Samordningsförbundet Activus i Piteå. Dnr. Årsredovisning Beslutad av styrelsen Sida 1. Signatur justerare

Transkript

1 Samordningsförbundet Activus i Piteå Dnr Årsredovisning 2016 Beslutad av styrelsen Sida 1

2 Ordförande har ordet För mig har ordförandeskapet i samordningsförbundet Activus varit spännande och givande. Det aktiviteter som genomförts har gjort skillnad för de människor som har fått ta del av dem. I Verksamhetsberättelsen för 2016 har de redovisade resultat varit goda men nu är vi beredda att anta nya utmaningar. Tillsammans har vi Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Piteå Kommun startat ett omställningsarbete av förbundets inriktning. Vi måste våga tänka nytt. En kartläggning av alla aktörer påbörjades för att se var våra gemensamma resurser bäst kan komma till nytta. Vi ser framför oss ett spännande 2017 Agnetha Eriksson, Styrelseordförande Sida 2

3 Innehållsförteckning sida Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning av verksamhetsåret Ekonomiskt resultat år Verksamhetsutveckling i stort Resultat på individnivå Resultat på strukturell nivå Om förbundet Organisation Historik Lagrum Uppdrag Finansiering/Medlemsavgifter Verksamhetsidé och vision Aktiviteter Målgrupp Beskrivning av aktiviteten arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium... 6 Arbetsträning på Grans naturbruksgymnasium Måluppfyllelse och resultat Övergripande mål Mål för verksamheter för samordningsförbundet: Ekonomiskt mål Uppföljning och resultat för individinriktade insatser... 7 Försörjning efter tid i aktivitet... 8 Sysselsättning 12 månader efter avslut i aktivitet... 8 Vägledning/Utslussning... 9 Försörjning över tid Rekrytering Framgångsfaktorer Uppföljning och utvärdering Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Organisation Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning RESULTATRÄKNING STYRELSENS BESLUT UTMANINGAR Sida 3

4 1. Förvaltningsberättelse 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret Ekonomiskt resultat år 2016 Förbundet har för år 2016 en total budget på kronor där kommer från parterna och resterande del har överförts från föregående år. Överskottet blev kronor som förs över till 2017 års budget. Nettokostnaden har uppgått till ,25% av budgeten har avsatts för aktiviteter till individerna Verksamhetsutveckling i stort Under året har förbundet upphandlat insatser för arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium. Diskussioner har förts hur aktiviteten Arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium ska kunna fortgå i någon av parternas verksamhet. Med rådande osäkerhet hur en implementering av aktiviteten skulle gå till beslutade förbundet att avveckla aktiviteten med arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium under år Istället gjordes ett omtag i förbundet och fokus lades på att bygga en bättre organisatorisk struktur över vilka insatser som finns hos parterna för förbundets målgrupp Resultat på individnivå Sex kvinnor och sex män har skrivits ut ur aktiviteten under året. 58 % har gått vidare till praktik, jobb med bidrag, jobb på öppen arbetsmarknad eller studier. 42 % har återgått till sin handläggare Resultat på strukturell nivå Samverkan på strukturell nivå har gett att parterna funnit ett gemensamt behov av att skapa en bättre organisatorisk struktur över de aktiviteter som finns för förbundets målgrupp hos samtliga parter. Det finns en gemensam kunskapslucka att samverka kring. Ett annat resultat av samverkan är att förbundets organisation gått en gemensam jämställdhetsutbildning. 1.2 Om förbundet Organisation Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrbottens Läns Landsting och Piteå kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en verkställande tjänsteman och en beredningsgrupp bestående av chefer på utförarnivå från varje part Historik Samordningsförbundet Activus bildades Den första insatsen påbörjades under år Förbundet riktade sig initialt till personer som hade stora psykiska funktionshinder. Det visade sig att arbetsmarknaden låg alldeles för långt bort och att det var andra insatser som de var i behov av. Efter att förbundet kalibrerat in rätt målgrupp upphandlades det från och Sida 4

5 med år 2008 arbetsträningsplatser på Grans Naturbruksgymnasium med mycket goda resultat Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte Finansiering/Medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Norrbottens Läns Landsting med en fjärdedel och Piteå kommun med resterande fjärdedel Verksamhetsidé och vision Att genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser stärka de som på grund av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov, helt eller delvis, står utanför arbetsmarknaden en längre tid. Förbundet har till uppgift att skapa sådana rehabiliteringsinsatser som i normala fall inte är möjligt för var och en av förbundsmedlemmarna. I det arbetet ska det finnas möjlighet att prova okonventionella metoder som efter en positiv utvärdering ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet. Visionen är att samtliga som avslutar aktiviteter där samordningsförbundet verkar ska bli självförsörjande med ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden. 1.3 Aktiviteter Under året har Förbundet upphandlat en aktivitet för målgruppen Målgrupp Målgruppen för Activus är unga vuxna i åldern år som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. Individerna står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund av ohälsa eller komplexa behov. Många individer har aldrig förvärvsarbetat eller endast korta perioder innan de aktualiseras i Activus. De flesta är i behov av lång tids stöttning innan arbete, praktik eller studier är möjligt. Sida 5

6 Målgruppen finns hos samtliga parter och deras behov har inte förändrats nämnvärt de sista åren Beskrivning av aktiviteten arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium Arbetsträning på Grans naturbruksgymnasium På Grans Naturbruksgymnasium erbjuds individerna arbetsträning inom trädgård/gröna ytor/naturvård, djur och fastighetsskötsel inre och yttre. Aktiviteten riktar sig till både kvinnor och män. Arbetsuppgifterna anpassas till deltagarens individuella förutsättningar och behov. Arbetsuppgifterna kan ändras i svårighetsgrad, självständighet och ansvarstagande. Om förhållandena är sådana kan individerna erbjudas att delta i specifika kursmoment tillsammans med övriga gymnasieelever. Skolan kan utfärda intyg om vilka moment individen deltagit i och vilka kunskaper och färdigheter man uppnått i samband med deltagandet. Målsättningen är att individerna får tillhöra ett sammanhang, en arbetsgemenskap och att komma in i dagliga arbetsrutiner under nära handledning. En tydlig struktur på arbetsdagen ska främja hälsa, livskvalitet och medvetandegöra personliga resurser som ökar självförtroende och självkänsla. Till arbetsträningen är vägledning och utslussning till studier, praktik eller jobb knuten. Vägledningen syftar till att hjälpa individen att planera hur denne ska kunna gå vidare för att närma sig självförsörjning. Utslussningen syftar till att vägleda individen mot studier, praktik eller arbete. Varje individ erbjuds 20 veckors arbetsträning, vägledning och utslussning med möjlighet till förlängning. Arbetsträning och vägledning/utslussning på Grans Naturbruksgymnasium. From t.o.m har Samordningsförbundet Activus upphandlat insatser för arbetsträning och vägledning/utslussning på Grans Naturbruksgymnasium. 1.4 Måluppfyllelse och resultat Övergripande mål Genom de insatser som sker inom ramen för finansiell samordning ska individen uppnå eller förbättra sin självförsörjning Mål för verksamheter för samordningsförbundet: Att 50 % av deltagarna är i arbete eller studier inom 12 månader efter avslutad tid i aktiviteten Arbetsträning Grans naturbruksgymnasium Att 40 % av deltagarna är i arbete eller studier inom 12 månader efter avslutad tid i nya aktiviteter som är arbetslivsinriktade och som startar under år 2016 Minst 75 % av deltagarna upplever att livssituationen förbättras efter insatsens avslut Ekonomiskt mål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser. Ett andra mål är att minst 70 % av budgeten ska gå till insatser för målgruppen. Samordningsförbundet ska uppnå god ekonomisk hushållning. Sida 6

7 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Under år 2016 har 12 individer varav sex kvinnor och sex män avslutats. 58 % av de som avslutats har fått sysselsättning med arbete, praktik eller studier efter avslutad tid i aktivitet. Det betyder att förbundet uppnått såväl det övergripande målet som att 50 % av deltagarna är i arbete eller studier inom 12 månader efter avslutad tid i aktiviteten Arbetsträning Grans naturbruksgymnasium Personalen på Grans Naturbruksskola upplever att både det fysiska och psykiska välbefinnandet har ökat hos samtliga individer som har fullföljt sin arbetsträning. Arbetsuppgifterna har anpassats till den enskildes förmåga och svårighetsgraden har ökats utifrån ökad självkänsla och självförtroende. Praktik 42% 25% 8% Jobb med bidrag Arbete på öppen arbetsmarknad Studier 17% 8% Åter till handläggare Fig 1.Cirkeldiagrammet visar resultat efter avslutad tid i aktivitet för 12 personer Av de 12 individer som har avslutat aktiviteten har tre personer påbörjat praktik, en person, har fått jobb med bidrag. En person har fått jobb på den öppna arbetsmarknaden och två har påbörjat studier. Samtliga individer anser att deras livssituation förbättrats efter aktiviteten. Genom tydliga avtal och regelbunden uppföljning av verksamhet och ekonomi har 91,25% av kostnaderna gått till individerna. Genom en god måluppfyllelse görs bedömningen att verksamheten bedrivs med en god ekonomisk hushållning. Med ovanstående resultat i ryggen kan förbundet dra slutsatsen att samtliga mål är uppfyllda. Utöver ovanstående resultat har alla deltagarna vid avslutad aktivitet kompletterat sin individuella handlingsplan med konkreta mål för att närma sig arbetsmarknaden och förbättra privata förhållanden. Inga nya individ inriktade aktiviteter har påbörjats under året. Sida 7

8 Offentlig försörjning efter tid i aktivitet 17% 41% 25% 17% Försörjningsstöd Aktivitetsersättning Sjukersättning Lönebidrag Fig 3.Cirkeldiagrammet visar individernas försörjning efter avslutad tid i aktivitet år 2016 Två personer har ändrat sin försörjning från aktivitetsersättning till lönebidrag Sysselsättning 12 månader efter avslut i aktivitet 38% 25% Jobb med bidrag Arbete på öppen arbetsmarknad Jobb sökande på AF 25% Åter till handläggare 12% Fig 4. Redovisning av åtta personer som deltog i aktiviteten 12 månader bakåt i tiden. För att visa om resultaten ändrar sig ytterligare ett år efter avslutad tid i aktivitet har förbundet kollat upp de som avslutades under fjolåret. Under år 2015 avslutades 8 personer. I januari år 2016 har två av dessa individer gått till arbete med bidrag. Två personer har fått jobb på den öppna arbetsmarknaden. En person har ingen sysselsättning och är inskriven som aktivt sökande på Arbetsförmedlingen. Tre personer har återgått till sina handläggare. Ingen har påbörjat studier. Jämfört med när de skrevs ur aktiviteten för mer än ett år sedan är den stora skillnaden för denna grupp att två personer har fått riktiga jobb. Sida 8

9 Vägledning/Utslussning Personalen på Grans Naturbruksgymnasium tillsammans med individens handläggare hjälper individen att tydliggöra lämplig praktikplats/arbetsplats eller utbildning utifrån individens önskemål och resurser. Arbetsförmedlingen kopplas in i ett tidigt skede för de personer som är på väg mot arbetsmarknaden. Vägledning och utslussning har anpassats utifrån de samtal som förs med individen. En del har ganska klart för sig vad de vill göra från första början medan andra behöver mer tid att fundera. Det finns också exempel på individer som har hittat speciella färdigheter och talanger under arbetsträningen som kan ligga till grund för den fortsatta utslussningen. Utslussningen görs i dialog med individens närmaste handläggare som ansvarar för kontakten med arbetsgivare. Försörjning över tid Förbundet har gjort en sammanställning över hur individernas försörjning förändrats över tid. Resultatet gäller från till och med Resultat % 38% Arbete med bidrag Arbete utan bidrag Studier med CSN Studier utan CSN 0 4 % % 12% 9% Tillbaka till handläggare Fig 5. Procentuell fördelning av 105 Personer som deltagit i arbetsträning på Grans Naturbruksskola sedan start. Samordningsförbundet Activus har gjort en genomgång av samtliga individer som deltagit i arbetsträning på Grans naturbruksskola från aktivitetens start t.o.m personer varav 66 män och 39 kvinnor har deltagit i aktiviteten. Aktiviteten visar sig ha effekt även efter avslutad tid i aktivitet. 66 personer eller 63 % har gått till jobb, praktik eller studier. Aktiviteten kan därmed visa på ett hållbart resultat över tid. 13 deltagare (12 %) har påbörjat studier med CSN stöd. Fyra personer (4 %) studerar utan CSN stöd. 49 av 105 individer eller 47 % har fått jobb eller praktik. Nio personer av dessa eller 8,5 % har fått vanliga löneanställningar. Sida 9

10 1.4.5 Rekrytering Under år 2016 har 12 personer avslutat aktiviteten arbetsträning på Grans Naturbruksskola. Antalet individer som varje part aktualiserat har varierat. Varje individ har samtidigt kontakt med minst två parter. Tabellen redovisar den parts handläggare som har upprättat handlingsplan och aktualiserat individen och den andra samverkansparten. Arbetsförmedlingen har aktualiserat flest deltagare och Norrbottens Läns Landsting och Försäkringskassan har flest gånger varit den samverkande parten. Delaktigheten från parterna varierar från år till år. Part Upprättat handlingsplan 2:a kontakt Piteå kommun 2 0 Norrbottens Läns Landsting 1 6 Arbetsförmedlingen 8 0 Försäkringskassan 1 6 Totalt Framgångsfaktorer Förbundet har kunnat se att arbetsträning på Grans Naturbruksgymnasium har matchat individernas behov i de allra flesta fall. Framgångsfaktorer är att det är riktiga jobb som ska utföras, svårigheter och kravnivåer kan regleras och att individerna blir efterfrågade av övrig personal. Personalen har också haft ett enkelt och engagerande förhållningssätt med fokus på arbetsträning Uppföljning och utvärdering Aktiviteten har utvärderats av berörd personal på Grans Naturbruksskola och verkställande tjänsteman. Som verktyg har de använt kvalitativa och kvantitativa frågor som besvarar förbundets olika mål Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Efter en behovsinventering hos parterna har förbundet funnit ett gemensamt behov av att skapa en bättre organisatorisk struktur över de aktiviteter som finns för förbundets målgrupp hos samtliga parter. Det finns en gemensam kunskapslucka att samverka kring ingången till parternas insatser. Sida 10

11 1.5 Organisation Organisationen består av en styrelse med ersättare, verkställande tjänsteman och en beredningsgrupp. Styrelse Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten. Ordinarie ledamöter: Agnetha Eriksson Ordförande, Piteå kommun Carol Hansson, Arbetsförmedlingen Ingrid Nilsson, Försäkringskassan Anders Öberg, Region Norrbotten Ersättare: Helena Stenberg, Piteå kommun Martin Gaudet, Arbetsförmedlingen Carolina Marklund, Försäkringskassan Glenn Berggård, Region Norrbotten Verkställande tjänsteman: Jan Renberg Den verkställande tjänstemannen har under året arbetat 25 % i Samordningsförbundet. Förutom administrativa arbetsuppgifter och regelbundna möten med styrelse, beredningsgrupp och aktiviteten på Grans Naturbruksgymnasium har ett verksamhetsbesök hos Vuxenpsykiatrin på Piteå Älvdals Sjukhus gjorts. Beredningsgrupp Beredningsgruppen har under året träffats två gånger. Arbetet med att följa upp rutiner har även skett via e-post och telefon. Arbetsförmedlingen har bytt representant från Björn Sjöqvist till Maria Hansen och Försäkringskassan från Johan Bergstedt till Linda Lundqvist. Beredningsgrupp: Thomas Utterström, Piteå kommun Maria Hansen, Arbetsförmedlingen Linda Lundqvist, Försäkringskassan Britta Frank, Region Norrbotten Aktivitetsledare Aktivitetsledaren på Grans naturbruksskola har vid ett tillfälle bjudits in till styrelsen för att redovisa styrkor, svagheter och resultat. Aktivitetsledaren har deltagit vid ett verksamhetsbesök hos vuxenpsykiatrin på Piteå Älvdals Sjukhus för att informera om Activus och lyssna in nya behov hos målgruppen. Aktivitetsledaren har träffat den verkställande tjänstemannen regelbundet under året. Övrigt Förbundet har genomgått en jämställdhetsutbildning som Piteå kommun anordnat. Förbundet har även deltagit som dialogpart i EU projektet KOFA (Kompetens För Alla) där Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaur kommun samverkar med Region Norrbotten och Arbetsförmedlingen. Sida 11

12 1.6 Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning Förbundet har ett överskott år Anledningen är att förbundet köpt mindre platser för arbetsträning på Grans naturbruksgymnasium. Förbundet ville inte låsa allt kapital till en aktivitet. Skulle parterna komma med projektförslag ville förbundet kunna erbjuda stöd. Den aktivitet som parterna ansåg vara bäst att börja med var ett strukturövergripande projekt för att bättre samordna gemensamma bedömningar och hitta ingångar till olika aktiviteter för målgruppen. Aktiviteten planerades under år 2016 för att starta år Belopp tkr Utfall jan-dec 2016 Aktuell budget jan-dec 2016 Avvikelse utfall budget Bokslut helår 2015 Nettokostnad Bidrag/intäkt Resultat Utgående eget kapital Likvida medel Sida 12

13 2. Resultaträkning RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Not Intäkter Bidrag från samverkande parter Summa intäkter Kostnader Övriga kostnader Personalkostnader Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 0 0 Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultatet ÅRETS RESULTAT Sida 13

14 BALANSRÄKNING Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7 Övriga fordringar Upplupna intäkter Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder 9 Skatter och arbetsgivaravgifter 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 14

15 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Erhållen ränta Övriga finansiella kostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 15

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Kommunala redovisningslagen. Not 2 Bidrag från samverkande parter Bidrag år 2016 med kr från Försäkringskassan samt kr var från Norrbottens läns landsting respektive Piteå kommun. Not 3 Övriga kostnader Samordnare, tjänst köpt av Regionen Administrativ tjänst köpt Piteå kommun Styrelsearvode Piteå kommun Köp av verksamhet Regionen Köp av verksamhet Piteå kommun 0 0 Övriga verksamhetskostnader Not 4 Personalkostnader Arvoden till styrelsen inkl omkostnader 0 0 Konferensavgifter för samordnare Not 5 Ränteintäkter Ränteintäkt Sparbanken Nord Not 6 Övriga finansiella kostnader Räntekostnad NLL och Piteå kommun Not 7 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar: Ludvikamoms ,76 117,36 Upplupna intäkter Fordran NLL för arbetsträning Förändring fordringar under året Sida 16

17 Not 8 Förändring i eget kapital Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Summa eget kapital vid årets utgång Belopp vid årets utgång Not 9 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader: Faktura från Piteå kommun för administrativa tjänster Fakturor från Norrbottens läns landsting för tjänst samordnare, Faktura från NLL, köp av verksamhet Hyra rum Piteå vårdcentral Nov-Dec Hyra datorutrustning NLL Piteå kommun styrelsearvode Piteå Stadshotell Förändring skulder under året Sida 17

18 Sida 18