning (ny asfalt), offentlig belysning, trafikplanering och myndighetsutövning, parkeringsövervakning, dagvatten, hyra av parkeringshusen och bidrag för det enskilda vägnätet. Förvaltningen brukar årligen jämföra Varbergs nettokostnader för gator och vägar, räknat i kr/invånare, med andra kommuner. Ännu har SCB inte publicerat någon data för 2018, men för 2017 kan det konstateras att Varberg hade något högre nettokostnader än det ovägda 20

29 medeltalet bland kommunerna. Nettokostnaden för 2017 kan dock vara något missvisande eftersom Varberg under 2017 betalade en del av medfinansieringen för Varbergstunneln. Två andra faktorer som påverkar Varbergs nettokostnader för gator och vägar är att kommunen har höga kostnader för parkeringshus samt att Varberg sedan ett antal år tillbaka lägger upp exploateringsutgifter för allmän platsmark som anläggningstillgång vilket betyder att det genererar framtida kapitalkostnader. Verksamhetsområdet gator och vägar redovisar ett negativt bokslutsresultat motsvarande 477 tkr. Inom detta verksamhetsområde har det under 2018 funnits en del obalanser som är värda att kommentera. Bokslutsresultatet för verksamhet vinterväghållning är ett underskott på tkr. Stora delar av underskottet förklaras av det omfattande och utdragna arbetet med sandupptagning efter all halkbekämpning som utfördes i slutet av 2017 och början av Även halkbekämpning- och snöröjningsinsatserna var fler än planerat och budgeterat. Förvaltningen ser med viss oro på 2019 då flera avtal, framförallt vad gäller saltningen av genomfartslederna, blivit väsentligt mycket dyrare än tidigare år. Med anledning av de höga vinterväghållningskostnaderna fattade hamn- och gatunämnden beslut att vidta kostnadsbesparande Full fart i sandupptagningen under våren. åtgärder gällande budgeten för gator och vägar motsvarande 500 tkr. Det medförde att förvaltningen avstått och senarelagt olika åtgärder vad gäller gatuunderhåll. Nämndens beslut att vidta kostnadsbesparande åtgärder i kombination med att förvaltningen saknat ramavtal för en del tjänster så som vägmålning har bidragit till att överskottet för verksamhet gatuunderhåll är på tkr. Hamn- och gatunämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att dessa medel överförs till 2019 så att förvaltningen för möjlighet att utföra de underhållsarbeten som inte blev utförda under Trafikavdelningen redovisar ett positivt bokslutsresultat motsvarande 705 tkr. Intäkterna har varit högre än budgeterat vilket beror på att avdelningen arbetat mycket i stadsutvecklingsprojektet samt med investerings- och exploateringsprojekt. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat vilket förklaras av vakanta tjänster. Övriga kostnader, däribland konsult- och it-kostnader, har varit högre än budgeterat bland annat beroende på de vakanta tjänsterna som lett till att förvaltningen behövt avropa konsultstöd. Parkeringsövervakningen visar ett negativt resultat i förhållande till budget. Intäkterna är dock alltjämt högre än kostnaderna, men förvaltningen konstaterar att den negativa intäktsutvecklingen som pågått sedan 2015 fortskridit under Förvaltningen har analyserat utvecklingen och bedömer att några viktiga förklaringar är att förvaltningen inte 21

30 längre ansvarar för att övervaka parkeringshusen, att ett antal centrala parkeringsplatser försvunnit, att kommuninvånarna har blivit bättre på att parkera samt inte minst att alltmer arbetstid kretsar kring olika sorters administrativa göromål framförallt i ärenden som gäller flytt av fordon. Förvaltningen har under året sett över arbetstider och schemaläggning för att säkerställa en effektiv verksamhet. Mellan har kommunfullmäktige beviljat hamn- och gatunämnden särskilda medel för att arbeta med cykelfrämjande åtgärder. Budgetmedlen har varit avsatta för kunna utföra extra drift och underhållsåtgärder vid GC-vägar. Under våren 2017 planerade trafikavdelningen och avdelning offentliga rummet tillsammans med drift- och anläggning lämpliga åtgärder. Under hösten 2017 och under 2018 har många åtgärder utförts vilket bidragit framförallt till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Under framförallt 2018 har förvaltningen dock inte lyckats utföra åtgärder i nivå med den förstärkta budgeten. Eftersom satsningen var av tillfällig karaktär har förvaltningen inte kunnat anställa personal utan fått arbeta med befintlig personal i kombination med ramavtalsleverantörer. För verksamhetsområde gator och vägar finns också en negativ avvikelse gällande kapitalkostnader som beror på nedskrivning av tidigare utredningar/projektering för åtgärder vid Lassabacka. Eftersom utredningarna inte lett till några anläggningstillgångar är en nedskrivning utförd. Park och allmän plats Budgeten avser täcka kostnader för lekplatser, finparker, bostadsnära parker, städning, offentlig utsmyckning, offentliga toaletter och grönområden på vägföreningars område. Ingår gör också planering, mål och strategier som berör park och allmän plats. Här bokförs även kostnader och intäkter förknippade med upplåtelser av offentlig plats samt torgverksamheten. Förvaltningen brukar årligen jämföra Varbergs nettokostnader för parker, räknat i kr/invånare, med andra kommuner. Ännu har SCB inte publicerat någon data för 2018, men för 2017 kan det konstateras att Varberg befinner sig på medelvärdet av Sveriges kommuner. Också vad gäller kvaliteten i verksamheten ligger Varberg på medelvärde. I tidigare undersökningar från SKL (Kritik på teknik, som enbart görs vart tredje år) har Varberg haft högre kvalitet än genomsnittet. Det blir därför intressant att läsa Kritik på teknik som släpps under våren 2019, inte minst då SKL:s undersökning är betydligt mer detaljerad och mäter fler faktorer än SCB:s. Totalt redovisar verksamhetsområde park och allmän plats ett överskott på tkr. Hela överskottet förklaras av verksamhet upplåtelser av offentlig plats. Det är inte antalet upplåtelser som bidragit till det stora överskottet utan snarare ett antal större byggetableringar. Totalt redovisar nämnden intäkter på tkr för 363 upplåtelser varav de tio största upplåtelserna svarar för tkr. Verksamhet finpark redovisar ett starkt bokslutsresultat. Delar kan förklaras av att våren anlände sent, men resultatet kan också förklaras av effektivare arbetsmetoder inte minst vad gäller vårstädningen. Även verksamhet bostadsnära park redovisar ett starkt bokslutsresultat, vilket förklaras av högre intäkter än budgeterat till följd av internförsäljning av mat-/kompostjord samt flis. 22

31 Verksamhet städning och offentliga toaletter redovisar högre kostnader jämfört med budget. Båda dessa verksamheter påverkades starkt av den långa och varma sommaren vilket medförde mycket skräp och många som nyttjade de offentliga toaletterna. För verksamhetsområde park och allmän plats finns också en negativ avvikelse gällande kapitalkostnader som beror på nedskrivning av tidigare utredningar/projektering av fristående toalett i Brunnsparken och en mötesplats i Veddige. Eftersom utredningarna inte lett till några anläggningstillgångar är nedskrivningar utförda. Idrotts- och fritidsanläggningar Budgeten avser täcka kostnader för kommunens havsbad, insjöbad och motionsspår. Utfallet för 2018 är ett underskott på 192 tkr. Underskottet förklaras främst av att förvaltningen utförde arbeten med att höja planket vid damernas nakenbad, extra skötselinsatser kopplade till sommarens fina väder liksom mycket kostnader för tillsyn av Fästningsbadet. Varbergs flygplats Budgeten avser täcka kostnader förknippade med driften av Varbergs flygplats. Utfallet för 2018 är i nivå med budgeten. Industrispår På denna verksamhet bokförs intäkter och kostnader förknippade med industrispåren som nämnden ansvarar för visar verksamheten ett överskott på 330 tkr. Det är ytterst ovanligt att den här verksamheten visar överskott på den här nivån. Förklaringen är en kraftigt ökad trafikering på Väröspåret samt att det inte varit några större underhållsarbeten. Risken är dock överhängande att kostnaderna för underhåll kommer att öka 2019 och framåt med tanke på den ökade godsmängden. Projektavdelningen På denna verksamhet bokförs intäkter och kostnader förknippade med förvaltningens projektavdelning. Bokslutsresultatet visar ett underskott på 937 tkr. Förvaltningen har under 2018 informerat nämnden om orsaken till detta underskott som beror på att avdelningen producerat färre debiterbara timmar än planerat. Detta beror i huvudsak på vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera. Eftersom intäkterna även finansierar annat än direkta lönekostnader innebär vakanta tjänster ett underskott för verksamheten. För 2019 är avdelningen fullbemannad och förutsättningarna för att uppnå budgetbalans ser bättre ut. Drift och anläggning På denna verksamhet bokförs intäkter och kostnader förknippade med förvaltningens driftoch anläggningsavdelning. Bokslutsresultatet är ett mindre överskott vilket visar att verksamheten har korrekt prissättning av sina tjänster. Pågående arbeten (uppdrag från andra aktörer) På denna verksamhet bokförs intäkter och kostnader när hamn- och gatuförvaltningen utför uppdrag åt andra aktörer. Det kan till exempel vara grönyteskötsel åt serviceförvaltningen, anläggningsarbeten åt Trafikverket, beställningar från samhällsutvecklingskontoret eller 23

32 vinterväghållning åt andra aktörer. Resultatet vid bokslut ska alltid vara noll eftersom förvaltningen debiterar sina kunder utifrån faktiska kostnader. Omsättningen var under 2018 ca tkr vilket visar på omfattningen som förvaltningen levererar tjänster till andra aktörer. Hamnen Hamnavdelningen redovisar ett resultat motsvarande ett överskott på tkr. Förklaringen utgörs av historiskt höga fartygsintäkter. Även färjeverksamheten redovisar ett stabilt överskott var dessutom ett starkt år gällande besökande gästbåtar och husbilar. Under året utfördes inga större underhållsarbeten i hamnarna vilket påverkade kostnadssidan positivt. Utfall hamnen 2018, tkr Hamnavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Avvikelse Handelshamnen Förvaltningsområde Upplagsytor Bogsering Färjeläge Farled Farled Hallands hamnar Farled Stena Line Varbergs innerhamn Kajer och förhyrda båtplatser Gästhamn med servicehus Träslövsläges fiskehamn Kajer och förhyrda båtplatser Farled Upplagsytor Övriga verksamheter Arbetsavdelning

33 Hamnavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Avvikelse Arbetsorder Administration Ställplatser Naturum Summa Handelshamn, färjeläge och farled Verksamhet förvaltningsområde visar ett mindre överskott. Verksamheten ska göra ett nollresultat med tanke på att förvaltningen debiterar Hallands Hamnar för de avskrivningar och räntor som finns för hamnanläggningarna inom förvaltningsområdet. Avdelningen redovisar ett starkt resultat gällande upplagsytorna. Dessa ytor ligger utanför Hallands Hamnars förvaltningsområde, men inom hamn- och gatuförvaltningens hamnområde. Dessa ytor kommer emellertid att påverkas av utbyggnaden av den nya Farehamnen samt Västerport varför förvaltningen inte kan räkna med dessa intäkter om några år. Bogseringsverksamheten bör redovisa ett nollresultat, men redovisar i det här bokslutet ett mindre underskott. Antalet bogseringsuppdrag har minskat kraftigt i förhållande till ett starkt Färjehamnsverksamheten redovisar ett stabilt överskott som är något starkare än budget. Stabila fasta intäkter enligt avtal i kombination med låga drift- och underhållskostnader borgar för ett stabilt resultat. Fartygsintäkterna befinner sig på historiska höga nivåer och uppgår till tkr - av dessa är tkr intäkter från kunder till Hallands Hamnar och tkr intäkter från Stena Line. Högkonjunktur, Södras utökade kapacitet samt eventuell lageruppbyggnad i Storbritannien som en åtgärd med anledning av Brexit tros ha bidragit till den starka utvecklingen. Under året har förvaltningen gjort en del drift och underhållsarbeten i farleden samt utfört en sjömätning i åttametersbassängen. Varbergs innerhamn Varbergs innerhamn består av de två verksamheterna förhyrda/fasta båtplatser och gästhamnsverksamheten. Intäktsutvecklingen har varit positiv under 2018, mycket tack vare det fina vädret under sommaren samt att antalet gästande husbilar fortsätter att öka. Under 2018 var det dock något svårare att få de förhyrda båtplatserna i Varberg uthyrda. Under 2018 besöktes Varbergs hamn av båtar vilket motsvarar en ökning på 13 % och husbilar vilket motsvarar en ökning på 10 %. Trots att intäktsutvecklingen i Varbergs innerhamn varit god under de senaste åren är det svårt att uppnå ett nollresultat vilket huvudsakligen beror på kostnader för avskrivningar och ränta för de upprustningar som gjorts nere i hamnområdet under de senaste åren. 25

34 Träslövsläges hamn Det är alltjämt är svårt att uppnå budgetbalans för Träslövsläges hamn, men intäktsutvecklingen under 2018 var god. Under året uppstod en del kostnader förknippade med utbyggnad av fler båtplatser vilket belastat kostnadssidan. Även under 2019 kommer vissa kostnader för att färdigställa de nya båtplatserna. Tanken är dock att de nya båtplatserna skall generera intäkter vilket kommer leda till något bättre förutsättningar att leverera ett nollresultat på sikt. Investeringar Investeringsutfallet för 2018 uppgår till tkr jämfört med en helårsbudget på tkr. Brutto uppgår utfallet till tkr, men under året har nämnden erhållit flera intäkter bland annat för Fästningsbadet på motsvarande tkr. Upparbetningsgraden gällande nämndens investeringar är inte tillfredsställande. Upparbetningsgraden ligger inte i linje med nämnd och förvaltnings ambitionsnivå. Det finns i synnerhet tre viktiga förklaringar till att upparbetningsgraden är lägre än ambitionsnivån: Hamn- och gatuförvaltningen har under stora delar av året stått utan ramavtal gällande markarbeten. Det blev ett tidsmässigt avstånd på flera månader mellan det gamla och det nya ramavtalet vilket inneburit att hamn- och gatuförvaltningen inte haft möjliga att komplettera sin egenregiverksamhet med att avropa tjänster. Det har inneburit omprioriteringar och innebär vidare en jämförelsevis lägre upparbetningsgrad. Hamn- och gatuförvaltningen har i dagsläget inte tillräckligt väl fungerande ramavtal gällande framförallt lastbilar och entreprenadmaskiner. Det orsakar stora problem verksamheten eftersom de kontrakterade leverantörerna inte kan möta förvaltningens efterfrågan. Det påverkar möjligheten att hålla tidplan i projekten, möjligheten att bedriva en effektiv verksamhet och har haft effekt på nämndens upparbetningsgrad. Hamn- och gatuförvaltningen har med kommunens bästa i åtanke åtagit sig att utföra anläggningsarbeten åt Trafikverket. Framförallt gäller detta det omfattande arbetet vid Pipebruket samt parkeringsplatserna vid inlinesbanan. Detta är viktiga arbeten för Varbergs kommun, men har inneburit att hamn- och gatuförvaltningen avvarat resurser som annars skulle byggt anläggningar inom ramen för nämndens investeringsbudget. Utöver dessa tre huvudförklaringar kan det nämnas att högkonjunkturen i bygg- och anläggningsbranschen påverkar nämnden på flera sätt. Det finns en allmän resursbrist hos leverantörerna även när det gäller andra tjänster än entreprenadmaskiner. Det är även svårt att få tag i exempelvis byggledare och projektörer. Dessutom innebär högkonjunkturen att det inkommer få anbud vid förvaltningens objektupphandlingar vilket innebär högre anbudspriser och därmed även högre byggkostnader i våra upphandlade projekt. Hamn- och gatunämnden har tidigare fattat beslut om att anlägga en fristående toalettbyggnad i Brunnsparken (i samband med beslut om principiell utformning av Brunnsparken). Därefter har byggnadsnämnden avslagit ansökan om bygglov för toaletten. Hamn- och gatunämnden har därefter beslutat om att överge tanken på en fristående toalettbyggnad för att istället hyra en lokal för detta ändamål. Därför har 26

35 nedskrivningskostnader belastat hamn- och gatunämndens driftbudget under perioden. Ytan runt tilltänkt toalettbyggnad i Brunnsparken kommer hanteras och finansieras inom investeringsprojekt offentliga toaletter så som planen var innan det beslutades att överge tanken på en fristående toalettbyggnad. Att det inte blir någon fristående toalettbyggnad i Brunnsparken innebär vidare att projektprognosen för projektet offentliga toaletter är reducerad från tkr till tkr. Projekt Brunnsparken prognostiseras till tkr jämfört med en budget på tkr. Förklaringar till projektavvikelsen, som bedöms bli under 10 % av projektbudgeten, är bland annat att stensättningen blev dyrare än budgeterat liksom upphandlade bänkar och belysning. Anläggningen av Tvååker centralpark har under året blivit lite tidsförskjuten som en följd av att förvaltningen fått prioritera arbetet med den nya busstationen och tillfälliga parkeringsplatser i centrum. Därav har en stor del av årets budget inte upparbetats. Tidsförskjutningen påverkar även lekplatsen i anslutning till parken varför inte heller lekplatsbudgeten har upparbetats. Hamn- och gatunämnden prognostiserar en budgetavvikelse på Fästningsbadet motsvarande tkr. Orsaken är att det vinnande anbudet som antogs för entreprenaden var något högre än byggkalkylen vilket redovisades för hamn- och gatunämnden i samband med antagandet av anbudet. Totalavvikelsen för Fästningsbadet ligger inom nämndens ansvarsområde att hantera. Projektprognosen gällande projektet förstärkning av Fästningspiren är på tkr jämfört med en projektbudget på tkr eftersom de fördjupade geotekniska undersökningarna visade att det ej behövdes förstärkningsåtgärder i den utsträckning som tidigare befarades. En del förstärkningsåtgärder är utförda i samband med entreprenaden av fästningsbadet för att samordna och minimera störningarna. Gällande projektet innerhamnen-fästningsområdet så bedöms inte årets budget upparbetas fullt ut som en följd av andra pågående arbeten omkring Fästningsbadet/Södra Fästningshörnan samt att kalkylen och ambitionsnivån gällande stormhuset på innerhamnpiren behöver utredas ytterligare. Nämnden har även tidigare kommunicerat en budgetavvikelse gällande GC Västra Vallgatan, som till delar vägs upp av att utfallet för Veddige GC-väg blev lägre än budgeterat. Förvaltningen bedömer att projektet utveckling av badplatser inte fullt ut kommer att upparbeta årets budget som en följd av bland annat tillståndsfrågor kopplat till delprojektet om tillgängligt bad på Getterön. Investeringsmedlen inom projektet affärsbehov hamn har inte upparbetats. Hallands Hamnar har inte inkommit med några förfrågningar under perioden. Investeringsmedlen inom projektet utveckling av innerhamnen och Träslövsläges hamn har inte disponerats. Det finns i nuläget en stor osäkerhet kopplat till hamnens framtida finansiering. Hamn- och gatunämnden har under 2018 ett nytt investeringsprojekt som handlar om renovering och gestaltning av broar. Medel finns avsatta för åren Utredning/projektering har startats under 2018, men entreprenaden har inte startat under året. Underhållsåtgärderna kommer att handlas upp samtidigt för att få ett effektivt 27

36 utförande och samordningsfördelar vid upphandlingen vilket kräver ombudgeteringar mellan åren. Beträffande projektet cykel-bygg om och bygg nytt så har inte årets budget upparbetas fullt ut vilket bland annat beror på att vissa sträckor kräver lite mer projektering samt att det pågår andra projekt i anslutning till platsen. Sista etappen av Södra Näs GC-väg har inte byggts ut under Hamn- och gatuförvaltningen inväntar att samhällsutvecklingskontoret ska bli klara med diskussionerna med markägarna. Som en följd av de tre huvudförklaringar som nämnts ovan bedöms förvaltningen inte heller fullt ut upparbeta budgeterade investeringsmedel inom projekten gröna huvudstråk, mötesplatser serviceorter landsbygd, trafikmiljöåtgärder och tillgänglighetsåtgärder enligt plan. Under våren 2019 ska de sista återstående arbetena på Fästningspirens pirhuvud utföras vilket innebär en osäkerhetsfaktor utifrån beslutad budget. Utfall investeringar 2018, tkr Objekt/projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse Projektkalkyl Projektprognos Ombyggnad av korsningar Brunnsparken Smärre centrumåtgärder Löpande Löpande Lekplatser Löpande Löpande Ombyggnad Norrgatan Tvååker, central park Mötesplatser serviceorter och landsbygd Löpande Löpande Ungdomslek på landsbygden Löpande Löpande Utveckling av badplatser Renovering och gestaltning av broar Motionsspår Löpande Löpande Gröna huvudstråk Kvarteret Kilen Varbergs flygplats Beläggningsarbeten Löpande Löpande 28

37 Objekt/projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse Projektkalkyl Projektprognos Offentliga toaletter Offentliga toaletter serviceorter Pirförstärkning Fästningspiren Fästningsbadet Hundrastgårdar Innerhamnen - Fästningsområdet Trädförnyelse Löpande Löpande Ram för verksamhetsinvesteringar Löpande Löpande Bulleråtgärder Omskyltning rätt fart i staden Kollektivtrafikåtgärder Löpande Löpande Trafikmiljöåtgärder Löpande Löpande Trafikvägvisning centrum Beläggning GC-vägar Cykel - bygg om och bygg nytt Cykelåtgärder Tillgänglighetsåtgärder enligt plan Löpande Löpande Gc Västra Vallgatan Cykel - service Löpande Löpande Södra Näsvägen gc-väg Belysning GC-vägar Löpande Löpande Lassabackadeponin, gestaltning Löpande Löpande Arbetsmaskiner drift- och anläggning Löpande Löpande Utveckling Varbergs innerhamn och Träslövsläges hamn Löpande Löpande Affärsbehov hamn Löpande Löpande Pirhuvud Summa Investering

38 Kommentar per investeringsprojekt Notera nedan att det i projektbeskrivningarna återfinns några projekt som inte är med i ovanstående tabell. Dessa projekt ligger ansvars- och budgetmässigt på kommunstyrelsen, men hamn- och gatuförvaltningen arbetar med projekten i form av projektledning, projektering och utförande Apelviken etapp 1 Budget för det här projektet ligger på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beställt projektledning, projektering och utförande av hamn- och gatuförvaltningen. Projekts syfte är bland annat att skapa norra Europas ledande surfdestination med bättre och tryggare tillgänglighet för gående och cyklister, med möjlighet till rekreation över större delar av året samt med förbättrad kvalitet på vatten och med skydd av befintliga naturvärden. Etapp 1 omfattar utveckling av strandpromenaden med cykelbana, låg belysning, möblering och dagvattenhantering samt anläggande av surftorg med surfparkering samt möjliggörande av att en surfbyggnad uppförs. Ny förkalkyl har gjorts för att säkerställa en rimlig budget. Beställning från samhällsutvecklingskontoret har inkommit och projektplanering pågår. Detaljplanen överklagades först till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen. Under januari 2019 kom besked att prövningstillstånd inte beviljas av mark- och miljööverdomstolen, därmed har detaljplanen nu vunnit laga kraft Ombyggnad av korsningar Projektet omfattar att bygga om åtta olika korsningar och har en projektbudget på tkr. Från och med 2019 ingår ombyggnation av fem gator i detta projekt och projektbudgeten sammantaget uppgår då till tkr. Delprojekt Kattegattvägen/Södra vägen/almers väg Cirkulationsplatsen ingår i detaljplanen för Lektorn 8 där Varbergs Bostad bygger nya hyresrätter. Utredning påbörjades i juni 2016 och förfrågningsunderlaget färdigställdes i maj Upphandling skedde under sommaren och byggnationen avslutades under Delprojektet har övergått till förvaltning och drift. Delprojekt Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan Cirkulationsplatsen är färdigprojekterad och arbetet är upphandlat. Startmöte med entreprenör är genomfört under december. Förvaltningen har även haft samordningsmöte med VIVAB som utför ett stort VA-arbete på Magasinsgatan. VIVAB kommer vara klara med den kritiska sträckan när förvaltningens arbete startar vilket innebär att det inte medför 30

39 någon risk för hinder och störningar i trafiken i dagsläget. Start av entreprenadarbeten är beräknad till januari/februari 2019 med färdigställande sommaren Delprojekt Träslövsvägen/Österängsvägen (sjukhuset) Korsningsåtgärden berör detaljplanelagd mark och en ny detaljplan har tagits fram som har vunnit laga kraft. Cirkulationsplatsen är Delprojekt cirkulation Magasinsgatan/Trädlyckevägen. färdigprojekterad och arbetet är Entreprenaden inleddes med terrassering och upphandlat. Startmöte med förstärkningslager. entreprenören är genomfört liksom samordningsmöte med Region Halland. Start av entreprenadarbeten är beräknad till januari/februari 2019 med färdigställande sommaren Delprojekt Österleden/Ölandsgatan Ritningar för ny cirkulationsplats har tagits fram. Det återstår lite ytterligare arbete med ritningar samt arbete med ytterligare underlag. Ombyggnationen kommer att innebära markintrång på fastigheter. Delprojekt Österleden/Träslövsvägen Granskningshandling har tagits fram. Revidering efter synpunkter från granskning pågår. Det återstår att ta fram ytterligare underlag. Det kommande tunnelprojektet och i vilken ordning respektive delprojekt ska prioriteras styr när ombyggnaden kan bli aktuell. Beroende på om det är möjligt att utföra ombyggnaden under tunnelbygget eller inte beräknas byggstarten kunna ske Delprojekt Österleden/Stenåsavägen I samband med arbetet med korsningsåtgärden Österleden/Ölandsgatan har även denna korsning uppmärksammats och det har studerats om en enklare åtgärd med vänstersvängfält kan vara aktuell. Ritningar för nytt vänstersvängsfält har tagits fram. Det återstår lite arbete med ritningar samt ytterligare underlag. Då korsningen inte finns med i förstudien behövs förankring med nämnden innan en eventuell ombyggnationen kan bli aktuell. Delprojekt Västkustvägen/Strandbackavägen Granskningshandling är framtagen. Revidering efter synpunkter från granskning pågår. Framtagande av belysningsförslag pågår hos Varberg Energi. Förfrågningsunderlaget beräknas vara klart januari/februari Projektet kommer att innebära marklösen av privata fastighetsägares mark. Det är oklart var väghållningsgränsen söder om korsningen går. Projektet med ombyggnationen förutsätts rymmas inom kommunens väghållningsområde. Diskussioner pågår parallellt med Trafikverket. Delprojektet är näst på tur att byggas efter de pågående entreprenaderna Träslövsvägen/Österängsvägen (sjukhuset) och Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan. 31

40 Delprojekt Träslövsvägen/Västkustvägen Delprojektet har inte startats upp ännu. Delprojekt Rosenfredsgatan/Ringvägen Delprojektet har inte startats upp ännu Brunnsparken Större delen av nya Brunnsparken invigdes i juni Projektet innebar en rejäl upprustning med ny stensättning, bänkar, belysning och planteringar. Genomförandet av den återstående, västra delen av parken, har försenats som en följd av ett arkeologiskt fynd. Hamn- och gatunämnden har beslutat att fyndets tak ska rivas och att utrymmet ska fyllas igen. Ovanpå byggs en trappa. Projektering av parkens västra del påbörjas i januari 2019 och byggnation sker till våren. Kostnaden för denna del belastar investeringsprojekt offentliga toaletter eftersom denna del av parken skulle hanteras i det projektet. I projektet har konstnärlig gestaltning, i form av ett konstverk av Knutte Wester, genomförts. Kultur och fritidsförvaltningen har handlagt denna del, i nära samarbete med hamn- och gatuförvaltningen. Konsten är färdig och finns på plats. Brunnsparkens utformning bygger på slutskissen från den designdialog som genomfördes hösten 2016, vilken legat till grund för det politiska beslutet om projektets inriktning. Under 2018 färdigställdes Brunnsparken med nya bänkar, belysning, planteringar, stensättning och konst. 32

41 35007 Smärre centrumåtgärder Under 2018 har medlen använts till att utsmycka den nya busstationen vid kv. Pipebruket med diverse planteringslådor och planteringsfat. Lådorna och faten är inköpta/tillverkade och kommer att placeras ut under våren Lekplatser Nämnden har tkr årligen för att anlägga två nya lekplatser. I budgeten ingår också medel för att avveckla äldre lekplatser. Delprojekt Apelvikshöjd Under 2018 färdigställdes och invigdes en ny stadsdelslekplats på Apelvikshöjd. Lekplatsen är färdigställd och invigd och förvaltningen har fått mycket positiv respons. Stora delar av lekplatsutrustningen däribland de två tornen med strandtema har förvaltningen tillverkat i egenregi. Delprojekt Tvååker Förvaltningen bygger en tätortslekplats i Tvååker i samband med byggnation av Tvååker centralpark. Byggnationen startade i oktober och förväntas vara färdig innan sommaren Inför bygget har marken sanerats från föroreningar efter järnvägen. Lekplatsen kommer bland annat innehålla en kompisgunga, ett stort klätternät, studsmatta och motorikbana. Då efterfrågan varit stor byggs det även ett utegym. Utöver det så kommer lekplatsen knyta an till platsens historia genom att ha flera lekmöjligheter med temat station och tåg. Delprojekt Brunnsberg I projektet för stadsdelslekparken ingår även ett projekt som beställs av samhällsutvecklingskontoret innefattande kompensationsåtgärder på platsen. Projektering är avslutad. Lekplatsen har ett savanntema och innehåller allt från en stor rutschkana-elefant till linbana och paviljong. Målet är att byggnationen kan ske till våren 2019, men är beroende av kapaciteten på anläggningssidan då det här projektet med fördel byggs i egen regi. Delprojekt Getterön I samband med att det byggs ett tillgängligt bad på Getterön 5:e vik ser förvaltningen över befintlig lekplats. Det kommer anläggas en spång för att möjliggöra för fler att kunna delta i leken. För övrigt ska alla nya lekvärden vara tillgängliga för barn med funktionsvariation. Avtal har tecknats för att projekteringen ska kunna påbörjas i början av Delprojekt Tångaberg Under 2019 kommer lekplatsen att projekteras. Om förvaltningen inte hinner att projektera lekplatsen i egen regi kommer tjänsten att avropas av konsult. Delprojekt Avveckling av lekplatser 2018 avvecklades befintlig lekplats på Apelvikshöjd förväntas två lekplatser i Tvååker avvecklas. Det blir även två lekplatser på Getterön som avvecklas om förvaltningen får 33

42 reservatsdispens för att utveckla lekplatsen på 5:e vik. Även i Tångaberg kommer två lekplatser avvecklas. I Brunnsberg kommer ingen lekplats att avvecklas Ombyggnad Norrgatan Gatan har byggts om till gångfartsområde där alla trafikanter samsas på gångtrafikanternas villkor. Genom att göra mellersta delen av gatan till ett område för gående har gatan ny utformningsprincip för staden. Varm sten finns i korsning Norrgatan/Kungsgatan, belysning har setts över och planteringar är kompletterade med nya växter. Projektet är klart i och med att medfinansieringen från fastighetsägarna inkom under Tvååker, central park Förvaltningen bygger en central mötesplats i Tvååker med torg och park. Inför bygget har marken sanerats från föroreningar efter järnvägen. Hösten 2018 startade byggnationen av centralparken i Tvååker. Marksaneringen är slutförd och markföroreningarna är bortkörda. Marken har fyllts igen med massor inför arbetet med utformningen av den nya parken. I huvudsak har det använts överskottsmassor från bygget vid Tvååker Stenen. Förvaltningen har fått in många olika namnförslag och nu kommer hamn- och gatuförvaltningen och stadsbyggnadskontoret att utse en jury. I anslutning till nuvarande busshållplats utvecklas en ny bytespunkt där man enkelt kan byta mellan gång, cykel, buss och bil. Det blir en ny pendelparkering och flera cykelställ. Ett gångoch cykelstråk binder ihop Tvååkers centrum med gång- och cykelvägen som går i södra delen av området. Under hösten 2018 startade arbetet med att anlägga en central park i Tvååker. I projektet ingår olika delprojekt. Förutom själva parken så görs en pendelparkering som till hälften bekostas av Trafikverket. Busshållplatsen tillgänglighetsanpassas och bekostas helt av Trafikverket. Inom ramen för bidrag för grönare städer skjuter Boverket till 765 tkr för främjande av ekosystemtjänster och stadsgrönska. Kultur- och fritidsförvaltningen bekostar konst i parken. Hallandstrafiken bekostar en modern busskur och klockstapel. Förvaltningen har i detta projekt verkligen arbetat aktivt med att finna medfinansiering från olika aktörer. 34

43 35015 Mötesplatser serviceorter och landsbygd Nämnden har tkr årligen för att utveckla mötesplatser på serviceorter och landsbygden. Under 2014 utvecklades ett webverktyg där samhällsföreningar med flera kan komma in med ansökningar och önskemål om att få projekt genomförda. Delprojekt Veddige Det har arbetats fram ett förslag på vad som skall göras. Förslaget är betydligt Under året blev mötesplatsen i Sibbarp klar. mer omfattande än vad som ryms i detta projekt. Detta delprojekt är således nedlagt och hamn- och gatunämnden har tilldelats medel för att bygga en mötesplats och bytespunkt i Veddige i ett separat projekt. Delprojekt Sibbarp Byggnation påbörjades under hösten Projektet försenades på grund av förseningar i beställning av utrustning, problematisk väderlek och väntan på beslut om bygglov/strandskyddsdispens. Mötesplatsen som innehåller möbler, stenmjölsgång, belysning, sittplatser och en toalett är färdigställd och invigdes på nationaldagen Delprojekt Stråvalla Startmötet för gestaltningen och projekteringen för mötesplatsen var under hösten Bygghandlingarna färdigställs så att byggnation kan ske till våren Den planeras utföras delvis externt och delvis av förvaltningens egenregiverksamhet som kommer utföra alla träarbeten. Mötesplatsen ligger i anslutning till Stråvalla strand och ägs av Stråvalla tångallmänning. Platsens identitet förstärks med hjälp av ett trädäck som har formen som en båt, som erbjuder både sitt- och lekmöjligheter. Därutöver skapas en mängd olika sittmöjligheter, tillgängligheten förbättras och fler lekmöjligheter skapas Ungdomslek på landsbygden Nämnden har 600 tkr årligen för att utveckla anläggningar för ungdomslek på landsbygden. Delprojekt Rolfstorp Under 2017 arbetade förvaltningen tillsammans med MUVE (mobil ungdomsverksamhet) och ungdomarna i Rolfstorp fram ett förslag på en mötesplats strax norr om Rolfstorps skola. Mötesplatsens utformning landade bland annat i väderskyddade sittplatser, slappt häng i en gigantisk hängmatta under trädkronorna och en asfalterad markyta med en skateramp. Projektet är klart och platsen är mycket uppskattad bland ungdomarna. Delprojekt Veddige Under sommaren 2018 startade projektet upp med kultur- och fritidsförvaltningen eftersom projektet ska samarbeta med kommunens projekt konst på landsbygd. Under hösten 2018 anordnades en workshop med elever på Vidhögeskolan, med mycket givande resultat. 35

44 Ungdomarnas önskemål fördes vidare till avropad konsult. Ungdomshänget ska placeras vid grönområdet vid Vidhögehallen då denna plats passade ungdomarna och ändamålet. Under projektets gång framgick det att skolgården ska renoveras och därmed hade förvaltningen möjlighet att inrikta ungdomshänget mer som en social yta/hängyta och nyttja skolgårdens mer aktivitetsinriktade utrustning. Under hösten har förvaltningen haft återkoppling med ungdomarna och visat den framtagna utformningen. Bygghandlingar är klara och byggnation påbörjades i egen regi under december Invigning är beräknad till april 2019 Delprojekt Bua Projektering startar under våren Utveckling av badplatser Projektet har en budget på tkr och har som huvudmål att rusta upp en antal badplatser utifrån tillgänglighet, service och rekreation. I budgetprocessen inför 2019 föreslog hamn- och gatunämnden en fortsättning på detta projekt för att kunna fortsätta utveckla badplatserna, men fullmäktige valde att inte prioritera projektet. Medlen i detta projekt kommer huvudsakligen användas för upprustningen av Barnens badstrand samt för att anlägga det tillgängliga badet på Getterön. Delprojekt Barnens badstrand Förvaltningen byggde en badbrygga med tillhörande ramp innan midsommar Med kort tid för planering och genomförande skapades en förbättrad tillgänglighet inför badsäsongen. Badsulkys köptes in och fanns tillgängligt för brukarna och har använts flitigt under sommaren. Besiktningen gjordes innan sommarsemestern och det fanns några saker att åtgärda. Dessvärre har det visat sig att rampen redan har fått betydande I rekordfart lyckades förvaltningen bygga ett trädäck på rostangrepp. Leverantören åtgärdar Barnens badstrand. problemen till våren 2019 och det behandlas som ett garantiärende. Planerna på att utöka rampen så att besökarna kan komma i djupare vatten med stöd av fast grund och räcken avvaktas med tills nästa badsäsong för att se att rampen överhuvudtaget fungerar i saltvattenmiljö. Andra sidan av stranden ska också ses över i enlighet med badriktlinjerna. Där skulle det vara önskvärt att tillgänglighetsanpassa leken och hindra sandflykten. Delprojekt Snorkelled I samarbete med bland annat dykarklubben och naturskyddsföreningen har en snorkelled anlagts på 1:a vik på Getterön. I juli invigdes snorkelleden och det blev mycket positiv publicitet i media. Nu återstår några små detaljer. Dykarklubben har anlitats för skötseln det närmaste året. 36

45 Delprojekt Fästningsbadet Förvaltningen utreder vilka tillgänglighetsåtgärder som kan göras på Fästningsbadet. Förvaltningen har tagit fram en skiss på en badtrappa. Beslut avvaktas med anledning av finansieringen och det är oklart huruvida kostnaden för badtrappan kan hanteras i detta projekt. Delprojekt Getterön Ett nytt tillgänglighetsbad på Getterön 5:e vik ska anläggas. Ramavtalskonsult anlitades för att ta fram förslag på gestaltning. I slutet av 2017 lämnades en naturreservatsdispensansökan in till länsstyrelsen och kompletterades efter samråd i oktober Dispens erhölls i slutet av januari Projekteringen, både gällande gestaltning och konstruktion, pågår och förväntas bli färdig inom den närmsta tiden. Beroende på reservatsdispensens utformning kommer förvaltningen även förnya lekplatsen på stranden. En offentlig toalett ska uppföras vid samma badplats. Det är en toalett med omklädningsrum och lift i anslutning till badplatsen, men utanför reservatet. Förvaltningen planerar för att gå ut med förfrågningsunderlag i början av 2019 för att sedan starta byggnationen i februari/mars 2019 och målet är att hela badet ska vara färdigt innan badsäsongen Under projektets gång har det funnits tankar på en flytbrygga som dock har fått prioriteras bort eftersom det inte var möjligt att bygga en säker konstruktion utifrån budgetförutsättningarna Renovering och gestaltning av broar Varbergs kommun äger och förvaltar 34 broar. De är av varierande storlek och skick. Flera av de broar som ägs och förvaltas av Varbergs kommun har ett behov av underhåll. Det har med åren lett till att en mängd åtgärder krävs för att komma ifatt underhållsbehovet genomfördes en huvudinspektion som fastställde vad som behöver åtgärdas för att broarna ska klara trafiksäkerhetskraven. Efter att huvudinspektionen genomfördes togs en förstudie fram för att beskriva investeringsbehoven som krävdes för broarna. Utöver renoveringsbehovet sågs då även en möjlighet till att skapa en ny gestaltning av broarna och tunnlarna. Under våren 2018 avropades ramavtalskonsult. Konsultens första steg var att göra en sammanställning av huvudinspektionen, broarnas ålder, storlekar och eventuella tidigare åtgärder för att klargöra vilka åtgärder som krävs för de olika broarna. I samband med detta har avropad konsult även sammanställt en lista med enklare åtgärder som förvaltningen kommer att utföra i egen regi och ett dokument för hur de olika broarna ska underhållas på rätt sätt. Nästa steg i projektet är att ta prover på några av broarnas tätskikt. Efter det kan en prioritering göras. De broar som ska åtgärdas först kan då projekteras så att en entreprenör kan handlas upp under våren Åtgärderna är sedan tänkta att utföras under 2019/

46 En och samma entreprenör är tänkt att användas för alla de större renoveringsåtgärderna. Vissa mindre åtgärder planeras att utföras i egen regi Strandpromenaden mer än 100 år Det har varit tekniska problem med räckesbelysningen mellan Kåsa och Apelviken på grund av att leverantörens räckesbelysning inte höll måttet. Flera gånger har samtliga ljuspuckar bytts ut som en del av garantin. Trots detta fungerar anläggningen fortfarande inte. Det senaste är att en helt ny undervattensarmatur, som tillverkats för just detta ändamål, inte heller fungerade. Detta konstaterades hösten Nu arbetar leverantören med felsökning igen Motionsspår Delprojekt Breared Anläggandet av spåret påbörjades i slutet av november Invigningen hölls i april Det som kvarstod efter invigningen var uppsättning av varningsskyltar där mountainbikespåret korsar motionsspåret. Dessa är nu uppsatta. En liten del av motionsspåret kommer att flyttas permanent av Trafikverket när tunnelbyggnationen påbörjas, detta bekostas av Trafikverket. Delprojekt Påskbergsskogen Byggnationen påbörjades i juni 2017 och den nya belysningen var på plats i december Arbetena med att ta ner de gamla belysningsstolparna genomfördes i februari Under sommaren 2018 gjordes spårets underlag iordning. Delprojekt Veddige Projektet avser att rusta upp Veddige motionsspår under Upprustningen omfattar ny belysning med nedgrävd kabel på den del av motionsslingan som tidigare inte varit belyst samt att förvaltningen ser över och gör iordning underlaget på motionsslingan. Arbetena planerades att genomföras i egen regi, men då det ej hanns med avropades entreprenör på ramavtal. Arbetena påbörjades i november 2018 och kommer att slutföras under vintern 2018/2019. Med start hösten 2018 rustar förvaltningen upp motionsslingan i Veddige. 38

47 35044 Gröna huvudstråk Delprojekt Sharkpark Projektet genomfördes på en naturyta i närheten av ABF/Hajen. Syftet med projektet var att utveckla en mötesplats och därigenom stärka det gröna stråket mellan bebyggelse på Birger Svenssons väg och Brunnsbergsskogen. Projektet, som innehåller stenmjölsstigar, planteringslådor, bänkar och hängmattor, är färdigställt. Delprojekt Ringvägen Kilen-Ankaret Sträckan Rosenfredsgatan - Bandholtzgatan kommer att byggas om på södra sidan. Körbanans bredd kommer att minska till förmån för ett grönt stråk mellan gång och cykelbanan och körbanan. Vegetationen i stråket kommer knyta an till kustkaraktären med flera olika gräs, men även en hel del blommande örter. Åtgärderna avser att stärka Varbergs gröna stråk och dess ekosystemtjänster, men även att inspirera till hållbara transporter såsom gång eller cykel. Bygghandlingar har tagits fram under 2018, men trafikavdelningen framförde synpunkter om att korsningarna borde vara upphöjda ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därmed måste bygghandlingarna eventuellt justeras. Detta kommer även påverka entreprenadkostnaden. Projektet berör även projektet cykel - service då ett rekreationsstråk ska anläggas ner mot Ankaret. Projektet kommer kräva god kommunikation då ombyggnaden av gatan kommer resultera i att parkeringarna tas bort och ersätts av tre meter breda planteringar. Skälet och bakgrunden till åtgärden behöver därmed klargöras Kvarteret Kilen Platsen rustades upp under hösten 2017 och våren 2018 för att skapa större mångfald som välkomnar människor, insekter och andra smådjur. Nya träd, buskar, perenner och vårlökar har planterats och en stig med belysning har anlagts i riktning ner mot Ankaret. Parken har inslag av pedagogik med skyltar som informerar hur en stad kan fungera som viktiga miljöer för smådjur och insekter. De fem sjuka almarna har sparats som högstubbar och utsmyckas som hus. Alla fågelholkarna har arbetscentrum snickrat och Hagaskolans sjätteklassare dekorerat. Projektet är slutfört och invigning ägde rum i slutet på våren blev grönområdet vid Kv. Kilen klart. Här visas en fantastisk vårbild med tulpaner i mängder. 39

48 35046 Varbergs flygplats Under 2019 kommer det att utföras ett mindre mark/dräneringsarbete på flygplatsen Beläggningsarbeten Projektet har fokus på underhållsbeläggning på vägnätet där Varbergs kommun är väghållare. Under 2018 har det utförts arbeten på Föreningsgatan, Trädlyckevägen, Österängsvägen, Östra Vallgatan och Östra långgatan/göteborgsvägen Offentliga toaletter Delprojekt Brunnsparken Enligt politiskt beslut blev det ingen fristående toalettbyggnad i Brunnsparken. Upphandlad toalettbyggnad kommer att användas i Tvååker. Kostnader för ytan där toaletten skulle varit placerad bekostas dock av projekt offentliga toaletter. Delprojekt Getterön Ett nytt tillgänglighetsbad skall utföras på Getterön 5:e vik. I anslutning till detta skall en handikappanpassad toalettbyggnad med omklädningsrum upprättas. Tilldelning av entreprenör för byggnad har skett men en av anbudslämnarna har begärt överprövning och förvaltningen inväntar förvaltningsrättens beslut avseende överprövningen. Därefter skall kompletta bygghandlingar tas fram för ansökan om bygglov och strandskyddsdispens. Toalettbyggnaden byggs komplett i fabrik och lyfts på plats för inkoppling. Anläggningsarbete samt färdigställande av mark utförs i egen regi. Förhoppningen är att toaletten ska finnas på plats till badsäsong 2019 men med tanke på överprövningen av upphandlingen ser färdigställandetiden ut att skjutas framåt Offentliga toaletter serviceorter Projektet har en budget på tkr och går ut på att bygga offentliga toaletter i Tvååker, Bua, Träslövsläge och Veddige. Delprojekt Tvååker Den upphandlade toaletten som skulle varit placerad i Brunnsparken har tagits över och anpassats till platsens förutsättningar. Toaletten har levererats och är på plats, ledningar är framdragna och nu ska enbart VA och el anslutas. I projektet ingår det även att iordningsställa markytor runtomkring. Projektet förväntas vara klart våren Pirförstärkning, Fästningspiren Projektet omfattar förstärkning av Fästningspiren till följd av stabilitetsproblematik som uppdagats. Arbetet inleddes med kompletterande geoteknisk utredning. Denna visade att förstärkningsåtgärderna behövdes i mindre omfattning än vad som tidigare befarats. Förstärkningar i piren utfördes i samband med byggnationen av Fästningsbadet under våren

49 35059 Tenaljterrassen Projektet syftar till att bygga en anläggning för omklädning som servar Fästningsbadet och Barnens badstrand, samt utöka tillgängligheten till offentliga toaletter. Under sommaren 2015 framkom att arkitekt och konsult utgått från de i detaljplanen angivna fastighetsgränserna för placering av terrassen. Vid jämförelse med fästningsmuren så har det visat sig att kommunens fastighetsgräns ligger en bit in i muren och terrassen behöver därmed flyttas något i sidled. Arbetet med Tenaljterrassen pausades och utfört arbete arkiverades. En ny förstudie för Tenaljterrassen har tagits fram och projektet ingår nu i kommunens budget. Målet är att projektet skall vara klart till badsäsongen Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag inleds under våren Fästningsbadet Fästningsbadet färdigställdes i den omfattning som behövdes för att kunna inviga och öppna det för bad i slutet av juli Entreprenören har gjort ett stort jobb för att få det klart innan badsäsongen tog slut efter en vår som både innehållit ovanligt kallt väder och ovanligt varmt väder som på olika sätt påverkat framdriften. Det har även varit svårt att hantera det inköpta trämaterialet som påverkats av att det legat på upplag i två år. Badet har varit mycket välbesökt och uppskattat. Under hösten har kvarstående arbeten utförts samt komplettering av bland annat badstegar för att öka personsäkerheten på badet. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (m) och hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson (l) premiärbadade på Fästningsbadets invigning. 41

50 35062 Hundrastgårdar Båda hundrastgårdarna är färdigställda och utrustade med skyltar, bänkar och papperskorgar. Hundrastgården i norr har under året kompletterats med träd och buskar som planterats mot Bergsgatan, detta kompenserar även för de träd som tidigare stått där men tagits bort på grund av sjukdom. Utöver en del kritik som inkommit har även mycket positiv respons inkommit, speciellt för hundrastgården Göteborgsvägen-Bergsgatan som aktivt brukas och det finns en stark önskan om fler hundrastgårdar Innerhamnen fästningsområdet Förslag till utformning av ett stormhus är framtaget och kalkyl håller på att tas fram för att avgöra att ambitionsnivån är rätt i förhållande till budgeten. Projektering av angöringsytan vid Fästningsbadet pågår, den kan inte utföras innan reparationen av pirhuvudet är klar. Projektering pågår även för cykelparkering/entré till Södra Fästningshörnan i anslutning till simstadion som planeras att utföras under våren Trädförnyelse Delprojekt Boråsgatan Projektet kommer att samordnas tillsammans med trafikavdelningens projekt trafikmiljöåtgärder. Planteringen kommer bland annat att göras i sidoförskjutningar på Boråsgatan. Delprojekt Påskbergsdammen Projektering utfördes under våren 2018 och under hösten har återplantering av almallé vid Nöjesparken skett. 25 amerikanska bäralmar har planterats på båda sidor om gång och cykelvägen som sträcker sig genom de två dammarna. Delprojekt Bäckgatan I samband med att Bäckgatan anpassas för det nya parkeringsgaraget i kv. Trädgården kommer projektet passa på att byta ett antal träd som är av olämplig sort och med fel förutsättningar för att kunna utvecklas på ett Trädförnyelse vid Påskbergsdammen av sorten bra sätt. amerikansk bäralm (celtis occidentalis). 42

51 35101 Ram för verksamhetsinvesteringar Under året har manskapsvagnar/arbetsbodar köpts in. Det har anlagts en bevattningsanläggning vid Pilhagen och en elbil som används vid parkskötsel har köpts in. Under året har även lekplatsutrustning vid Breareds lekplats och Ljungpiparens lekplats bytts ut. Uppdatering av lekplatsutrustningen vid Ljungpiparens lekplats Bulleråtgärder Projektet avser ett bullerplank längs Västkustvägen vid Tranelyckan. Projekteringsarbetet återstartades 2018 för att byggnation skulle kunna starta under Ny uppdaterad kalkyl har tagits fram i samband med att projekteringen färdigställdes. Om projektet skall drivas vidare krävs nytt budgetbeslut med utökade medel. Bygglovsansökan är inlämnad Omskyltning rätt fart i staden Varberg Nord har skyltats om under Under 2015 fortsatte projektet med bland annat Trönninge, Bua, Veddige, Tvååker och Södra Näs och 2016 Varbergs tätort. Under 2018 har det utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till omskyltningen Kollektivtrafikåtgärder Projektet innebär investeringar i infrastruktur kopplat till kollektivtrafik. Under 2017 påbörjades åtgärder på hållplatserna Södertull, Begoniastigen, Österängsvägen och Prästakullen för ökad standard och tillgänglighetsanpassning. Dessa är nu färdiga. För 2018 planerades Almers väg, Skånegatan, Borgasgård och Nedregården att byggas om. Ombyggnaden av Almers väg är klar och för övriga hållplatser är projekteringen klar. Under 2019 ska Skånegatan, Borgasgård och Nedregården ut på förnyad konkurrensutsättning till våra ramavtalsleverantörer och färdigställas. Tanken är också att förvaltningen under 2019 börjar projektera de hållplatser som skall anläggas Trafikmiljöåtgärder Generellt består Trafikmiljöåtgärder av mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Två gc-bommar har satts upp i Träslövsläge nära Skepparevägen. Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Ringvägen/Fredsgatan är färdigställt. Trafikfarliga gång- och cykelkorsningar på Håsten åtgärdas i samarbete med Cykel - Bygg om, bygg nytt-projektet. Projektering av cykelpassager vid cirkulationsplatser (totalt 18 st.) har avropats av ramavtalskonsult. Tanken är att dessa cykelpassager skall börja åtgärdas/anläggas under

52 I samband med projektet gröna huvudstråk Kilen-Ankaret kommer projektet bekosta upphöjda korsningar längs den sträckan Trafikvägvisning centrum Skyltar har beställts och kommer att sättas upp under 2018/2019. Uppsättningen har senarelagts för att anpassas till projektet gällande parkeringsledningssystem med digitala skyltar till parkeringshusen som drivs tillsammans med VFAB Beläggning GC-vägar Projektet inriktar sig mot att förnya beläggning på befintliga gång- och cykelbanor där Varbergs kommun är väghållare. Under 2018 har ny asfalt lagts på Bandholtzgatans gångbana, Diamantgatans gång- och cykelbana, Batterivägens gång- och cykelbana, Nygatans gångbana, Västkustvägens gång- och cykelbana samt Birger Svenssons vägs gång- och cykelbana Cykel bygg om och bygg nytt Projektet avser att bygga om och bygga ut ett antal cykelvägar. Delprojekt Värnamovägen Projektet som omfattar en ny gång- och cykelväg mellan Äckregårdsvägen-Österleden är i stort sett klar. Viss grässådd och skyltning återstår. Delprojekt Arbetspendlingsstråk Håsten etapp 2 Projektet är i stort sett klart. Cykelöverfarter ska byggas och bekostas av trafikmiljöåtgärder. Delprojekt Arbetspendlingsstråk sjukhuset Projektet utreds på förvaltningen. Då befintlig cykelväg relativt nyligen fått ny beläggning kan detta delprojekt behöva senareläggas. Delprojekt Malmgatan Projektet avvaktar att husbyggnadsprojekt på Malmgatan skall bli färdigställt och projekteringen återupptas under våren Delprojekt Arbetspendlingsstråk Breared Arbetspendlingsstråk mellan centrala Varberg och Breared. Projektering har startat 2018 och fortsätter under Projektet förväntas byggstartas under Delprojekt Arbetspendlingsstråk Trönninge Arbetspendlingsstråk mellan Lugnet och Trönninge. Projektering har startat 2018 och fortsätter under Projektet förväntas byggstartas under Cykelåtgärder Delprojekt Skansgatan/Thulegatan I samband med återställning efter ledningsarbeten har gatorna byggts om med gång- och cykelväg. En kompletterande delsträcka längs Thulegatan har utförts under

53 35133 Tillgänglighetsåtgärder enligt plan Delprojekt Kungsgatan Under hösten 2018 åtgärdas Kungsgatan med ökad tillgänglighet för att underlätta för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga tog förvaltningen fram en principiell utformning avropades ramavtalskonsult för att ta fram tekniska handlingar och kontakt togs med en tillgänglighetskonsult för att se över utformningen. Under oktober 2018 påbörjades byggnation. Ett nytt ledstråk av plattor i gjutjärn och släta naturstenshällar anläggs i mitten på den befintliga gågatan och stråket sträcker sig mellan Kyrkogatan och parkeringen före Engelbrektsgatan. Byggnationen beräknas vara färdig till april 2019 då uteserveringarna öppnar. Vintervädret kan komma att påverka byggnationen, eventuellt kan någon del av projektet behöva senareläggas till hösten Delprojekt Bäckgatan I samband med att Bäckgatans anpassas för det nya parkeringsgaraget i kv. Trädgården kommer projektet passa på att komplettera ledstråket på södra sidan av Bäckgatan så att det blir tre hällar i bredd i stället för dagens två med mellanliggande gatsten Västra Vallgatan, Bäckgatan-Lasarettsgatan Projektet omfattade en ombyggnation av Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Lasarettsgatan. Det främsta syftet var att bygga en förlängning av den befintliga cykelbanan söderifrån som tidigare slutade vid Lasarettsgatan samt att göra gatan mer trafiksäker med bättre hållplatser. I ombyggnationen ingick även ombyggnation av busshållplatser och vissa gångytor. Projektet startades upp under slutet av Konsult anlitades för projekteringen som genomfördes under Byggnationen var tänkt att påbörjas hösten 2016 men senarelades till att starta i mars 2017 som en anpassning till utbyggnaden av parkeringshuset i kv. Trädgården. Ombyggnationen påbörjades som planerat i mars 2017 och tog sedan en paus över högsommaren. Arbetena återupptogs i slutet av augusti och slutfördes under vintern 2017/2018. I samband med projektet har övriga delar som ej bekostats av projektet genomförts. Dessa delar innefattar att gatan har grävts ur och fått ett nytt bärlager samt att korsningen Västra Vallgatan/Lasarettsgatan har gjorts om. Markförhållanden, trafikavstängningar samt underskattad/bristfällig kalkyl var de främsta anledningarna till att kostnaderna ökade. Allt som ska belasta projektet är nu utfört och endast en toppbeläggning på körbanan återstår, denna ska dock inte belasta projektet. Under inledningen av 2018 färdigställdes gång- och cykelvägen på Västra Vallgatan Cykel Service Projekt som handlar om att stärka servicen för cyklister i form av exempelvis parkering, cykelpumpar och bytespunkter, säker och väderskyddad parkering, serviceplatser (cykelpump och verktyg), cykelmätare, cykelparkering vid hållplatser och målpunkter samt 45

54 rekreationsstråk. Under 2018 har bland annat flera cykelparkeringar anlagts i centrala Varberg. Utrustning har köpts in för ett första rekreationsstråk som skall ligga på Håsten och projektet är med och finansierar cykelparkering i samband med Tvååker centralpark. I samband med projektet gröna huvudstråk Kilen-Ankaret kommer detta stråk även utvecklas som rekreationsstråk med medel från detta projekt Södra Näsvägen gc-väg Diskussioner med markägare för den återstående sträckan Kullevägen Skördevägen behöver tas upp igen. Samhällsutvecklingskontoret hjälper förvaltningen med förhandlingen, men har just nu svårt att avsätta resurser. Belysning ryms inte i budget men ett tomrör har lagts med för eventuell framtida belysning Kattegattleden Budgeten för projektet ligger hos samhällsutvecklingskontoret som beställt projektledning och genomförande av hamn- och gatuförvaltningen. Delprojekt Från Ås till kommungränsen i söder till Falkenbergs kommun Trafikverket ansvarar för projektering och anläggning av denna sträcka och har upprättat en vägplan. Vägplanen har blivit överklagad och Trafikverket räknar nu med byggnation tidigast Upphandling av genomförande kan då göras efter att vägplan har vunnit laga kraft. Delprojekt Nordvära, åkerväg/åkermark Markägaren är åter intresserad av att anlägga en grusväg och har kontakt med samhällsutvecklingskontoret. Kattegattleden går annan väg så länge det inte finns en överenskommelse om passage. Om kommunen kan få medfinansiering av Trafikverket behöver utredas eftersom de har intresse av att denna sträcka byggs. Delprojekt Limabacka Kort sträcka som ska utredas av Trafikverket i en åtgärdsvalsstudie. Delprojekt Södra Näs Denna sträcka utgår ur projektet Belysning GC-vägar Projektet ska bidra till att förbättra och hålla en god standard på gång- och cykelvägarna i Varbergs kommun. Under 2018 genomfördes belysningsåtgärder på Getterövägen, Södra Kärrsvägen, Strandridarevägen, på gång- och cykelvägen vid lekplatsen i Limabacka samt på Kyrkogårdsvägen Lassabackadeponin, gestaltning Det har utförts en förstudie där föroreningssituationen utretts, riskbedömningar gjorts och åtgärdsförslag tagits fram. Tillståndsansökningar och anmälan har upprättats och skickats in till myndigheterna. Det har även tagits fram förslag på gestaltning av naturområdet. Beslut avseende efterbehandlingsåtgärd och gestaltning av området är klart och erfordrade beslut från tillståndsmyndigheterna har erhållits. Syftet med projektet är att skapa ett attraktivt naturområde. 46

55 Projektet ska leverera ett naturområde i enlighet med hamn- och gatunämndens beslut om gestaltningsförslag "Utflyktsmål Strandbacka". Projektet ska samordna sig med projektet för sluttäckningen för att få till en bra helhetslösning. Kostnaden för projektet inklusive projektering, projektledning, genomförande och oförutsett har bedömts till 33 mnkr vilket är projektets budget. Perspektivbild över Naturum utifrån gestaltningsförslag Utflyktsmål Strandbacka Arbetsmaskiner drift- och anläggning 2018 års maskininköp blev en ny sopmaskin som ersätter en gammal och uttjänt. Denna skall huvudsakligen användas för sandupptagning och barmarksrenhållning av gång- och cykelvägar. Därutöver har en traktor med frontlastare och modern stötdämpning köpts in Utveckling Varbergs innerhamn och Träslövsläges hamn Med anledning av det oklara läget kring framtida förvaltningsavtal och hur förvaltningen kan få täckning för framtida kapitalkostnader har inga arbeten för 2018 utförts Affärsbehov hamn Projektet möjliggör att förutsättningar finns att anpassa hamnanläggningarna till de behov och den efterfrågan som finns för utökad och utvecklad hamnverksamhet samt ger möjlighet för företag att välja hållbara och klimatsmarta transportlösningar. Erfarenheten visar att det löpande under innevarande budgetår ofta kommer affärsförfrågningar till Hallands Hamnar AB som fordrar investeringsåtgärder av olika art. Uppkomna investeringsbehov kan vara kortvariga eller längre men gemensamt är att de har kort insatstid och fordrar snabba åtgärder från hamn- och gatuförvaltningen för att hamnen ska kunna bereda plats för att möta efterfrågan. 47

56 För att dessa processer ska kunna gå så snabbt som möjligt är det angeläget att nämnden har medel att disponera för att möta uppkomna behov. Samtliga investeringar inom denna kategori regleras sedan i avtalet mellan hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar AB. Inga åtgärder aktualiserades under Pirhuvud Vid inspektion har omfattande korrosionsangrepp på spontkonstruktionerna på Klöven- och Fästningspirens pirhuvud konstaterats. Pirhuvudena är viktiga för hamnens funktion och verksamhet då de bidrar till minskad vågbildning i hamnbassängen utan att inverka på farledens bredd. Projektet syftar till att åtgärda Klöven- och Fästningspirens pirhuvud så att de får en säker och långsiktigt hållbar konstruktion. Arbetena på Fästningspirens pirhuvud har gjort ett uppehåll under tiden Fästningsbadet byggdes. Nu är arbetet med överbyggnaden på Fästningspiren under upphandling och förhoppningen är att arbetena startar i februari Under 2018 har renoveringen av fästningspirens pirhuvud fortsatt. Under 2019 förväntas arbetena avslutas. Arbetena på Klövenpiren kommer att utföras dels av upphandlad dykentreprenör och dels av hamnavdelningen. En stor del av arbetena är utförda under 2018 och prognosen är att arbetena bli helt klara under våren Getteröbron Förvaltningen deltar som sakkunniga i projekt Getteröbron och bevakar kommunens intressen Östra Hamnvägen etapp 1 Hamn- och gatuförvaltningen projektleder projektet på uppdrag av stadsutvecklingsprojektet. Konsulter har avropats på ramavtal för markprojektering, konstruktion, geoteknik och miljökontroll. Projekteringen har påbörjats under hösten och samordnas tillsammans med VIVAB och Varberg Energi. Planen är att starta ledningsläggning i Östra Hamnvägen hösten 2019 som förberedelse för arbetet med etapp 1 för Västerport. Att utföra detta arbete under hösten 2019 skapar större möjligheter att planera arbetet inom etapp 1 på ett bättre sätt samt att trafikstörningarna på Östra Hamnvägen för detta arbete görs utanför turistsäsong och innan Trafikverkets masstransporter för tunnelbygget påbörjas Korsning Getterövägen Hamn- och gatuförvaltningen projektleder projektet på uppdrag av stadsutvecklingsprojektet. En trafikutredning avseende trafikutformning/korsningstyp är genomförd av konsult. Under februari/mars 2019 planeras projekteringen påbörjas. 48

57 Samordning har skett och sker regelbundet med Trafikverket vad gäller Getteröbron och den nya infarten till avloppsreningsverket Ny infart hamnen Hamn- och gatuförvaltningen projektleder projektet på uppdrag av stadsutvecklingsprojektet. Inget arbete är påbörjat. Projektet är beroende av trafiklösningar i Getterökorsningen och kommer genomföras tillsammans med Getterökorsningen både vad gäller projektering och byggnation Naturvall, Getterön Vallen är till för ljus- och bullerskydd mot Getteröns fågelområde när den nya hamnen byggs. Den är utformad som en naturvall med gångväg och utkiksplatser mot hamnen och fågelområdet. Uppfyllning av vallen pågår. De första delarna har justerats till slutlig form. Nu läggs endast material från hamn- och gatuförvaltningen på vallen. Gångvägen byggs sist i projektet. ÅF har levererat handlingar. Projektet kan inte avslutas innan den nya hamninfarten har byggts och den gamla som går rakt genom vallen kan stängas. En ny genomgång av projektets kalkyl görs. Förslag finns på att överföra budgeten från kommunstyrelsen till hamn- och gatunämnden. Exploateringar Hamn- och gatunämnden redovisar upparbetade exploateringsutgifter motsvarande tkr. Nämnden har ingen budget för dessa projekt utan arbetar på uppdrag av samhällsutvecklingskontoret och VIVAB. Objekt/projekt Utfall 2018 Västerp. E1 kaj/vattenarb 449 Västrp. E1 förbered. arb 327 Västerp. E1 gata/allm.pl 40 Kv. Trädgården 266 Kv. Atle 19 Kv Falkenbäck 1 Kv. Malmen 33 Svärdfisken 29 (E1) Kvarnliden 9 15 Lektorn 8, del av 20 Brunnsberg 126 Adjunkten 6 30 Träslöv 8:

58 Objekt/projekt Utfall 2018 Träslöv, Kapellgatan (VH) Arboretum 2 Träslöv 9:8 m 88 Östra Träslöv 11 Breared Kv. Alunskiffern (Breared 610 Grytåsvägen m.fl. 458 Öster, Ankarskolan 43 Tvååker, Stenen B o C Tvååker, Smeakalles äng 12 Tvååker, Bjällemad 2 Tvååker, Smeakalles, E Munkagård 1: Himle, N Lantmannavägen 63 Södra Trönninge Bläshammar översikt 284 Trönningenäs, inre delen Göingegården 35 GC-väg Klastorpsvägen Göingegården, E 6 1 Hansegården/Gröningagård Trönningenäs (Etikhus) 610 Trönninge N Pilgatan E Bläshammar 2:12 (Skanska) 513 Pilgatan väg Trönningenäs A 4 73 Veddige, Öster Kullavägen 10 Bua, Kvarndammsvägen 731 Bua Hamnplan 13 50

59 Objekt/projekt Utfall 2018 Stråvalla-Kärra 1:94 mfl 6 Östra Kvarnagården 41 Holmagärde Cirk. Norra stadsdelen 99 Jonstaka bensinstation 105 Summa Kommentar per exploateringsprojekt Västerport, etapp 1 kaj- och vattenarbeten Projekteringsarbeten och utredningsarbeten pågår för den utfyllnad av hamnområdet och byggnation av en ny kajlinje som kommer att utföras under Den nya kajen kommer att bestå av en stålspont med en krönbalk i betong i överkant. Beslut om entreprenadformer ska tas i januari 2019 så att projektörerna vet i vilken omfattning det ska projekteras. Nu pågår geotekniska fältundersökningar så att projektörerna kan komma vidare i sina arbeten. Arbete med att upprätta gränsdragningar mellan kaj, VA och pumpstation pågår också samtidigt som arbetet med detaljplanen färdigställs Västerport, etapp 1 förberedande arbeten Projektet är uppstartat och startmöte har ägt rum. Ramavtalskonsult utför markprojektering, geoteknik och inmätning samt konstruktioner. En förprojektering pågår liksom geotekniska fältundersökningar på land och i vatten. Detaljprojekteringen påbörjas i månadsskiftet januari/februari Vad gäller ledningsprojektering samordnas projekteringen med VIVAB, Varberg Energi samt Skanova. Då projekteringsarbetet påbörjats samtidigt som detaljplanearbetet pågår samordnas även detta. Planerna är att förfrågningsunderlag för entreprenaderna ska vara framtagna under sommaren De förberedande arbetena med allmän platsmark och kajarbeten påbörjas när färjan lämnar Varberg och beräknas pågå i cirka 18 månader. Därefter kommer byggnationen av kvartersmark påbörjas Västerport, etapp 1 gator och allmän plats Projekteringen av allmän plats planeras att startas upp efter det att ett gestaltningsprogram finns framtaget och detaljplanen vunnit laga kraft. Färdigställandet av allmän plats kommer utföras 2021 och framåt i den takt utbyggnaden av kvartersmark sker. 51

60 11507 Kvarteret Trädgården Projektet innebär att del av Bäckgatan byggs om och anpassas för det nya parkeringsgaraget vid kv. Trädgården (Gallerian). Projektering påbörjades under hösten 2016 och fortsatte under våren Parkeringshusets höjdsättning innebar sedan att gatan behövde sänkas på ett sätt som inte kunnat förutses när kalkylen upprättades och justering krävdes av de redan framtagna handlingarna. Detta innebar att totalkostnaden skulle komma att överskridas. Det innebar även att den i kalkylen utbrutna optionen att hela körbanan läggs om med ny asfalt skulle behöva avropas. För att tillfälligt anpassa gatan till parkeringshusets öppnande i juni 2017 gjordes vissa åtgärder på gatan redan före parkeringshusets öppning. Från början var gatan tänkt att byggas om under hösten 2017 efter att det nya garaget öppnats, men då det ej var lämpligt att genomföra ombyggnationen samtidigt som ombyggnation av Västra Vallgatan sköts ombyggnationen fram till våren Inför denna granskades, justerades och stämplades handlingarna om till bygghandlingar. Byggstart avvaktades sedan i väntan på ett godkännande av ökad budget. Tidsplaneringen har behövt justeras efter garagets tider och därmed har projektet behövt hållas igång längre än planerat vilket medfört merkostnad. Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med samhällsutvecklingskontoret kommit överens om ny budget och tidplan. Byggstart planeras till våren 2019 och färdigställs till sommaren Atle Projektet som innebar ombyggnad av Trädlyckevägen och omfattande ledningsomläggningar är färdigställt Falkenbäck 25 Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Kv Malmen/Charles Hill Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Svärdfisken 29, etapp 1 Gestaltningen har Östra Långgatan som målbild. Projektet är indelat i tre delar. Första delen i projektet är klart, vilket innebär att underjordiskt dagvattenmagasin, fjärrvärmeinstallation, övriga VA-arbeten och två nybyggda gator, Delfingatan och Svärdfiskgatan, är färdigställt. Dessa gator har ett bärlager asfalt och ett slitlager ska läggas i samband med tredje delen i projektet. I den andra delen ska gångbana utanför Delfinen 1 färdigställas, vilket planeras till senvinter/vår Efter att HSB:s byggnader är på plats ska gatan få ett slitlager och gångbanor och grönytor runt byggnaderna färdigställas. Det arbetet är tredje delen i projektet och kan tidigast göras hösten

61 11512 Kvarnliden 9 Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Svärdfisken 33-35, etapp 2 Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Lektorn 8 Hamn- och gatuförvaltningen har under året tagit fram en ny kalkyl som istället för en cirkulationsplats innebär att bygga en fyrvägskorsning. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Brunnsberg, Getakärr 2:21 Utförande är beställt. Det har tillkommit flytt av belysningsstolpar längs Gödestadsvägen som flyttades VIVAB har genomfört ledningsomläggningar. För förvaltningens del återstår byggnation av gång- och cykelväg genom området och fartdämpande åtgärder längs Gödestadsvägen. Utförande av dessa kommer anpassas till exploateringen vilket innebär att byggnation avvaktas tillsvidare eftersom Varbergs Bostad skall börja bygga sitt parkeringshus och därmed kommer Varberg Energi att göra en omdragning av fjärrvärmeledning som kräver uppgrävning av delar av den blivande gång- och cykelvägen. Med anledning av detaljplanen kommer kompensationsåtgärder utföras inom Brunnsberg. Detta kommer att ske i anslutning till den lekplats förvaltningen planerar att bygga under 2019 inom ramen för investeringsprojektet lekplatser Adjunkten 6 Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Träslöv 8:139 Projektet innebär smärre åtgärder på allmän plats vilket inkluderar anpassning av lokalgata samt gång- och cykelväg. Efter dialog mellan hamn- och gatuförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret har det beslutats att samla ombyggnationerna till samma tidpunkt efter att exploateringen är färdigbyggd. Detta minskar även riskerna att de nya gatorna blir förstörda under exploateringens byggarbete. Då är det även lättare att anpassa gång- och cykelvägen med exploatering, lokalgata och framtida cykelbana som hamn- och gatuförvaltningen planerar att anlägga år Tillfälliga trafikåtgärder för åtkomst till garageutfart på kvartersmark utfördes under januari Kapellgatan Arboretum I Varbergs sydöstra del växer nu ett nytt bostadsområde fram Träslövs Trädgårdsstad. Området exploateras av Derome och Varbergshus och när det är färdigbyggt kommer det finnas ca 120 bostäder fördelat på kedjehus, bostadsrätter och friliggande villor. I området finns också en trädpark där man bevarat många av de trädsorter man funnit på Arboretum. 53

62 Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att bygga ut VA, gata och park för de tre första etapperna. Delprojekt Etapp 1 Angöringsgata dpl 310 Byggnation är klar bortsett från Bullerplank längs Österleden som är under uppförande samt färdigställande av dammområdet med plantering som pågår. Delprojekt Etapp 2 Arboretum område A och B Byggnation är klar bortsett från slutlig plantering i parkområdet som pågår. Delprojekt Etapp 3 område C Gatan är utbyggd. Färdigställande av gång- och cykelväg inväntar att husbyggnationen blir klar. Beläggning av slitlager återstår. Vändplats och avspärrning av Vallinsvägen för genomfartstrafik blev klart september Arboretum 2 Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret. Exploatören kommer att tillåtas projektera och bygga ut gata och allmän plats. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att följa och bevaka Deromes arbete med projektering och byggnation av området. Detta för att säkerställa att anläggningarna byggs med kommunal standard och för att säkerställa att ett övertagande av anläggningarna kan ske när dessa blivit utbyggda och godkända samt efter att förvaltningsdata överlämnats och godkänts Östra Träslöv Hamn- och gatuförvaltningen har i samarbete med mark- och exploateringsavdelningen genomfört en succesivkalkyl inför upprättandet av planprogrammet. Det är första gången successivmetoden testas för kalkyler i så här tidigt skede i kommunen. Kalkylen är i detta skede upprättad utifrån en fiktiv stadsdel för att ge ett underlag för exploateringskalkylen för hela programområdet. Kalkylen bör uppdateras längre fram efterhand som programområdets faktiska innehåll läggs fast Breared - Marmorlyckan Detaljplanen för Marmorlyckan ger plats för ca 160 nya bostäder i radhus och flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter. Runt kvarteret Marmorlyckan har en ny lokalgata anlagts, Kiselgatan. Nu pågår arbeten utmed Marmorgatan där gång- och cykelväg breddas, kablar och dränering läggs och ett bullerskydd (gabionmur) sätts på plats. Hamn- och gatuförvaltningen är en viktig resurs i arbetet med att få fram nya bostäder. Här byggs Kiselgatan på Breared, Marmorlyckan. Beläggningsarbete på gång- och cykelvägar sker i april Även plantering sker i april. Fortsatta 54

63 åtgärder utmed Droppstensgatan och Kiselgatan är oklara. Förvaltningen inväntar besked från exploatören när tillgång till området ges Alunskiffern 1 Detaljplanen ger utrymme för 54 omsorgslägenheter, 72 hyreslägenheter och 96 bostadsrätter. Hamn- och gatuförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra projektet, som är uppdelat mellan detaljplan och ombyggnation av Västkustvägen. Projektering av detaljplanen så som grönytor, gångvägar, gång- och cykelvägar, och spångbro med mötesplats pågår. VIVAB har skickat anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Efter att godkännande och bygghandling är klara kan flytt av dagvattenledning och anläggning av dagvattendamm påbörjas. Arbetet kommer utföras i egen regi och beräknas vara klart i slutet av mars Projektering av åtgärder på Västkustvägen kommer att göras under våren Grytåsvägen Projektet som innebar att höja standarden på gator och dagvatten i ett område i norra Träslövsläge, avgränsat mellan Strandbackavägen i norr till Skepparevägen i söder, är slutfört Öster, Ankarskolan Etapp 3 i ombyggnationen av allmän platsmark kring Ankarskolan omfattade att bygga om gamla Ankarvägen till gång-och cykelväg efter att skolbygget avslutats. Projekteringen pågick under 2016 och byggnationen påbörjades i maj 2017 och slutfördes december Den tidigare gatan smalnades av, planteringar gjordes och vägens anslutningar justerades. Belysningen som var tänkt att justeras togs ur projektet då Varberg Energi istället valt att stå för belysningsåtgärderna och genomföra dem som en del av sin belysningsupprustning i Träslövsläge. Belysningsåtgärderna har därmed inte att belastat projektet. Diskussioner har även förts kring om gestaltningsåtgärder runt dagvattendammen som anlades i tidigare etapp ska göras. En gestaltning av dammen skulle kosta ca 100 tkr. Samhällsutvecklingskontoret har tidigare meddelat att inga åtgärder för dagvattendammen är planerade Tvååker, Stenen Precis väster om Tvååker ligger bostadsområdet Stenen. Exploatören Etikhus planerar för totalt 107 bostäder i flera olika boendeformer; hyresrätter, bostadsrätter, parhus och friliggande villor. Det skapas ca 20 kommunala tomter för småhus samt lekplatser och naturlekplats. I naturområdet norr om byggnationen anläggs belyst gångstråk. I området finns yta avsatt för förskola. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att bygga ut VA, el, gatubelysning, gator, gångstråk och lekplatser. Delprojekt Område B och C Detaljplan för område B och C vann laga kraft Projekteringen av gator och gångoch cykelvägar blev klar våren Byggnation av gator och VA blev klar hösten 2018 vilket förbesiktigades i november. Dagvattenhanteringen med bland annat fördröjningsdamm är utbyggd och klar under Detaljplanen för Stenen B & C omarbetades för att planerad förskola ska få en större tomt. Under slutet av 2018 påbörjades arbete med belyst gångstråk genom det naturområde som ligger norr om Stenen B och C. Färdigställande av anslutande GC-banor planeras till våren 2019 och beläggning av slitlager samt hastighetsdämpande åtgärder inom området preliminärt hösten Första inflyttning sker maj

64 Delprojekt Stenen lek och natur I det stora exploateringsprojektet Tvååker Stenen blir det ett stort område med natur och lek. Stenenområdets lantliga och natursköna karaktär med vackra stengärdesgårdar, åkerholmar, berg i dagen och gamla fina solitärträd ska tas till vara, bli mer tillgängligt och utvecklas för lek och rekreation. Naturområde och lekplatser ska nyttjas av såväl de boende i området som övriga invånare i Tvååker. Det ska vara användbart både på kort och lång sikt, då grönområdet kommer utgöra ett centralt stråk i Stenenområdet. Projektering av lekplatser och naturområde har påbörjats och utbyggnad planeras till I projektet ingår byggnation av en tätortslekplats och två kvarterslekplatser. Delprojekt Fastarpsvägen Under våren 2015 beslutade Trafikverket att åtgärderna på Fastarpsvägen ska drivas i deras regi. Avtal för detta har tecknats. Infarten till område B och C med vänstersvängfält är utbyggd. Trafikverket fortsätter med framtagande av vägplan för övriga åtgärder längs Fastarpsvägen som krävs för exploateringen av Stenenområdet samt för den nya brandstationen. Delprojekt Område A och D Område A och D är inte planlagda ännu. Planläggning beräknas starta under Tvååker Smeakalles äng E1, lekplats Hamn och gatuförvaltningen har fått i uppdrag att bygga en lekplats på kvartersmark. Bakgrunden är att den lekplatsen som exploatören byggt inte anses vara tillgänglig och säker. Lekplatsen planeras att byggas under Tvååker Bjällemad Det återstår att anlägga motveck samt toppbeläggning av asfalt på gatorna. Förvaltningen inväntar att större delen av området ska bli utbyggt Tvååker, Smeakalles äng E2 Delprojekt Smeakalles äng etapp 2 Detaljplanen vann laga kraft Byggnation utfördes av entreprenör via ramavtal med start i augusti Slutbesiktning hölls i juni 2017 och en efterbesiktning gjordes i oktober samma år. Under hösten 2017 färdigställdes gångvägar. Planteringar inom området har gjorts av hamn- och gatuförvaltningen under hösten

65 11667 Munkagård 1:57 Genomförandet är klart. Invigning av naturområdet hölls i augusti Slutbesiktning och efterbesiktning har utförts Himle, norr Lantmannavägen Äldre detaljplan där endast en mindre del byggts ut sedan tidigare. Förvaltningens uppdrag har varit att bygga ut resterande gata och gång- och cykelväg. Projekteringen genomfördes under hösten 2016 och byggnationen påbörjades i egen regi efter årsskiftet 2016/2017 och slutfördes under hösten I oktober 2017 var det slutbesiktning av byggnationen och det som skulle åtgärdas efter slutbesiktningen är åtgärdat och efterbesiktigat. Vägföreningen ska ta över driften av de allmänna ytorna (lokalgatan, gång- och cykelvägarna och grönytan). Ett överlämnandemöte hölls på plats i mars Efter mötet togs ett protokoll fram som de närvarande signerade. I protokollet står bland annat att Himle vägförening nu tar över driften av allmän platsmark i enighet med detaljplanen samt att Varbergs kommun inom två år ska lägga slitlager, anlägga ett farthinder och måla vägmarkeringar på lokalgatan. Beroende på hur försäljningen och byggnationen av de nya tomterna går kan Varbergs kommun och Himle vägförening enas om exakt när och hur det är lämpligast att utföra åtgärderna Södra Trönninge Delprojekt Utbyggnad gata för Trönninge skola Projektet är klart och framtagning av relationshandlingar pågår. Kompletterande träd enligt dispensansökan hos Länsstyrelsen är till delar planterade längs Lindbergsvägen. Delprojekt Utbyggnad naturområde för Trönninge skola Naturområdet är byggt i egen regi och är klart. Besiktningsåtgärder återstår. Om resterande träd enligt dispensansökan hos Länsstyrelsen kan planteras i naturområdet ska stämmas av med VIVAB, som ska anlägga en ledning där förvaltningen har planerat att sätta träd. Till våren 2019 ska perenner, de två träden och magnoliorna bytas ut i naturområdet. Delprojekt Planprogram På uppdrag av samhällsutvecklingskontoret har kalkylen för Östergatan uppdaterats och för planprogrammet har förvaltningen även tagit fram kalkyl för kompensationsåtgärder Bläshammar översikt Hamn- och gatuförvaltningen har fått beställning vad gäller utbyggnad av gata, natur och VA inom Bläshammar exploateringsområde etapp 2. Projekteringskonsult har avropats på ramavtal. Detaljprojektering sker tillsammans med bland annat ledningsägare och i samråd med exploatören. Utbyggnad av området planeras till Detta delprojekt (11703) avser de kostnader som berör även omgivande befintliga och kommande planområden. Se även projekt som gäller det som byggs specifikt för delområdet etapp Trönningenäs inre delen Delprojekt Natur/park Trönningenäs 5:29 A4 Enligt detaljplan Trönningenäs 5:29, A4 ska det skapas förutsättningar för byggnation av ca 15 friliggande enbostadshus i området. Detaljplanen omfattar även ett stort naturområde med dagvattenhantering för stora delar av Trönningenäs samt anläggning av en 57

66 stadsdelslekplats. Detta delprojekt gäller projektering och byggnation av naturområde och stadsdelslekplats. Projekteringen är uppstartad i november och beräknas pågå till och med våren Se även projekt som gäller det som byggs specifikt för detaljplanen. Delprojekt Trönningenäsvägen GC-väg Projektet omfattar förlängning av gång- och cykelbana utmed Trönningenäsvägen från Trönningenäsvägen 15A till korsningen med Buaråsvägen. Markåtkomsten på större delen av sträckan bygger på frivillig överenskommelse med markägarna då det inte finns någon fastställd detaljplan och Trönningenäs vägsamfällighet har huvudmannaskapet för Trönningenäsvägen. Inom de antagna detaljplanerna för Trönningenäs 5:29 och Lindhov 1:22 finns GC-vägen med i planerna. Marklösen för GC-vägen är klar. Överenskommelse kring träd och belysning har inte kunnat tecknas med alla fastighetsägare. Därmed saknar vissa delsträckor träd och belysning. I projektet läggs även VA-ledningar åt VIVAB. Större delen av sträckan byggdes klart innan sommaren Återstår gör nu en mindre del där gatan kommer att smalnas av för att ge plats åt GC-vägen samt ett bullerplank mot en fastighet, dessa åtgärder planeras att genomföras under vinter/vår 2018/ Göingegården etapp 1-4 Göingegården etapp 1-4 är utbyggda bortsett från en park inom etapp 3. Delprojekt park inom etapp 3 Exploatören bygger för närvarande ut etapp 3 med flerbostadshus. I samband med detta använder de den kommande parkytan för etablering. När exploatören avetablerar kan den allmänna och centralt belägna parken anläggas. Ett förslag till utformning av parken har tagits fram och kostnadsberäknats. Detaljprojektering av parken kommer göras under 2019 för att byggnation ska kunna påbörjas när Derome avetablerar GC-väg Klastorpsvägen Ny gång- och cykelväg med belysning byggdes under våren 2018 längs Klastorpsvägen. I samband med gång- och cykelvägen gjordes även förberedande fiber och VA-arbeten för det nya exploateringsområdet Hansegård/Gröningagård. Projektet är färdigställt och besiktigat Göingegården etapp 6 Dispens från strandskyddet för naturområdet ner mot Himleån har erhållits. Gångvägen anlades i augusti-september Under 2016 har projektering av grönområdets övriga delar återupptagits. Projektets svårigheter avseende jordhantering och grönområdets utformning har medfört ökade kostnader för projektet. Nu återstår utformning samt genomförande av grönområdet och parkeringen vid sortimentet av fruktträd. Förslag inklusive kalkyl har tagits fram och överlämnats till samhällsutvecklingskontoret. Detaljprojektering och byggnation av de återstående delarna är tänkt att genomföras under

67 11714 Hansagård/Gröningagård Projektet avser ett nytt bostadsområde för ca 72 villor. I hamn- och gatuförvaltningens uppdrag ingår att bygga ut VA, gator, cykelvägar, el, belysning samt parkområde med dagvattendamm. Arbetena är upphandlade och byggstart skedde i september 2018, något senare än tidplan som en följd av att upphandlingen blev överklagad. Arbete pågår med lednings- och bergschakt. Slutbesiktning är planerad till september Arbete pågår enligt tidplan, men risk finns vad gäller tid och kostnad om det träffas på mer berg än förväntat Trönningenäs, Etikhus, C1 och CA Exploateringsområde med 46 småhustomter i Trönningenäs. Byggnation av gata och VA har gjorts i egen regi under Etapp 1, norra delen av området samt tillfartsvägen, är färdiga, med undantag för gångvägen och planteringarna längs Potatisvägen samt Puritanvägen där gräsarmering görs hösten Etapp 2 (södra delen, Minervavägen) har asfalterats, men eftersom hus fortfarande byggs här kommer gräsarmering och översta slitlagret av asfalt samt planteringar göras med en första del hösten 2018 och en andra del våren 2019 när de flesta hus är färdigställda. Under hösten 2018 startade entreprenaden Hansegård/ Gröningagård Trönninge, Pilgatan etapp 2 Detaljplanen för Pilgatan etapp 2 möjliggör nya bostäder på Pilgatan, i form av flerbostadshus, villor och par- och/eller kedjehus. Förvaltningens uppdrag är att anlägga lokalgator och gång- och cykelväg inom bostadsområdet samt öka trafiksäkerheten för gående och cyklister utmed Pilgatan. Detta delprojekt omfattar åtgärder inne på bostadsområdet, vid dagvattendammen samt ny naturstig i skogsområdet norr om Pilgatan. Under året har förvaltningen byggt lokalgator på det nya bostadsområdet vid Pilgatan. 59

68 Projektet är upphandlat och ska slutbesiktigas i slutet av januari Beläggningsarbete och plantering är färdigt. Sidoförskjutningar, toppbeläggning samt montering av gatubelysning avvaktas till byggnationen på kvartersmark är klar. Naturstigen i skogsområdet som kommer byggas i egen regi skjuts till höst/vinter 2019 av hänsyn till djurlivet. Se projekt för åtgärderna på Pilgatan Bläshammar etapp 2 Hamn- och gatuförvaltningen har fått beställning vad gäller utbyggnad av gata, natur och VA inom Bläshammar exploateringsområde etapp 2. Projekteringskonsult har avropats på ramavtal. Detaljprojektering sker tillsammans med bland annat ledningsägare och i samråd med exploatören. Utbyggnad av området planeras till Detta delprojekt (11718) avser kostnaderna knutna till utbyggnaden av etapp 2. Se projekt som även innefattar kostnader för omgivande planområden Trönninge, Pilgatan gata Detaljplanen för Pilgatan etapp 2 möjliggör nya bostäder på Pilgatan, i form av flerbostadshus, villor och paroch/eller kedjehus. Förvaltningens uppdrag är att anlägga lokalgator och gång- och cykelväg inom bostadsområdet samt öka trafiksäkerheten för gående och cyklister utmed Pilgatan. Detta delprojekt omfattar åtgärder på Pilgatan i form av cirkulationsplatser, busshållplats och gång- och cykelväg. Se projekt för bostadsområdet. Byggnation är färdigställd och projektet är slutbesiktigat och godkänt. Under året har det byggts cirkulationsplatser på Pilgatan Trönningenäs 5:29, A4 Enligt detaljplan Trönningenäs 5:29, A4 ska det skapas förutsättningar för byggnation av ca 15 friliggande enbostadshus i området. Detaljplanen omfattar även ett stort naturområde med dagvattenhantering för stora delar av Trönningenäs samt anläggning av en stadsdelslekplats. Detta delprojekt gäller för projektering och byggnation av lokalgatan. Projekteringen är uppstartad i november och beräknas pågå till och med mars/april Se projekt för de övergripande delarna för hela planprogrammet Torpa-Kärra 8:232 (Fridas) Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Veddige Öster Kullavägen Planprogram för bostäder. Hamn- och gatuförvaltningen har under 2018 genomfört en trafikbullerutredning på uppdrag av samhällsutvecklingskontoret. 60

69 11803 Bua Kvarndammsvägen Området är utbyggt under , förutom två tomter vid Toffelmakarevägen. Slitlager är ej utlagt i området. Iordningställande av gräsyta och grillplats har utförts under Delprojekt Lekplats Samråd med representanter för gemensamhetsanläggningen ägde rum under Projektering av lekplatsen utfördes under våren 2018 och de boende godkände utformningen. Byggnationen utfördes under hösten 2018 med besiktning i oktober. Byggnationen är färdigställd och samhällsutvecklingskontoret som är beställare har gjort en beställning via lantmäteriet för att bilda en förening som ska överta driften. En ny lekplats på kvartersmark vid Bua Kvarndammsvägen byggdes under Bua hamnplan Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Stråvalla-Kärra 1:94 m fl Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Östra Kvarnagården Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Kvarteret Hajen Projektet omfattar att anlägga en ny parkering med stödmurar mellan ABF och ICA Hajen, en ny parkering vid ABF:s lokaler, en ny väg upp till ABF och en fortsättning på den befintliga cykelvägen. Fortsättningen på cykelvägen samt den stora parkeringen med stödmurar har anlagts och är färdigt. Den nya vägen upp till ABF samt parkeringsytan uppe vid ABF återstår. Förvaltningen väntar på en beställning av detta för att kunna slutföra byggnationen. När vägen upp till ABF har byggts är tanken att vägen till ABF via Brunnsbergsvägen ska stängas Östra Holmagärde Ett större industriområde planeras i östra Varberg, söder om Värnamovägen/väster om E6. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektet är tidspressat då planering med färdigställande av projektering under 2018 och planerad byggstart i mars 2019 är försenat. Förseningen beror på att antagandet av detaljplanen dragit ut på tiden. 61

70 Byggstart planeras nu till sommaren Projektering för en utförandeentreprenad har blivit försenad då förvaltningen tvingats invänta antagen detaljplan. Området är väldigt plant vilket gör att det är svårt att få rätt fall på gatorna och ledningarna, samt att mycket av ledningarna hämnar på samma nivå med risk för krockar. Beslut har tagits att projektera fjärrvärme i 3d för att minimera denna risk. Dålig geoteknik är också en faktor och projektering av förstärkningsåtgärder har fått vänta på fjärrvärme. Flera konsulter och kommunala bolag är involverade i projekteringen. Detta kan bli en ökad risk för fel i handlingar, men ger också möjlighet till samgranskning. Projektering är i slutfasen och samgranskning ska ske i början av Förfrågningsunderlag beräknas vara klart i april Naturområde samt den grusbelagda gång- och cykelvägen intill dessa områden ska utföras i egen regi. Plantering av trädallén, anläggning av gång- och cykelväg samt belysning öster ut från den nya cirkulationsplatsen lyfts från projekt Holmagärde och ska istället utföras i projekt Östra Kvarnagården (11904) Ny cirkulationsplats och trafikled norra stadsområdet Ny trafikled med gång- och cykelbana längs Susvindsspåret mellan Västkustvägen och Kamremsgatan. En cirkulationsplats planeras också på Västkustvägen. Därav tas det fram en förenklad skiss på vägnät inom verksamhetsområdet Valen/Lassabacka för att få en så korrekt placering av cirkulationen som möjligt. Projektering har startats och färdiga bygghandlingar ska levereras i slutet av mars Det kan eventuellt bli krav på sanering av marken mellan Västkustbanan och Kamremsgatan. Detta arbete ska i så fall genomföras mellan augusti och november Därefter kan projektets byggnation ta vid. Markundersökningar och eventuell sanering hanteras av projekt Rivning av Susvindsspåret Jonstaka bensinstation 2006 antogs detaljplanen för etablering av en bensinstation vid cirkulationen i Jonstaka. Förvaltningen har i uppdrag att anlägga en lokalgata för att möjliggöra byggnation. Projektering av lokalgatan pågår och en första skiss finns framme. Idag finns det en infart till området men den är inte anpassad för större lastbilar med släp, vilket medför att större förändringar närmast cirkulationen behöver vidtas. Arbete pågår med att få ett så bra flöde från cirkulationen till lokalgatan som möjligt. Det kan medföra att viss dragning behöver ske på näringsidkares mark. Kontakt är upprättad med ST1 för att komma överens i frågan och för att anpassa gatan till deras in- och utfarter till stationen. Bygghandlingar beräknas vara klara i inledningen av 2019 med byggstart i februari/mars Arbetet avslutas april/maj 2019 för att i god tid vara klart till beräknad byggnation av bensinstation med start i augusti

71 11970 Varberg Nord Delprojekt GC-väg Projektet innebär utbyggnad av en återstående gång- och cykelvägssträcka inom detaljplan för Varberg Nord. Projektet ska ses över av samhällsutvecklingskontoret då hinder för utbyggnad av gång- och cykelväg upptäckts. Kalkylen kommer ses över när detta utretts Lassabackadeponin, teknisk sluttäckning Det har utförts en förstudie där föroreningssituationen utretts, riskbedömningar gjorts och åtgärdsförslag tagits fram. Tillståndsansökningar och anmälan har upprättats och skickats in till myndigheterna. Det har även tagits fram förslag på gestaltning av naturområdet. Beslut avseende efterbehandlingsåtgärd och gestaltning av området är klart och erfordrade beslut från tillståndsmyndigheterna har erhållits. Syftet med projektet är att skydda människor och miljö genom att förhindra kontakt med avfall och minska utläckaget av föroreningar från Lassabackadeponin. Projektet ska leverera ett efterbehandlat markområde som uppfyller de krav som ställs av myndigheterna. Projektet ska också medverka i samordningen gällande tillgång och behov av massor med projekten Västerport, Farehamnen och Varbergstunneln. Projektet ska också samordna sig med projektet för gestaltningen av naturområdet för att få till en bra helhetslösning. Kostnaden för projektet inklusive projektering, projektledning, genomförande och oförutsett har bedömts till 53,8 mnkr vilket är projektets ekonomiska ram Tvååker, brandstation Hamn- och gatuförvaltningen fick under 2016 beställning på att bygga ut lokalgatan fram till Tvååkers nya brandstation. Projektering startades upp i april 2017 och gjordes klar i oktober Utbyggnad i egen regi startade i november Ombyggnationen av lokalgatan är klar och trädplantering utfördes under hösten Kvarstående arbeten är mindre återställningsarbeten samt beläggning av slitlager. Beläggningsarbete kommer utföras under 2020 på grund av kommande byggnation av cirkulationsplats i lokalgatans anslutning mot Fastarpsvägen Getteröns fritidshusområde Förvaltningens uppdrag åt samhällsutvecklingskontoret är så här långt att upprätta kalkyl för projektet. Kalkylen har levererats. Förvaltningen avvaktar ytterligare beställningar från samhällsutvecklingskontoret Lassabackadeponin, förstudie Projektet syftar till att projektleda och samordna arbetet med förstudie kring deponin. Bland annat gäller det sluttäckning av deponin, hur VIVAB:s Bualedning och Kattegattleden ska dras genom deponiområdet samt utformning/gestaltning av området med hänsyn till Naturum, Natura 2000, Getteröbron och tunnelprojektet. Förstudien var klar i oktober I december 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att flytta över ansvaret för utformning av naturområdet till hamn- och gatunämnden. Inriktningsbeslut om 63

72 ambitionsnivån på utformningen av naturområdet togs av hamn- och gatunämnden i september Projekteringen för den tekniska lösningen och utformningen planeras att samordnas och pågå hösten 2018-hösten I och med att budgetbeslut nu finns för både den tekniska åtgärden och för gestaltningen så avslutas detta projekt och arbetet drivs vidare i objekt (tekniska åtgärder) och (gestaltning) Tvååker, sanering Saneringen är genomförd och under hösten 2018 har återfyllnad med rena massor gjorts Lassabackadeponin, geoteknik I samband med en sluttäckning av Lassabackadeponin läggs det upp stora mängder massor på Lassabackadeponin. Geotekniska utredningar behöver utföras för att utreda stabiliteten i området för att inte riskera att det blir skred i de befintliga branta slänterna mot Lassabackadiket och Monarkdiket, i slänterna mot naturreservatet och i terrasseringsmassorna som läggs upp i stora kullar på deponin. I utredningarna ingick även en bedömning av grundläggningsbehov och sättningar i samband med kulvertering av Lassabackadiket samt att utreda stabiliteten i området med eller utan kulvert. De ytterligare utredningarna bör ses mot bakgrund av den besparing på 10 miljoner kr som görs då utredningarna har kommit fram till att en kulvertering är alltför kostsam för att motsvara dess miljönytta och andra fördelar som stabilitet och landskapsbild. I och med att budgetbeslut nu finns för både den tekniska åtgärden och för gestaltningen så avslutas detta projekt och arbetet drivs vidare i objekt (tekniska åtgärder) och (gestaltning) Rivning av Susvindsspåret Marktekniska undersökningar sker i två etapper. Etapp 1 väster om Kamremsgatan och öster om Österleden har utförts och förvaltningen inväntar provsvar. Etapp 2 som är övriga delen av spåret påbörjas strax därefter. Först när detta är klart kan anmälan till miljö och hälsa göras och därefter rivs räl och slipers. Sanering väntas genomföras under P-plats inlinesbanan och Bullerbyn Utredning om möjligheterna att anlägga tillfälliga/provisoriska parkeringsplatser inom fastigheterna Renen 14 och Renen 17 påbörjades under april På Renen 14 utnyttjas mark som inrymt en inlinesbana. Arrendet för denna verksamhet är uppsagt och föreningen rev de anläggningar som fanns på området under våren. En anmälan till Länsstyrelsen har upprättats då inlinesbanan och därmed de tänkta parkeringsytorna är anlagda ovanpå en känd fornlämning. Parkeringsplatserna på inlinesbanan är nu färdiga och har tagits i bruk. På Renen 17 finns idag förskolan Bullerbyn. Deras verksamhet flyttade ut under hösten 2018 och under vintern 2018/19 rivs byggnaderna. Åtgärdsval och förstudie tas fram för att kunna bygga parkeringsplatser inom fastigheten Busshållplats Pipebruket Uppdraget omfattar att bygga ut tillfälliga busshållplatser inom kvarteret Pipebruket 9 och 10 åt Trafikverket. Busshållplatserna ska användas som tillfällig bussterminal under byggtiden 64

73 för Varbergstunneln och det nya stationsområdet. Trafikverkets och Hallandstrafikens projektör har tagit fram trafikförslag och handlingar. Dessa har sedan granskats av projektgruppen innan byggnation. Byggnationen påbörjades i juli 2018 och har genomförts i egen regi med beläggningsarbeten via ramavtal. En godkänd slutbesiktning genomfördes i november Trafikverket har beställt tilläggsarbeten i form av fartgupp, spikning av GCM-kantstöd samt viss skyltning på Västra Vallgatan längs med den nya bussterminalen. Dessa arbeten har genomförts i slutet av I projektet har även mindre åtgärder som ej ska belasta projektet genomförts. Sanering, anläggande av avloppsledning samt återställande efter fjärrvärmeledning faktureras vidare och kommer ej belasta projektet. Den nya busstationen byggdes i rekordfart, tack vare förvaltningens egenregiverksamhet Anpassning av Kyrkogatan Inför byggnation av Varbergstunneln så behöver Kyrkogatan anpassas för förändrad trafikföring. Hamn- och gatuförvaltningen har i egenskap av väghållare fått i uppdrag av Trafikverket att göra denna anpassning. Objektet avser åtgärdsarbete på Kyrkogatan för att möjliggöra dubbelriktad busstrafik att trafikera sträckan. Åtgärderna utfördes under november 2018 med ramavtalsentreprenör. Hallandstrafiken provkörde Kyrkogatan 29 november med godkänt resultat och en besiktning utfördes 30 november GC-väg Buavägen Uppdraget är att för kommunens räkning bevaka Trafikverkets projekt rörande gång- och cykelväg längs Buavägens norra sida. Detta då kommunen ska medfinansiera projektet. 65

74 Tidplanen ser i dagsläget ut så att en byggstart kan ske våren 2020 om inga överklaganden kommer in. Gång- och cykelvägen bör i så fall kunna tas i bruk under hösten Över och underskott Bokslut Hamn- och gatunämnden redovisar ett bokslutsresultat motsvarande ett överskott på tkr. Den kommunbidragsfinansierade delen av budgeten redovisar ett överskott motsvarande tkr. Huvudförklaringen till överskottet är höga intäkter för upplåtelser av offentlig plats vilket förklaras av ett antal större byggetableringar. Resultatet förklaras också av att hamnoch gatunämnden under året fattat beslut om att vidta kostnadsbesparande åtgärder gällande gatuunderhållet som en följd av de höga kostnaderna för vinterväghållning. Hamnavdelningen redovisar ett resultat motsvarande ett överskott på tkr. Förklaringen utgörs av historiskt höga fartygsintäkter. Även färjeverksamheten redovisar ett stabilt överskott var dessutom ett starkt år gällande besökande gästbåtar och husbilar. Under året utfördes inga större underhållsarbeten i hamnarna vilket påverkade kostnadssidan positivt. Nämndens resultatreserv Totalt föreslår hamn- och gatunämnden att tkr skall föras till nämndens resultatreserv. När det gäller den kommunbidragsfinansierade delen (driftramen) föreslår nämnden att tkr skall föras över till nämndens resultatreserv. När det gäller hamnavdelningen föreslår nämnden att inga medel överförs till hamnens resultatreserv. Motivera överföringen Motivet till att hamn- och gatunämnden föreslår att tkr skall överföras till nämndens resultatreserv är att hamn- och gatunämnden under 2018 fattade beslut att vidta kostnadsbesparande åtgärder för verksamhet gatuunderhåll. Som en följd av många halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser blev kostnaderna höga för verksamhet vinterväghållning och nämnden hade därmed en negativ helårsprognos. För att inte redovisa ett negativt bokslutsresultat beslutade nämnden att vidta åtgärder. Detta har emellertid medfört att en del planerade underhållsinsatser inte blev utförda. Som exempel på detta kan nämnas att planerade åtgärder på körbanor och cykelvägar samt arbete med linjemålning och skyltning blev senarelagda. Ur nämndens perspektiv vore det därför önskvärt att överföra tkr (överskottet för verksamhet gatuunderhåll) för att under 2019 ha möjlighet att utföra de planerade åtgärder som inte blev utförda under Hamnens resultatreserv uppgår till tkr och nämnden bedömer det inte som sannolikt att ytterligare medel behövs i fonden. 66

75 Personal Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron, som mäts i rullande 12-månadersperioder, uppgår på förvaltningen till 6,0% och har ökat med 0,7% sedan föregående år. Sjukfrånvaron mäts i tre olika intervaller; korttidssjukfrånvaro dag 1-14, sjukfrånvaro dag och långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar. Den korta sjukfrånvaron har ökat något till totalt 3,04%. Under i stort sett hela 2018 har den korta sjukfrånvaron varit lägre än under januari-november I december månad 2018 ökade dock den korta sjukfrånvaron. En förklarande orsak kan vara att de årliga influensaperioderna har sin start och omfattning lite olika från år till år. Det är dock ganska ovanligt att korttidssjukfrånvaron minskar i december som den gjorde Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat under året och uppgår i december 2018 till 2,11% av total tillgänglig tid under en rullande 12-månadersperiod. Då sjukfrånvaron analyseras varje månad för sig, kan dock ett tydligt positivt trendbrott ses från och med oktober månad. I december uppgick den långa sjukfrånvaron till 1,55% vilket är lägre än i december månad de två föregående åren. Andelen långtidssjuka 60 dagar eller mer ökade 2018 med 9,4% jämfört med föregående år. Andelen korttidssjukfrånvarande minskade med 4%. Andel sjukfrånvaro av total sjukfrånvaro, R12 Dag 1-14 Dag dagar eller mer Jan - dec ,7 14,1 35,3 Jan - dec ,7 19,4 25,9 Liksom i tidigare års analyser av sjukfrånvaroutvecklingen går det inte att urskilja någon enskild orsak som kan förklara ökningen av långtidssjuka. På förvaltningen är det avdelning drift- och anläggning som har störst andel sjukfrånvaro. Avdelningen har till stor del fysiskt krävande arbetsuppgifter, vilket kan vara en delförklaring till den större andelen korttidssjukfrånvaro. En fysiskt krävande arbetsmiljö är dock inte den enda möjliga orsaken till sjukfrånvaro. Även somatiska sjukdomar, psykosociala faktorer och faktorer som härrör från privatlivet kan medföra såväl kort- som långtidssjukfrånvaro. I dessa fall kan ett administrativt arbete istället vara mer belastande och ett mer fysiskt arbete snarare främjande vid rehabilitering. Sjukfrånvaro, % av tillgänglig tid, R12 Jan - dec 2018 Jan - dec 2017 Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt 6,00% 5,30% Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar 3,04% 2,90% Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro 35,26% 25,89% Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 27,94% 28,46% 67

76 Sysselsättningsgrad och timmar utförda av timanställda Samtliga anställda erbjuds heltids sysselsättningsgrad vid tillsvidareanställning, varför deltidsarbete endast förekommer på medarbetares önskemål om "önskad sysselsättningsgrad". Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 2018 Dec 2017 Dec 99,29% 97,60% Timavlönad personal förekommer endast i undantagsfall och då gällande kollektivavtal styr avlöningsformen som till exempel vid anställning av studentmedarbetare. Timmar utförda av timavlönade, R Jan Dec 2017 Jan Dec 1,74% 1,16% Andel timmar utförda av timavlönade i % Aktiv personal- och kompetensförsörjning Personal och kompetensförsörjning delas in i fem olika områden: attrahera, rekrytera, introducera, motivera/utveckla och avveckla/generationsväxla. Det råder brist på kompetent arbetskraft inom samhällsbyggnadssektorn och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med god förmåga att attrahera och behålla medarbetare blir allt viktigare. Bedömningen är att konkurrensen om kompetent arbetskraft mellan kommuner, landsting, statliga organisationer och privata bygg- och konsultbolag har tilltagit och blivit allt tuffare. De stora infrastrukturinvesteringar som görs i Sverige och i närområdet och det högtryck Projektledare Lina Gyllensvärd och Jimmy Johansson. som råder inom anläggning och byggnation är nu märkbart. Personalomsättningen har ökat då arbetsmarknadsläget för våra medarbetare är gynnsamt. Inom de flesta yrkesgrupper på förvaltningen, så som projektledare, byggledare, trafikplanerare, ingenjörer med inriktning trafik och gata, landskapsarkitekter och anläggningsarbetare upplevs idag svårighet att rekrytera personal med önskad kompetens och erfarenhet. Mest påtaglig är dock bristen på byggledare och ingenjörer med inriktning mot trafik och gata och där också konkurrensen om kompetensen på marknaden är mycket stor. Det är därför lika viktigt att fokusera på och arbeta för att behålla medarbetare som att attrahera nya medarbetare. Att jobba med aktiviteter som främjar trivsel och bra samarbetsklimat uppmuntras liksom att stimulera yrkesmässig och personlig kompetensutveckling. Flexibel arbetstid och möjlighet till önskad sysselsättningsgrad bidrar till att få balans mellan arbete, föräldraskap och privatliv. 68

77 Förvaltningen satsar också på hälsofrämjande insatser och god arbetsmiljö både vad avser fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö. I december 2018 hade förvaltningen totalt 120 anställda, varav 111 personer hade en tillsvidareanställning och 9 personer en visstidsanställning. 15 tillsvidareanställda medarbetare har under året avslutat sin anställning, det vill säga ca 14% av den totala personalstyrkan, 17 personer har rekryterats till tillsvidaretjänster. Tre medarbetare har slutat på grund av pension, elva har börjat en anställning hos annan arbetsgivare och en person har gått till en tjänst internt på annan förvaltning. Inför sommarsäsongen anställdes tre hamnvärdar, en torgvärd/sommarvärd, och två parkarbetare. Tre nya befattningar har inrättats under 2018, entreprenadingenjör, avtalssamordnare och ytterligare en byggledartjänst. Dessa befattningar kommer att tillträdas under första kvartalet Generationsväxling på grund av uppnådd pensionsålder pågår framförallt inom drift- och anläggningsavdelningen och inom de båda yrkesgrupperna parkarbetare samt anläggningsarbetare. Eftersom det idag finns möjlighet att arbeta till 67 års ålder är det svårt att exakt förutsäga när en pensionsavgång inträffar, men under 2019 kommer 9% av personalstyrkan på avdelningen uppnått en ålder om 65 år eller äldre och fram till 2022 kommer 18 % av personalstyrkan uppnått pensionsålder. Inom tjänstemannayrkena på förvaltningen finns en känd pensionsavgång under 2019 och blickar vi fram mot 2022 kommer troligen ytterligare några pensionsavgångar på ledningsnivå och inom befattning som innehar en mycket svårrekryterad trafikkompetens. Därtill ser vi också att personalrörligheten har ökat. För att möta framtida personalförsörjningsbehov har projektavdelningen haft en trainee, drift- och anläggning har haft en lärling och förvaltningens stab har också varit förstärkt med en studentmedarbetare under vårterminen. Hamnavdelningen har även en anställd i så kallat instegsjobb. En medarbetare har deltagit i ledningsutvecklingsprogrammet Morgondagens Ledare. Ytterligare en lärling anställs i januari Mycket resurser satsas på att nå ut brett i olika medier för att attrahera rätt kompetens. Utöver annonsering i offentliga jobb och Varberg kommuns webbsida annonseras i dagspress, sociala medier som LinkedIn och andra lämpliga för målgruppen digitala rekryteringskanaler. Förvaltningen har även deltagit i två rekryteringsmässor under våren. Det har också visat sig att det ofta är förvaltningens egna medarbete som är de bästa ambassadörerna för att väcka intresse för att söka lediga jobb inom förvaltningen. En rekryteringsprocess är ofta en både arbetsintensiv och tidsmässigt krävande process. Även om arbetet bedrivs skyndsamt, tar det ofta närmare 6 månader från det att en person säger upp sin anställning till dess att en ny medarbetare är på plats. Därefter ska medarbetaren introduceras. En prioriterad uppgift för att medarbetaren så snart som möjligt ska komma in i sina arbetsuppgifter och lära känna sin arbetsplats, sin arbetsgivare och det nätverk man behöver i sin yrkesutövning. En checklista finns därför framtagen för att säkerställa att medarbetaren får en god introduktion och att allt praktiskt som arbetsplats, datorer och annan nödvändig utrustning finns på plats vid tillträde av tjänsten. Innan anställningen börjar utses också en fadder till medarbetaren och en introduktionspärm överlämnas med viktig och väsentlig information för den som är nyanställd. 69

78 Praktik Drift- och anläggningsavdelningen har ett gott och väl upparbetat samarbete med Munkagårdsgymnasiet och tar emot utbildningspraktikanter och grupper för studiebesök. Under året har drift- och anläggningsavdelningen tagit emot totalt fyra utbildningspraktikanter och en praktikant i arbetsmarknadsåtgärd. Ett nära samarbete med arbetscentrum finns också upparbetat och två arbetslag har därigenom en kontinuerlig sysselsättning. I samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola har sammanlagt nio så kallat jobbskuggare tagits emot på avdelningarna offentliga rummet och stab. Inom parkverksamheten tar förvaltningen även emot feriearbetande gymnasieungdomar. Antal praktikplatser Studiepraktik 4 8 Arbetsmarknadsåtgärd med praktikplats 1 2 Praktikplatser för nyanlända inom etableringsuppdraget Utveckling av en effektiv och ändamålsenlig organisation Inga större organisatoriska förändringar har gjorts, men under våren 2018 genomfördes en genomlysning av drift- och anläggningsavdelningen i samband med den konkurrensutsättningsutredning som förvaltningen hade i uppdrag att genomföra. I samband med detta arbete gjordes även överväganden om vissa organisatoriska justeringar. Som exempel har under året en geografisk uppdelning mellan två enheter tagits bort vilket bland annat ökat möjligheten för medarbetarna att få prova på fler arbetsmoment, få större variation i arbetet och en ökad möjlighet till att bredda sin kompetens i arbetet. Under våren har två chefer på drift- och anläggningsavdelningen slutat på grund av pension och ytterligare en enhetschef valde att avsluta sin anställning efter sommaren. Två nya enhetschefer har rekryterats under året. En tillträdde i februari 2018, en kommer tillträda sin tjänst i början av För att främja delaktighet och möjlighet till dialog har förvaltningschef vid ett flertal tillfällen inbjudit till och hållit extra personalmöten för samtlig personal kring de frågor som kan ha en direkt påverkan på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljö är en ständig och återkommande punkt på avdelningsmöten och i samverkansforum. Som exempel kan nämnas hamnavdelningen, som har en fysiskt utsatt arbetsmiljö, där man på varje veckomöte lyfter frågor om säkerhet och ergonomi. Under året har avdelningen bland annat skaffat höj och sänkbara lyftbord till verkstäderna och diverse yrkesspecifika säkerhetsutbildningar har genomförts. På avdelningarna trafik, offentliga rummet och projekt har särskilt frågor relaterade till arbetsbelastning, stress och prioriteringar varit uppmärksammade. Då förvaltningen i hög utsträckning samarbetar även med andra förvaltningar och bolag har detta också varit en 70

79 punkt på dagordningen i de samarbetsforum som finns, för att även få en samsyn kring prioriteringar över förvaltningsgränser. Kontinuerlig fortbildning och möjlighet till omvärldsbevakning prioriteras och uppmuntras inom samtliga avdelningar. Medarbetare deltar vid behov i nätverksträffar, seminarier och verksamhetsrelaterade sakkunskapsutbildningar. Deltagande i cykelkonferenser, utbildning i mobility management och hållbart resande är några exempel. Utbildning i att arbeta i projekt och projektledning är också en prioriterad kompetensutvecklingsinsats, liksom möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap bland annat genom deltagande i UGL (Utveckling av grupp och ledare) och programmet Morgondagens ledare. Projektavdelningen på studieresa under våren. Kommunhälsan har även utbildat ett stort antal medarbetare i HLR, första hjälpen med hjärtstartare. I maj månad genomfördes en gemensam utbildning och workshop på temat jämställdhet och diskriminering för förvaltningens chefer och nämndspolitiker. Arbetet fortgår med att sammanställa material och att föra ut kunskapen inom respektive avdelning på förvaltningen. Då förvaltningen har behov av att rekrytera till befattningar där det idag råder brist på den kompetens och erfarenhet som erfordras för arbetet, är det angeläget att nå ut så brett som möjligt vid annonsering av tjänster. Vid extern annonsering väljs bilder i annonseringen som så långt som möjligt visar medarbetare som speglar en mångfald, både vad avser kön, ålder och etnisk identitet. Mediekanal väljs utifrån en målgruppsanalys vid varje rekryteringstillfälle. Vid rekrytering strävar förvaltningen efter att erbjuda heltidsarbete och samtlig personal som önskar heltidstjänst har detta i sin grundanställning. Inga osakliga löneskillnader har identifierats vid den lönekartläggning som genomfördes inför årets lönerevision. Insatser för att stärka cheferna i deras roll som ledare Alla chefer på förvaltningen deltar regelbundet och aktivt i förvaltningens egna chefsgruppsmöten som leds av förvaltningschefen. I chefsgrupperna prioriterar vi frågor som handlar om hur vi agerar som chefer och ledare samt hur vi kan utveckla oss för att bli bättre i våra chefsroller och ledaruppdrag. Under 2018 har vi lagt mycket fokus på diskussioner rörande vilka förväntningar vi kan ha på chefen och ledaren samt vilka förutsättningar vi har och kan behöva skapa för att kunna leva upp till förväntningarna. På chefsgruppens möten diskuterar vi också hur vi kan samverka och samarbeta bättre och mera både inom och utanför förvaltningen och hur vi som chefer och ledare kan bidra till ett förbättrat samarbetsklimat. Viktiga frågor som vi också diskuterat vid chefsgruppens möten under 2018 har varit hur vi förbättrar formerna för effektiv och berikande kommunikation och feedback mellan ledare och medarbetare samt hur vi ska hantera medarbetares och chefers upplevda höga och stressande arbetsbelastning. Alla chefer på förvaltningen deltar också aktivt och 71

80 frekvent vid de kommungemensamma chefsmötena. I genomsnitt har 86 % av förvaltningens chefer deltagit i de chefsfrukostar och chefsforum som kommunen anordnar. En ny chef har externrekryterats under perioden och deltar i de centralt arrangerade introduktionsutbildningarna, som välkomstdag för nya chefer och det obligatoriska chefsutvecklingsprogrammet för nya chefer där såväl utbildning i våra stödsystem för chefer ingår som diverse sakutbildningar och deltagande i processtyrt kollegialt lärande. Förvaltningens chefer har också under hösten deltagit i den pågående processen med att återbesöka Varbergs kommuns vision. Insatser för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Förvaltningens verksamhet ökar och nya medarbetare rekryteras. Introduktion av nyanställda är därför viktigt och prioriterat. Ett gemensamt introduktionsmaterial och plan för hur en god introduktion säkerställs finns upprättat. Avdelningarna och förvaltningen fortsätter arbetet med de handlingsplaner som upprättats utifrån medarbetarenkäten hösten 2016 och den psykosocial arbetsmiljöenkäten som genomfördes i november En ny medarbetarundersökning genomfördes under hösten Resultatet av denna har diskuterats och bearbetats i personalgrupperna under hösten. Både chefer och medarbetare upplever en hög arbetsbelastning, men det finns även en god kompetens och trivsel inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden. Som sakområdesansvarig tjänsteman kan det vara en extra utmaning att hantera en ökad arbetsbelastning och upplevelse av stress i sin arbetssituation. För att få en överblick över avdelningens gemensamma arbetsmängd har olika former av beläggningsplanering gjorts och för att motverka och förebygga ohälsosam arbetsbelastning har chef inbjudit medarbetare till dialog om hur arbete kan prioriteras. Ett prioriterat utvecklingsområde har varit att verka för god kommunikation och samarbete såväl inom som mellan förvaltningar/bolag. Både chefer och medarbetare har tagit initiativ till olika former av möten i syfte att öka kunskapen om hur vi arbetar och hur vi önskar samarbeta och främja det som är gott och fungerar väl. För att bevara och stimulera god trivsel har olika trivselaktiviteter genomförts. Medarbetare från olika avdelningar har jobbat tillsammans i en trivselgrupp som initierat diverse förvaltningsspecifika aktiviteter. För att upprätthålla ett aktivt förebyggande och rehabiliterande arbete är det av stor vikt att chefen tidigt uppmärksammar tecken på ohälsa och har en nära dialog och kontinuerlig kontakt med sin medarbetare. Där så är möjligt diskuteras anpassning av arbetsuppgifter för att underlätta en återgång i arbete, kontakt med Kommunhälsan erbjuds och rehabiliterande insatser stöds då det bedöms som lämpligt. Förvaltningen anlitar i hög grad företagshälsovården som resurs och part i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 35% av tillgängliga timmar används för förebyggande insatser, 50 % till hälsofrämjande och endast 15 % till efterhjälpande insatser. Under året har till exempel kurser i hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen erbjudits, företagssköterska har genomfört så kallad personalvårdsrond tillsammans med chef och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet har givits. Chefsgruppen har fått föreläsning/workshop på temat stress och arbetsbelastning samt kunskap om vilka organisatoriska och sociala insatser som kan ha positiv effekt. För de som har arbete med vibrerande maskiner 72

81 genomförs kontinuerligt undersökningar enligt gällande lagstiftning. Det föreligger stor risk att drabbas av vibrationsskador vid denna typ av arbete varför förvaltningen är noga med att införskaffa bra och moderna maskiner och så långt som möjligt anpassa arbetsuppgifterna för att minska riskfylld belastning. Förvaltningen uppmuntrar friskvårdande aktiviteter och erbjuder friskvård på arbetstid en timme/vecka under förutsättning att medarbetaren också genomför en konditionstest på Kommunhälsan en gång/år. Varje vecka finns möjlighet att delta i ett gym-, spinning- eller cirkelträningspass som anordnas enbart för förvaltningens medarbetare. Det finns också möjlighet att utnyttja kommunens gym eller till exempel löpträna i grupp. Dessa aktiviteter bidrar även till att främja gemenskap och trivsel då man träffas över avdelningsgränserna. Medarbetarenkät 2018 Utifrån resultaten från de senast genomförda medarbetarenkäterna tar förvaltningen fram handlingsplaner för att fånga upp och fokusera på de områden som kräver särskilda satsningar. Hösten 2018 gjordes den senaste medarbetarenkäten och med stöd av resultaten från densamma har förvaltningen tagit fram en handlingsplan som vi ska jobba efter under De fokusområden som identifierades är ganska liknande de områden som vi tidigare identifierat vid tidigare enkäter och det handlar mycket om ledarskap, feedback, samarbete och hantering arbetsbelastning/stress. Förvaltningen kommer därför under att fokusera på följande: Närvarande chefer: Förvaltningens chefer ser över sina egna åtaganden och prioriteringar för att öka möjligheten att vara mer närvarande och tillgängliga för medarbetarna Avstämningsmöten: Medarbetarna kommer regelbundet att erbjudas avstämningsmöten med närmaste chef Återkoppling och feedback: Cheferna kommer gemensamt arbeta för att förbättra och utveckla återkoppling och feedback till medarbetarna Roller och ansvar: Ledningsgruppen ska gemensamt tydliggöra roller och ansvar på förvaltningen och mellan avdelningarna Tydliga prioriteringar: Medarbetare och chefer ska få stöd och hjälp att göra tydliga prioriteringar i sitt arbete av närmaste chef samt kollegor 73

82 Framtid Under 2019 och framåt kommer ett viktigt fokusområde vara att förbättra och intensifiera samarbetet mellan de samhällsbyggande förvaltningarna och bolagen. Detta är en avgörande fråga utifrån kommunens tillväxt och pågående samt kommande stora bygg- och anläggningsprojekt. En viktig fråga kommer dessutom handla om att lyckas behålla och rekrytera medarbetare. Konkurrensen om kvalificerad personal är påtaglig och bedöms öka de närmsta åren till följd av stora infrastrukturprojekt i Västsverige. Ett växande Varberg innebär stora utmaningar för nämnden när det gäller investering, förvaltning och drift. Kommunen har en omfattande projektportfölj som i sin tur kommer generera många nya anläggningar att förvalta och drifta. Det ställer höga krav på att arbeta med organisatoriska frågor, rekryteringar, kapacitet och fungerande avtal. 74

83

84 VARBERGS KOMMUN Besöksadress: Östra Långgatan 18 Postadress: Varbergs kommun, Varberg Telefon: E-post: Webbplats:

85 VARBERGS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2018, hamn- och gatunämnden Sammanfattning till Varbergs kommuns årsredovisning

86 Vad gör hamn- och gatunämnden? Hamn- och gatunämnden ansvarar för frågor gällande kommunala gator, vägar, parker och grönområden, hamnar, industrispår och Varbergs flygplats. I ansvaret ingår utveckling, planering, anläggning och drift. Hänt i verksamheten Efterlängtade projekt färdigställda Under 2018 färdigställdes flera viktiga och efterlängtade projekt. Efter många års arbete invigdes Fästningsbadet vilket blev en fantastisk tillställning med många besökare. Badet har varit välbesökt och förvaltningen har under året arbetat med att anläggningen ska fungera så bra och säkert som möjligt. I juni invigdes Brunnsparken som fått en ansiktslyftning med ny beläggning, bänkar, planteringar och offentlig konst. Som ett sätt att snabbt åstadkomma ett tillgängligt bad byggdes ett trädäck med ramper ut i havet vid Barnens badstrand. Projektet gick i rekordfart från idé till färdig anläggning och visar på vilka goda resultat samarbete och egenregiverksamhet kan ge. Under året har även flera busshållplatser tillgänglighetsanpassats och byggnationen av Tvååker centralpark har startat. Även arbetet med renovering av hamnens pirhuvud har fortsatt. Viktiga planeringsunderlag fastställdes Under 2018 har ett antal viktiga planeringsunderlag färdigställts. Två viktiga underlag som antagits är den nya badplatsriktlinjen samt kompletteringen av lekplatsriktlinjen. Badplatsriktlinjen är översiktlig och beskriver i vilken riktning utvecklingen av kommunens badplatser ska ske. Riktlinjen har fokus på de tre områdena tillgänglighet, rekreation och service. Riktlinjen är ett viktigt underlag inför drift- och investeringsplanering. Komplettering av lekplatsriktlinjerna blev en antagen handlingsplan som i sin tur utgjorde ett viktigt underlag inför kommande investeringar och upprustningar av mindre lekplatser. Beslut om ett nytt stort investeringsprojekt - gestaltning av Lassabackadeponin Under 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bevilja hamn- och gatunämnden tkr för gestaltning av Lassabackadeponin. Projektets syfte är att i samband med sluttäckningen av deponiområdet skapa ett attraktivt rekreationsområde och utflyktsmål. Arbetet i stadsutvecklingsprojektet intensifierades Det blev under året tydligt att stadsutvecklingsprojektet kommit igång på allvar vilket inneburit att mycket tid ägnats åt detta, vilket i sin tur inneburit mindre tid till andra viktiga frågor. Under året har förvaltningen bland annat arbetat med ett gestaltningsprogram för Västerport, fått hantera många trafikrelaterade frågor kopplade till trafiksituationen under byggnationen av Varbergstunneln samt arbetat vidare med att finna lösningar på parkeringssituationen i centrala Varberg. Därutöver har förvaltningen på uppdrag av Trafikverket projektlett och byggt den nya busstationen vid kv. Pipebruket. Bygget av den nya busstationen hade inte varit möjlig att genomföra på så kort tid utan förvaltningens 2

87 välfungerade egenregiverksamhet. Arbetet sysselsatte dock många av förvaltningens anläggare vilket har påverkat framdriften av nämndens investeringsprojekt negativt. Beslut om framtida ansvarsfördelning i Varbergs hamn Under 2018 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad ansvarsfördelning mellan parterna i Varbergs handelshamn. Förändringarna börjar gälla 2022 och innebär i korta ordalag att Hallands Hamnar övertar ansvar som idag åvilar hamn- och gatunämnden såsom drift av farleden. Förändringen innebär vidare att Hallands Hamnar kommer att erhålla samtliga intäkter som genereras från handelshamnen. Vidare kommer Stena Line lämna Varbergs hamn under Dessa förändringar får effekter för hamn- och gatunämndens ekonomi vilket nämnden beskrivit för kommunfullmäktige. Utredning om egenregiverksamheten Med hjälp av en extern konsult genomförde nämnden en utredning som gav svar på vilka föroch nackdelar en eventuell ytterligare konkurrensutsättning av nämndens drift- och anläggningsverksamhet kan tänkas få. I utredningen, som genomfördes på uppdrag av kommunfullmäktige, konstateras att nämnden har en väl fungerande egenregiverksamhet med nöjda beställare och kunder samt en god kvalitet. Utredningen konstaterar även att nämnden idag har en bra fördelning av verksamhet i egen regi och köpta tjänster. Vädret innebar utmaningar för basverksamheten Under inledningen av året innebar vädret att förvaltningen fick utföra många halkbekämpningsinsatser. Sista insatsen gjordes i mitten av april. Detta gjorde att sandupptagningen blev klar senare än vanligt. Det varma vädret mellan maj-september var utmanande för förvaltningen då det innebar att besökstrycket på allmänna platser som parker, badstränder och offentliga toaletter blev enormt vilket ledde till extra skötselinsatser. Personal Verksamhetens omfattning liksom konkurrensen om arbetskraften fortsätter att öka inom i stort sett samtliga förvaltningens kompetensområden. Särskilt påtaglig är bristen på byggledare, projektledare och trafikplanerare/trafikingenjörer. Personalomsättningen ökar också generellt då arbetsmarknadsläget är gynnsamt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och attrahera nya medarbetare är viktigt och prioriterat. Både chefer och medarbetare upplever en hög arbetsbelastning, men genomförd medarbetarundersökning visar att personalen också upplever att det finns en god trivsel inom förvaltningen. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen uppgår till 6,0% och har ökat något sedan föregående år. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat under året, men ett tydligt trendbrott kan ses under hösten. Ett hälsofrämjande fokus finns och förebyggande aktiviteter stöds och uppmuntras. Nämndens mål Nämnden har på övergripande nivå haft en god måluppfyllelse under Utvecklingen av kommunens kust- och strandliv har gått framåt under året genom färdigställandet av Fästningsbadet och ett nytt tillgänglighetsanpassat soldäck på Barnens badstrand. Under året har gästnätterna i hamnen ökat och en badplatsriktlinje tagits fram som tydliggör hur 3

88 utveckling och skötsel av de kommunala badplatserna ska ske. Inom nämndens arbete för att främja hållbara resor samt utveckla och binda samman kommunens gröna stråk har deltagande i kommunens stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsprogram prioriterats särskilt högt. Förhoppningen är att detta arbete på sikt ska leda till bättre förutsättningar för hållbart resande samt att grönstruktur och platser för rekreation och samvaro värnas i den pågående förtätningen av Varberg. Det aktiva deltagandet har dock medfört att arbetet med planeringsunderlag som stödjer måluppfyllelse har försenats. Framöver krävs en förbättrad genomförandegrad av investeringar kopplade till nämndens mål. Framtid Under 2019 och framåt kommer ett viktigt fokusområde vara att förbättra och intensifiera samarbetet mellan de samhällsbyggande förvaltningarna och bolagen. Detta är en avgörande fråga utifrån kommunens tillväxt och pågående samt kommande stora bygg- och anläggningsprojekt. En viktig fråga kommer dessutom handla om att lyckas behålla och rekrytera medarbetare. Konkurrensen om kvalificerad personal är påtaglig och bedöms öka de närmsta åren till följd av stora infrastrukturprojekt i Västsverige. Ett växande Varberg innebär stora utmaningar för nämnden när det gäller investering, förvaltning och drift. Kommunen har en omfattande projektportfölj som i sin tur kommer generera många nya anläggningar att förvalta och drifta. Det ställer höga krav på att arbeta med organisatoriska frågor, rekryteringar, kapacitet och fungerande avtal. Ekonomi Konto: Årsredov isn ing Verk sam het: Verksa mhet (drift) Enhet: mnkr Ansvar Hamn- och gatunämnd Intäkter 2018 Kostnader 2018 Netto 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Netto ,8 194,4 101,5 108,3 6,7 100,6 Den kommunbidragsfinansierade delen visar ett överskott motsvarande tkr. Förklaringen är att upplåtelser av offentlig plats redovisar ett nettoresultat på drygt tkr. Det är inte antalet upplåtelser som bidragit till det stora överskottet utan ett antal större byggetableringar. Totalt redovisar nämnden intäkter på tkr för 363 upplåtelser varav de tio största upplåtelserna svarar för tkr. Nämnden kan inte budgetera och prognostisera med dessa höga intäkter framgent. Under året har nämnden vidtagit kostnadsbesparande åtgärder gällande gatuunderhållet för att hantera de höga kostnaderna för vinterväghållning. Hamnavdelningen redovisar ett resultat motsvarande ett överskott på tkr. Förklaringen utgörs av historiskt höga fartygsintäkter. Även färjeverksamheten redovisar ett stabilt överskott var dessutom ett starkt år gällande besökande gästbåtar och husbilar. Under året utfördes inga större underhållsarbeten i hamnarna vilket påverkade kostnadssidan positivt. 4

89 Objektnr Projekt Omb. av korsningar Brunnsparken Smärre centrumåtgärder Lekplatser Omb. Norrgatan Tvååker, cent. park Mötesplatser serviceorter Ungdomslek på landsbygd Utveckling badplatser Renov gestalt. broar Motionsspår Gröna huvudstråk Kvarteret Kilen Varbergsflygplats Beläggningsarbeten Offentliga toaletter Offent.toaletter service Förstär. Fästningspiren Fästningsbadet Fästningsbadet Hundrastgårdar Innerhamnen Fästningsomr Trädförnyelse Ram för verks. invest Bulleråtgärder Omskyltn. Rätt fart Kollektivtrafikåtgärder Trafikmiljöåtgärder Trafikvägvisning centrum Beläggning GC vägar Cykel om och nytt Cykelåtgärder Tillgänglighetsåtg.enl.pl Gc Västra Vallgatan Gc Västra Vallgatan Cykel service Södra Näsvägen gc väg Belysning GC vägar Belysning GC vägar Utformning Lassabackadepo Arbetsmaskiner parkavdeln Utv. Innerhamn o Träslövs Affärsbehov hamn Pirhuvud Summa Förslag på ombudgetering tkr Kommentar till ombudgetering Projektbudget. Projekt ej klart Löpande projekt. Ombudgetering helt avgörande för att förvaltningen skall kunna bygga klart lekplatserna i Tvååker och Brunnsberg samt bygga 2019 års lekplatser som är Tångaberg och Getterön Projektbudget. Projekt ej klart 543 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna göra klart mötesplatsen i Stråvalla samt bygga planerad mötesplats i Bua Projektbudget. Projekt ej klart Projektbudget. Projekt ej klart 458 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna bygga klart motionsslingan i Veddige och 2019 års motionsspår Projektbudget. Projekt ej klart Projektbudget. Projekt ej klart Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna slutföra planerade arbeten som inte färdigställdes 2018 Projektbudget. Projekt ej klart Projektbudget. Projekt ej klart Projektbudget. Projekt ej klart Projektbudget. Projekt ej klart 209 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna slutföra planerade arbeten som inte färdigställdes Projektbudget. Projekt ej klart Projektbudget. Projekt ej klart Löpande projekt. Ombudgetering helt avgörande för att förvaltningen skall kunna utföra de trafikmiljöåtgärder som inte blev utförda T ex arbetet med att göra cirkulationerna säkrare för oskyddade trafikanter. 129 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna slutföra planerade arbeten som inte färdigställdes Projektbudget. Projekt ej klart 955 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna färdigställa tillgänglighetsanpassningen av Kungsgatan 341 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna slutföra planerade arbeten som inte färdigställdes Projektbudget. Projekt ej klart 209 Löpande projekt. Nödvändigt med ombudgetering för att kunna slutföra planerade arbeten som inte färdigställdes Projektbudget. Projekt ej klart

90 Varbergs kommun Hamn- och gatunämndens arbetsutskott HGN au 4 Sammanträdesprotokoll Dnr HGN 2019/0043 Åtgärdsvalsstudie - Ersättningsparkering vid fastighet Renen 17 Beslut Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta 1. godkänna åtgärdsvalsstudien och ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för ersättningsparkering på fastighet Renen 17. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tog under 2017 beslut om att en tillfällig parkeringsyta ska utredas på fastighet Renen 17 för att kunna ersätta en del av de allmänna parkeringar som kommer att försvinna i centrala Varberg under de närmsta åren. I beslutet tydliggörs det inte vilken förvaltning som ska genomföra utredningen eller hur den ska finansieras. Samhällsutvecklingskontoret och hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram en parkeringsinventering som visar på tillgången på centrala parkeringsplatser. Med utgångspunkt i parkeringsinventeringen har kommunens samhällsplanerande förvaltningar gemensamt kommit till samma slutsats att en ersättningsparkering på fastigheten Renen 17 bör utredas vidare. Hamn- och gatuförvaltningen tog där av på sig ansvaret att påbörja en åtgärdsvalsstudie enligt gällande investeringsprocess. Uppdraget är att utreda möjligheten att skapa en tillfällig ersättningsparkering på fastighet Renen 17 och föreslå hur den kan finansieras. Beslutsunderlag Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 25 januari Åtgärdsvalsstudie Ersättningsparkering vid fastigheten Renen 17. Övervägande I trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och stadsutvecklingsprojektet som beslutades av kommunstyrelsen i september 2017 framgår det att det finns risk att allmänna parkeringar försvinner under de närmsta åren och föreslår där av att tillfälliga ersättningsparkeringar ska utredas på fastighet Renen 17 och på verksamhetsområdet som idag disponeras av Stena Line. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt kunna sätta permanenta resmönster under byggtiden av Varbergstunneln. Inget beslut togs av kommunstyrelsen om fortsatt utredning och finansiering. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

91 Varbergs kommun Hamn- och gatunämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll År 2018 genomfördes en kompletterande parkeringsinventering som också innehåller förslag på åtgärder. Den visade att det fanns allmänna parkeringar i centrala Varberg år Fyra år senare (år 2021) riskerar de att ha minskat med drygt 660 parkeringar om inga krav ställs på att de ska ersättas. Samtidigt sker det en inflyttning till kommunen med cirka personer/år, vilket kan bidra till att biltrafiken fortsätter att öka i Varberg. Då kommunen idag saknar en parkeringsstrategi som visar om antalet allmänna parkeringar bör öka eller minska i Varberg ansåg de samhällsplanerande förvaltningarna att dessa parkeringar i möjligast mån ska ersättas tills dess att den strategiska inriktningen i parkeringsstrategin är klar. Åtgärdsförslagen på kort sikt är att stadsutvecklingsprojektet ska arbeta för att de 270 parkeringar som försvinner till följd av avstängning av gator och omledning av trafik ersätts av projektet Varbergstunneln. VFAB har sökt bygglov för att kunna skapa 100 tillfälliga parkeringar för besökare i hamnområdet under Hamn- och gatuförvaltningen har tagit på sig uppdraget att söka finansiering för att kunna skapa en tillfällig ersättningsparkering på fastighet Renen 17 för att ersätta en del av de parkeringar som försvinner till följd av exploateringar som tar allmänna parkeringar i anspråk under byggtiden med början under hösten Den kunskap som finns idag är att 130 allmänna parkeringar på fastigheten Falkenbäck kommer att försvinna under hösten 2019 (kommer tillbaka 2023). Parkeringsytorna vid Magasinsgatan med 70 platser kan komma att försvinna till följd av exploatering av fastigheten Malmen och Charleshill, även det under hösten I samma område har 20 gatuparkeringar försvunnit år 2018 som en följd av sanering av fastigheten Renen (kommer tillbaka år 2020). För att kunna förhindra att söktrafiken efter parkeringar ökar i centrala Varberg när parkeringsplatser försvinner centralt i Varberg föreslås att tillfälliga parkeringsplatser skapas på Renen 17 tillsammans med en tillfart till pendelparkering på f.d. inlinesbanan och att dessa byggs snarast möjligt för att ge bäst effekt. Protokollsutdrag: Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

92 Beslutsförslag VARBERGS 1 (3) Dnr: HGN 2019/ Hamn- och gatunämnden KOMMUN Hamn- och gatuförvaltningen Inger Mellberg, Åtgärdsvalsstudie - Ersättningsparkering vid fastighet Renen 17 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar att: - godkänna åtgärdsvalsstudien och ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för ersättningsparkering på fastighet Renen 17. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tog under 2017 beslut om att en tillfällig parkeringsyta ska utredas på fastighet Renen 17 för att kunna ersätta en del av de allmänna parkeringar som kommer att försvinna i centrala Varberg under de närmsta åren. I beslutet tydliggörs det inte vilken förvaltning som ska genomföra utredningen eller hur den ska finansieras. Samhällsutvecklingskontoret och hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram en parkeringsinventering som visar på tillgången på centrala parkeringsplatser. Med utgångspunkt i parkeringsinventeringen har kommunens samhällsplanerande förvaltningar gemensamt kommit till samma slutsats att en ersättningsparkering på fastigheten Renen 17 bör utredas vidare. Hamn- och gatuförvaltningen tog där av på sig ansvaret att påbörja en åtgärdsvalsstudie enligt gällande investeringsprocess. Uppdraget är att utreda möjligheten att skapa en tillfällig ersättningsparkering på fastighet Renen 17 och föreslå hur den kan finansieras. Beslutsunderlag Åtgärdsvalsstudie Ersättningsparkering vid fastigheten Renen 17 Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och Stadsutvecklingsprojektet (KS 2017). Övervägande I trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och Stadsutvecklingsprojektet som beslutades av kommunstyrelsen i september 2017 framgår det att det finns risk att allmänna parkeringar försvinner under POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan hgn@varberg.se TELEFAX Varberg Varberg WEBBPLATS

93 (3) Dnr: HGN 2019/00431 de närmsta åren och föreslår där av att tillfälliga ersättningsparkeringar ska utredas på fastighet Renen 17 och på verksamhetsområdet som idag disponeras av Stena Line. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt kunna sätta permanenta resmönster under byggtiden av Varbergstunneln. Inget beslut togs av KS om fortsatt utredning och finansiering. År 2018 genomfördes en kompletterande parkeringsinventering som också innehåller förslag på åtgärder. Den visade att det fanns 4600 allmänna parkeringar i centrala Varberg år Fyra år senare (år 2021) riskerar de att ha minskat med drygt 660 parkeringar om inga krav ställs på att de ska ersättas. Samtidigt sker det en inflyttning till kommunen med cirka 1300 personer/år, vilket kan bidra till att biltrafiken fortsätter att öka i Varberg. Då kommunen idag saknar en parkeringsstrategi som visar om antalet allmänna parkeringar bör öka eller minska i Varberg ansåg de samhällsplanerande förvaltningarna att dessa parkeringar i möjligast mån ska ersättas tills dess att den strategiska inriktningen i parkeringsstrategin är klar. Åtgärdsförslagen på kort sikt är att stadsutvecklingsprojektet ska arbeta för att de 270 parkeringar som försvinner till följd av avstängning av gator och omledning av trafik ersätts av projektet Varbergstunneln. VFAB har sökt bygglov för att kunna skapa 100 tillfälliga parkeringar för besökare i hamnområdet under Hamn- och gatuförvaltningen har tagit på sig uppdraget att söka finansiering för att kunna skapa en tillfällig ersättningsparkering på fastighet Renen 17 för att ersätta en del av de parkeringar som försvinner till följd av exploateringar som tar allmänna parkeringar i anspråk under byggtiden med början under hösten Den kunskap som finns idag är att 130 allmänna parkeringar på fastigheten Falkenbäck kommer att försvinna under hösten 2019 (kommer tillbaka 2023). Parkeringsytorna vid Magasinsgatan med 70 platser kan kan komma att försvinna till följd av exploatering av fastigheten Malmen och Charleshill, även det under hösten I samma område har 20 gatuparkeringar försvunnit år 2018 som en följd av sanering av fastigheten Renen (kommer tillbaka år 2020). För att kunna förhindra att söktrafiken efter parkeringar ökar i centrala Varberg när parkeringsplatser försvinner centralt i Varberg föreslås att tillfälliga parkeringsplatser skapas på Renen 17 tillsammans med en tillfart till pendelparkering på f.d. inlinesbanan och att dessa byggs snarast möjligt för att ge bäst effekt.

94 Ekonomi och verksamhet Förstudien uppskattas kosta ca kronor. Samråd Samråd har skett med övriga samhällsplanerande förvaltningar. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag Inger Mellberg Strategisk utredare 3 (3) Dnr: HGN 2019/00431

95 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn Version 1 Åtgärdsvalsstudie Ersättningsparkering vid fastigheten Renen 17 (f.d. förskolan Bullerbyn) Förstudieledare: Inger Mellberg Avdelningschef: Paul Gruber Beslut om godkännande: 2019-xx-xx Hamn- och gatuförvaltningen 1 (11)

96 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn Version 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Planeringsförutsättningar Alternativa lösningar enligt fyrstegsprincipen Rekommendation fortsatt arbete Referenser Fastställande (11)

97 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn Version 1 1. Bakgrund och syfte Brister och behov En parkeringsinventering sammanställdes av kommunens infrastrukturgrupp (bestående av tjänstemän från hamn- och gatuförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret och Varbergs fastighets AB) under Den visade att en stor andel av de 4600 allmänna parkeringar som finns i centrala Varberg kommer att försvinna vid olika perioder under de närmsta fem åren. Detta främst till följd av byggandet av Varbergstunneln, omledning av trafik, exploateringar på parkeringsytor och sanering av fastigheten Renen. Av de pendelparkeringar som finns idag vid stationen och som försvinner år 2019 har 130 ersatts av Trafikverket på tidigare platsen för inlinesbanan. Om inte övriga parkeringar som försvinner tillfälligt under de olika byggtiderna ersätts finns det risk att allmänna parkeringar i centrala Varberg kommer att minska med drygt 660 platser från år 2017 till år Trafikverket planerar för att kunna ersätta 250 av de 270 allmänna parkeringar som försvinner indirekt till följd av Varbergstunneln. Ytor som är tillgängliga ligger väster om järnvägen (dock ej beslutat). De 30-tal korttidparkeringar som försvinner till följd av omledning av busstrafik till Kyrkogatan i stadskärnan hänvisas till närliggande parkeringshus. Vid exploateringar på parkeringsytor i centrala Varberg har kommunen idag inte ställt några krav på exploatörerna att hitta ersättningsytor för parkering, vilket medför att parkeringarna för allmänheten kommer att minska under byggtiden av fastigheterna. I vissa fall kommer parkeringarna försvinna permanent när bostäder byggs på ytor som idag är allmän parkering. Samtidigt ökar biltrafiken i kommunen till följd av en inflyttning till kommunen på ca 1300 personer/år. Då det idag saknas en tydlig parkeringsstrategi som visar om antalet allmänna parkeringar bör öka eller minska i Varberg anser STYRSAM (bestående av samhällsbyggande förvaltningars och bolags förvaltningschefer) att kommunen bör ersätta de parkeringar som riskerar att försvinna under de närmsta åren till dess att den strategiska inriktningen är klar. I Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och Stadsutvecklingsprojektet som kommunstyrelsen tog beslut om i september 2017, ska det allmänna behovet av tillfälliga och permanenta parkeringar i den fortsatta planeringen på fastigheten Renen 17 med flera beaktas. I underlaget föreslås att tillfälliga parkeringar ska utredas vidare på fastigheten Renen 17 och på Stena Lines verksamhetsområde för att i så stor utsträckning som möjligt kunna sätta permanenta resmönster och samordna en tillfällig parkeringslösning under byggtiden av Varbergstunneln. Det tydliggörs dock inte vilken förvaltning som ska genomföra utredningen och hur parkeringen ska finansieras. 3 (11)

98 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn Version 1 Under 2018 fick infrastrukturgruppen i uppdrag av SAMSAM (bestående av samhällsbyggande förvaltningars och bolags avdelningschefer) att göra en mer noggrann parkeringsinventering och vid behov komma med förslag på åtgärder. Infrastrukturgrupp kom till samma slutsats som tidgare utredning och förslår att kommunen går vidare och utreder möjligheten att skapa en tillfällig parkeringsyta med cirka 170 platser på den plats där Bullerbyns förskola rivits för att kunna ersätta en del av de 24 h parkeringar som försvinner under de närmsta åren till följd av planerade exploateringar (Falkenbäck, Gamlebyskolan med flera), omledning av trafik och sanering av Renen. Det finns också behov av att förbinda Norra vägen med befintlig parkering vid f.d. inlinesbanan för att få pendlare som kommer från sydväst att välja att köra via Västkustvägen, Magasinsgatan och Norra vägen istället för att köra genom centrala Varberg. Utöver föreslagen ersättningsparkering ovan har VFAB planer på att skapa cirka 100 allmänna parkeringar i hamnområdet under 2019, men som kan komma att tas bort året därpå. Hamn- och gatuförvaltningen har efter diskussioner i STYRSAM tagit på sig uppdraget att genomföra en åtgärdsvalsstudie enligt beslutad investeringsprocess. Utredningen ska belysa möjligheten att skapa ytterligare tillfälliga parkeringar på fastigheten Renen 17 för att kunna ersätta de parkeringar som försvinner under 2019 och de närmsta åren framöver. Syfte Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten till stationen och Varbergs centrum för de invånare och besökare som inte kan resa hållbart till centrala delar. Genom att ersätta en del av de 24 h parkeringar som riskerar att försvinna i nordöstra Varberg är förhoppningen att trafikflödet genom stadskärnan inte ska öka. Syftet är även att skapa en förbindelse mellan Magasinsgatan och pendelparkering vid f.d. inlinesbanan. 2. Planeringsförutsättningar Politiska mål Projektet väntas bidra till de transportpolitiska funktionsmålet om ökad tillgängligheten, och i detta fall gäller det främst till stationen och centrum. Projektet kan även bidra till hamn- och gatunämndens mål om ökad andel hållbara resor och transporter genom att få de som inte kan resa hållbart att ta bilen till Varbergs station för att därifrån kunna åka kollektivt till sitt slutmål, exempelvis Göteborg eller Halmstad. 4 (11)

99 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn Version 1 Projektmål Skapa kommunala ersättningsparkeringar för en del av de allmänna 24 h parkeringstytor som försvinner i centrala Varberg på grund av exploateringar på befintliga parkeringsytor, sanering av Renen och omledning av trafik på grund av Varbergstunneln. Koppla ihop Norravägen med ny pendelparkering på före detta inlinesbanan för att kunna leda in trafiken via Västkustvägen, Magasinsgatan och Norra vägen. Ökad tillgänglighet till tåg och busstrafik, samt till service i staden för de som inte har möjlighet att nå staden på ett hållbart sätt. Avgränsningar Projektet berör fastigheten Renen 17 där förskolan Bullerbyn revs under hösten 2018 för att ge plats för fastigheten Renens sanering, och ger i och med detta möjlighet att användas som en tillfällig parkeringsyta under byggtiden av Varbergstunneln. Förstudien kommer inte att hantera framtida behov av allmän parkering (vilket hanteras i parkeringsstrategin) och inte heller behovet av finansiering av kampanjer för att få fler Varbergare att välja gång, cykel eller buss istället för bil till stationen (vilket hanteras i projekt Varbergstunneln). VFAB har utrett vidare möjligheten att placera tillfälliga parkeringar i hamnområdet och har sökt bygglov för genomförande under Detta hanteras inte inom ramen för den här åtgärdsvalsstudien. 5 (11)

100 ll1i\ ~ Åtgärdsvalsstudie ERGS VAR!!M KO ~ UN Datum Parkering Bullerbyn f ln d ustn - n :::11nne 11 Samordningsbehov Samordning behöver ske med: exploateringen av närliggande fastighet Charleshill och Malmen. VEAB gällande förflyttning av transformatorstation bevarandeplaner utifrån trädinventering projektavdelningens förprojektering av parkeringsplats Bullerbyn ytor för sanering av fastighet Renen Intressenter Projektledare för exploateringen Charleshill och Malmen Projektledare för sanering av Renen Projektledare för markarbeten på Trafikverket Länsstyrelsen om kulturmiljö Miljö- och hälsa om förorenad mark 6 (11) Version 1

101 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn Version 1 3. Alternativa lösningar enligt fyrstegsprincipen Befintliga förhållanden och utveckling Kommunen har länge kunnat erbjuda invånare och besökare en god tillgång till allmänna parkeringsplatser centralt. Både korttid i stadskärnan och 24 h parkering lite längre ut. Idag har parkeringshusen i genomsnitt procents beläggning. Just nu planerar kommunen att bygga bostäder på ett antal ytor där det finns allmän parkering idag. Samtidigt behöver gatuparkering tas bort för att kunna öka framkomligheten för bussar, byggttransporter, bilar och cyklar under byggtiden av Varbergstunneln. Det innebär att flera hundra av dagens parkeringar riskerar att försvinna under de närmsta åren. Trafikverket planerar att ersätta en del av de parkeringar som försvinner till följd av tunnelbygget, men kommunen har idag ingen plan på att ersätta de parkeringar som försvinner till följd av exploateringar, sanering av Renen och ytterligare omledning av trafik för kommunens egna projekt. Befintliga Borttagna Tillkomna Delområdet p-platser p-platser p-platser Skillnaden (2017) ( ) ( ) Norra Centrum Södra Järnvägen Totalt Om endast pendelparkeringarna på f.d. inlinesbanan tillkommer finns det risk att underskottet av parkeringsplatser kan uppgå till ca 660 p-platser i centrala Varberg år Även om 250 parkeringsplatser ersätts av Trafikverket väster om järnvägen kommer tillgängliga parkeringsplatser i centrala Varberg minska betydligt jämfört med år Det kommer troligtvis att medföra en ökad söktrafik i centrala Varberg, men även ökad biltrafik till orter längs med Västkustbanan om pendlare inte kan parkera sin bil vid stationen. 7 (11)

102 Åtgärdsvalsstudie VARBERGS KOMMUN Datum Parkering Bullerbyn l'lrkeltngsstatus 2019 Jl-i>lalsef IOnvinner P-platse< t~ll<d- Rlreslagna p-pl.llsef llonhgna sedmi tidigare Tillkomna sed.an tidigare,,, f ~ I I, Vastra, I I I l, ; I \ \ I... \ I I I,1: (11) Version 1