Delårsrapport 1 Styrelsen för Väsby välfärd SVV/:10
1 Sammanfattning Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. uppfyllelse för andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola och andel föräldrar/elever årskurs 5 som kan rekommendera sin skola är hög medan resultatet för årskurs 8 är lägre. Andel elever som anser att det är arbetsro i skolan är inte tillfredsställande. Andel elever som upplever trygghet i skolan i årskurs 5 har ökat jämfört med året innan medan motsvarande andel i årskurs 8 är på samma nivå. Arbete pågår enligt skolstrategi "Alla i mål" för att skapa en attraktiv och trygg skola med god lärarmiljö och höga kunskapsresultat. Merparten av Väsby Välfärds kundresultat redovisas i delårsrapport 2 och vid bokslut. Väsby Välfärds resultat per sista april är 1,9 mkr, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. I resultatet ingår lokalkostnader utöver budget på Smedby (-0,7 mkr) och gymnasieskolan (-1,3 mkr) samt avvecklingskostnader för fritidsgårdar med -0,3 mkr. Arbete kring lokaleffektiviseringen pågår i syfte att minska underskottet. Gymnasieskolan har redan minskat lokalanvändning och ytterligare förändringar genomförs från och med höstterminen. Enligt överenskommelse med Kontoret för Samhällsbyggnad kommer en hyresjustering på grund av förändrad lokalanvändning att göras. Individ- och familjeomsorgs resultat är 1,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. en för Väsby Välfärd är +/-0 mkr. Väsby Välfärd kommer att göra vissa omprioriteringar under för att kunna finansiera högre lokalkostnader för Smedbyskolan (-2,5 mkr) samt avvecklingskostnader för fritidsgårdar (-0,5 mkr). Kostnader utöver budget kommer att finansieras med buffert. en för IFO är 2,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Erik Palmstierna Barbro Johansson Väsby välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, individ- och familjeomsorg, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 2(25)
3 Uppföljning av målen 3.1 Kund - nöjd väsbybo 3.1.1 Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. 3.1.1.1 Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola ska vara hög (UBN;SVV) Nyckeltal Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola, i procent (SVV, UBN) 93 92 93 93 Öka antalet föräldrar och elever som rekommenderar sitt barns förskola (SVV) Alla förskolor arbetar med att utveckla verksamheten enligt läroplan. Barnen screenas kontinuerligt i sin språk- och matematikutveckling. Andelen föräldrar som kan rekommenders sin förskola är fortsatt mycket hög. Arbetet med att förbättra lärmiljön i förskolan fortsätter enligt förskolornas handlingsplaner för att öka andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola. 3.1.1.2 Andelen föräldrar/elever som kan rekommendera sitt barns skola ska vara hög (UBN,SVV) Nyckeltal Andel föräldrar/elever år 5 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i procent (SVV, UBN) Andel föräldrar/elever år 8 i grundskolan som kan rekommendera sin skola, i 78 71 74 74 58 55 46 46 Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 3(25)
Nyckeltal procent (SVV, UBN) Öka antalet föräldrar och elever som rekommenderar sin skola (SVV) Alla skolor arbetar med skolstrategin "Alla i " som fokuserar på lärandet i klassrummet och kollegialt lärande för att förbättra undervisningen. Elevens resultat registreras in i Skolportalen och kan där följa sina resultat och får därigenom sitt lärande synliggjort kontinuerligt. I dialog med läraren diskuteras resultat och förbättringsåtgärder. Detta kommuniceras också till vårdnadshavarna. Med ökad delaktighet mellan lärare, elev och vårdnadshavare ges eleven förutsättningar till förbättrade kunskapsresultat. Genom detta skapas också en attraktiv skola. Arbetet med att förbättra lärmiljön i skolan fortsätter enligt Väsby välfärds skolstrategi Alla i. Andelen elever som rekommenderar sin skola i åk 5 är fortsatt hög men har minskat i åk 8. 3.1.1.3 Väsbyborna ska uppleva att de tjänster som Väsby Välfärd erbjuder har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande (KFN,SVV) Nyckeltal Nöjd-Kund-Index (NKI) för biblioteket (SVV, KFN) Nöjd-Kund-index för Gunnes Gård (SVV, KFN) Andel nöjda kunder i musikskolan, i procent (SVV, KFN) 82 83 82 87 88 87 98 93 93 Nöjda kunder inom kulturverksamheten (SVV) Mäts av kundvalskontoret Väsby kulturs verksamheter arbetar med att våra kunder ska trivas och vara nöjda med verksamheterna. Biblioteket har öppet varje dag för att ha en hög tillgänglighet med många intressanta program för barn och vuxna som t.ex. kulturluncher,författarbesök, olika teman vid sportoch påsklov. Utveckling av programverksamheten sker i samverkan med besökarna. Arbetet med planeringen av utökade bibliotekslokaler pågår. Musikskolan har arbetat med utåtriktad verksamhet för kommunens skolbarn, medverkat vid skolmässan, Väsby melodifestival och genomfört ett flertal konserter i Messingen. Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 4(25)
Gunnes gård har öppet för skolverksamheten på vardagar samt för allmänheten under helgerna. Invigning av Gunnes nya satsning på en ljudguide för att underlätta för besökare med funktionsnedsättning har genomförts. Väsby kultur deltar i arbetet för planering av det nya kulturhuset. 3.1.1.4 Kunder inom äldreomsorgsverksamheten ska uppleva ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet (SÄN,SVV) Nyckeltal Andel kunder som sammantaget är mycket eller ganska nöjd med sitt särskilda boende (SVV, SÄN) 89 89 Nöjd kund inom särskilt boende (SVV) Statistiska Centralbyrån mäter i augusti/september kundernas upplevelse av trygghet, delaktighet och inflytande inom särskilt boende, vilket sammantaget ger svar på kundernas nöjdhetsgrad. et redovisas i december. Ett arbete pågår med att utveckla ett salutogent synsätt på alla enheter, för att våra kunder ska uppleva en meningsfull vardag och kunna känna välbefinnande. Alla medarbetare har fått en heldagsutbildning i äldreomsorgens nationella riktlinjer. Alla enheter har utbildat värdegrundsledare och har kontinuerligt inplanerade tider för reflektion i värdegrundsfrågor. Ett arbete har påbörjats med att skapa Marieborg och Korpkulla till ett utbildningsäldreboende. Syftet är att få forskning och praktik att samverka genom ett strukturerat samarbete med högskolor och andra lärosäten. En omvårdnadsforskare från FoU har knutits till utvecklingsarbetet för att stödja arbetet med en god salutogen miljö, både för kunder, medarbetare och studenter. Verksamheterna har haft regelbundna möten med högskolor och gymnasielärosäten. 3.1.1.5 Kunder inom omsorg om funktionsnedsatta ska uppleva ett respektfullt bemötande, inflytande och trygghet (SÄN;SVV) Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 5(25)
Nyckeltal Kvalitetsindex för servicebostad enligt Kvalitetsbarometern SVV, SÄN) 1,2 1,2 Kvalitetindex för gruppbostad enligt Kvalitetsbarometern (SVV, SÄN) 1,15 1,15 Kvalitetsindex för daglig verksamhet enligt Kvalitetsbarometern (SVV, SÄN) 1,41 1,41 Kvalitetindex inom servicebostad, gruppbostad och daglig verksamhet (SVV) et är att säkerställa en god kvalitet för kunderna. Genom Kvalitetsbarometern mäts vartannat år upplevd kvalitet och kundnöjdhet inom Väsby Stöd. Kvalitetsområden som mäts är helhetssyn, kontinuitet, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, självbestämmande och integritet. Undersökningen är organiserad som en intervju med särskilda stödpersoner som bisittare och hjälper vid behov. I de fall innebörden som helhet inte kan kommuniceras med kunden slussar stödpersonen frågorna vidare till anhörig eller god man. Inför år är nyckeltalen anpassade till Kvalitetsbarometern. Kvalitetsbarometerns mätning av nöjd kund pågår. Material från medarbetarsamtal i grupp har arbetats fram för att stärka upp medarbetarnas måluppfyllelse i förhållande till kund. Fokusgruppen inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter sitt arbete med att ta fram handlingsplaner utifrån de interna enkätsvaren. Implementering av ett salutogent synsätt i verksamheten pågår. 3.1.1.6 Individ och familjeomsorgens verksamhet ska kännetecknas av bra tillgänglighet, bemötande och delaktighet.(sän) Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 6(25)
3.1.2 Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. 3.1.2.1 Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre (UBN,SVV) Nyckeltal Nationella prov i skolår 3, svenska, i procent (SVV, UBN) Nationella prov i skolår 3, matematik, i procent (SVV, UBN) 83,6 85 85 80,6 82 82 Uppföljning av elevernas resultat i skolår tre sker under maj och juni och redovisas i T 2 samt bokslut. 3.1.2.2 Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (UBN, SVV) Nyckeltal Andel elever på Väsby Nya Gymnasium som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år (SVV) Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9, exkl. nyanlända (SVV) Uppföljning av elevernas kunskaper i åk 3 (SVV) Uppföljning av elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna mäts med olika mätverktyg. Läsutvecklingsschema (LUS) är en metod för att mäta barns läsutveckling som finns från förskola till gymnasiet. Tidig intensiv matematikträning (TIM) handlar om ett diagnosmaterial inom matematik för att upptäcka och arbeta med barn som inte har grundläggande sifferuppfattning när de börjar skolan. Syftet är att identifiera elever som riskerar att inte tillgodogöra sig undervisningen och erbjuda dem intensivträning och individuellt stöd för att nå kunskapskraven. 81 85 85 195,1 200 200 Meritvärde inom Väsby 190,1 195 195 Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 7(25)
Nyckeltal Välfärds skolor, slutbetyg åk 9, inkl. nyanlända (SVV) Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program, exkl. nyanlända (SVV) Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program, inkl. nyanlända (SVV) 79,8 82 82 74,6 78 78 Förbättrade kunskapsresultat (SVV) Viktiga inslag är kompetensutveckling för lärarna genom kollegialt lärande och medverkan i forskningscirklar. Detta ger viktiga verktyg till utveckling av undervisningen. En kultur skapas där utvärdering av skolan anses viktig och där skolan och lärarna utvärderar sin egen verksamhet. För att förbättra kunskapsresultaten sker olika mätningar av att elevernas kunskaper. Vid behov sätts olika typer av åtgärder in för eleven eller på skolnivå för att alla elever ska nå sina mål. Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare och vi arbetar aktivt med undervisningsmetoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt att skapa förutsättningar för lärande så att alla kan lyckas. På skolorna arbetar lärarna med kollegial utveckling av undervisningen inom till exempel matematik, formativ bedömning eller läsinlärning. I enlighet med strategins tio huvudpunkter arbetar vi systematiskt med att påverka kvalitén i varje klassrum så att fler elever når kunskapsmålen. 3.1.2.3 Väsby Välfärds skolor ska erbjuda en god lärmiljö (UBN,SVV) Nyckeltal Andel elever år 5 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i procent (SVV, UBN) Andel elever år 8 i grundskolan som anser att det är arbetsro i skolan, i procent (SVV, UBN) 60 70 63 63 60 65 51 51 Ökad arbetsro (SVV) Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 8(25)
I arbetet med kollegialt lärande ingår klassrumsobservationer där studiemiljön är en faktor. Alla skolor arbetar med värdegrundsarbete tillsammans med eleverna och där förhållningssätt i och utanför klassrummet/studieytorna ingår. Värdegrundsarbetet tas även upp med föräldrar i föräldrarådet och med eleverna i elevrådet. En utvärdering genomförs varje termin för att säkerställa och förbättra lärmiljön. Alla skolor har handlingsplaner om hur arbetsron ska öka under år. Arbetsron i åk 5 har ökat men minskat i åk 8. Det bör noteras att två klasser resultat i åk 8 ej har kommit med i sammanställningen och det kan kan komma att påverka resultatet positivt. Arbetsron är ett prioriterat område att arbeta med. Skolorna arbetar utifrån sin förutsättningar och det sker bland annat omorganisering av arbetslag, hitta gemensamma ruitiner och regler för lektioner, värdegrundsarbete, skapa delaktighet i frågan och välplanerade lektioner allt för skapa ett bättre arbetsklimat i våra skolor. 3.1.2.4 Samhällsvårdade barns kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (SÄN) 3.1.3 Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. 3.1.3.1 Individ och familjeomsorgen ska arbeta förebyggande, erbjuda tidiga insatser och vård på hemmaplan så långt det är möjligt (SÄN) 3.1.3.2 Individ och familjeomsorgen ska stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och ha en trygg boendesituation. I allt arbete ska barn och ungdomars situation särskilt uppmärksammas. (SÄN) 3.1.3.3 Väsby Välfärds elever ska uppleva trygghet i skolan (UBN,SVV) Nyckeltal Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 9(25)
Nyckeltal Andel elever år 5 i grundskolan som upplever trygghet i skolan, i procent (SVV, UBN) Andel elever år 8 i grundskolan som upplever trygghet i skolan, i procent (SVV, UBN) 84 90 87 87 81 85 80 80 Trygghet inom skolan (SVV) Med ett utvecklat ledarskap i klassrummet och höga förväntningar på eleverna ökar tryggheten i skolan. Alla skolor har ett aktivt trygghetsarbete där elever, vårdnadshavare och personal deltar. Skolan samarbetar med föräldrar, skola, socialtjänst, föreningsliv och polis för att öka tryggheten. En stor andel av eleverna känner sig fortsatt trygga i sin skola och arbetet med trygghetsråd, skolråd där elever och vårdnadshavare är delaktiga fortsätter enligt handlingsplan. 3.1.3.4 Väsby Välfärd ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom och verka för ökade hälsobefrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder (KFN,SVV) 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby 3.2.1 Genom en aktiv samverkan med näringslivet och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en lokal arbetsmarknad. 3.2.1.1 Individ och familjeomsorgen ska stärka enskilda individers förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. (SÄN) Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 10(25)
3.2.2 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Genom ett fördjupat samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. 3.2.2.1 Alla resultatenheter inom Väsby Välfärd ska ha en säker kemikalieanvändning (SVV) Nyckeltal Andel resultatenheter som kontrollerat att aktuella säkerhetsdatablad finns, i procent (SVV) 100 100 100 Säker kemikalieanvändning (SVV) Datasäkerhetsblad finnas för alla kemikalier. Miljöombuden ansvarar för att enhetens mål och rutiner följs. et är uppfyllt. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare 3.3.1 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. 3.3.1.1 Hållbart medarbetarengagemang (HME) inom Väsby Välfärd (SVV) Nyckeltal Frisknärvaro (SVV) 64 61 64 ÅR Hållbart medarbetarengagemang (HME) 83 84 84 ÅR Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 11(25)
Frisknärvaro (SVV) Frisknärvaron ska öka genom att skapa delaktighet och ansvar hos medarbetarna i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Frisknärvaron har ökat jämfört med förra årets resultat. Respektive resultatenhet redovisar aktiviteter som är genomförda för att förbättra frisknärvaron. Inom Väsby Vård och Omsorg är arbetsplatsträffarna nu schemalagda. Ett projekt pågår med individuella scheman för att medarbetarna. Ett arbete pågår med medarbetaråtaganden för att skapa större delaktighet. Inom vissa verksamheter i Väsby Stöd har tider för reflektion fastställts för medarbetarna. Utbildning i salutogent synsätt har påbörjats för att stärka ett gemensamt synsätt på arbetet och därmed även öka yrkesstoltheten. Skolstrategin "Alla i mål", där kollegialt lärande är en viktig del, innebär att lärarna tillsammans stödjer och reflekterar det pedagogiska arbetet. Hållbart medarbetarengagemang (HME) I hållbart medarbetarengagemang mäts motivation, ledarskap och styrning. Frågeställningarna är; Motivation - Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning - Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete et för medarbetarenkäten visar att 81 procent av medarbetarna känner motivation i arbetet, 76 procent är nöjda med sin chef och 82 procent känner till Väsby Välfärds styrning. HME är 79 procent och NMI 63 procent. Inom Väsby Stöd och Väsby Vård och Omsorg har en process påbörjats med att skapa en personalstrategi för hela resultatenheten. Strategin delas in i två delar, kompetensförsörjning och hälsobefrämjande arbetsplats. Ett IT-baserat program, Vårdkompetens, där befintlig kompetens registreras och påvisar behov av framtida kompetenssatsningar. Utbildning inom Pulsen Combine pågår för alla medarbetare. Väsby kultur ska arbeta med att bibehålla sammanhållningen och arbetsglädjen genom gemensamma aktiviteter. En uppföljning av trivseln hos personalen kommer att genomföras för att säkerställa att det goda resultatet bibehålls. Vi stimulerar erfarenhetsutbyte genom lärande nätverk och samverkan. Musikskolans personal har varit studieresa och besökt musikmässan i Frankfurt. Gunnes gård har varit i London på årsmöte/studieresa med ett av sina internationella nätverk, "Destination viking association". Kulturens dag planeras att hållas den 25 maj för alla verksamheter utanför Messingen. Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 12(25)
Inom förskola, skola arbetar vi med matematiklyftet som är en statlig kompetensutvecklingssatsning som gäller både skola och förskola. "Lyft språket" är en annan del i kompetensutvecklingen som skolorna arbetar med. Alla skolor arbetar med kollegialt lärande för att stärka lärarnas roll i undervisningen. Flera av våra skolledare går den statliga rektorsutbildningen. För att systematiskt kartlägga lärarbehörigheten används IT- verktyget KOLL. En analys av nuläget och vilka kompetensbehov som finns framöver ska genomföras under året. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning 3.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkterna 3.4.1.1 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Intern kommunersättning Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter Bokslut Budget januariapril Avvik. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 34,5 11,5 34,5 0,0 4,4 5,0 1,7 5,0 0,0 Hyror och arrenden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 Bidrag 28,6 21,1 7,8 21,8 0,7 Försäljn verksamhet / entreprenad 564,5 554,5 189,1 565,0 10,5 Summa intäkter 638,2 615,3 210,1 626,5 11,2 KOSTNADER (-) Buffert 0,0-10,7 0,0 0,0 10,7 Bidrag -0,8-0,8-0,3-0,8 0,0 Entreprenad / köp av verksamhet -0,3-1,3-0,1-0,8 0,5 Personalkostnader -426,9-403,8-139,9-423,2-19,4 Lokal- och markhyror -73,4-72,3-26,0-74,8-2,5 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -1,8-1,8-0,7-2,0-0,2-94,9-91,1-30,0-91,1 0,0 Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 13(25)
Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget januariapril Avvik. Avskrivningar -2,1-2,2-0,8-2,5-0,3 Intern ränta -0,4-0,4-0,1-0,4 0,0 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning -37,4-30,9-10,3-30,9 0,0 0 0 Summa kostnader -638,0-615,3-208,2-626,5-11,2 Finansiering 0,2 0,0 1,9 0,0 0,0 Väsby Välfärds resultat per sista april är 1,9 mkr, motsvarande 1 % av omsättningen. Individ- och familjeomsorgs ( IFO) resultat är 1,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. I resultatet ingår lokalkostnader utöver budget på Smedby (-0,7 mkr) och gymnasieskolan (-1,3 mkr) samt avvecklingskostnader för fritidsgårdar med -0,3 mkr. Arbete kring lokaleffektiviseringen pågår i syfte att minska underskottet. Gymnasieskolan har redan minskat lokalanvändning och ytterligare förändringar genomförs från och med höstterminen. Enligt överenskommelse med Kontoret för Samhällsbyggnad kommer en hyresjustering på grund av förändrad lokalanvändning att göras. en för Väsby Välfärd är +/-0 mkr. Väsby Välfärd kommer att göra vissa omprioriteringar under för att kunna finansiera högre lokalkostnader för Smedbyskolan (-2,5 mkr) samt avvecklingskostnader för fritidsgårdar (-0,5 mkr). Kostnader utöver budget kommer att finansieras med buffert. Lönekostnader kommer att vara högre än budget och finansieras dels med högre ersättningar och dels med buffert. en för IFO är 2,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. 3.4.1.2 per verksamhet Budget Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 14(25)
Intäkter Kostnader VV gemensam 0,0 18,8 18,8-18,8-18,8 0,0 Barnomsorg 57,7 1,6 59,3-59,3-59,3 0,0 29,8 0,6 30,4-30,4-30,4 0,0 Grundskola 231,9 6,6 238,5-238,5-238,5 0,0 Gymnasium 45,1 1,1 46,2-46,2-46,2 0,0 Skolbarnomsorg Vuxenutbildning 2,8 0,6 3,4-3,4-3,4 0,0 Vård o omsorg 53,5 0,2 53,7-53,7-53,7 0,0 Stöd om personer med funktionsnedsättning 110,2 29,3 139,5-139,5-139,5 0,0 Kultur 21,2 2,0 23,2-23,2-23,2 0,0 Ung och Trygg 2,3 0,0 2,3-2,3-2,3 0,0 Summa verksamheter 554,5 60,8 615,3-615,3-615,3 0,0 Delår 1 Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a VV gemensam 6,3 6,3-6,1-6,1 0,2 Barnomsorg 19,3 0,5 19,8-18,9-18,9 0,9 Skolbarnomsorg 9,2 0,3 9,5-10,2-10,2-0,7 Grundskola 79,0 2,8 81,8-79,6-79,6 2,2 Gymnasium 15,9 0,6 16,5-17,5-17,5-1,0 Vuxenutbildning 1,0 0,0 1,0-1,1-1,1-0,1 Vård o omsorg 17,7 0,5 18,2-19,0-19,0-0,8 Stöd om personer med funktionsnedsättning 39,7 9,2 48,9-47,9-47,9 1,0 Kultur 6,8 0,8 7,6-7,3-7,3 0,3 Fritid -0,3-0,3-0,3 Ung och Trygg 0,5 0,5-0,3-0,3 0,2 Summa Verksamheter 189,1 21,0 210,1-208,2-208,2 1,9 Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 15(25)
Per sista april redovisar vissa verksamheter negativa avvikelser mot budget. Inom skolbarnomsorgen är volymer lägre än planerat och en anpassning av kostnader till lägre intäkter pågår. Inom vård och omsorg har personalkostnader varit högre jämfört med budget. Det är framför allt kostnader inom särskilt boende som bidrar till underskottet. Detta beror på omfattande omsorgsbehov hos boende vilket kräver stora personalinsatser. Arbete med att anpassa kostnader till intäkter pågår men utifrån dagens förutsättningar är risk för underskott stor. Gymnasieskolan redovisar ett underskott främst på grund av högre lokalkostnader jämfört med budget. Från och med höstterminen minskar lokalanvändning och en hyresanpassning kommer att göras. Fritidsverksamheten avvecklades per sista december men en del av avvecklingskostnader belastar år. Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a VV gemensam 0,0 18,8 18,8-18,8-18,8 0,0 Barnomsorg 58,0 1,5 59,5-58,5-58,5 1,0 Skolbarnomsorg 28,0 0,9 28,9-29,9-29,9-1,0 Grundskola 236,0 8,7 244,7-244,2-244,2 0,5 Gymnasium 47,3 1,6 48,9-48,9-48,9 0,0 Vuxenutbildning 2,8 0,6 3,4-3,4-3,4 0,0 Vård o omsorg 53,5 1,0 54,5-55,5-55,5-1,0 Stöd för personer med funktionsnedsättning 116,0 26,5 142,5-141,5-141,5 1,0 Kultur 21,2 1,9 23,1-23,1-23,1 0,0 Fritid 0,0 0,0 0,0-0,5-0,5-0,5 Ung och Trygg 2,2 0,0 2,2-2,2-2,2 0,0 Summa Verksamheter en för Väsby Välfärd är +/-0 mkr. 565,0 61,5 626,5-626,5-626,5 0,0 Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 16(25)
Väsby Välfärd kommer att göra vissa omprioriteringar under för att kunna finansiera högre lokalkostnader för Smedbyskolan (-2,5 mkr) samt avvecklingskostnader för fritidsgårdar (-0,5 mkr). Kostnader utöver budget kommer att finansieras med buffert. en för IFO är 2,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. 3.4.1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Barnomsorg 1-5 år, antal barn Kostnad per barn i barnomsorg, tkr Skolbarnomsorg, antal barn 6-12 år Kostnad per barn i skolbarnomsorg, tkr Bokslut Budget Delår 1 Avvikelse 560 562 577 570 8 101,1 105,4 98,2 102,6-2,8 1 134 1 198 1 106 1 110 25,0 25,4 27,6 26,9 Grundskola, antal elever 2 723 2 774 2 732 2 750-24 Grundskola, kostnad per elever, tkr Gymnasium, antal elever totalt Gymnasium VNG, antal Väsby elever Gymnasium VNG, antal elever från annan kommun Gymnasium introduktionsprogram/ VIG, antal elever Gymnasium, kostnad per elev 85,5 86,0 87,0 89,0 557 570 566 559 279 270 268 268 173 158 182 175 105 115 116 116 99,5 87,1 92,2 87,5 Särvux, antal elever 26 26 26 26 0 Särskilt boende, antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Boende LSS, antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Daglig verksamhet, antal deltagare 97 97 97 97-88 1,5 3,0-11 -2 17 1 0,4 524,3 510 532 530 20 85 89 89 89 701 615 694 680 140 142 145 142 0 0 65 0 Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 17(25)
Verksamhetsmått Personlig assistans LASS, antal timmar Personlig assistans LSS, antal timmar Bokslut Budget Delår 1 85 555 63 553 18 217 56 500 18 433 18 000 7 690 19 100 750 765 765 765 Avvikelse -7 053 1 100 Kostnad per elev i kr 10 889 10 966 10 424 10 966 0 Bibliotek, antal utlånade böcker Gunnes gård, antal besökare 206 412 215 000 72 886 215 000 17 695 17 000 3 001 17 000 0 0 0 Antal elever inom skolbarnomsorg, grundskolan och gymnasium prognostiseras att bli lägre än budget. Antal timmar inom personlig assistans LASS kommer att bli lägre än budget på grund av färre kunder. Personalkostnader kommer att anpassas. Kostnaden per årsplats i LSS-boende är högre på grund av extra personalinsatser i samband med brandtillsyn och finansieras av kundvalskontoret. 3.4.1.4 Investeringsuppföljning Väsby Välfärd har budgeterat 2 mkr för investeringar under. Inga investeringar genomfördes under perioden. 3.4.1.5 Väsby Välfärd ska ha en ekonomi i balans (SVV) Nyckeltal Andel resultatenheter som har budget i balans, i procent (SVV) Musikskolan, antal elever 86 100 55 90 Uppföljning av budget (SVV) Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetat och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef, ekonom, Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 18(25)
controller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Eventuella felaktigheter i redovisningen ska upptäckas och justeras omgående. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående. Förstärkt stöd för resultatenhetschefer av respektive ekonom och controller. Förtydligande kring roller och ansvar; chef ekonom controller. Budgetreserven ska kunna användas flexibelt utifrån behov i alla verksamheter. Uppföljning av budget sker fortlöpande inom resultatenheterna. Uppföljningssamtal sker enligt fastställd tidplan mellan kontorschef, stödpersoner och ansvarig resultatenhetschef. 3.4.1.6 Social- och äldrenämndens ekonomi ska vara i balans (SÄN) Uppföljning av budget Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar - en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetad och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef och verksamhetscontroller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående 3.4.1.7 Känslighetsanalys En procent löneökning motsvarar en kostnad per år på drygt 4 mkr En årsarbetare med månadslön på 25 tkr motsvarar en kostnad per år på ca 450 tkr Ett barn inom barnomsorg kostar ca 100 tkr per år Ett barn inom skolbarnsomsorg kostar ca 27 tkr per år En elev i grundskolan kostar ca 89 tkr per år En elev i gymnasieskolan kostar ca 87 tkr per år En elev i musikskolan kostar ca 11 tkr per år En årsplats i särskilt boende kostar ca 530 tkr, exklusive lokalkostnader En årsplats i bostad med särskild service kostar ca 615 tkr, exklusive lokalkostnader och extra kostnader pga brandtillsyn Investering i inventarier på 1 mkr ger en årlig kapitalkostnad på ca 130 tkr 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt 3.4.2.1 Myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen ska vara rättssäker (SÄN) Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 19(25)
Nyckeltal Andel överklaganden inom individ- och familjeomsorgen som fastställs enligt nämndens förslag eller beslut (SÄN) 83 95 3.4.2.2 Väsby Välfärds systematiska kvalitetsarbete ska säkras (SVV) Nyckeltal Andel resultatenheter som genomfört minst en intern kvalitetsrevision (SVV) 85 85 Kvalitetssäkring (SVV) Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställas med interna eller externa kvalitetsrevisioner Genom att integrera kvalitetsarbetet i ledningssystemet med nyckeltal som mäter kundnöjdhet, kvalitet och effektivitet, kan Väsby Välfärd följa upp och säkerställa att eventuella brister identifieras och åtgärdas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställas med interna eller externa kvalitetsrevisioner. Ett övergripande kvalitetsråd har bildats inom resultatenheten Väsby Stöd och Väsby Vård och Omsorg där varje chefsområde har ett kvalitetsombud som ingår. Dessa ombud ska utbildas till kvalitetsrevisorer och ansvara för att de interna kvalitetsrevisionerna genomförs minst en gång per år. Skolorna fortsätter sitt kvalitetsarbete inom ramen för skolstrategin där mätningar av resultat, utvärderingar och analys görs. 3.4.2.3 Internkontroll Kontorschefens rapport Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentar Representation Att kommunens och skattemyndighetens regler för representation efterlevs. Noterade avvikelser: av kontrollmoment: 35 transaktioner granskades i syfte att kontrollera att regler följs, varav 32 transaktioner, 91% blev godkända. Noterade avvikelser: Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 20(25)
Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentar 3 transaktioner blev inte godkända på grund av avsaknad av deltagare eller syfte. Åtgärder: Fortsatt kontroll och information. Komplettering av saknade underlag Upphandling, leverantörsavtal och inköp Attester och firmateckning Köptrohet till gällande ramavtalleverantörsfakturor Attestrutin löner och personliga utlägg som betalas ut som lön av kontrollmoment: Inga avvikelser att rapportera. Noterade avvikelser: Inga. Åtgärder: Information om vikten att följa ramavtal. av kontrollmoment: 92% av de kontrollerade utanordningslistor var rätt attesterade. Åtgärder: Fortsatt kontroll, information. Komplettering av saknade attester. Kurser, konferenser och resor Användandet av köpkort (personliga) av kontrollmoment: 52 transaktioner granskades i syfte att kontrollera att regler följs, varav 50 transaktion = 96% blev godkända Noterade avvikelser: 2 transaktioner blev inte godkända pga egen attest Åtgärder: Fortsatt kontroll och information, komplettering av saknade underlag. 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 4.1 KFN 4.2 SVV Uppdrag Säkerställa att strategin för ökade kunskapsresultat genomförs. Senaste kommentar Arbetet med skolstrategin "Alla i mål" går vidare och vi arbetar aktivt med undervisningsmetoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt att skapa förutsättningar för lärande så att alla kan lyckas. På Tidsperiod År Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 21(25)
Uppdrag Senaste kommentar skolorna arbetar lärarna med kollegial utveckling av undervisningen inom till exempel matematik, formativ bedömning eller läsinlärning. I enlighet med strategins tio huvudpunkter arbetar vi systematiskt med att påverka kvalitén i varje klassrum så att fler elever når kunskapsmålen. Tidsperiod Marknadsföra och genomföra åtgärder för nöjda kunder och stolta medarbetare. Redovisas i samband med bokslut. År Utveckla ökad affärsmässighet inom varje verksamhetsområde Alla verksamheter arbetar med långsiktiga strategier, marknadsanalyser, nyckeltal och jämförelse med andra. Syftet är att kunna göra affärsmässiga bedömningar och fatta rätt beslut. Kostnads- och intäktsanalys görs vid månadsuppföljningar. Löpande 4.3 SÄN Uppdrag Utvärdera kommunala visstidsanställningar Säkerställa fortsatt kostnadskontroll och effektivitet inom individ- och familjeomsorgen Senaste kommentar Tidsperiod År År 4.4 UBN Uppdrag Öka fokus på elevernas studieresultat. Säkerställa att åtgärder vidtas för att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna vid slutet av skolår 3 Säkerställ att barnkonventionens intentioner genomförs hos alla utförare Säkerställa genomförande av nationell matematiksatsning Utvärdera förskole- och skolintroduktion av nyanlända barn och elever Senaste kommentar Uppföljning av elevernas resultat i skolår tre sker under maj och juni och redovisas i T 2 samt bokslut. Redovisas i samband med bokslut. På skolorna arbetar lärarna med kollegial utveckling av undervisningen inom till exempel matematik, formativ bedömning eller läsinlärning. Tidsperiod Löpande Löpande År År Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 22(25)
5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Väsby Välfärd har tagit fram verksamhetsspecifika strategier för att kunna leverera den kvalitetsmässigt bästa och kostnadsmässigt effektiva verksamhet i konkurrens med privata utförare. I enlighet med gällande Ägardirektiv för Styrelsen för Väsby Välfärd är uppdraget att leverera största möjliga kundnytta och sträva efter att vara marknadsledande för de verksamheter där externa utförare finns. Grundskola/förskola en i skolan är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för kommunen. Från år 2015 ska all undervisning skötas av legitimerad och ämnesbehöriga lärare. Väsby Välfärd har också inrättat karriärtjänster för lärare med förstelärare och lektorat genom den satsning som regeringen beslutat. Förstelärarna stöttar skolornas arbete med skolstrategin. I enlighet med strategin har vi också tagit fram en handlingsplan för digitalisering av skolan. Arbetet med skolstrategin Alla i pågår. Matematiklyftet fortsätter på alla skolor och även våra förskolor kommer att delta. Arbetet med kollegialt lärande sprids till allt fler medarbetare. En kartläggning av kompetens och behörighet hos vår lärarkår har startat för att säkerställa nuläget och personalförsörjningen framåt. En förbättrad kommunikation med vårdnadshavarna kring elevers resultat sker genom användandet av skolportalen. Väsby skola blir en F-9 skola till HT, där också modersmålsenheten kommer att ingå. En förskoleenhet startas till HT. Väsby Välfärd deltar aktivt i det kommunövergripande skolutvecklingsprojektet "Ett lärande Väsby". Gymnasieskola Väsby Nya Gymnasium (VNG) har fyra studieförberedande program och cirka en tredje del av Väsby elever som väljer de program som skolan har väljer att gå på VNG. Antal ungdomar i gymnasieålder har minskat från och med år 2012 och trenden kommer att vända först år 2016/17. Skolan arbetar med marknadsföring och alla behöriga elever är välkomna. Ambitionen är att minst 50 procent av Väsby elever som vill gå på de program som VNG erbjuder väljer skolan. Väsby Introduktionsgymnasium (VIG) har fyra introduktionsprogram där språkintroduktion och individuellt alternativ är de största. Skolan har ett relativt konstant antal elever på cirka 115. Messingen har en kapacitet på upp till 800 elever och under den tiden då antalet elever är lägre kommer skolan att frigöra lokaler. Omställningsarbete påbörjades Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 23(25)
redan i syfte att minska fasta kostnader för att frigöra resurser som ska användas till undervisningen. Äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning Ett nytt särskilt boende, Brobacken, ska stå klart år 2015 med 76 platser. Marieborg och Korpkulla flyttar in i det nya boendet. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. Ett arbete pågår med att utveckla ett salutogent synsätt, vilket innebär att våra kunder ska uppleva meningsfullhet och välbefinnande. Fokusgruppen inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter sitt arbete med att ta fram handlingsplaner utifrån kundernas önskemål. Inom äldreomsorgsverksamheten ska ett liknande arbete påbörjas. En personalstrategi in i två delar, kompetensförsörjning och hälsobefrämjande arbetsplats, ska tas fram. Ett IT-baserat program, KOLL, ska införas med start under våren. Detta är ett verktyg där befintlig kompetens registreras och framtida kompetenssatsningar påvisas. Projektet Hälsobefrämjande arbetsplats fortsätter. Medieträning för ledningsgruppen har genomförts och ledarskapsutbildning påbörjas under hösten. Våra särskilda boenden ska i samverkan med FoU, universitet och högskolor utvecklas till utvecklingsäldreboenden. Syftet är att få forskning och praktik att samverka för att höja kvalitén för de boende. Tekniska lösningar som kan underlätta för den äldre är ett annat utvecklingsarbete för att öka kundnöjdheten. Kulturverksamheten Väsby Välfärd deltar aktivt i planeringen av det nya kulturhuset. Vi planerar kulturens dag den 25 maj med alla verksamheter i och utanför Messingen. Programverksamheten på biblioteket forsätter. Gunnes gård är öppet hela sommaren med olika temaveckor och nyheten för året är berättarkvällar. Musikskolan kommer att ha flera konserter i Messingens café och avslutar vårterminen med musikläger i Messingen i juni. Vega planerar flera Vegafredagar med uppträdanden och ska ha öppet under sommarens fotbolls VM, då viktiga matcher visas. 5.2 Riskbedömning Att öka måluppfyllelsen i skolan genom att skolstrategin, Alla i mål, får genomslag är en av de viktigaste utmaningarna. Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 24(25)
Deltagande i det kommunövergripande skolutvecklingsprojektet, Ett lärande Väsby, kommer att stödja den utvecklingen samtidigt som vi behöver mobilisera ett bredd engagemang och deltagande i de olika delprojekt som projektet har och i andra aktiviteter. Att höja kvaliteten och resultaten är också viktigt utifrån vårt varumärke. Elever och föräldrar som rekommenderar våra skolor betyder att attraktionsvärdet ökar och att flera väljer våra skolor. Lokaleffektiviteten inom våra skolor är fortfarande ett utvecklingsområde. Främst Smedbyskolan har stora överytor i förhållande till elevunderlaget samtidigt som det är svårt att ta in andra verksamheter utan att göra stora och kostsamma ombyggnationer. Etablering av en ytterligare friskola från år 2015 i de centrala delarna av staden är en risk för Väsby välfärds skolor då konkurrensen om eleverna är stor redan idag. Inom vård och omsorg är effekterna av de nationella demensriktlinjerna viktiga att analysera. Dessa innebär att Väsby Välfärds verksamheter behöver höja både bemanning och kvalitet inom de särskilda boendeformerna. Idag finns små marginaler för kompetensutveckling och andra kvalitetssatsningar, dessutom har varje äldreboende förhållandevis få lägenheter vilket påverkar effektiviteten negativt. Nedläggning av Marieborg och Korpkulla och uppstarten av Brobacken kommer att kräva mycket planering och extra ekonomiska resurser för att garantera en trygg och bra flytt av verksamheterna och den bästa möjliga starten för det nya boendet. Den ekonomiska utmaningen är att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och stärka Väsby Välfärds position på marknaden. Risker är minskade volymer och därmed lägre intäkter och marknadsandelar. En utmaning är att snabbt anpassa kostnader utifrån förändrade förutsättningar. De kostnader som kan påverkas på kort sikt är personalkostnader, dock finns även här en fördröjning på upp till sex månader innan vi får ekonomisk effekt. De kostnader som kan påverkas på längre sikt är lokalkostnader. Väsby Välfärd arbetar med lokalstrategi för Väsby Välfärds skolor för att kunna öka lokaleffektivitet och måluppfyllelsen. En annan risk är olika förutsättningar för egen regi och privata aktörer på marknaden, vilket kan bidra till svårigheter att konkurrera på lika villkor. Lägre uppräkningen av ersättningar jämfört med kostnadsutvecklingen kan begränsa möjligheter till utveckling och kvalitetssatsningar. Väsby Välfärd, Delårsrapport 1 25(25)