Nämndens framställningar utöver ram

Transkript

1 1 Bilaga 2 Nämndens framställningar utöver ram Framställningar utöver ram Förslag till framställningar utöver ram Budgetförslag Budgetförslag Plan Plan Belopp netto tkr Demografi Förskoleverksamhet Grundskolan Fritidshem (inkl öppen fritidsverksamhet) Nyanlända Lokaler enligt schablon Summa demografi Ökat lokalbehov utöver schablon Summa demografi och ytterligare behov av lokaler Övriga förslag till förändringar utom ram Redan beslutad och pågående verksamhet Kommunal del i förstärkt elevhälsa (KS ) Kulturgaranti (överenskommelse Kultur- och fritidsnämnden) Fokusbibliotek Ökade måltider förskola och fritidshem Karriärtjänster (KS , KS ) Summa Tillkommande behov och satsningar Effektiviseringskrav från tidigare år varav ofördelad ramreducering från tidigare år varav förskolan, återställd personaltäthet varav särskilda grupper, neuropsykiatri Effektiviseringskrav 1 % 2015 och ytterligare 1 % Försteförskollärare Närvaromätning, förskola Speciallärargaranti Arbetssätt och arbetsformer Lärcentra vid övningsskolor Heldagsomsorg vid resursskolor Utvecklande av samverkan skola och näringsliv Utökad och förstärkt fritids- och ungdomsverksamhet samt verksamhet mot äldre ungdomar, +16 år Projekteringskostnader för nya lokaler Summa Delsumma övrigt Summa framställningar utom ram

2 2 Framställningar utöver ram, demografi och ytterligare behov av lokaler Förklarande tabell till demografiska förändringar Förskola och annan pedagogisk verksamhet (antal) Befolkningsprognos 2012 (antal) Befolkningsprognos 2014 (antal) Förändring barnantal Förskola och annan pedagogisk verksamhet, summa tkr varav barnförändring ny prognos varav modersmålsstöd Grundskola (antal) Befolkningsprognos 2012 (antal) Befolkningsprognos 2014 (antal) Förändring elevantal Grundskola, summa tkr varav elevförändring ny prognos varav modersmålsundervisning Fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet (antal) Befolkningsprognos 2012 (antal) Befolkningsprognos 2014 (antal) Förändring barnantal Fritidshem inkl öppen fritidsverksamhet, summa tkr Nyanlända, summa tkr Lokaler, schablon (summa tkr) Förskola Grundskola Summa * Den preliminära ramen för är beräknad på utifrån samma elevantal som finns i fastställd ram för 2016 Det ökade lokalbehovet utöver schablon avser ökade hyreskostnader som inte ryms inom barn- och ungdomsnämndens ram efter demografisk justering av schablonersättning för lokaler. De ökade hyreskostnaderna avser nya lokaler för förskola och grundskola. Mindre och omoderna förskolor planerar nämnden att gå ur under kommande period, vilket innebär något högre hyreskostnader. Framställningar utöver ram, övrigt Redan beslutad och pågående verksamhet Kommunal del i förstärkt elevhälsa Barn- och ungdomsnämndens ram utökades i budgeten med tkr för 2013, tkr för 2014, tkr i plan för 2015 och tkr i plan för 2016 för kommunal del i statlig satsning på utvidgad elevhälsa. Från Skolverket beviljat statsbidrag för 2013/14 utgör en större omfattning än det som tidigare aviserats. För att verkställa personalförstärkningen krävdes medfinansiering av kommunen. Barn- och ungdomsnämnden begärde därför ytterligare tilläggsanslag för att kunna medfinansiera det av Skolverket beviljade bidraget. Tilläggsanslag beviljades och för 2015 och framåt överlämnades det till budgetberedningen. För att behålla nuvarande nivå behövs för år 2015 ett tillskott om tkr och 2016 och framåt 990 tkr per år. (KS )

3 3 Kulturgaranti Barn- och ungdomsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt skola. Insatsen innebär att samtliga barn och ungdomar årligen ska få ta del av en professionell kulturinsats som en förstärkning till satsningen Skapande skola. Denna satsning genomförs utifrån ett likvärdighetsperspektiv. (830 tkr) Fokusbibliotek Skollagen kräver att eleverna i grundskolan har tillgång till skolbibliotek. Nämnden har sedan tidigare satsat på bemannade Fokusbibliotek bemannade av fackutbildad bibliotekarie och bibliotekspedagog. Denna satsning fortsätter och ambitionen är att alla normalstora och större skolor i Linköping ska erbjuda detta. Posten avser ytterligare utbyggnad av fokusbibliotek. (1 580 tkr år 2015, tkr år 2016, tkr år 2017, tkr år 2018) Ökade måltider förskola och fritidshem Under perioden oktober 2013 till och med februari 2014 har en kostnadsuppföljning genomförts inom den kommunala förskole- och fritidsverksamheten. Uppföljning har haft som syfte att följa upp den merkostnad införandet av ytterligare en måltid inneburit för verksamheten. Utifrån den uppföljning som gjorts beräknas verksamhetens årskostnad till ca 11,4 mnkr för införande av ytterligare en måltid (inkluderat fristående verksamhet) vilket kan jämföras med den ersättning som barn- och ungdomsnämnden erhållit avseende ytterligare en måltid till förskolan om 8 mnkr. Av kostnadsuppföljningen kan slutsatsen dras att andelen som äter frukost är mindre än vad som först beräknats, det som dock kostar mer är personalresurser, framförallt inom fritidshemmen men även inom förskolan. (3 400 tkr) Karriärtjänster Inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde har i dagsläget 35 förstelärare med särskilt uppdrag anställts. Just nu anställs ytterliga 97 förstelärare med visst uppdrag (exklusive 40 % tjänst för handledning, stöd och coachning av kollegor) samt en lektor. (6 741 tkr) (KS , KS ) Tillkommande behov och satsningar Effektiviseringskrav från tidigare år Sedan tidigare har det funnits en ofördelad ramreducering på nämnden om 10 mnkr. I föregående flerårsbudget tillkom ett effektiviseringskrav på barn- och ungdomsnämnden om 1 % 2013 och ytterligare 1 % 2014 vilket motsvarar 48 mnkr för Tidigare effektiviseringskrav har till viss del effektuerats. Nedanstående kvalitetshöjande åtgärder skulle kunna genomföras om nämnden inte behöver verkställa tidigare utlagda effektiviseringskrav: Förskolan, återställd personaltäthet Personalen i förskolan är den viktigaste resursen för en kvalitativ verksamhet. I jämförelse med andra kommuner har Linköping en relativt låg personaltäthet - 5,7 barn per årsarbetare jämfört med snittet av våra jämförelsekommuner som ligger på 5,5 barn per årsarbetare. Skillnaden mellan 5,7 och 5,5 innebär en ökad kostnad om tkr. Detta motsvarar en personalökning om ca 0,25 tjänst i en barngrupp om 25 barn. Ytterligare 20 mnkr behöver tillföras vid ett återställande till 2007 års nivå gällande personaltäthet (dvs till en nivå motsvarande 5,3 barn per årsarbetare). Denna skillnad har stor betydelse för den pedagogiska verksamheten och för barnens trygghet. Förskolan i Linköpings kommun bör ha en personaltäthet som minst motsvarar snittet i jämförelsekommunerna. Särskilda grupper, neuropsykiatri Kunskapen om metoder och arbetssätt kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. Barnoch ungdomsnämnden har gjort en förstärkning när det gäller konsultativt stöd till skolorna från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Enligt klart definierade behov behövs ytterligare anpassningar och insatser göras när det gäller dessa elevers stöd och arbetsmiljö. På grund av dagens lokalkapacitet finns det inte möjligheter att skapa tillfredsställande lärmiljöer för dessa elever. Av dessa skäl behöver det inrättas ytterligare platser i övergripande särskilda undervisningsgrupper. Nämndens grundsyn är dock att elever ska inkluderas. Dock kan initiala speciallösningar krävas med stöd av speciallärare och specialpedagoger med hänsyn tagen till möjlighet till långsiktig inkludering. (4 700 tkr) ( tkr) Effektiviseringskrav 1 % 2015 och ytterligare 1 % 2016 I budgetdirektiven för kommunens flerårsbudget finns ytterligare ett effektiviseringskrav på barn- och ungdomsnämnden om 1 % 2015 och ytterligare 1 % Bedömningen är att ett genomförande av ytterligare effektiviseringsåtgärder

4 4 riskerar att menligt påverka måluppfyllelse och verksamhetens förmåga att möta barn och elevers behov. Nämnden begär därför om en ramförstärkning motsvarande tillkommande effektiviseringskrav. Barn- och ungdomsnämnden använder alla sina resurser i verksamheterna för att kunna öka måluppfyllelsen för barn och elever. Lärare och pedagoger är de viktigaste resurserna i arbetet med måluppfyllelsen. Personaltätheten i förskolan och antalet elever per lärare har försämrats också i jämförelse med jämförbara kommuner. Nämnden ser med oro på den utvecklingen. Om nämnden fullt ut skall klara likvärdighetskravet samt professionellt klara att möta barn i behov av särskilt stöd måste medel tillföras inte reduceras igenom fullföljande av utlagt effektiviseringskrav. Nämnden redovisar därför i det här skedet kvarvarande effektiviseringskrav samt tillkommande som ofinansierad åtgärd. ( tkr år 2015, tkr år 2016 och framåt) Försteförskollärare Inom grundskolan görs olika insatser för att öka elevernas måluppfyllelse, en av dessa är satsningen på förstelärare (karriärtjänster). Studier visar att tiden i förskoleåldern är en viktig grund för barnets utveckling och förutsättningar för att klara målen i grundskolan. Förskolan har ett uppdrag att ge alla barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Det behövs en motsvarande satsning på karriärtjänster inom förskolan. En sådan satsning skulle även kunna bidra till att göra Linköpings kommun till en attraktiv arbetsgivare för förskollärare och öka möjlighet att rekrytera förskollärare. (1 500 tkr) Närvaromätning, driftskostnad Barn- och ungdomsnämnden har under 2013 genomfört en pilotstudie gällande närvaromätning på 13 förskolor. Syftet med pilotstudien var att bättre kunna planera bemanning på förskolorna samt att få ett underlag till fortsatt arbete med tilldelning av resurser till respektive förskola. I pilotstudien har personalen registrerat barnens närvaro på läsplattor inne på förskolorna, barnens scheman har jämförts med de faktiska närvarotiderna. Närvaromätning behöver genomföras digitalt på samtliga förskolor för att få ett underlag till att fördela resurser på ett sätt som möter förskolornas faktiska behov. (600 tkr) Speciallärargaranti I Barn- och ungdomsnämndens uppföljning av resultaten i de nationella ämnesproven i åk 3, 6 och 9 framgår att % av eleverna inte når upp till kravnivåerna. Det innebär att mellan elever i respektive årskurs inte når kravnivåerna. För att ge dessa elever ett relevant stöd i arbetet med elevens måluppfyllelse behövs speciallärare. Idag är det på en grupp på 25 elever ca 9 % speciallärare vilket motsvarar ca 2 timmars undervisning av speciallärare per dag. För att kunna möta eleverna behövs tiden minst fördubblas vilket skulle garantera ett stöd för eleverna. Detta motsvarar en kostnad på 30 mnkr. Arbetssätt och arbetsformer Det finns ett behov av att möta det utökade dokumentationskravet i skollagstiftningen. Det handlar exempelvis om digital frånvarohantering, digital individuell utvecklingsplan m.m. i syfte att underlätta arbetet för lärare och rektorer. (4 500 tkr) Lärcentra vid övningsskolor Linköpings universitet har efter samråd med Linköpings och Norrköpings kommuner ansökt om att delta i försöksverksamhet med övningsskolor avseende grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Övningsskolorna ska ansvara för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) och syftet är dels att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. För att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling samlokaliseras kommunalt lärcenter till ett par av de nystartade kommande övningsskolorna. (3 000 tkr) Heldagsomsorg vid resursskolor Inom grundskolan finns ett antal platser vid resursskolor. De elever som har placering på en resursskola är de elever som har stora svårigheter att nå grundskolans mål. Det finns också en social problematik kopplat till dessa elever. Dessa elever behöver ett omfattande stöd när det gäller både skolarbetet och att utveckla en meningsfull fritid. För att kunna möta behovet behöver det vara heldagsöppet vid resursskolorna. (1 200 tkr) Utvecklande av samverkan mellan grundskola och näringsliv Verksamhetsmedel om 500 tkr tillförs barn- och ungdomsnämnden i syfte stödja utvecklingen av samverkan mellan skola och näringsliv. Utökad och förstärkt fritids- och ungdomsverksamhet samt verksamhet mot äldre ungdomar - plus 16 år I samband med oroligheterna 2013, som hade sin start i Stockholms förorter, skedde en kraftig förstärkning och samordning i flera bostadsområden. Fritidsledare utökade sin arbetstid och personal fanns i områdena alla tider på dygnet.

5 5 Oroligheterna har fortsatt under 2014 och det finns ett behov av förstärkningar gällande både åldersgruppen men även insatser kopplade till äldre ungdomar. Samarbetet med socialtjänsten har varit i fokus under många år men detta är ett område som behöver stärkas. Framförallt gäller detta samarbetet med de fältsekreterare som finns ute i bostadsområdena. Fritidsverksamheten är en viktig del av de stadsdelssatsningar som genomförs av barn- och ungdomsnämnden i de socialt utsatta bostadsområdena. Det behövs även en utökad samverkan med andra parter såsom polis, föreningar och bostadsföretag. När det gäller de lite äldre ungdomarna så har nämnden bedömt att det varit viktigt att möta upp vissa av de behov som funnits av mer akut karaktär redan under innevarande budgetperiod. Framgent bedöms att mer strukturerade och samordnade insatser behöver göras. Barn- och ungdomsnämnden ser därför gärna att uppdraget ges från fullmäktige samt att medel anslås utifrån ansvarsfördelningen nedan. Barn- och ungdomsnämnden driver idag en väl fungerande verksamhet i Berga för åldersgruppen över 16 år. Barn- och ungdomsnämnden driver även Allaktivitetshuset i Skäggetorp. Det finns därmed en organisation som kan utökas och därmed ansvara för äldre ungdomar i Skäggetorp och Ryd. Det finns behov av professionella ungdomsarbetare som koordinerar verksamhet för de äldre ungdomarna i dessa bostadsområden. För att detta ska bli lyckat behövs en nära samverkan mellan barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens huvudansvar gäller fritidsverksamhet, kulturoch fritidsnämndens huvudansvar gäller områdesbaserad kulturverksamhet och föreningssamverkan. För omsorgsnämnden är huvudansvaret det sociala områdesbaserade arbetet och för bildningsnämnden den kommunala uppföljningen av eleverna, att hålla sig informerade om sysselsättningen hos ungdomar som inte går i gymnasieskolan i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. (6 500 tkr) Projekteringskostnader Inför upphandling av nya lokalobjekt behöver underlag tas fram med hjälp av bland annat konsulter och arkitekter. (2 000 tkr)