Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM Miljöpolicy 1. Har er ledning beslutat om och skrivit under en miljöpolicy*? Följer ni policyn? Miljöaspekter och miljöpåverkan 2. Har ni tagit reda på era miljöaspekter*? 3. Har ni tagit hänsyn till de betydande* miljöaspekterna när ni ställt upp era miljömål? 4. Har ni en rutin för att uppdatera de betydande miljöaspekterna? 9 p Lagar, tillstånd och andra krav 5. Har ni en lista över vilka lagar och andra krav som berör er? Uppdaterar ni den? Övergripande mål och detaljerade mål 6. Har ni övergripande* och detaljerade* miljömål för aktiviteter och funktioner som kan ge betydande miljöpåverkan? 7. Har ni tagit hänsyn till lagkrav, betydande miljöaspekter samt tekniska möjligheter och ekonomiska förutsättningar när ni beslutade om miljömålen? 8. Överensstämmer era miljömål med miljöpolicyn och bidrar målen till att förebygga* förorening? 9 p
2 Handlingsprogram Ja Arbete 9. Har ni utarbetat ett handlingsprogram* för hur miljömålen ska uppfyllas? 10. Innehåller handlingsprogrammet ansvarsfördelning, resurser och tidsplan för att uppnå miljömålen? 11. Har ni en rutin för att komplettera programmet med nya och ändrade aktiviteter? Organisation och ansvar 6 p 12. Är roller ansvar och befogenheter definierade, skriftliga och kommunicerade? 13. Har nödvändiga resurser avsatts för att införa och styra miljöledningssystemet? 14. Har en eller flera särskilda ledningsrepresentanter utsetts med ansvar och befogenheter att kontrollera och rapportera till ledningen hur kraven i miljöledningssystemet uppfylls?? 15. Kontrollerar och rapporterar dessa till ledningen? Miljöutbildning och kompetenskrav - p 16. Har ni tagit reda på om det finns behov av ökad miljökompetens (utbildning, praktisk erfarenhet m m)? 17. Har all personal med miljöpåverkande arbete fått lämplig utbildning? 18. Finns rutiner som säkerställer att personalen förstår: - betydelsen av att miljöpolicyn och miljöledningssystemet följs - vilken miljöpåverkan respektive vilka miljöfördelar de personliga insatserna kan ge upphov till; - sina roller och ansvar för att leva upp till kraven i miljöledningssystemet - vilka konsekvenser som avvikelser från rutinerna kan ge upphov till 19. Har personal vars arbete kan orsaka betydande miljöpåverkan, kunskaper som är grundade på utbildning eller erfarenheter? 6 p Kommunikation och rapportering 20. Har ni en rutin för kommunikation inom verksamheten samt för att ta emot och svara på synpunkter från externa intressenter? 21. Finns ett skriftligt beslut på om miljöarbetet ska kommuniceras externt?
3 Dokumentation och dokumentstyrning* Ja Arbete 22. Finns information över hur miljöledningssystemet är uppbyggt och ger den hänvisning till aktuella dokument? 23. Har ni rutiner för styrning av dokument? 24. Är dokumenten tydliga, daterade, lätt identifierbara? Bevaras och arkiveras de enligt era arkiveringsrutiner? 25. Har ni rutiner och ansvar för ändring av alla olika typer av dokument? - p Verksamhetsstyrning* 26. Har ni identifierat vilka verksamheter och aktiviteter som berörs av era betydande miljöaspekter? 27. Har ni tagit fram rutiner och instruktioner som säkerställer att verksamheten bedrivs så att ni tar hänsyn till lagkrav och era betydande miljöaspekter samt att miljöpolicy och mål uppnås? 6 p Nödlägesberedskap 28. Har ni rutiner för att identifiera olycksrisker, inklusive brand? 29. Har ni bedömt om olycksrisken är så betydande att det krävs nödlägesberedskap*? 30. Kontrollerar och reviderar ni beredskapen för olyckor och nödläge? Uppföljning och mätning 31. Har ni skriftliga rutiner för att regelbundet övervaka och mäta miljöprestandan* för de aktiviteter som har betydande miljöpåverkan? 32. Ser ni till att registrera uppgifter som visar organisationens miljöprestanda och överensstämmelse med miljömålen? 33. Är eventuell mätutrustning kalibrerad och underhållen? 34. För ni protokoll över kalibrering av mätutrustning? 35. Har ni en rutin för att utvärdera om miljölagstiftningen följs? Följs rutinen? - p Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 36. Har ni rutiner för att hantera och utreda avvikelser och genomföra korrigerande åtgärder? 37. Har ni tagit ställning till om de korrigerande och förebyggande åtgärderna är rimliga i förhållande till den miljöpåverkan som kan uppstå? 38. Har ni skrivit ner förändringar som skett till följd av korrigerande och förbättrande åtgärder? - p
4 Redovisande* dokument Ja Arbete 39. Har ni en rutin för att identifiera, underhålla och förvara redovisande dokument? 40. Har ni dokument som visar genomförda utbildningar samt resultat från revisioner och genomgångar? 41. Är de redovisande dokumenten tydliga och identifierbara. Går de att härröra till respektive verksamhet? 42. Lagras och underhålls dokumenten så att de är lättåtkomliga och skyddas mot skada och förlust m m? 43. Har ni skriftligen fastställt arkiveringstider för dokumenten? 44. Håller ni era dokument aktuella för att visa att ni följer kraven i standarden? 15 p Miljörevision 45. Har ni en rutin för revision av miljöledningssystemet? Informeras ledningen om resultatet av revisioner? 46. Är revisionsprogrammet* utformat så att ni fokuserar på de aktiviteter som kan ha störst påverkan på miljön och att ni tar hänsyn till resultatet av föregående revision? 47. Har ni revisionsrutiner som omfattar: revisionens omfattning, frekvens, metodik, hur resultatet ska redovisas samt kompetenskrav för revisorerna? - p Ledningens genomgång 48. Går högsta ledningen regelbundet en igenom miljöledningssystemet för att försäkra sig om systemets lämplighet, riktighet och effektivitet? 49. Har ledningen tillgång till nödvändig information för att utvärdera miljöledningssystemet? 50. För ni protokoll vid ledningens genomgång? 51. Omfattar ledningens genomgång behov av ändringar i miljöpolicy och miljömålen? - p C. Miljöredovisning Har ni genomfört en miljöredovisning*? Resultat Arbete Totalpoäng Totalpoäng fullständig version (max 159 poäng) st st p Totalpoäng lättversion (max 15oäng) 29st --st 69 p
5 ORDLISTA Betydande miljöaspekter Detaljerade mål Dokumentstyrning Förebyggande av förorening Handlingsprogram Miljöaspekter Miljöpolicy Miljöprestanda Miljöredovisning Miljöutredning Nödlägesberedskap Redovisande dokument Revisionsprogram En miljöaspekt som har eller kan ha en omfattande miljöpåverkan. Detaljerade krav som följer de övergripande målen. De ska om möjligt vara mätbara. Hur dokumentationen av miljöledningssystemet utformas, revideras och hålls aktuell. När processer eller rutiner tillämpas för att undvika, minska eller begränsa förorening. Detta kan medföra förbättrad effektivitet och minskade kostnader, förutom minskad miljöpåverkan. Skriftlig och beslutad planering av åtgärder, tidsramar, ansvar och resurser för att uppfylla övergripande och detaljerade mål. De delar av verksamhetens aktiviteter, produkter eller tjänster som kan inverka på miljön. Upprättas av högsta ledningen och anger inriktningen på miljöarbetet. Ska innehålla åtaganden avseende miljö. Ligger till grund för övergripande och detaljerade miljömål. Resultatet av hur verksamheten hanterat sina miljöaspekter. Redovisning av hur långt man nått i arbetet med att uppnå målen och uppfylla miljöpolicyn. Kartläggning av den aktuella miljösituationen inkluderande verksamhetens miljöaspekter. Planer och rutiner för att garantera att det finns en lämplig beredskap för att agera vid miljöolyckor och nödsituationer. Handlingar som redovisar hur man hanterat sina betydande miljöaspekter och hur man tagit hänsyn till miljölagstiftning, miljöpolicy och miljömål. Plan för hur ofta miljörevision ska genomföras och vad den ska innehålla. Verksamhetsstyrning Rutiner och instruktioner för att styra verksamheten. Övergripande mål Allmänt hållna miljömål som grundar sig på miljöpolicyn, om möjligt mätbara.