1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
2 (12) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp och mål 3 4 Organisation 4 5 Planerade insatser 5 6 Sammanfattning 6 7 Ekonomi 8 8 Uppföljning av verksamhet eller projekt 11 9 Uppföljning budgetriktlinjer 11 10 Uppföljning av mål 11 C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
3 (12) Delårsbokslut januari - mars 2008 Samordningsförbundet Skövde 1 Inledning Samordningsförbundet i Skövde bildades den 15 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Finansiell samordning möjliggör en permanent samverkan mellan myndigheterna ovan som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Samordningen kan ge stora besparingar i de offentliga utgifterna och ett bra samarbete mellan de ansvariga myndigheterna kan ge en förbättrad livssituation för många människor. 2 Syfte De samordnade resurserna kommer att användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet skall bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt. 3 Målgrupper och mål Unga vuxna med psykisk ohälsa 20 29 år är det hittills största uppdraget som Samordningsförbundet gett Skövde kommuns arbetsmarknadsenhet i uppdrag att genomföra. Målbilden för uppdraget är att c. 80 tas emot i projektet, c:a 50 av dessa beräknas ingå i projektet och få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna gå vidare mot arbetsmarknaden och slutligen c:a 30 unga vuxna utreds av teamet och hänvisas till annan insats som bättre kan tillgodose den enskildes behov. I projektet teamsamverkan på vårdcentraler medverkar Hentorps och Norrmalms vårdcentraler. Hentorps Vårdcentral gick in i samverkansarbetet den 3 mars 2008 och Norrmalms Vårdcentral kommer att gå in i samverkan den 1 april 2008. Målgruppen är sjukskrivna individer och målet är att korta sjukskrivningstiderna genom att samverka, internt och externt. Till teamet tillförs främst resurs från Försäkringskassan genom Samordningsförbundets försorg. Uppföljning sker främst genom DIS och SUS samt att en grundlig analys görs per den 1 oktober 2008 då Fk gör som årliga sjukfallskartläggning. Målet är att genom tidig samverkan förhindra, alternativt minska antal sjukskrivna på heltid till förmån för fler partiellt sjukskrivna. Rätt insats tidigt. C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
4 (12) Övergripande mål Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan öka mellan samverkansparterna självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska anställningsbarheten öka ohälsotalen minska individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80% För vart och ett av de projekt/utvecklingsinsatser som förbundet beviljar kommer ovan nämnda mål att integreras samt att specifik uppföljning/utvärdering kopplat till verksamhetsmålen beaktas. Finansiella mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. 4 Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra ersättare. C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
5 (12) Ledamöterna kommer från de fyra parterna och har var sin ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeskapet och Arbetsförmedlingen vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Samarbetspartners Beredningsgruppen är chefspersoner utsedda av förbundsmedlemmarna. Förutom att de medverkar på olika sätt att ta fram underlag som sedan ligger till grund för eventuella beslut av samordningsförbundets styrelse, så är de personer som inom sin egen organisation medverkar till att det samordningsförbundet beslutar om också blir genomfört i samarbete med ansvarig tjänsteman och/eller annan personal. Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Handläggargrupp/erna består av professioner från förbundsmedlemmarna. Ansvarig tjänsteman är sedan den 1 mars 2007 anställd som ansvarig tjänsteman för samordningsförbundet på 60 % av en heltid. 5 Planerade insatser Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen fattat följande inriktningsbeslut för verksamhetsåret 2008: Unga med aktivitetsersättning 19 29 år är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och inbegriper även Samordningsförbundet HjoTiBorg. Start den 1 april 2008 och målet är att ur en grupp på totalt 278 individer, identifiera 50 som har förmågan att kunna gå ut i arbete alternativt utbildning efter någon form av arbetslivsinriktad åtgärd. Av dess 50 skall 30 gå ut i egen försörjning oaktat graden av egen försörjning, alternativt påbörjar studier. Skövde kommuns arbetsmarknadsenhet får i uppdrag av Samordningsförbundet pröva ett koncept med Grön Rehabilitering. Uppdragsstart den 1 augusti 2008 och målgrupperna är unga vuxna med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, individer som löper risk för långtidssjukskrivning och långtidsarbetslösa. Flödet igenom och mål för verksamheten är inte fastställt utan kommer att ske i samverkan med den personal som kommer att anställas för uppdragets räkning. Styrelsen kommer att ha ett förslag på flödesbeskrivning och målbild klar för godkännande den 1 oktober 2008. Dialogen mellan myndigheterna utvecklas och onödiga parallella organiseringar undviks. Beredningsgruppens arbete kommer från hösten C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
6 (12) 2008 samköras med styrgruppen för personliga ombud och styrgruppen för SköSam för att tidseffektivisera insatserna för ledamöterna i styrgrupperna. Samordningsförbundet i Skövde bjuder in till en halvdagskonferens den 21 april under temat Samverkan måste ständigt återerövras. Föreläsare är Jonas Reinholdsson från Kommunlex AB som till ledamöter i övriga samordningsförbund i Östra Skaraborg, chefer och handläggare från berörda myndigheter kommer ge en översikt av vad lagen säger när det gäller vårt ansvar som myndighet att samverka runt individen och dennes rehabilitering. Ett 50-tal deltagare kommer att nyttja tillfället att lyssna på denna föreläsning. I maj 2008 genomförs under två dagar en gemensam utbildning om arbetsinriktad rehabilitering och arbetsförmågebedömning för samtliga samordningsförbund och dess medlemmar. Ifrån förbundets medlemmars sida är 18 deltagare anmälda. I augusti 2008 kommer ytterligare en gemensam konferens för samordningsförbunden i Östra Skaraborg att genomföras. Vid denna konferens skall ett antal uppdrag som förbunden initierat presenteras i syfte att lära av varandra. 6 Sammanfattning Under perioden 2008-01-01 2008-03-31 har styrelsen haft 2 ordinarie styrelsemöten. Presidiet har haft 2 presidiemöte. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har överlagt 2 gånger under innevarande period. Samordningsförbundets ekonomiadministration köps av Regionens Administrativa Centrum. En genomarbetad verksamhetsplan med tillhörande budget har utarbetats i samråd mellan beredningsgrupp och styrelsen. Formellt antogs verksamhetsplanen vid styrelsesammanträdet den 26 oktober 2007. Unga vuxna med psykisk ohälsa: Aktualiserade: 3-partsmöte: Kartläggning: Samtal/aktivitet 9 kvinnor 8 kvinnor 7 kvinnor 5 kvinnor 7 män 7 män 6 män 3 män Avslut: 1 kvinna 1 man C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
7 (12) Av de 8 personer som har haft 3-partsmöte, är klara med kartläggning och har gått vidare till samtal och aktivitet har: 4 personer samtal och extern praktik 2 personer samtal och kontakt med arbetslivskonsulent för att förbereda praktik 2 personer samtal och studier vid Komvux Av dessa har 4 personer fått göra en PPA (personprofilanalys) Av de personer som är avslutade har: 1 flyttat till annan ort 1 hänvisats till Vuxenpsykiatrin för behandling Vi har inte haft något nämnvärt inflöde till uppdraget under innevarande period utan gruppen ser i princip ut som den gjorde sedan kvartal 4 2007. Positivt är att vi sakta ser flödet igenom ut mot praktik för deltagarna som ett första steg mot en arbetsmarknad. Från teamsamverkan på Vårdcentralerna har vi i Skövde under ovanstående delrapportsperiod arbetat med modellen sedan den 3 mars 2008. En rapport om flödet av individer som deltagit i uppdraget finns ännu inte, men utbildning för ansvariga att genomföra DIS rapporten genomfördes den 13 mars och uppdraget är redovisat i SUS för registrering av födelsenummer och namn. Positivt: Den lokala representationen från Försäkringskassan gör att dialogen och samverkan har alla möjligheter att fördjupas. Hinder: De hinder som främst belyses efter uppdragsstarten är att förankringen ute hos andra myndigheter har inte varit tillfyllest. Sekretessen har ibland fördröjt situationen om inte samtycke har lämnats av berörd individ redan vid första läkarbesöket. Slutsats: Gällande sekretessen handlar det om att arbeta in en rutin för hur arbetet skall bedrivas. Det viktiga i teamsamverkan är att kontakten mellan myndigheterna fungerar och att varje part deltar med sin kompetens i teamet när så behövs. Det är en av grundstenarna och är ett oeftergivligt krav för att teamsamverkan skall kunna bli framgångsrikt. C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
8 (12) 7 Ekonomi 7.1 Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i tkr Försäkringskassa 1 050 Arbetsförmedlingen 1 050 Kommun 1 050 Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 050 Totalt 4 200 7.2 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall januari mars 2008 Aktuell budget januari mars 2008 Avvikelse januarimars 2008 Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto -437-1 104 667 2786-4 416-17 Bidrag 1 050 1 050 0 4200 4 200 500 Resultat 613-54 667 1630-216 483 Utgående EK 1 965 1 1 352 Periodens utgående egna kapital per den 31 mars är 1 965 tkr. Ett flertal uppdrag är beslutade och kommer att starta under innevarande år. På årsbasis räknar vi med ett överskott som förs över till nästa verksamhetsår. C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
9 (12) RESULTATRÄKNING Jan-mars 2008 Samordningsförbundet Skövde Budget Utfall Utfall Jan-mars 2008 Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -13 750,00-15 775,00-11 792,00 Reseersättning -2 500,00-1 744,00-1 607,00 Sociala avgifter -2 500,00-2 560,00-582, 00 Övriga Personalkostnader -105 000,00-79 002,21-35, 00 Not 1 0,00 Verksamhetsanknutna kostnader -900 000,00-312 357,88 Lokalkostnader -5 250,00 0,00 0,00 Övriga kostnader -75 000,00-22 764,56 Not 2-3 072,00 Summa Verksamhetens kostnader -1 104 000,00-434 203,65-17 088,00 RES1 Verksamhetens nettokostnad -1 104 000,00-434 203,65-17 088,00 Erhållna bidrag från huvudmännen 1 050 000,00 1 050 000,00 500 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-2 762,50 0,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 1 050 000,00 1 047 237,50 500 000,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec. beslut -54 000,00 613 033,85 482 912,00 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -54 000,00 613 033,85 482 912,00 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: -426 407,88 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: 120 000 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker: -5 950 Sek S: a 312 357,88 Sek Not 2 övriga kostnader 6451 Kontorsmaterial: 169,56 Sek 6471 Trycksaker: 15 300 Sek 7551 Konsultarvoden spec. utredn: 6 819 Sek 7619 Övriga kostnader: 476 Sek S: a 22 764,56 Sek C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
10 (12) BALANSRÄKNING Jan-mars 2008 Samordningsförbundet Skövde TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans 2008-01-01 2008-03-31 Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 83 624,48 449 117,12 532 741,60 Not 1 Likvida medel 1 515 200,00 314 170,98 1 829 370,98 Not 2 Summa omsättningstillgångar 1 598 824,48 763 288,10 2 362 112,58 SUMMA TILLGÅNGAR 1 598 824,48 763 288,10 2 362 112,58 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 1 352 189,98 0,00 1 352 189,98 Periodens resultat 0,00 613 033,85 613 033,85 Summa Eget kapital 1 352 189,98 613 033,85 1 965 223,83 Skulder Kortfristiga skulder 246 634,50 150 254,25 396 888,75 Not 3 Summa skulder 246 634,50 150 254,25 396 888,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 1 598 824,48 763 288,10 2 362 112,58 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: 2 106 648 sek 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto): 1 Sek 1669 Andra kortfristiga fordringar: -2 099 844,60 Sek 1687 Redovisningskont, Ludvikamoms: 937,20 Sek 1712 Upplupna intäkter: 525 000 Sek S: a 532 741,60 Sek Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: 1 829 370,98 Sek S: a 1 829 370,98 Sek Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: 12 057,75 Sek 2711 Innehållen personalskatt: 2 491 Sek 2931 Upplupna sociala avgifter: 884 Sek 2991 Upplupna kostnader: 381 456 Sek S: a 396 888,75 Sek C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
11 (12) 8 Uppföljning av verksamhet eller projekt Uppföljning av verksamhet och projekt, Jan-mars 2008 Samordningsförbundet Skövde Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område Janmars budget Jan-mars helår budget Janmars (aktuell) helår Politisk organisation (1001) -20-19 -1 75-75 Information/Utveckling (2000) -12-20 9 50-80 Kunskapsutveckling (3000) 221-25 246 100-100 Psykisk ohälsa 20-29 år (4000) -401-181 -220 650-724 Förebyggande arbetssätt på Våc (5000) -131-125 -6 300-500 Unga med aktivitetsersättning (6000) 0 0 0 200-302 Grön rehabilitering (7000) 0 0 0 550-1 276 Övriga projekt/verksamheter 0-175 175 200-698 Gemensamt (1010) -94-165 72 661-661 Totalt -437-710 273 2786-4 416 Utfall Jan-mars Projekt 3000 kunskapsutveckling, avser bortbokning av tidigare uppbokad faktura. Vi har en avvikelse mot budget på 273 tkr men den 1 april 2008 har uppdraget unga med aktivitetsersättning startat och den 1 juni går uppdraget Grön rehabilitering igång. Delar av den gemensamma kostnaden ovan är uppbokad i budget och utfall, liksom kostnader för uppdragen förebyggande arbetssätt samt uppdraget med psykisk ohälsa. På årsbasis har vi att räkna med att ett överskott förs över till nästa år. 9 Uppföljning budgetriktlinjer Ej aktuell. 10 Uppföljning av mål I verksamhetsplanen finns beskrivit hur utvärderings och uppföljningsinsatser skall ske ur olika perspektiv både på lokal och på regional nivå. Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet), men i direkta individinriktade projekt kommer DIS (deltagare i samverkan) att användas. C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc
12 (12) För samordningsförbundet i Skövde Anna-Britta Andersson Ordförande Skövde kommun Thomas Gustafsson Vice ordförande Arbetsförmedlingen Delårsrapporten antagen av Samordningsförbundets presidium den 17 april 2008 och anmäld till Samordningsförbundets styrelse för beslut om godkännande vid sammanträde den 6 maj 2008. C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc