1 Bygg- och miljönämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Gestaltningsfrågorna spelar en viktig roll när en intressant och berörande stadsbyggnad med långsiktig hållbarhet ska skapas i Linköping. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus på detta och bidra via bygglovshantering och tillsyn av såväl ny som befintlig bebyggelse. Nämnden kommer även under planskedet att bidra med kunskap och erfarenhetsåterföring kring bygglovsrelaterade planbestämmelser. Det finns skäl att generellt betona vikten av att gällande byggregler efterlevs av såväl privatpersoner som företag för att säkerställa rättssäkerheten, men att även underlätta byggåtgärder för alla inom ramen för den positiva regeltolkning som är möjlig i det enskilda fallet. Dessa prioriterade frågor är kopplade till majoritetens övergripande mål om en kommun med fler bostäder och ett växande näringsliv. Nämndens arbete med tillsyn på verksamheter med påverkan på människors hälsa och miljön är av betydelse för att uppfylla målet att linköpingsborna ska ha god tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö (kf-mål 4). Arbetet med giftfri miljö lyfts fram som ett av nämndens viktigaste mål. Tillsynen fokuserar på kemikalier ur ett barn- och ungdomsperspektiv eftersom barn och unga är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier. Inom området rent vatten kan nämnas att frågan är aktuell till exempel med anledning av kommande nyinrättat vattenskyddsområde för Stångån och nytt åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt. Detta blir en del av miljökontorets tillsyn inom vattenområdet. Tillsyn med fokus på minskad klimatpåverkan lyfts också fram som ett prioriterat mål för att bidra till det övergripande målet en ekologisk hållbar kommun (kf-mål 5). Ett ökat byggande medför också ökad handläggning av ärenden inom miljöbalkens område. Det gäller till exempel ärenden om förorenad mark, buller och damning. Ytterligare en viktig uppgift för nämnden är arbetet med vattenfrågor, bland annat med anledning av kommande vattenskyddsområde för Stångån, ett nytt åtgärdsprogram för vatten och tillsynen av enskilda avlopp. Nämndens ambition är att takten på tillsyn av enskilda avlopp ska höjas vilket kan kräva resurstillskott. Nämndens arbete med förorenad mark behöver ges ytterligare prioritet. Bland annat innebär det ökade byggandet i staden, behov av handläggning av förorenad mark. Det är också en viktig fråga i arbetet med giftfri miljö. Nämnden kommer i enlighet med planerade aktiviteter i verksamhetsplanen att under hösten utarbeta en tillsynsplan inom byggområdet kopplat till Plan- och bygglagen (PBL). Trots att det är byggherren och fastighetsägaren som ansvarar för att bebyggelsen uppfyller samhällets krav, kan de behöva hjälp att tolka hur det ska gå till genom en aktiv byggnadsnämnd som erbjuder råd och stöd samt i vissa fall ingriper för att rätta till fel och brister. För en höjd ambitionsnivå gällande planerad tillsyn enligt PBL kan resurstillskott krävas.
2 Nämndens viktigaste mål för 216 217 Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet Våra medborgare och intressenter ska i enkätundersökningar vara nöjda till mycket nöjda enligt nöjdkundindex (NKI). Fortsatt utveckling av nämndens hemsida samt utskick av nyhetsblad till verksamhetsutövare. Fortsatt utveckling av e-tjänster för att underlätta för medborgare och andra intressenter. Utveckla samarbetet med bygg- och miljönämnden i Norrköping. Nämndens tillsyn ska fokusera på kemikalier ur ett barn- och ungdomsperspektiv Målet följs upp genom antal tillsynsbesök samt en analys av aktiviteternas uppnådda effekt. Tillsyn där barn vistas och bor. Tillsyn över kemiska ämnen utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Nämndens tillsyn ska fokusera på minskad klimatpåverkan Målet följs upp genom antal tillsynsbesök samt en analys av aktiviteternas uppnådda effekt. Jämförelse görs mellan faktisk och beräknad energiförbrukning för olika hustyper och använt energislag. Information till verksamheter. Tillsyn med syfte att minska klimatpåverkan. Identifiera och välja ut 5 nybyggda småhus för uppföljning av energiprestanda. Granska, till Boverket inlämnade energideklarationer, och jämföra faktisk energiförbrukning med i bygglovsansökan redovisad beräknad energiförbrukning. Nämndens ska bidra till en effektivare plan- och byggprocess med ökat fokus på gestaltning och rättssäkerhet Huvuddelen av nämndens bygglovsbeslut ska klara en överprövning i domstol och fastställas utan ändring. Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur. Aktivt deltagande med bygglovsarkitekt vid planprojektmöten. Återkoppla tidigare avvikelser för att minimera olämpliga planbestämmelser i nya planer. Aktivt mottagande från bygglovshandläggare och bygginspektörer vid överlämnandet av nya detaljplaner. Utökade stickprovskontroller av 5 år gamla bygglovsärenden som fått slutbesked.
3 Viktiga händelser och förändringar De senaste förändringarna i plan- och bygglagen innebär både en större frihet för kommunen att välja olika modeller för hur detaljplaneprocessen ska gå till, men också krav på ökad tydlighet och samverkan med byggherrar och fastighetsägare. Den nya lagen innebär också att kommunen inte kan ställa särkrav på byggtekniska lösningar, energieffektivisering och tillgänglighet som går utöver statens byggbestämmelser i markanvisningar och exploateringsavtal. Detta kan innebära större kommunala kostnader för bostadsanpassning. Staten ställer allt högre krav på vilken tillsyn som ska göras i kommunerna samtidigt som ytterligare tillsynsområden tillkommer. I de flesta fall ges samtidigt en möjlighet för kommunen att täcka viss del av kostnaderna genom intäkter. Därför är det viktigt att nämndens intäkter används för att förstärka det tillsynsarbete som utförs av förvaltningen. En utveckling av nämndens ärendehanteringssystem ECOS pågår på nationell nivå och ett byte till ett mer webbanpassat system kommer att bli aktuellt under budgetperioden. Jämförelser och verksamhetsmått BYGGLOV, BYGGINSPEKTION OCH BOSTADSANPASSNING Verksamhetsmått 211 212 213 214 Utfall T1-215 Antal delegationsbeslut bygglov 1 59 1 867 1 547 1 83 544 Antal delegationsbeslut bygginspektion 1 594 1 21 297 693 34 Antal delegationsbeslut bostadsanpassning 728 752 86 86 211 Anledningen till att antalet delegationsbeslut bygginspektion sjunker fr o m 212 är att helårseffekten från den nya plan- och bygglagen innebär att handläggning av lov och anmälan (tekniska egenskapskrav) oftast sammanfaller och beslutas i samma ärende. Ökningen av samma kategori 214 beror på anmälan för Attefallsärenden. MILJÖSKYDD, HÄLSOSKYDD OCH LIVSMEDEL Verksamhetsmått 211 212 213 214 Utfall T1-215 Antal tillsynsbesök 1 556 1737 1 815 2 49 738 Antal miljörapporter 96 14 17 99 14 Antal inlämnade kontrollrapporter 333 321 378 37 226 Antal klagomål 358 335 355 288 126 Antal avloppsbeslut 13 151 156 156 42 Nyckeltal för miljökontorets verksamhet. Under tertial 1 215 har antalet tillsynsbesök ökat med ca 2 % jämfört med tertial 1 214. Det beror bland annat på en ökad satsning på den uppsökande verksamheten.
4 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Nettokostnad Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet 214 215 216 217 218 219 Bygg o miljönämnd 2 255 2 559 2 559 2 56 2 56 2 56 Bygglov -14 313-14 2-14 2-14 2-14 2-14 2 Bostadsanpassning 13 154 13 35 13 35 13 35 13 35 13 35 Lantmäteri 1 99 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Uppdrag 44 14 14 14 14 14 Hälsoskydd -2 184-2 19-2 19-2 19-2 19-2 19 Miljöskydd -2 787-2 64-2 64-2 64-2 64-2 64 Livsmedel -4 131-4 -4-4 -4-4 Justering pris och lön 215-76 -689-689 -689-689 Justering pris och lön 216-572 -572-572 -572 Förstärkt arbete med vattenfrågor och förorenad mark 1 2 1 2 1 2 1 2 Ökad planerad tillsyn enligt PBL 8 8 8 8 Ökade intäkter ny handläggare miljökontoret -4-4 -4-4 Ökade intäkter utökning på bygglovskontoret -83-83 -83-83 Summa nettokostnader -5 972-5 657-5 442-5 441-5 441-5 441 varav kostnader -17 77-18 669-2 669-2 669-2 669-2 669 varav intäkter 23 742 24 326 26 111 26 111 26 111 26 111 Nämndens verksamhet, Kommunlantmäteriet -148 varav kostnader -25 99-25 847-25 847-25 847-25 847-25 847 varav intäkter 25 247 25 847 25 847 25 847 25 847 25 847 Summa totalt -6 12-5 657-5 442-5 441-5 441-5 441 varav kostnader -42 869-44 516-46 516-46 516-46 516-46 516 varav intäkter 48 989 5 173 51 958 51 958 51 958 51 958 Kommentarer De största förändringarna i samband med internbudgeten för år 215 var att bostadsanpassningskostnaderna har utökats med drygt två miljoner kronor vilket är i nivå med 214 års utfall. Budgeten för bygglovsintäkter höjdes med samma belopp och det innebär att budgeten för bygglovsintäkter är på samma nivå som utfallet för år 214. Kommunlantmäteriet är en resultatenhet i kommunen, som bär sina egna kostnader genom att utföra tekniska och juridiska uppdrag inom lantmäteriområdet. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden beställer årligen verksamhet av kommunlantmäteriet. Övriga intäkter kommer från uppdragsverksamhet samt licenser för nyttjande av kommunens geodata och geografiska tjänster. Cirka 5 % av kommunlantmäteriets intäkter kommer från interna uppdrag som genomförs åt kommunens nämnder. För att kunna fortsätta ha en god tillgänglighet i bygglovsverksamheten med korta handläggningstider samtidigt som nämnden utökar sitt myndighetsuppdrag med planerad tillsyn enligt PBL kommer arbetet med inspektion förstärkas. Vi ser en stark ökning av antalet bygglovsärenden i Linköping. Kommunen behöver stärka sitt arbete med vattenfrågor på flera områden. Ett stort och viktigt område är enskilda avlopp, som är ett angeläget tillsynsområde att fokusera ytterligare på i förhållande till dagens nivå. Det finns totalt ca 6 enskilda avlopp i kommunen, varav ca 3 inte är genomgångna. Av dessa 3 är sannolikt närmare hälften av en typ som inte renar avloppet i tillräcklig utsträckning och behöver göras om. Med nuvarande resurser klaras ca 2 avlopp per år. För att hinna inventera alla avlopp inom en rimlig tid och klara av andra angelägna vattenfrågor måste resurser tillföras enligt ovan. En fjärdedel av kommunens totala utsläpp av näringsämnen till vatten kommer från de enskilda avloppen.
5 För att stötta bostadsbyggandet och göra det möjligt att exploatera förorenad mark behövs extra resurser för arbete med förorenad mark. Vi har idag en lista med högprioriterade förorenade områden som i enlighet med de högt prioriterade målen om en giftfri miljö skall hantera inom en rimlig tid, samtidigt som vi gärna vill stötta en hög byggaktivitet, så att även förorenade områden som inte är högprioriterade kan exploateras. Miljökontoret kommer under 216 att se över sitt taxesystem för att nå en högre grad av avgiftsfinansiering. Var kontoret landar efter den översynen är svårt att bedöma idag. Miljökontoret behöver extra resurser för att jobba med vattenfrågor ur ett tillsynsperspektiv bland annat utifrån: Kommande nytt vattenskyddsområde för Stångån Dagvattenfrågan och till viss del ny dagvattenpolicy Enskilda avlopp och höjda ambitioner som Havs- och vattenmyndigheten har ställt upp. Nytt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Bygglovskontoret behöver rekrytera ytterligare en arkitekt för att möta en allmänt ökande produktionsvolym inom byggsektorn under 216-217 och samtidigt bidra till en intressant och berörande stadsbyggnad. För att uppnå detta krävs en ökad gestaltningskompetens inom kontoret. Denna arkitekt skulle även bli ett välkommet tillskott i handläggningen av komplexa lovärenden, där arkitektens bedömning av kundens önskemål beträffande avvikelser från planbestämmelser som berör utformning och gestaltning blir vägledande. Eftersom granskande arkitekter tillhör en mycket svårrekryterad yrkesgrupp föreslås en breddad kompetensprofil riktad mot fysisk planering, d v s plankompetens. En ny arbetsuppgift för arkitekten kan vara att utarbeta ändringar i befintliga äldre detaljplaner med låg byggrätt, i syfte att underlätta bygglovshandläggningen.
6 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift 216 217 218 219 Kommunlantmäteriet Geodata, utrustning etc 5 5 5 5 Summa investeringar varav utgifter 5 5 5 5 varav inkomster Framställningar utöver ram Summa föreslagna förändringar utom ram Kommentarer Investeringar till kommunlantmäteriets verksamhet. Budgetförslaget för investeringar överensstämmer med tidigare ram, 5 tkr.
7 KOMMUNLANTMÄTERIET Verksamhetens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Kommunlantmäteriets viktigaste fråga och utmaning under budgetperioden är arbetet med att släppa kommunen geografiska information (geodata) fri för samhällets aktörer och medborgare. Kommunlantmäteriet kan konstatera att geografisk information har blivit en allt mer viktig del av samhällets informationsförsörjning. Google och Apples stora satsningar inom geodataområdet i form av nya tjänster och nya insamlingsmetoder vittnar om detta. I Sverige hämmas samhällsutvecklingen inom geodataområdet, då finansieringsmodellen gör informationen för dyr i det enskilda fallet. Fri geodata innebär att samhällets aktörer fritt kan använda informationen för att skapa mer effektiva processer inom och mellan sig, vilket förbättrar aktörernas produktion och resultat. Fria geodata öppnar ett nytt marknadssegment för näringslivet att utveckla nya tjänster, till nytta för samhället och dess medborgare. Studier visar att värdet av dessa effekter för samhället (kommunen), långt överskrider kostnaden. En annan viktig fråga handlar om Lantmäterimyndighetens arbetsverktyg och processer. Statliga lantmäteriet genomför omfattande strukturförändringar, som påverkar Lantmäterimyndigheten. Linköping tillsammans med flera andra större städer i Sverige driver ett arbete där vi efterlyser ökad transparens och delaktighet i hur vi tillsammans formar verktyg och processer. Verksamhetens viktigaste mål för 216 217 Minska medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet Handläggningstider enligt Lantmäteriets ärendesystem. Målet följs upp via nationell ärenderedovisning för lantmäterimyndigheter. Målet anses uppfyllt om medianhandläggningstiden (antal dagar) har minskat med 1 % under budgetperioden. Genomgång och hantering av äldre lantmäteriärenden som är inaktiva. Utvecklad samverkan med funktioner som påverkar handläggningstiden för lantmäteriärenden. Verksamheten ska stödja kommunkoncernens processer med högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteritjänster och produkter Minst 8 % kundnöjdhet i kundenkäten, gällande stöd i uppdrag. Minst besök hos 1 olika verksamheter i Linköpings kommunkoncern. Tydliggöra prissättningen för verksamhetens kunder. Marknadsföra och informera om Kommunlantmäteriets produkter och tjänster inom organisationen. Utöka samarbetet med kommunens övriga stödjande verksamheter, för att skapa bredare, smartare tjänster för våra interna och externa kunder.
8 Viktiga händelser och förändringar Öppna data Att släppa digital information fritt för samhället, är en fråga som finns på den politiska dagordningen. Linköpings nuvarande majoritet främjar och vill se att kommunen bidrar med öppna data. Kommunlantmäteriet har lagt ut sådan geodata som kommunen äger, anses intressant och inte ingår i nyttjanderättsavtal med intressenter som köper kommunal geodata. Om geodata som är föremål för nyttjaderättsavgifter ska bli Öppen data, krävs att Kommunlantmäteriet kompenseras för förlorade intäkter Svensk geoprocess Ett svenskt lantmäteri Ett nationellt projekt pågår inom lantmäteriområdet kring hur geodata och geodatatjänster ska tillgängliggöras för samhället. Detta kommer att ske i samverkan mellan staten och kommunerna. Gemensamma överenskommelser mellan stat och kommun samt eventuell ny lagstiftning från projektet kommer förmodligen påverka utövningen för kommunens lantmäteriverksamhet under budgetperioden. Framtida lösningar - molntjänster/open source Verksamhetens tillhandahåller redan tjänster med stöd av molntjänster och applikationer byggda på Open source. Trenden är att dessa teknologier ökar, vilket innebär ökad omvärldsbevakning och arbete med strategier för framtidens LinGIS (LinGIS 22). Jämförelser och verksamhetsmått Diagrammen nedan redovisar verksamhetens intäkter från huvuduppdragen mellan 29-budgetsiffror för 215. Fastighetsbildning, Kart- och GIS-uppdrag och mätningsuppdrag har positiv trend. Grundkartan, som beställs för detaljplanering har haft kraftigt vikande intäkter de senaste åren. 6 4 2 Fastighetsbildning, årsintäkt (tkr) 2 1 Nybyggnadskartor, årsintäkt (tkr) 29 21 211 212 213 214 215 29 21 211 212 213 214 215 Husutstakning, årsintäkt (tkr) 1 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 215 Blå:Kart- och GIS -uppdrag : Röd: Mätningsuppdrag 5 4 3 2 1 29 21 211 212 213 214 215 Grundkarta för Detaljplanering, (tkr) 8 6 4 2 29 21 211 212 213 214 215 Geografisk information, försäljning (tkr) 2 5 2 1 5 1 5 29 21 211 212 213 214 215
9 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Nettokostnad Budget Budget Budget Plan Plan Nämndens egen verksamhet 214 215 216 217 218 219 Kommunlantmäteriet -148 Summa tkr -148 Ersättningar från Kommunstyrelsen 5 846 6 61 6 61 6 61 6 61 6 61 Bygg och miljönämnden 2 9 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 Summa tkr 7 936 8 91 8 91 8 91 8 91 8 91 varav kostnader -25 99-25 847-25 847-25 847-25 847-25 847 varav intäkter 25 247 25 847 25 847 25 847 25 847 25 847 Kommentarer Kommunlantmäteriet är en resultatenhet med avtalsintäkter om ca 8 mnkr från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Övriga intäkter, ca 18 mnkr, kommer från fastighetsbildning samt försäljning av produkter och tjänster inom geodata-området. Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift 216 217 218 219 Kommunlantmäteriet Geodata, utrustning etc 5 5 5 5 Summa investeringar 5 5 5 5 varav utgifter 5 5 5 5 varav inkomster Framställningar utöver ram Summa föreslagna förändringar utom ram Kommentarer Kommunlantmäteriet investerar årligen i geodata och/eller utrustning, för att upprätthålla och utveckla verksamheten.