Samordningsförbundet Norra Skaraborg - Verksamhetsplan

Transkript

1 2016 Samordningsförbundet - Verksamhetsplan Vi skapar möjligheter! Vi samlar våra gemensamma resurser för att ta tillvara och utveckla den enskildes förmågor. Genom att vara: Nytänkande Engagerade Tillåtande

2 2

3 Innehållsförteckning Mål- och ramdokument... 4 Övergripande mål... 4 Verksamhetsmål... 4 Individuella mål... 4 Finansiellt mål... 4 Verksamhet Projekt/verksamhet riktade till deltagare och personal... 6 Fördelning av gemensamma resurser... 8 Budget Utvärdering och uppföljning... 9 Organisation Styrelsen Förbundschef Beredningsgrupp Behovsunderlag Kartläggning Årsplan

4 Mål- och ramdokument Övergripande mål Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan skall utvecklas mellan samverkansparterna ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de deltagare som blir erbjudna samordnade insatser Individuella mål ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80% Finansiellt mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget. 4

5 . Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdesprincipen, behovs- och kostnadsprincipen. Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinskt, socialt, psykologiskt och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att personen ska återfå sin funktionsförmåga i arbetslivet och/eller i övriga sociala situationer och kunna leva ett normalt liv. Samordning ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag. 5

6 Verksamhet 2016 Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budget process gett sin syn på prioriterade område. Detta har skett genom dialog med samverkande aktörer. Förbundet ska ta tillvara på och stödja de goda exemplen och vidareutveckla insatser riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Projekt/verksamhet riktade till deltagare och personal Motiverande utvecklingsplatser på AME Mariestad 1) Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: 72 deltagare á 12 veckor Kostnad: tkr Målsättning: bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Motiverande utvecklingsplatser på AMU Töreboda 2) Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: 16 deltagare á 12 veckor Kostnad: 300 tkr Målsättning: bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Rehabiliteringsplatser på Sociala företag 3) Verka och stödja utvecklingen av alternativa arbetstillfällen och då särskilt inom sociala företag, utbildning och nätverk inom området social ekonomi. Främja det sociala företagandet både i dess roll som självständig samhällskraft och som part i samarbete kring lösningar av gemensamma angelägenheter Samordningsförbundet och de Sociala företagen i MTG ska under 2016 fortsätta att utveckla arbetslivsinriktade rehabiliteringsplatser. Omfattning: 9 rehabiliteringsplatser Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 160 tkr Arena 9.0 ESF 4) 9 kommuner i Skaraborg, tillsammans med Östra och Norra Samordningsförbundet skall under åren arbeta med ett ESF-projekt, målgruppen unga år som inte arbetar eller studerar (om erforderliga beslut fattas av ESF i januari 2016). Omfattning: ca 45 helårsplatser Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 700 tkr i kontant medfinansiering samt 0,25 % tjänst (del av förbundschefstjänsten) 6

7 Panncentralen 5) Panncentralen, konstförening har under beviljats medel från allmänna arvsfonden för att bedriva projekt för målgruppen ungdomar som behöver stöd i hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2015 har främst Fk anvisat ungdomar med aktivitetsersättning till insatsen. Panncentralen har möjlighet att under 2016 ta emot ungdomar från alla samverkande myndigheter. Samordningsförbundet medfinansierar en liten del inom hälsotema. Omfattning: 2-3 grupper á 7-10 deltagare Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 20 tkr KUR kompetensutveckling för medarbetare i samverkande organisationer 6) Samordningsförbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte, och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter. Utbildningstillfällen som arrangeras lokalt. Satsning 2016: KUR utbildningstillfälle för personal/handläggare i samverkande myndigheter vid minst två tillfälle. Kostnad: 80 tkr Under beredning (7, 8) Metodstöd i bemötande och frågeställningar till personer som befaras uppleva Våld i nära relation Under 2015 genomgick ett 70-tal personal från samverkande myndigheter en utbildningssatsning kring våld i nära relation. I utbildningen togs även en kontaktlista fram, vart vänder man sig som individ och/eller handläggare när problemen uppenbaras. I Skövde har man kompletterat utbildningen med ett metodstödsarbete, när och hur ställer man frågorna och hur hanterar vi tillsammans svaren? Avsatta medel vid ev medverkan: 150 tkr (Skaraborgsövergripande) Kompetensutveckling i arbetsintegrerade sociala företag. I Skaraborg har under de senaste åren ett tiotal nya arbetsintegrerade sociala företag vuxit fram. I okt 2015 hade dessa företag 122 personer anställda och ca 300 personer sysselsatta i arbetslivsaktiviteter. Företagen är fortfarande i en uppbyggnadsprocess där Coompanion Skaraborg är ett viktigt stöd. Coompanion avser att under 2016 stödja/utbilda företagen i affärsutveckling i syfte att öka företagens förmåga att öka antalet anställda. Coompanion söker medfinansiering från samordningsförbunden. Avsatta medel : 45 tkr Ledning, administration och personal Ledning och administration, övrigt 9) Styrelse, förbundschef, ekonomiadministration, information, uppföljning, revision, kartläggning, kompetensutveckling mm Kostnad:690 tkr (varav 130 tkr ingår som medfinansiering till ev ESF-Projekt) 7

8 Utvecklingsmedel: 10) Medel att fördela utifrån uppkomna behov under verksamhetsåret. Kan användas till att utöka ramar på befintliga verksamheter eller för att initiera nya insatser. 50 tkr Fördelning av gemensamma resurser i tkr % Administration ledning mm % Insatser till deltagare % Kompetensutveckling och % metodstöd till anställda Övrgt 25 < 1 % Beräknat eget kapital vid årets utgång 61 < 1 % Budget Budget 2016 Intäkter huvudmän 3213 Överfört från 2015, prel 400 Summa: 3613 Förbundschef 0,75% tjänst 9) -403 Resor 9) -40 Revision 9) -37 Ekonomihantering 9) -32 Summa: -512 Utvecklingsplatser Maria Nova 1) deltagare á 12 veckor Utbildninginsats Coompanion 8) -45 Utvecklingsplatser Sociala företag 3) helårsplatser ESF Arena 9.0 4) -700 > 45 deltagare Kur till personal (utbildning) x2 tillfälle Panncentralen 5) deltagare Utvecklingsplatser AMU Töreboda 2) deltagare á 12 veckor Metodstöd i "Våld i nära relation" AF/Fk 7) -150 Utvecklingsmedel (ej fördelade) 10) -50 Summa: deltagare Arvode 9) -125 Utvecklingsprogram för förbchefer 9) -25 Konferenser/utbildning ) -40 (Styrelse) Köpta tjänster: SUS och KUR(contio) 9) -20 Övrigt -25 Summa: -235 Beräknat resultat 61 8

9 Utvärdering och uppföljning Deltagar- och aktivitetsuppföljning i SUS. Utvärdering av Arena 9.0 påbörjas Halvårsvis redovisning av offentlig försörjning Helårs ekvivalenter Sjukpenning Sjuk och aktivitetsersättning Arbetslöshetskassa Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Samordningsförbundet skall ha som ambition att sprida kunskap och information inom respektive myndighet, mellan myndigheter lokalt och regionalt. 9

10 Organisation Styrelsen Ledamöterna i styrelsen har utsetts av respektive myndighet. Den kan initiera och stödja olika aktiviteter. Den kan prioritera resurser för olika behovsgrupper, samt ange riktlinjer för samarbete. Styrelsen skall: -besluta om mål och riktlinjer -stödja samverkan mellan parterna -besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas och säkerställa genomförandet -ansvara för att insatserna följs upp och utvärderas - ansvara för upprättande av budget och årsredovisning Förbundschef Ansvarar för att: -leda och driva utvecklings- och samverkansarbete utifrån fastställda mål - ta fram underlag för styrelsens beslut - utföra för styrelsen administrativ service -medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter -aktivt stödja samverkan mellan de olika parterna Ekonomiadministration köps av Mariestads kommun Förbundschef/ Ekonomiadministration Förbundschef/ Ekonomiadministration Samordningsförbundets styrelse Beredningsgrupp olika Utförargrupper/handläggare Projekt Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av lokala tjänstemän från medlemmarna av samordningsförbundet. Beredningsgruppen ansvar är att: -stödja samarbetet så att samverkan blir en naturlig del av arbetet - bereda och äska medel för insatser och resursstöd som de samverkande myndigheterna har behov av inom de fastställda prioriteringar som samordningsförbundet beslutat om -de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om bli utförda - förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet i den egna myndigheten -ge informationsutbyte mellan myndigheterna 10

11 Behovsunderlag Kartläggning 2015 Antal helårsekvivalenter i åldrarna år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, efter kommun, 2014 och första halvåret 2015 Inom alla nedanstående kategorier av statistik kan ärenden av samordningskaraktär finnas. I utbudet av planerade aktiviteter finns möjlighet för personer ur alla kategorier att ta del av insatser, dock finns en begränsning på antal deltagare/insatser som samordningsförbundet kan finansiera. Sjukpenning 1) Gullspång 100 3,7% Gullspång 107 4,1% Töreboda 175 3,6% Töreboda 197 4,0% Mariestad 425 3,3% Mariestad 462 3,7% Riket ,6% Riket ,9% Sjuk- och aktivitetsers. 1) Gullspång 243 9,0% Gullspång 235 9,0% Töreboda 420 8,5% Töreboda 416 8,5% Mariestad 901 7,0% Mariestad 898 7,1% Riket ,2% Riket ,2% 11

12 Arbetslöshet 2) Gullspång 45 1,7% Gullspång 54 2,1% Töreboda 88 1,8% Töreboda 77 1,6% Mariestad 267 2,1% Mariestad 229 1,8% Riket ,5% Riket ,5% Arbetsmarknadsåtgärder Gullspång 154 5,7% Gullspång 147 5,6% Töreboda 248 5,0% Töreboda 222 4,5% Mariestad 601 4,7% Mariestad 565 4,5% Riket ,3% Riket ,4% 12

13 Ekonomiskt bistånd 3) Gullspång 45 1,7% Gullspång 53 2,0% Töreboda 70 1,4% Töreboda 97 2,0% Mariestad 116 0,9% Mariestad 111 0,9% Riket ,7% Riket ,8% Totalt Folkmängd år Andel % Gullspång % Gullspång % Töreboda % Töreboda % Mariestad % Mariestad % Riket Riket % % 13

14 Årsplan 2016 November december Fastställande av verkamhetsplan för nästkommande år. Fastställande av budget, revidering av 3 års budget. Beslut om tilldelade statliga medel. Slutet av december skriver projektägarna helårsrapporter som ligger till grund för årsredovisningen. Årlig gemensam dag med styrelse och beredningsgrupp i nov. Au 29 nov 7 nov Samverkansdag styrelse, beredningsgrupp och övriga personal inom samverkan Beredningsgruppsmöten Styrelsemöte 14 december Nätverksmöte VG 1-2 dec Ägarsamråd 22 nov Januari mars Årsredovisning med föregående års verksamhet och resultat läggs fram till styrelsen för beslut. Revisorerna granskar och skriver revisonsrapport. Beredningsgruppen analyserar utfallet av föregående års verksamhet. Riktar vi oss till rätt målgrupper? Gör vi rätt saker? Ev revidera attestordningar och övriga styrdokument. Beredningsgrupp 18 jan,8 mars. Styrelse 22 feb. Au 19 feb Uppgifter om verksamhet (deltagare) hämtas från SUS mitten av januari och uppgifter om ekonomiskt utfall hämtas i slutet av januari. Augusti - oktober Delårsbokslut sammanställts till styrelsen för beslut i september. Beredning i arbetsutskott och beredningsrupp av verksamhetplan nästkommande år. Projektbeskrivningar tas fram för nya insatser och pågående insatser som inte längre kommer att finansieras av samordningsförbundet implementeras. Framställan från projektägarna om kostnader för pågående projekt som ska förlängas. Arbetutskottet tar fram förslag till verksamhetsplan och budget för kommande tre åren. Beredningsgrupp Au 16 sept Styrelse 27 sept Samordningsförbundets dag Gbg KUR 19 oktober, samt processdag med Mia Hultman för styrelse och beredningsgrupp 15 oktober hämtas uppgifter ur SUS. April juli Dialog i styrelse och i beredningsgrupp kring våra pågende insatser. Omvärldsanalys vilka utmaningar ser vi framför oss, ser vi nya behov nya målgrupper - prioriteringar? Projekt skriver delårsrapport som omfattar perioden januari juni och som ligger till grund för delårsbokslutet. Rikskonferens Revisionsrapport till huvudmän 15 april hämtas uppgifter från SUS Beredningsgrupp 18 maj Au 1 april, 14 juni Nätverksmöte VG maj Styrelse 15 april och 17 juni 14