1 (18) Kommunledningskontoret 2014-11-10 Dnr Ks Ekonomiavdelningen 2014-11-18 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Budget för 2015 med plan för 2016-2018 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Förslag till budgetskrivelse och beslut tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 2. Budgetramen för kommunens revisorer utökas med 951 mnkr för år 2015 vilket innebär en utökning med en årsarbetare som sakkunnigt biträde, dubbla revisionsgrupper, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 3. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2015 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga 1. 4. Kommunens investeringsram fastställs till högst 287 mnkr netto för 2015 enligt bilaga 1. 5. Samhällsbyggnadsnämnden medges att investera i och försälja exploateringsområden för bostäder, industri och övriga objekt enligt redovisad exploateringsplan i bilaga 2. 6. Nämnder och styrelser får i uppdrag att besvara uppdrag enligt budgetberedningens förslag. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris, lön, demografi, nystart av verksamhet med mera. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut. 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2015 placera 15 mnkr externt för framtida pensioner som avser KAP-KLskulden (d v s intjänad pensionsrätt efter 1998 som skuldförs hos kommunen). 10. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2015 ianspråkta 52 mnkr av externt placerade medel för framtida pensioner för att finansiera del av pensionsutbetalningarna. 11. Majoritetens samverkansprogram fastställs att ligga till grund för nämndernas och styrelsernas arbete med mål under mandatperioden, enligt redovisad bilaga 4.
2 SAMMANFATTNING Budgeten är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Varje nämnd/styrelse formulerar och föreslår mål för verksamheten inom sitt uppdrag. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar, övergripande mål samt majoritetens samverkansprogram. Till grund för budgeten finns även OBS som är ett kommungemensamt planeringsunderlag för nämnder och styrelser. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året löpande följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin samt vidta erforderliga åtgärder vid avvikelser från fastställda planer och rapportera detta till kommunstyrelsen. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen (Kap 8 1) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en ändamålsenlig styrning, t ex genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Som underlag för denna styrning bör nämnderna göra kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer. Nämnderna skall genomföra intern kontroll för att säkerställa styrsystemet. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. Ett positivt resultat behövs för att kunna egenfinansiera investeringar som överstiger årets avskrivningar och inte definieras som stora och långsiktiga. Om kommunen lånar även till övriga investeringar finns risk att ränta och amortering kommer att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens verksamhet i resultaträkningen. Linköpings kommun har bra förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Kommunen har historiskt sett haft en välskött och stark ekonomi med en låg skattesats. Bokslutsresultaten har varit goda, soliditeten god och investeringarna har kunnat finansieras med egna skattemedel så kommunen har inga lån och Linköping är en av få kommuner som kunnat göra så stor avsättning för framtida pensioner. Även kommunens bolag en har en god ekonomi med stabila resultat. I kommunallagen regleras att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt att för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Respektive nämnd ska i budgeten formulera och föreslå mål för sin verksamhet. Dessa ska visa hur respektive nämnd avser att bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande mål och strategier.
3 Budgetförslaget i korthet Budgeten för 2015 är i balans. Budgetberedningen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning finansiella mål kommer att uppfyllas med förslaget till budget för 2015. Skattesatsen sänks med 3 öre till 20,20 procent för 2015 enligt samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. Regleringen innebär att landstinget höjer skattesatsen med 3 öre 2015. Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 328 mnkr för 2015. I utökningen ingår justering för demografi samt en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 163 mnkr. I budgeten finns resursmedel med 57 mnkr för 2015 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i Kommunstyrelsen. Den centrala reserven för att finansiera demografiska förändringar samt löneoch priskompensation för nämnderna uppgår till 172 mnkr för 2015. Kommunen har 150 mnkr reserverade i en resultatutjämningsreserv för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Därutöver finns markeringar om sammanlagt ca 630 mnkr för specifika ändamål. Både skatteintäkter och reserv för löne- och priskompensation har beräknats utifrån SKL:s prognoser. Investeringsramen föreslås till 287 mnkr netto för 2015. Avskrivningarna beräknas till 145 mnkr för 2015. I budgetförslaget beräknas kommunen kunna finansiera investeringarna för 2015 utan att ta upp lån. Eftersom utvecklingen av bland annat skatteintäkterna och demografin är osäker för de kommande åren finns ett ofördelat effektiviseringskrav i planen för åren 2016, 2017 och 2018 som fördelas om det fortfarande behövs när budgeten ska fastställas för respektive år.
4 BUDGETPROPOSITION FÖR ÅR 2015 Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2015 2018. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna: Besparingen i gymnasieskolan dras tillbaka för år 2015 men ligger kvar på 470 mnkr från och med år 2016. Inom förskole- och skolområdet föreslås flera förändringar genom riktade bidrag på cirka 1,9 miljarder kronor. En del finansieras genom ett indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget för maxtaxan i barnomsorgen. 3 miljarder kronor tillförs under förutsättning att parterna tar ansvar för att lärarlöner påtagligt prioriteras. Medel avsätts också för ytterligare löneökningar för förstelärare. Fritidspengen avskaffas och riksnormen höjs. Riktade statsbidrag på 2 miljarder kronor för stärkt bemanning i äldreomsorgen införs samtidigt som tidigare statsbidrag avskaffas, nettoeffekten blir 0,7 mnkr. Takbeloppet höjs för högkostnadsskyddet i äldreomsorgen och kommunernas statsbidrag minskas med 75 mnkr 2015 och 150 mnkr 2016. Satsning på skollokaler och kollektivtrafiksatsning. Det generella statsbidraget ökas med 1,3 miljarder kronor 2015 och 2,6 miljarder kronor 2016 för nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. Kommunerna kompenseras för förhöjt grundavdrag för pensionärer över 65 år. Avdragsrätten för pensionssparande innebär att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 1 662 mnkr under 2015 och 2 440 mnkr 2016. Det är i dagsläget oklart om satsningarna kommer att fördelas som generella statsbidrag eller om det blir riktade statsbidrag. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skriver i cirkuläret om budgetpropositionen att de anser att generella statsbidrag ska prioriteras före riktade statsbidrag. SKL återkommer under november med mer information om hur satsningarna ska fördelas. Förändringen avseende nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga, förhöjt grundavdrag för pensionärer över 65 år samt avdragsrätten för pensionssparande är beaktade i skatteberäkningarna eftersom de ingår i SKL:s beräkningsmodell som kommunen använder. I bifogade budgetförslag ingår inte satsningarna i regeringens budgetproposition för 2015 eftersom de inte är beslutade av riksdagen och det inte är klart hur de ska fördelas. Satsningarna kan även kräva medfinansiering av kommunen. Budgetberedningen återkommer med förslag till justeringar av nämndernas ramar när beslut om budgetpropositionen fattats och det är klart hur satsningarna ska fördelas. Det blir troligen i januari.
5 Nedan redovisas de till belopp största satsningarna samt Linköpings andel utifrån andel av rikets befolkning. Förslag till satsning i Budgetpropositionen för 2015 Belopp 2015 för riket, mnkr Belopp 2015 för Linköping, mnkr Prioritering av lärarlöner 3 000 mnkr 46,5 mnkr Mindre barngrupper i förskolan 415 mnkr 6,4 mnkr Indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget -51,5 mnkr -0,8 mnkr för maxtaxan i barnomsorgen (fr o m 2018 minus 809 mnkr/år) Vårdnadsbidraget avskaffas, ca 5 mnkr betalas ut i Linköping men det kan uppstå kostnader för barnomsorg istället Tidigare insatser i grundskolan 200 mnkr 3,1 mnkr Elevhälsan (till Skolverket) 214 mnkr 3,3 mnkr Läxhjälp 300 mnkr 4,6 mnkr Högre löner till lärare på vissa skolor 125 mnkr 1,9 mnkr Utvecklingsavtal med Skolverket 150 mnkr 2,3 mnkr Utbildning för nyanlända elever 200 mnkr 3,1 mnkr Statlig medfinansiering av skolrenoveringar 100 mnkr 1,5 mnkr Vuxenutbildning, yrkesvux 13 675 platser ca 200 platser Ekonomiskt bistånd, fritidspengen avskaffas 81 mnkr 1,2 mnkr och riksnormen höjs Kvinnojourerna 100 mnkr 1,5 mnkr Stärkt bemanning i äldreomsorgen 2 000 mnkr 31,0 mnkr Satsningar bl.a. mest sjuka äldre, stöd till e-hälsa -1 300 mnkr -20,2 mnkr upphör Ökat anslag för förorenade områden 200 mnkr 3,1 mnkr Klimatinvesteringar i kommuner och regioner 200 mnkr 3,1 mnkr Traineejobb 3 200 platser ca 50 platser Därutöver föreslår regeringen också en del förändringar som påverkar det ekonomiska biståndet t ex: Sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från 64 till 64,7 procent av antagandeinkomsten, motsvarande 300 mnkr per år Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 910 kr/dag under de första 100 dagarna och därefter 760 kr/dag Underhållsstödet höjs med 300 kr/månad Höjd grundnivå i föräldrapenningen från 225 till 250 kr/dag BUDGETPROCESSEN Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-17 106 att från och med budgetåret 2009 införa tvåårsbudget. Enligt den ursprungliga tidplanen ska fullmäktige den 2 december fastställa en tvåårsbudget för 2015-2016. Med anledning av en ny majoritet i fullmäktige i november 2014 samt i nämnderna fr.o.m. januari 2016 föreslås att fullmäktige den 2 december istället fastställer en ettårsbudget för 2015 samt att de nya nämnderna under 2015 arbetar fram förslag till budget för 2016-2017. Det innebär att de nya nämnderna får möjlighet att påverka
6 mål, aktiviteter m.m. i budget för 2015 inom beslutad ram samt arbeta fram förslag till budget för 2016-2017 med plan för 2018-2019. Budgetprocessen inleddes den 26 februari med en budgetupptakt med budgetberedningen och nämndernas presidier. Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen om budgetdirektiv och preliminära ramar. Den 2-4 juni var det budgetberedning för kommunens nämnder. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen normalt före oktober månads utgång lämna ett förslag till budget för nästkommande år. Budgeten fastställs normalt av fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Därför behandlades förslag till skattesats som ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober. Resterande förslag till budget behandlas av kommunstyrelsen den 11 november (förslag till budget som underlag för MBL-förhandling) och den 25 november (beslut om förslag till budget). Beslut om skattesats behandlas av kommunfullmäktige den 4 november och ärendet om förslag till budget den 2 december. MBL-information sker den 12 november och MBL-förhandling den 13 november. De nuvarande nämndernas budgetförslag bifogas till fullmäktige den 2 december, därefter får de nya nämnderna som tillträder den 1 januari 2015 möjlighet att påverka mål m m i budget för 2015 inom den ram som fullmäktige fastställer den 2 december 2014. I bifogade budgetförslag ingår inte satsningarna i regeringens budgetproposition för 2015 eftersom de inte är beslutade av riksdagen och det inte är klart hur de ska fördelas. Satsningarna kan även kräva medfinansiering av kommunen. Budgetberedningen återkommer med förslag till justeringar av nämndernas ramar när beslut om budgetpropositionen fattats och det är klart hur satsningarna ska fördelas. Det blir troligen i januari. Den 1 april 2015 lämnar de nytillträdda nämnderna förslag till internbudget för 2015 med mål, indikatorer, prioriterade aktiviteter m m inom den av fullmäktige fastställda ramen. Kommunfullmäktige beslutar den 28 april om nämndernas mål i internbudgetarna för 2015. KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.
7 Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Uppföljning från nämnder, styrelser och bolag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar: - Delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober - Årsbokslut - Internkontrollrapport - Månadsrapporter - Finansrapporter - Bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget - Bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsbokslutet Varje månad utom för januari och juni redovisas även en finansrapport redovisas en kortfattad månadsrapport med nyckeltal för ekonomi, verksamhet, personal, befolkning, arbetsmarknad och bostäder till Kommunstyrelsen Internkontrollen följer upp att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis. I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I årsredovisningen beskrivs även hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten under året. Utöver den formella uppföljningen kan kommunstyrelsen genomföra en informell uppföljning och dialog inom kommunstyrelsens uppsiktsplikt. MBL MBL-information om budgetförslaget genomförs den 12 november och MBLförhandling är inplanerad till den 13 november. MBL-protokoll med de fackliga organisationernas synpunkter bifogas till kommunstyrelsen den 25 november och kommunfullmäktige den 2 december. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt Bilagor 1. Budgetberedningens förslag till resultaträkning, ramar för nämnderna, investeringsramar samt sammanställning och specifikation av förslag till förändringar av nämndernas ramar 2. Förslag till budget för 2015 med plan för 2016-2018 3. MBL-protokoll från förhandling den 13 november 4. Majoritetens samverkansprogram 5. Nuvarande nämnders budgetförslag för 2015-2016 med plan för 2017-2018
8 BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL Bilaga 1 BUDGET FÖR 2015 MED PLAN FÖR 2016-2018 Resultaträkning Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Budget 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 1 260 1 280 1 300 1 320 1 340 Verksamhetens kostnader -8 414-8 531-9 007-9 423-9 813 varav ofördelat effektiviseringskrav 147 226 265 Avskrivningar -128-145 -150-155 -160 Verksamhetens nettokostnader -7 282-7 396-7 710-8 032-8 369 Skatteintäkter 5 844 6 182 6 496 6 808 7 115 Generella statsbidrag och utjämning 848 774 781 794 822 Kommunal fastighetsavgift 222 230 232 234 236 Summa skatteintäkter o utjämning 6 913 7 186 7 509 7 836 8 172 Finansiella intäkter 260 244 235 231 231 Finansiella kostnader -51-34 -35-35 -35 Finansnetto 209 211 200 196 196 ÅRETS RESULTAT -160 1 0 0 0 Skatteberäkning enligt SKL:s cirkulär 2014:40, 2014-10-24
9 Budgetberedningens förslag till ramar för nämnderna för budget 2015 med plan för 2016-2018 Budget Förslag Förslag Förslag Förslag Budget Belopp tkr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 11 485 13 469 12 433 12 433 12 433 Kommunens revisorer 4 024 4 817 4 799 4 799 4 799 Kommunstyrelsen 392 365 316 446 319 107 315 696 318 750 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 388 941 395 874 396 036 396 036 396 036 Överförmyndarnämnden 7 846 6 981 6 983 6 983 6 983 Valnämnden 4 288 39 39 39 39 Äldrenämnden 1 034 959 1 076 450 1 093 706 1 094 617 1 094 617 Omsorgsnämnden 995 134 1 044 712 1 064 740 1 077 090 1 074 296 Barn- och ungdomsnämnden 2 605 807 2 668 522 2 739 495 2 743 730 2 742 450 Bildningsnämnden 693 866 662 961 667 413 667 413 667 413 Kultur- och fritidsnämnden 273 987 275 551 279 894 284 169 284 169 Samhällsbyggnadsnämnden 371 215 384 681 400 102 400 102 400 102 Socialnämnden 309 046 307 255 307 324 307 147 306 732 Bygg- och miljönämnden -3 187-4 951-4 951-4 950-4 950 Utförarstyrelsen -2 846-2 846-2 846-2 846-2 846 Verksamhetens nettokostnader 7 086 930 7 149 961 7 284 273 7 302 457 7 301 022 inkl avskrivningar Pensionering, exkl finansiella poster 70 779 68 633 81 031 80 983 78 764 Resursmedel 43 905 57 000 57 000 57 000 57 000 Reserv för pris, lön o demografi 126 377 171 611 490 403 873 527 1 252 286 Intern finansiering, intern ränta -46 081-51 494-55 859-55 859-55 859 Ofördelat effektiviseringskrav -147 071-225 808-264 569 Verksamhetens nettokostnader 7 281 910 7 395 711 7 709 777 8 032 300 8 368 644 I tabellen ovan ingår en generell uppräkning för 2015 med 2 % för löneökningar och 0 % för prisökningar i nämndernas ramar.
10 Budgetberedningens förslag till investeringsramar för budget 2015 med plan för 2016-2018 Belopp tkr Förslag Förslag Förslag Förslag Budget 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 0 0 0 0 Kommunens revisorer 0 0 0 0 Kommunstyrelsen 9 500 2 000 2 000 2 000 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 1 290 690 690 690 Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 Valnämnden 0 0 0 0 Äldrenämnden 500 0 0 0 Omsorgsnämnden 0 0 0 0 Barn- och ungdomsnämnden 22 700 17 000 17 000 17 000 Bildningsnämnden 8 000 8 000 8 000 8 000 Kultur- och fritidsnämnden 4 250 1 250 1 250 1 250 Samhällsbyggnadsnämnden 205 000 192 000 192 000 192 000 Socialnämnden 0 0 0 0 Bygg- och miljönämnden 500 500 500 500 Utförarstyrelsen 34 900 33 450 33 450 33 450 Summa förslag 286 640 254 890 254 890 254 890 Enligt tidigare investeringsram för åren 2016-2018
11 Budgetberedningens förslag till förändring av nämndernas ramar, sammanställning Belopp tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 1 345 1 333 1 333 1 333 Kommunens revisorer 951 932 932 932 Kommunstyrelsen 31 992 31 508 31 297 31 315 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 35 284 35 286 35 286 35 286 Överförmyndarnämnden 51 51 51 51 Valnämnden 0 0 0 0 Äldrenämnden 29 430 34 761 35 672 35 672 Omsorgsnämnden 76 190 95 851 108 201 105 407 Barn- och ungdomsnämnden 122 994 139 664 140 082 138 802 Bildningsnämnden 15 582 16 984 16 984 16 984 Kultur- och fritidsnämnden 12 129 16 405 20 680 20 680 Samhällsbyggnadsnämnden 419 16 316 16 316 16 316 Socialnämnden 2 190 2 190 2 013 1 598 Bygg- och Miljönämnden -742-742 -742-742 Utförarstyrelsen Pensionering, exkl finansiella poster 300 300 300 300 Summa förändring av nämndernas ramar 328 115 390 839 408 405 403 934 Resursmedel -43 000-43 000-43 000-43 000 Reserv för pris, lön o demografi -163 236-209 939-222 568-222 538 Internränta -2 779-8 081-8 081-8 081 Summa 119 100 129 819 134 756 130 315 I förslaget till förändrade ramar för nämnderna ingår justering för demografi samt en generell uppräkning för pris och lön med sammanlagt 163 mnkr för 2015.
12 Budgetberedningens förslag till förändring av nämndernas ramar, specifikation Budget 2015 2016 2017 2018 KOMMUNFULLMÄKTIGE (belopp i tkr) Justering arvoden samtliga nämnder enl arvodeskommittén, fördelas nedan 1 788 1 788 1 788 1 788 Fördelning av arvoden till resp. nämnd/styrelse -726-726 -726-726 Justering för pris och lön, nivå 2015 283 271 271 271 Förslag till förändrad ram, Kommunfullmäktige 1 345 1 333 1 333 1 333 KOMMUNENS REVISORER (belopp i tkr) Förtroendevalda (ej påverkbar kostnad) Dubbla revisionsgrupper 114 0 0 0 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 233 233 233 233 Summa förtroendevalda 347 233 233 233 Upphörande av hyresrabatt 0 95 95 95 Sakkunniga biträden Personalkostnad sakkunnigt biträde (1 tjänst) 842 842 842 842 Omkostnader på grund av personalökning 19 19 19 19 Minskade köp av verksamhet (nämndsbevakning) -220-220 -220-220 Utökade intäkter (lekmannarevision mm) -80-80 -80-80 Summa sakkunniga biträden 561 561 561 561 Justering för pris och lön, nivå 2015 43 43 43 43 Förslag till förändrad ram, Kommunens revisorer 951 932 932 932 KOMMUNSTYRELSEN(belopp i tkr) "100-satsning" för fler unga i arbete 8 000 8 000 8 000 8 000 Ramavdrag för minskad övertid, sem. löneskuld 6 mnkr fördelas inte ut 6 000 6 000 6 000 6 000 Samverkan Norrköping 4 000 4 000 4 000 4 000 Infrastrukturkansliet, medlemskap 190 190 Kapitalkostnader, takbyte Stadshuset 390 390 390 390 Kapitalkostnader, Vidingsjö 780 780 780 780 Medborgarkontor, Berga 2 000 1 500 1 500 1 500 Besöksnäring 1 000 1 000 1 000 1 000 Eventstrategi 2 000 2 000 2 000 2 000 Kommunikationsutv. (språk & hinder) 500 500 500 500 Scenkonst, bidrag enl. förslag KS 3 200 3 200 3 200 3 200 Fröet - samverkan skola och näringsliv 200 200 200 200 Gemensam projektorganisation Götalandsbanan 1 125 1 125 1 125 1 125 Avgift regionförbundet Östsam, skatteväxling landstinget, inlagd i ramen Förändrad modell för ersättning till LCA, motvaras av lägre utdelning från Stadshus (finansiell intäkt), inlagd i ramen Klimatarbete, utbildning och infoinsatser 1 000 1 000 1 000 1 000 Effektivisering -3 180-3 180-3 180-3 180 Minskad kapitalkostnad p g a nedskrivning anläggn biogas -1 333-1 333-1 333-1 333 Utökade politiska arvoden 2 000 2 000 2 000 2 000 Justering arvoden 158 158 158 158 Justering för pris och lön, nivå 2015 3 962 3 978 3 957 3 975 Förslag till förändrad ram, Kommunstyrelsen 31 992 31 508 31 297 31 315
13 Budget 2015 2016 2017 2018 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET (belopp i tkr) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunledningskontoret Klimatstrateg 700 700 700 700 Upphandlingsstrateg 700 700 700 700 Summa Kommunledningskontoret 1 400 1 400 1 400 1 400 Överförmyndarenheten 3 åa Fler ensamkommande barn 1 950 1 950 1 950 1 950 1,0 åa Ny lagstiftning 600 600 600 600 Summa Överförmyndarenheten 2 550 2 550 2 550 2 550 Utbildningsförvaltning 1,0 IT-tjänst 600 600 600 600 Summa Utbildningsförvaltning 600 600 600 600 Socialförvaltning Utökning socialförvaltningen, inkl ensamkommande, vräkningsförebyggande 15 000 15 000 15 000 15 000 Summa Socialförvaltning 15 000 15 000 15 000 15 000 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Teknik och samhällsbyggnad Exploateringsingenjör, 2 åa 500 500 500 500 arkitekt, 2 åa 500 500 500 500 Projektledare 1åa 250 250 250 250 Byggkontoret Bygglovshandläggare, 1 åa varav 500 tkr finansieras med ökade intäkter under nämnden 750 750 750 750 Miljökontoret Miljöinspektör 0,5 åa (Miljökontoret), finansieras med ökade intäkter under nämnden 400 400 400 400 Miljöinspektör 1,0 åa med inriktning på kemikaliekontroller 700 700 700 700 C Linköping 20 000 20 000 20 000 20 000 Föreslås finansieras med markering -20 000-20 000-20 000-20 000 Summa Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 3 100 3 100 3 100 3 100 Omsorg- och äldreförvaltning 2 åa handläggare hemlöshet/vräknföreb 1 200 1 200 1 200 1 200 Äldreapotekare 700 700 700 700 eringsledare, 0,5 åa, ensamkommande 330 330 330 330 Summa Omsorg- och äldreförvaltning 2 230 2 230 2 230 2 230 Justering för pris och lön, nivå 2015 10 404 10 406 10 406 10 406 Förslag till förändrad ram, Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 35 284 35 286 35 286 35 286
14 Budget 2015 2016 2017 2018 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Justering av arvoden 6 6 6 6 Justering för pris och lön, nivå 2015 45 45 45 45 Förslag till förändrad ram, Överförmyndarnämnden 51 51 51 51 ÄLDRENÄMNDEN (belopp i tkr) Äldrenämndens obalans (Obalans i internbudget 2014 är 9 349 tkr, som under 2014 finansieras med överskott från 2013) 13 741 11 594 11 595 11 595 Summa äldrenämndens obalans 13 741 11 594 11 595 11 595 Demografi Hemtjänst 65 år - Ökat behov 2015, 1 961 tim, utöver befintlig ram 657 657 657 657 Ökat behov 2016, 483 tim, utöver befintlig ram 0 162 162 162 Ökat behov 2017, 11 639 timmar 0 0 0 0 Ökat behov 2018, 11 262 timmar 0 0 0 0 Delsumma demografi hemtjänst 657 819 819 819 Särskilda boendeformer (vårdbostäder) Netto återlämnas/äskas utöver ram, spec i bilaga 1, verksamhetsförändringar -10 851-3 740-3 740-3 740 Delsumma demografi vårdbostäder -10 851-3 740-3 740-3 740 Summa demografi -10 194-2 921-2 921-2 921 Övrigt Abonnemangskostnad för digitala trygghetslarm 600 600 1 500 1 500 Stödinsatser vuxna barndomsdöva flytas från äldrenämnden till omsorgsnämnden -312-312 -312-312 Summa övrigt 288 288 1 188 1 188 Justering av arvoden 68 68 68 68 Justering för pris och lön, nivå 2015 25 527 25 732 25 742 25 742 Förslag till förändrad ram, Äldrenämnden 29 430 34 761 35 672 35 672
15 Budget 2015 2016 2017 2018 OMSORGSNÄMNDEN (belopp i tkr) Utökning av antal timmar Hemtjänst 0 64 år (internbudget 2014: 124 640 timmar) Ökat behov 2015 1 379 timmar 462 462 462 462 Ökat behov 2016 1 166 timmar 0 391 391 391 Ökat behov 2017 992 timmar 0 0 332 332 Ökat behov 2018 854 timmar 0 0 0 286 Delsumma hemtjänsttimmar 462 853 1 185 1 471 LSS Personlig assistans (internbudget 2014: 146 342 timmar) Ökat behov 2015, 1 619 timmar 453 453 453 453 Ökat behov 2016, 1 369 timmar 0 383 383 383 Ökat behov 2017, 1 164 timmar 0 0 326 326 Ökat behov 2018, 1 002 timmar 0 0 0 281 Delsumma LSS Personlig assistans 453 836 1 162 1 443 LSS Avlösarservice (internbudget 2014: 16 140 timmar) Ökat behov 2015, 179 timmar 50 50 50 50 Ökat behov 2016, 151 timmar 0 42 42 42 Ökat behov 2017, 128 timmar 0 0 36 36 Ökat behov 2018, 111 timmar 0 0 0 31 Delsumma LSS Avlösarservice 50 92 128 159 LSS Ledsagarservice (internbudget 2014: 21 800 timmar) Ökat behov 2015, 241 timmar 67 67 67 67 Ökat behov 2016, 204 timmar 0 57 57 57 Ökat behov 2017, 173 timmar 0 0 48 48 Ökat behov 2018, 149 timmar 0 0 0 42 Delsumma LSS Ledsagarservice 67 124 172 214 Summa 1 033 1 906 2 649 3 288 Utbyggnad bostäder med särskild service, nettokostnad Socialpsykiatri Sturefors, 6 platser 2015-10-01-1 598 6 390 6 390 6 390 Slaka, 6 platser 2016 0 6 660 6 660 6 660 Lantligt, 6 platser 2016 0 6 660 6 660 6 660 Berga, 10 platser 2016 0 5 300 5 300 5 300 Vallastaden, 10 platser 2016 0 5 560 5 560 5 560 Vasastaden, 10 platser 2017 0 0 5 300 5 300 Delsumma Socialpsykiatri 1 598 30 570 35 870 35 870 Hemflyttning från extern placering Sturefors, 6 personer 2015-10-01 - -1 750-7 000-7 000-7 000 Berga, 4 personer 2016 0-4 900-4 900-4 900 Lantligt, 5 personer 2016 0-4 278-4 278-4 278 Ospec 2 personer (cirka) 2017 0 0-1 100-1 100 Delsumma Hemflyttning från extern placering -1 750-16 178-17 278-17 278 Differens finansieras av Ks, beslut Ks 2013-08-20, 260-152 14 392 18 592 18 592 Insatser för personer med utvecklingsstörning Linghem, 6 platser 2015-10-01-1 274 5 094 5 094 5 094 Folkets park, 8 platser 2015-10-01-1 180 4 720 4 720 4 720 Ekängen, 6 platser 2016 0 4 110 4 110 4 110 Alorp BoDa, 10 platser 2016 0 10 500 10 500 10 500 Nykil, 6 platser 2017 0 0 4 110 4 110 Berga, 6 platser 2017 0 0 4 110 4 110 Delsumma personer med utvecklingsstörning 2 454 24 424 32 644 32 644 Hemflyttning från extern placering Linghem, 3 personer 2015-10-01 - -700-2 800-2 800-2 800 Folket park, 2 personer2015-10-01 - -680-2 718-2 718-2 718 Alorp BoDa, 10 personer 2016 0-10 930-10 930-10 930 Delsumma hemflyttning från extern placering -1 380-16 448-16 448-16 448 Differens av utbyggnad bostäder med särskild service som finansieras av Ks, beslut Ks 2013-08-20, 260 1 074 7 976 16 196 16 196
16 Budget 2015 2016 2017 2018 OMSORGSNÄMNDEN forts (belopp i tkr) Övrigt Individ- och familjeomsorg HvB-unga (tilläggsanslag 2014, 19 100 tkr) 19 100 19 100 19 100 19 100 Hemlöshet/vräkn förebyggande åtgärder (tilläggsanslag 2014,1 200 tkr) budgeteras under förvaltningen Boendestöd till 20 personer, 1,0 åa 600 600 600 600 Familjerådgivning, återställning av halva tidigare besparing, 0,5 åa 365 365 365 365 Brobyggarverksamhet 800 0 0 0 Stödboende våldsutsatta kvinnor (start 2014-04-15) 1 900 1 900 1 900 1 900 Skolpeng från barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden, avser -2 711-2 711-2 711-2 711 Äskar behålla skolpeng SIS 2 711 2 711 2 711 2 711 EU-migranter, öppen verksamhet 9 månader 2015 samt tillfälliga sovplatser 3 mån 2015 1 729 Stödinsatser vuxna barndomsdöva flyttas från äldrenämnden till omsorgsnämnden 312 312 312 312 Delsumma individ- och familjeomsorg 24 806 22 277 22 277 22 277 Våld i nära relationer - Stöd till kvinnor och barn, 1,0 åa 700 700 700 700 Delsumma våld i nära relationer 700 700 700 700 Insatser för personer med utvecklingsstörning Utökning sjuksköterskeinsatser, 2,0 åa 1 400 1 400 1 400 1 400 Ny avgift. Kost- och bostadsavgift, boende på enskilda vårdhem m m -200-200 -200-200 Gruppbostad Valthornsgatan (start 2013-04-01) 3 600 3 600 3 600 3 600 Gruppbostad Tunngatan (start 2014-11-01) 3 300 3 300 3 300 3 300 Ökade behov daglig verksamhet 4 000 4 000 4 000 4 000 Placeringar på enskilda vårdhem 3 254 2 888 2 888 2 888 Delsumma insatser för personer med utvecklingsstörning 15 354 14 988 14 988 14 988 Socialpsykiatri Ny avgift. Kost- och bostadsavgift, boende på enskilda vårdhem m m -800-800 -800-800 Placeringar på enskilda vårdhem 4 000 4 000 4 000 4 000 Delsumma socialpsykiatri 3 200 3 200 3 200 3 200 Omsorgsnämndens effektivisteringskrav 2013 och 2014 som ej gått att verkställa, 9 300 tkr resp år 8 600 8 600 8 600 8 600 Delsumma 8 600 8 600 8 600 8 600 Åtebetalning sociala investeringar 0 0-960 -4 360 Justering av arvoden 68 68 68 68 Justering av pris och lön, nivå 2015 21 507 21 744 21 891 21 858 Förslag till förändrad ram, Omsorgsnämnden 76 190 95 851 108 201 105 407 varav utbyggnad godkänd/finansierad av KS, beslut KS 2013-08-20 922 22 368 34 788 34 788
17 Budget 2015 2016 2017 2018 BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN (belopp i tkr) Demografi Förskoleverksamhet -8 513-5 060-5 060-5 060 Grundskolan 19 002 27 006 27 006 27 006 Fritidshem (inkl öppen fritidsverksamhet) -5 732-4 403-4 403-4 403 Lokaler enligt schablon 2 985 6 969 6 969 6 969 Summa demografi 7 742 24 512 24 512 24 512 Äskande utöver demografimodell Nyanlända Summa äskande utöver demografimodell 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 Summa demografi och ytterligare äskande utöver demografimodell 28 742 45 512 45 512 45 512 Redan beslutad och pågående verksamhet Kommunal del i förstärkt elevhälsa (KS 2013-05-28 193) 2 115 990 990 990 Fokusbibliotek 1 580 1 820 2 190 2 424 Ökade måltider förskola och fritidshem 1 700 1 700 1 700 1 700 Karriärtjänster (KS 2013-04-23 147, KS 2013-11-05 349) 6 741 6 741 6 741 6 741 Summa redan beslutad och pågående verksamhet 12 136 11 251 11 621 11 855 Tillkommande behov och satsningar Effektiviseringskrav från tidigare år: 21 504 21 504 21 504 21 504 -varav förskolan, återställd personaltäthet 16 804 16 804 16 804 16 804 -varav särskilda grupper, neuropsykiatri 4 700 4 700 4 700 4 700 Utvecklande av samverkan skola och näringsliv 500 500 500 500 Summa tillkommande behov och satsningar 22 004 22 004 22 004 22 004 Återbetalning social investeringar 0 0 0-1 500 Justering av arvoden 118 118 118 118 Justering av pris och lön, nivå 2015 59 994 60 779 60 827 60 813 Förslag till förändrad ram, Barn- och ungdomsnämnden 122 994 139 664 140 082 138 802 BILDNINGSNÄMNDEN (belopp i tkr) Demografi Gymnasiet elevkostnad, tkr -7 838-6 596-6 596-6 596 Gymnasiesärskolan elevkostnad, tkr -5 610-7 260-7 260-7 260 Lokaler enligt schablon -2 232-1 862-1 862-1 862 Summa demografi -15 680-15 718-15 718-15 718 Äskande utöver demografimodell Nyanlända tillkommande kostnad, tkr 3 000 3 000 3 000 3 000 Ökat lokalbehov utöver schablon Summa äskande utöver demografimodell 3 000 3 000 3 000 3 000 Summa demografi och ytterligare äskande utvöer demografimodell -12 680-12 718-12 718-12 718 Övrigt Konsument-, budget och skuldrådgivning tjänst 750 750 750 750 SIS-institution, gymnasieskolan 2 600 2 600 2 600 2 600 Entreprenörskap, gymnasieskolan (KS 2013-08-20 261) 1 600 1 600 1 600 1 600 Utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv (KS 2014-05-20 194) 300 300 300 300 Karriärtjänster (KS 2013-04-23 147) 2 250 2 250 2 250 2 250 Karriärtjänster (KS 2013-11-05 349) 1 156 1 156 1 156 1 156 Studiecoacher pilotvhet, 3 tjänster 1 000 2 000 2 000 2 000 Utbildning kompetensutv genus mm Kompetensförmedling 400 800 800 800 Förstärkta insatser för språkutveckling Förstärkt uppföljning av ungdomar och unga vuxna, stadsdels 500 500 500 500 Utökning av sommarjobb 1 800 1 800 1 800 1 800 Upphörande av Östsam, inlagd i ramen Delsumma övrigt 12 356 13 756 13 756 13 756 Justering av arvoden 68 68 68 68 Justering av pris och lön, nivå 2015 15 838 15 878 15 878 15 878 Förslag till förändrad ram, Bildningsnämnden 15 582 16 984 16 984 16 984
18 Budget 2015 2016 2017 2018 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (belopp i tkr) Övrigt Avgift regionförbundet Östsam, inlagd i ramen Smedstad ridsportanläggning, lämnat till budgetberedningen ebl beslut i KS 2013-04-23 146 0 4 250 8 500 8 500 Hyresmedel magasin Östergötlands museum, lämnat till budgetberedningen enl beslut i KS 2013-03-05 61 890 890 890 890 Utökad och förstärkt fritids- och ungdomsverksamhet samt verksamhet mot äldre ungdomar, +16 år 6 500 6 500 6 500 6 500 Tinnerbäcksbadet, tält 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa övrigt 8 390 12 640 16 890 16 890 Justering av arvoden 41 41 41 41 Justering av pris och lön, nivå 2015 3 698 3 724 3 749 3 749 Förslag till förändrad ram, Kultur- och fritidsnämnden 12 129 16 405 20 680 20 680 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN (belopp i tkr) Ränta och avskrivning beläggningsprogram som investering, 17mnkr + ytterligare 13 mnkr -12 644-9 696-9 696-9 696 Tillkommande avskrivningar 2014 978 978 978 978 Förändring avskrivningar aktiverade anläggningar 178 250 250 250 Tillkommande avskrivningar 2015-2018 3 475 10 427 10 427 10 427 Tillkommande ränta investeringar 2014 625 625 625 625 Förändring ränta aktiverade anläggningar -219-42 -42-42 Tillkommande räntekostnader investeringar 2015-2018 2 187 6 562 6 562 6 562 Kostnader tillkommande ytor 2015-2018 1 620 2 920 2 920 2 920 Justering av arvoden 68 68 68 68 Justering av pris och lön, nivå 2015 4 151 4 224 4 224 4 224 Förslag till förändrad ram, Samhällsbyggnadsnämnden 419 16 316 16 316 16 316 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN (belopp i tkr) Ökade intäkter från hälsoskydd. De ökade intäkterna på hälsoskydd är beroende av den nya halvtidstjänst för tillsyn av avlopp som begärts utöver ram från MOS -400-400 -400-400 Ökade intäkter för bygglov. De ökade intäkterna finansierar del av tjänst som begärts utöver ram från MOS -500-500 -500-500 Justering av arvoden 70 70 70 70 Justering av pris och lön, nivå 2015 88 88 88 88 Förslag till förändrad ram, Bygg- och miljönämnden -742-742 -742-742 SOCIALNÄMNDEN (belopp i tkr) Återbetalning sociala investeringar 0 0-177 -590 Justering av arvoden 63 63 63 63 Justering av pris och lön, nivå 2015 2 127 2 127 2 127 2 125 Förslag till förändrad ram, Socialnämnden 2 190 2 190 2 013 1 598 PENSIONSENHETEN (belopp i tkr) Nya pensioner förtroendevalda 300 300 300 300 Ny prognos från KPA aug 2014 (inlagd i ramen) (Tillkommande kostnader finansieras med lägre finansiella kostnader pensionsskuld) Förslag till förändrad ram, Pensionsenheten 300 300 300 300 BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV NÄMNDERNAS RAMAR 328 115 390 839 408 405 403 934 varav justering av pris och lön till 2015 års nivå -147 665-149 038-149 247-149 217 varav justering demografi m.m. -15 571-60 901-73 321-73 321