Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se Katarina Andersson 0515 88 71 01 katarina.andersson@falkoping.se 2 (12)
Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Arbetsmarknad...4 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning...4 Kommunal vuxenutbildning...4 Gemensamt...5 Antal elever/studenter/deltagare...5 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...6 Lagrum som styr verksamheten...6 Arbetsmarknad...6 Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända...6 Vuxenutbildningen...6 Eftergymnasial utbildning...7 Måluppfyllelse...7 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...7 Uppföljning av målen...7 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen...7 Utveckling inom ansvarsområdet...7 Omvärlds- regel- och lagförändringar...9 Volymförändringar...9 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen...9 Verksamhets- och ambitionsförändringar...9 Verksamhetsutveckling med IT...10 Resursbehov drift och investeringar...10 Drift...10 Investeringar...11 Personalplan...11 3 (12)
Verksamhetsbeskrivning KFS 2007:15 Reglemente för Kompetens- och arbetslivsnämnden, verksamhetsområde ( 1) Kompetens- och Arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare introduktionsprogrammet, uppdragsutbildning och högre utbildning Ansvarsområde Arbetsmarknad Arbetsmarknadsåtgärder styrs till stor del av statsmaktens styrning genom statligt stöd i olika former. En annan faktor som styr är det allmänna konjunkturläget. Arbetslösheten förväntas fortsatt hög och arbetslösheten kommer att öka under - och i bästa fall sker en vändning 2014. Ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna för Sverige och därmed också för Falköping. Gruppen är prioriterad i kommunen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) gör riktade satsningar i samverkan med Arbetsförmedlingen (AF), näringsliv, branschorganisationer, internt i kommunen och tillsammans med FINSAM (Samordningsförbundet Falköping Tidaholm). Syftet är att gemensamt samla resurser och utifrån en upprättad individuell handlingsplan kunna erbjuda vägledning, studier, yrkesutbildning och matchning mot praktik. Från och med har KAF ett uppdrag att samordna all praktik inom kommunen. Syftet är att skapa en effektiv organisation och planering gällande alla former av praktik inom kommunen och i samverkan med andra kommuner. Arbetsmarknadsenheten arbetar med en rad olika former av anställningsstöd. Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Universitets- och högskoleutbildningar samt Yrkeshögskoleutbildningar genomförs på plats eller på distans och via videokonferens. Utbudet utgår från kommunens och regionens utvecklingsområden och näringslivets behov av högre utbildning. Uppdragsutbildningen skräddarsyr utbildningar åt kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet. Kommunal vuxenutbildning KAF ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Lärandet baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar. Validering är därför en viktig del av vuxnas lärande. Antagningsenheten samordnar antagning, vägledning och validering så att sökande till olika utbildningar erbjuds utbildning på rätt nivå. Vuxenutbildningen erbjuder kursstarter vid åtta tillfällen per år och eleverna har möjlighet att välja individuellt upplagda studier via närdistans eller lärarledd schemabunden undervisning. Genom samverkan mellan Skaraborgs kommuner får kommunens invånare tillgång till en stor mängd yrkesutbildningar på gymnasial nivå (yrkesvux). Av dessa genomförs vård- och omsorgsutbildning i egen regi samt, i samverkan med Ållebergsgymnasiet, gymnasiala yrkesutbildningar på hantverksprogrammet (Guldsmed) samt fordons- och industriprogrammet. Yrkesutbildningarna är framtagna i samarbete med näringsliv, branschorganisationer och AF. Vård och omsorgsutbildningen är fr.o.m. september 2011 organiserad och certifierad som Vård- och omsorgscollege (VO-college) tillsammans med Tidaholm. VO-college är en samverkansform mellan utbildningsanordnare, arbetsliv inom vård och omsorg samt fackliga företrädare. Syftet med certifieringen är att öka samverkan mellan utbildningsanordnare (Vuxenutbildningen och 4 (12)
Ållebergsgymnasiet) och verksamheten kring innehållet i utbildningarna. Krav inom certifieringens ram för utbildningsanordnarna, är att samverka kring kursutbud och kompetens samt att öka attraktionen att genomgå vård- och omsorgsutbildning. KAF står inför en generationsväxling vad gäller vårdlärare och kommer under perioden att vara i behov av nyrekryteringar. Gemensamt Vägledning KAF erbjuder vägledning via studie- och yrkesvägledare till alla som har frågor om studier och framtida yrkesval. Vägledare är också en viktig del inom ansvarsområdet arbetsmarknad och jobbet med de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Service Lärcenter erbjuder deltagare och besökare service i kundservice, bibliotek och caféverksamhet. Antal elever/studenter/deltagare I nedanstående tabell visas antalet elever (Vuxenutbildningen), studenter (Yrkeshögskolan) och deltagare (övriga verksamheter) i respektive ansvarsområde. Ansvarsområde År 2010 År 2011 År Arbetsmarknad 608 546 721 Vuxenutbildning* 1282 1509 1515 Eftergymnasial & uppdragsutbildning Högskoleutbildning 108 113 83 Yrkeshögskola 56 54 71 Uppdragsutbildning 805 439 213 Introduktion 163 161 214 *Här redovisas Kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, särvux och SFI). Fördelning av nettokostnader 20000 mkr 18000 16000 14000 12000 10000 8000 År 2010 År 2011 År 6000 4000 2000 0 Komvux, Särvux och SFI Introduktion Arbetsmarknad Eftergymnasial och uppdragsutbildning Gemensamt 5 (12)
Organisation KAFs organisation ser ut på följande sätt. Lagrum som styr verksamheten Arbetsmarknad De regler som styr AF, socialtjänst och försäkringskassa påverkar i hög grad verksamheten. Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande. I denna förordning anges att Migrationsverket på underlag från länsstyrelserna ska träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av skyddsbehövande och andra utlänningar. Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft 1 december 2010. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft 1 december 2010. Vuxenutbildningen En ny skollag beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Lagen tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli. Förordning om kommunal vuxenutbildning I denna förordning meddelas föreskrifter om den kommunala vuxenutbildningen utöver vad som föreskrivs i skollagen. Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda I denna förordning meddelas föreskrifter om särvux utöver vad som föreskrivs i skollagen. 6 (12)
Förordning om svenskundervisning för invandrare I denna förordning meddelas föreskrifter om SFI utöver vad som föreskrivs i skollagen. Eftergymnasial utbildning Lagen om Yrkeshögskola gäller fr.o.m. 1 juli 2009 och reglerar vilka som kan anordna yrkesutbildningar på högskolenivå och erhålla statligt stöd. Måluppfyllelse För att måluppfyllelse ska bli framgångsrik är det viktigt att målen ställs i relation till samhället och dess förändringar. Därför ska kontinuerliga omvärldsanalyser göras för att ge redskap att dels tolka vad som sker, dels förutse vad som kommer att ske och utifrån detta skapa en handlingsberedskap. Egna delmål utifrån fullmäktiges mål Inom det KF beslutade strategiska området Samhälle i utveckling finns angivet i mål 6 att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande att verksamheterna ska bedrivas med effektivitet och med god produktivitet. Inom området Brukaren i fokus finns angivet i mål 9 att Kvaliteten inom verksamheterna ska öka. Med detta som utgångspunkt har Kompetens- och Arbetslivsnämnden (KAN) identifierat följande delmål. Delmål 1 Effektivitets och produktivitetsmått fastställda av KAN. Produktivitet för gymnasiala yrkesutbildningar = antal verksamhetspoäng/nettokostnad. Effektivitet för gymnasiala utbildningar = antal verksamhetspoäng*poängpris/nettokostnad. Effektivitet för gymnasiala utbildningar = antal helårselever/antal lärare. Effektivitet för gymnasiala yrkesutbildningar = andel elever som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning relaterat till yrkesområdet. Effektivitet för YH-utbildningar = andel studenter som sex månader efter avslutad utbildning har sysselsättning relaterat till yrkesområdet. Andel deltagare på AME som efter sex månader gått vidare till studier, praktik eller jobb. Andel studerande som slutför sina studier. Delmål 2 Kvalitetsindikatorer fastställda av KAN. Andel nöjda elever/studenter/deltagare. Andel elever på vuxenutbildningen som når minst godkänt i våra kurser. Uppföljning av målen KAN följer upp sina mål utifrån följande tidsplan Flerårsplan och verksamhetsplan revideras under senare delen av hösten, därefter upprättas KAFs arbetsplaner. Syftet med denna process är att stärka samband mellan planerna. Det innebär att kvalitetsredovisningen av verksamheterna i KAF kommer att ske i början av varje år. Årsbokslutet redovisas på KANs möte i mars månad. Kontinuerlig verksamhetsinformation till KAN sker utifrån mål-, kvalitet- och kostnadsperspektiv. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen Enligt plan för uppföljning enligt ovanstående punkt, görs åtgärdsplan för att nå fastställda mål. Utveckling inom ansvarsområdet Världsekonomin präglas av stor osäkerhet. Den europeiska skuldkrisen kvarstår och nödvändiga 7 (12)
åtstramningsprogram genomförs nu i en rad länder. Trots det så är misstron fortfarande stor och eurokrisen skapar ytterligare osäkerhet och försiktighet. Det finns nu en allt mer utbredd uppfattning om att Europa och sannolikt också USA är på väg in i en lågkonjunktur. Sverige och de övriga nordiska länderna är exportberoende och därför bedöms tillväxten bli låg de närmaste åren. Utgångspunkten i allt arbete inom KAF är: Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga, samt deras vilja att ta ansvar. Livslångt lärande är en förutsättning både för näringslivets konkurrenskraft och för invånarnas möjlighet att leva ett utvecklande liv. Livslångt lärande innebär att utbildning och kompetensutveckling sker i nära samverkan mellan utbildning,samhälle och näringsliv. Inom KAF pågår ett strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på mål och resultat. För skolformerna (grundläggande och gymnasial nivå, särvux samt SFI) ställs tydligare krav på kunskapsutveckling och resultatuppföljning. KAF kommer under planperioden att fortsätta ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och fungera som mötesplats, motor och mäklare för lokal och regional utveckling och tillväxt. Samverkan genom nätverk pågår inom en rad olika områden såväl lokalt som regionalt Universitet/högskolor, Nitus, Westum, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, näringsliv, branschorganisationer, AF, FINSAM och internt inom kommunen. Dessa samverkanspartners är även fortsättningsvis betydelsefulla för lokal och regional tillväxt. Vux-avtalet i Skaraborg är ett exempel på samverkan, syftet är att stärka det gemensamma utbildningsutbudet och därmed ge en ökad tillgång och tillgänglighet för individen. En väl utvecklad struktur för samverkan ger större chanser att överbrygga obalanserna mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden Yrkesvux, VO-college och Teknikcollege är exempel på modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningssamordnare och arbetsliv, som under planperioden gemensamt kommer att fortsätta ett strategiskt utvecklingsarbete. I Falköping har andelen elever med utländsk bakgrund ökat. Det stora antalet SFI-studerande kommer under de närmaste åren att läsa vidare på grundläggande och gymnasial nivå. Detta ställer även fortsättningsvis krav på kompetens och resurstilldelning inom dessa verksamheter. Den nya lagen om etableringsinsatser som trädde i kraft december 2010 innebär att huvudansvaret nu ligger på stat och AF. Kommunen ansvar genom KAF för SFI och samhällsorientering. Gällande samhällsorientering har kommunen genom KAF samordningsansvaret i Skaraborg. Planering inför uppdraget har genomförts under 2011 för att starta januari. Falköpings kommun deltar i SAM-projektet (Samverkan Arbete Mångfald) tillsammans med tolv andra Skaraborgskommuner och AF. Skaraborgs kommunalförbund är projektägare och förvaltningschef för KAF är ordförande i styrgruppen. Samverkansaktörer är bl.a. Högskolan i Skövde, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Sensus. Projektet har också en paraplyfunktion för att skapa en helhetsbild av utbildningar och insatser som erbjuds nyanlända i Skaraborg. Kvalificerad vägledning är en viktig del för individens framtida val av studier och arbete. 8 (12)
Ytterligare en vägledare kommer att rekryteras, tjänsten kommer att riktas mot de elever som har utländsk bakgrund. Denna tjänst kommer också ha ett ansvar för samordning av kommunens gemensamma praktikuppdrag. Omvärlds- regel- och lagförändringar Vuxenutbildningen Den nya skollagen som beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli. Från och med det datum tillämpas även förordning om kommunal vuxenutbildning, förordning om särvux samt förordning om SFI. Volymförändringar KAF totala utbildningsvolym beror på, och styrs till stor del av, statsmaktens styrning genom statligt stöd i olika former. Detta gäller såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. En viktig förändring är att statsbidraget för yrkesvux, fasas ut under. För Lärcenters del innebär det att möjligheten att bevilja ansökningar om gymnasial yrkesutbildning, minskas kraftigt när statsbidraget upphör. Sverige är exportberoende och därför bedöms tillväxten bli låg de närmaste åren, arbetslösheten förväntas därför vara fortsatt hög. Detta medför volymökning för KAF. Under perioden 2011-2014 arbetar KAF aktivt för att starta fler utbildningar inom yrkeshögskolan. Framför allt utreds branschernas behov inom kommunens strategiska utvecklingsområden. KAF kommer dels att söka egna utbildningar, dels att arbeta aktivt för att hitta samverkan med andra utbildningsanordnare som har yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att använda erfarenheterna från samverkan med universitet och högskola omkring flexibel utbildning. Falköpings kommun ställer sig positiv till återförening enligt den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Miljöpartiet. Utifrån en kvalificerad bedömning av den somaliska föreningen förväntas ca 250 barn och 100 vuxna att bosätta sig i Falköping som en följd av lagändringen. Utifrån framtagna prognoser ställs även fortsättningsvis krav på kompetens- och resurstilldelning inom berörda verksamheter. Arbetsmarknadsenheten Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal deltagare 507 350 400 400 400 Behov 400 400 400 Vuxenutbildning (Komvux, Särvux och SFI) Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal helårsstuderande (personer) 456 (1714) 450 (1750) 450 (1750) 450 (1750) 450 (1750) Behov 450 (1750) 450 (1750) 450 (1750) 9 (12)
Eftergymnasiala och uppdragsutbildningar - Högskoleutbildningar Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal helårsstuderande 83 50 100 100 100 Behov 100 100 100 Eftergymnasiala och uppdragsutbildningar - Yrkeshögskola Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal studerande 71 74 79 94 94 Behov 79 94 94 Eftergymnasiala och uppdragsutbildningar - Uppdragsutbildningar Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal studerande 213 108 200 250 250 Behov 200 250 250 Introduktion (och Etableringsreformen) Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal deltagare 214 205 160 160 160 Behov 160 160 160 Gemensamt (nämnden, administration, vägledning, bibliotek, kundservice, café) Volymutveckling Utfall 2010 2011 2014 Antal studerande och deltagare 2802 2537 2700 2800 2800 Behov 2700 2800 2800 Verksamhets- och ambitionsförändringar Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett stimulerande arbete, men också möjlighet att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Ambitionen för KAF under flerårsplaneperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven och mäklare av olika tjänster, då främst 10 (12)
utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. KAF ska vara en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. I nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, AF och internt i kommunen ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. KAF ska ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer med fokus på tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Med den ambitionen blir det centralt att skapa förtroendefulla relationer som bygger på tillit, samsyn, stabilitet och långsiktighet. KAF ska i sitt förhållningssätt ha ett gott bemötande, kundfokus, visa professionalitet och rätt kompetens för uppdraget. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. KAF kommer under planperioden att ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Verksamhetsutveckling med IT KAFs utveckling inom IT kan delas in i tre delar, demokrati, utvecklingsprocess och service. Demokrati KAF ska använda sociala medier för att informera och kommunicera. Detta för att ha en öppen dialog och därmed skapa inflytande och delaktighet. Utbildningarna ska göras tillgängliga för så stor del av kommunens invånare som möjligt. Utbildningar genomförs med IT-stöd vilket ger individen möjlighet att delta oberoende av tid och rum. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del av demokratiprocessen. Utvecklingsprocess KAFs skall vara förebild och bedriva ett framåtsträvande utvecklingsarbete inom IT. IT-plan revideras årligen och nya mål sätts upp. En ny lärplattform kombinerad med möjligheten att ansöka till kurser via webben är exempel på hur tillgängligheten ska öka. Det är också viktigt att fortsätta utveckla personalens arbete med olika typer av IT-stöd. Investeringar har gjorts i videokonferensanläggningar. Dessa används i första hand för att ta emot kurser och program från högskolor och universitet. Under de närmaste åren kommer videokonferenser i större utsträckning att användas för att samverka inom Kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola, där finns stora utvecklingsmöjligheter. Service Service på internet ska öka. Under kommer tjänster såsom ansökan till utbildningar att digitaliseras och erbjudas via Internet. Detta effektiviserar administrationen och ökar servicegraden. Resursbehov drift och investeringar Drift Resursförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (tkr) 2014 (tkr) Omvärlds- regel- lagförändringar 0 0 Volymförändringar 0 0 Verksamhets- och ambitionsförändringar 0 0 11 (12)
Verksamhetsutveckling med IT 0 0 Investeringar Inventarier Investeringsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden (tkr) Datorer, projektorer och kopiatorer 600 600 Personalplan Personalplan KAF Yrkesgrupper Endast tillsvidareanställd personal Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Lärare 27 27,5 Coacher 16 10 Övrig personal 21 20,85 2014 (tkr) 2010 2011 2014 Tabell: Pensionsavgångar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Pensionsavgångar KAF 2011 2014 Yrkesgrupper Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Födda -47 och tidigare Lärare 2 5 2 1 Coacher 0 0 0 0 Övrig personal 1 0 0 1 12 (12)