Rektorsgruppen 2014-08-28
1400 1200 1000 Elevutveckling gymnasiet 09-14 (2014 preliminärt!!) Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever 28 051 tkr 800 600 400 200 0 HT 09 HT 10 HT 11 HT 12 HT13 HT14 Årskurs 1 Totalt elevantal
Vägval 2013 Satsning på att öka marknadsandelen till 2,9 (satsa på att möta de gröna näringarnas behov) Nedläggning av ett par skolor (någon/några självdör inom ett par tre år om inget görs)
Början på visionsarbetet: 25/2 2013 samlades rektorsgruppen och kansliledningen för att tillsamman identifiera: verksamhetens huvudprocess, viktigaste stödprocesser och ledningsprocesser
Syfte med visionsarbetet Inleda arbetet med att skapa: samsyn kring hur vi ska arbeta tillsammans framöver en gemensam bild över vårt uppdrag en gemensam vision gemensamma VAD-mål delaktighet i processen stärka arbetsgivarperspektivet i våra ledningsgrupper stärka fackens roll som part i skolutvecklingen
Varför processer? Det är förekomsten av en kollektiv insats mot gemensamma mål som avgör vår framgång.
Förändringsarbete 2013-2016 Utmaningar Förändringsarbete Resultat Ledningsprocesser Huvudprocess Stödprocesser
Ledningsprocesser Vår definition: Ledningsprocesser är de processer som behövs för att styra, utveckla och samordna huvud- och stödprocesserna. Våra ledningsprocesser: Omvärldsanalys Mål- och resultatstyrning (Identifiera, tolka och tydliggöra mål och uppdrag) Uppdragsdialog med medarbetare Systematiskt kvalitetsarbete (uppföljnings-, utvärderings-, analys-, utvecklings- och förändringsprocesser)
Ledningsprocesser Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Ledningsorg inte förenlig med skollagen - Följer inte: - riktlinjer från VGR - delegeringsordning - ekonomiuppdrag - Brister i Systematiskt kvalitetsarbete - Brister i SAM - Ny ledningsorg - Nya stödfunktioner för chefer (ekonomi, HR, kvalitetsarbete, utveckling) - Chefsutbildning - Chefsstöd av Regionservice - Ny internkontrollplan - Färre men mer kompetenta chefer - Systematiska kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar - Kvalitetssäkrade HR-processer - Bättre måluppfyllelse - Bättre SAMprocesser
Huvudprocess Vår definition: Kunder: Elever Studerande Den gröna näringen, VGR AF LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Produkt: Anställningsbara, kompetenta personer förberedda för studier, företagande och samhälle, framtidens landsbygdsföretagare med förutsättningar för tillväxt och utveckling
Huvudprocess Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Minskande elevkullar - Sjunkande marknadsandelar - Kunskapsresultat - Måluppfyllelse - Kompetensbrister - Kundnöjdhet - Org för vux och GNKC - Processorganisation som sätter kunden i centrum - Kompetens- och bemanningsplan - Plan för kompetensutveckling/försörjning - Systematiskt kvalitetsarbete - Pedagogiskt utvecklingsarbete - Samarbete och samverkan - IKT-utveckling - Spetsorganisation - Bearbeta kommuner och SYV:are - Ny samlad org för vux och GNKC - Högre marknadsandelar - Högre måluppfyllnad - Större kundnöjdhet - Väl anpassad kompetens & bemanning - Mer extern finansiering - Effektiv och samordnad org kring vux och GNKC som möter kunden
Stödprocesser (urval) Huvudprocess: LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Huvudmannanivå Skolnivå
Visionsarbetet Den 26/2 2013 samlades: Kansliet, samtliga skolors ledningsgrupper och samtliga fackliga representanter för att tillsammans inleda arbetet med en gemensam vision och gemensamma VAD-mål för hela förvaltningen. Vi var 56 personer.
Resultatet vision: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet
Processen Teknisk utveckling Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 Vi kan erbjuda den senaste tekniken, nya nätverk och starka kompetenscentra Inom skolans spetsområde ha tillgång till senaste tekniken Internationalisering Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 2024 Har 20% av våra elever/studenter studerat 1 år på någon av våra internationella filialer Utökat internationellt utbyte 100 % av eleverna är utomlands på studieresa/praktik under sin utbildning Hållbar miljö Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 2022 Är vi självförsörjande på el. Alla skolorna är självförsörjande på el Organisation Viktigast: 3 Mest bråttom: 17 Ny anpassad organisation Landsbyugdsprojekt Viktigast: 3 Mest bråttom: 0 Varje skola ska ha minst ett levande landsbygdsutvecklingsprojekt med extern partner
Processen Ledande verksamhet/spets Viktigast: 20 Mest bråttom: 1 Vi är ledande inom utbildningar för den gröna sektorn 2015 finns inga heliga kor Alla skolenheter ska ha ett etablerat samarbete med högskola/universitet inom sitt specifika spetsområde Minst tre projekt/skola med koppling till forskning (högskola/universitet) och kopplas till lärandet Nöjda elever Viktigast: 17 Mest bråttom: 3 Inga avhopp 2025 100% nöjda elever Trygg ekonomi Viktigast: 14 Mest bråttom: 9 Vi ska ha en ekonomi i balans Ekonomi i balans Medarbetares kompetens Viktigast: 14 Mest bråttom: 0 2020 är 35% av pedagogerna involverade i forskningsprojekt 10% av lärarkåren ska ha mastersexamen 100% av lärarna praktiserar i de gröna näringarna varje år
Processen Teknisk utveckling Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 Vi kan erbjuda den senaste tekniken, nya nätverk och starka kompetenscentra Inom skolans spetsområde ha tillgång till senaste tekniken Internationalisering Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 2024 Har 20% av våra elever/studenter studerat 1 år på någon av våra internationella filialer Utökat internationellt utbyte 100 % av eleverna är utomlands på studieresa/praktik under sin utbildning Hållbar miljö Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 2022 Är vi självförsörjande på el. Alla skolorna är självförsörjande på el Organisation Viktigast: 3 Mest bråttom: 17 Ny anpassad organisation Landsbyugdsprojekt Viktigast: 3 Mest bråttom: 0 Varje skola ska ha minst ett levande landsbygdsutvecklingsprojekt med extern partner
Processen Utökat uppdrag Viktigast: 2 Mest bråttom: 0 2018 Har vi förskola knuten till oss 2018 Har vi särvux >10 platser Trygg miljö Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 Vi har trygga och säkra utbildningsmiljöer Produktion/Självförsörjning/Varumärke Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 2021 Levererar vi 100% av vad vi producerar till regionens restauranger Självförsörjande med eget varumärke Elevantal/gy/vux/sär/allt Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 Attrahera fler elever till de gröna utbildningarna Utöka vuxenutbildningarna Vi ska ha en fylld utbildningsorganisation Ökat antal sökande till våra utbildningar 2017, 2023 Utbildningsformer Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 Ökat lärande via våra kompetenscenter X antal kurser sker via distansutbildning mellan skolorna
Resultatet Elevernas resultat - Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 - Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 - Alla YH elever tar ut ett examensbevis Branschsamverkan - Naturcollege införs på samtliga skolor 2015 (Nuntorp pilot) - Under läsåret 2013-2014 skapar vi en strategisk struktur för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen - Under läsåret 2013-2014 etableras kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola
Resultatet Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) - 2014 har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare - 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare - 2014 har förvaltningen i snitt fem forsknings- och utvecklingsprojekt per skola Nöjda elever - 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret 2012-2013. - 2018 har skolorna inga avhopp - 2013 har skolorna 100 % nöjda elever
Ledningsorganisation 1. Två chefer som fungerar i enlighet med VGR:s chefskriterier och med skollagen. 2. Professionella stödfunktioner som avlastar och kan ta ansvar. Rektor Administrativ chef Arbetslag Arbetslag Arbetslag Arbetslag
Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Tillsättning: Arbetslagsledare - Får anmäla sitt intresse får visa att jag är intresserad av att få extra utmaningar/uppdrag och vill något med det - Tillsätts av chef (ingen facklig samverkan nödvändig då det ej är en VEP-tjänst) - 3-årigt uppdrag (möjligt för båda parter att tänka om utan prestigeförlust) - Ersättning för uppdraget avgörs från fall till fall beroende på tidigare uppdrag/löneläge.
Arbetslagsledare Arbetslagsledare Beslut: För varje arbetslag finns en arbetslagsledare. Rollen är ett förordnande under tre år och tillsätts av respektive chef. Rollen är definierad enligt följande: Arbetslagsledare inom Naturbruksförvaltningen är ledare för ett arbetslag. Arbetslagsledaren har ett tydligt mandat/uppdrag från sin chef och är arbetsledare för ett arbetslag. I rollen tar arbetslagsledaren emot uppdrag från chef, leder arbetet och förändringsprocesser i arbetslaget och återrapporterar till chef. Arbetslagsledaren är sammankallande till och leder arbetslagets möten, och ansvarar för schemaläggningen. Arbetslagledaren ansvarar för vikarielösningar vid korttidsfrånvaro i arbetslaget samt driver arbetslagets kompetensutveckling. Arbetslagsledaren är knuten till en ledningsgrupp och driver på chefens/ledningsgruppens uppdrag, utifrån helhetens bästa, samverkan med andra arbetslag och spetsutvecklingen i Arbetslaget
Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Kompetenscentrum organisation Beslut: Central styrgrupp Regional samordnare/ Gunnel MK Samordnargrupp Rektorerna Regional samordnare Lokal styrgrupp Rektor Utbildningssamordnare Utbildningssamordnare SYV/APL-samordnare Representant kansliet YH-samordnare
Fokusområden 2013-2014 1. Uthållighet regionens styrdokument tydligare uppföljning av att beslut efterlevs 2. Målstyrning tydligare ledning och styrning från ägaren (utvecklings- och förändringsarbeten) Tydligare uppföljning av kopplingen mellan de resurser som sätts in och de resultat som åstadkoms. 3. Ökat fokus på kvaliteten i styrningen av verksamheterna mäta för att bli bättre, processorientering 4. Kompetensförsörjning konkreta strategier och handlingsplaner för varje verksamhet för att uppnå rätt kompetens inom varje verksamhet Regiondirektörens direktiv
Spår i utredningen 2013 Bas (fortsätta som tidigare) Dingle (lägga ner Dingle) Spets (spetsa skolorna med två profiler per skola) Kluster (slå ihop skolorna två och två) Spår: Kostnad för underhåll (fastighet) Investeringsmedel (fastighet, utrustning, upprustning) Bas 102 mnkr 112 mnkr 20,7 mnkr Dingle Ökade årliga driftskostnader (inkl. avskrivning och hyra) -7,7 mnkr Spets 95 mnkr 71 mnkr 6,0 mnkr Kluster 95 mnkr 87 mnkr 8,6 mnkr
Våra styrdokument från huvudmannen: RUP:en (2020) Strategi för tillväxt och utveckling Vårt uppdrag från RUN Livsmedelsprogrammet Miljöledningsprogrammet Samtliga policys, avtal, delegeringsordningar etc som regionen beslutar om som: Chefskriterier, delegeringsordning, personalvisionen, regionsdirektörsbeslut, ekonomistyrning, kommunikationsstrategi m.m.