BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2009 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns även musikskolan samt del i familjecentralen med öppen förskola. Särgymnasium och övrigt gymnasium, vuxenutbildning och SFI = svenska för invandrare erbjuds genom samverkan med närliggande kommuner. Rektorsområde 1; Sannerudsskolan år 7-9, specialpedagogisk grupp år 7-9 och särskola år 7-10. Rektorsområde 2; Sannerudsskolan förskoleklass år 6, skolbarnomsorg, särskola år 1-6 och musikskolan. Rektorsområde 3; Dallidenskolan förskoleklass år 6, skolbarnomsorg, träningsskola förskoleklass år 10, Dallidens förskola, Skogsgläntans förskola och Regnbågens förskola. Rektorsområde 4; Stenåsenskolan förskoleklass år 6, skolbarnomsorg, specialpedagogisk grupp F-6, Förskolorna Kilslund, Färgdroppens förskola och Förskolorna Stenåsen. Rektorsområde 5; Vikstaskolan förskoleklass år 6, skolbarnomsorg och Lövängens förskola. Rektorsområde 6; Bodaskolan förskoleklass år 6, skolbarnsomsorg, Boda förskola och Tolitaskolan förskoleklass- år 6, skolbarnsomsorg, Tolita förskola. Rektorsområde 7; Fageråsskolan, skolbarnsomsorg, förskolan Fagerås och Familjedaghemmen. Musikskolan bedriver individuell utbildning, orkester- och ensemble verksamhet. Antal barn/elever per rektorsområde antal elever år 0-6 lå 08-09 lå 09-10 antal elever år 7-9 250 482 200 150 100 173 162 135 137 142 147 203 191 6863 120 108 10196 480 478 476 474 472 470 468 50 466 464 0 sa 0-6 da 0-6 st 0-6 vi 0-6 b 0-6 to 0-6 fa 0-6 462 sa 7-9 21
antal barn förskola /ro 140 120 100 80 60 40 20 0 dal sten vi bo to fag Budgetbelopp per verksamhetsområde Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt 2007 2008 2009 2009 2009 100+130 Politisk verksamhet 1 213 1 366 1 380 1 380 0 330 Musikskola 3 200 3 470 2 720 3 374 654 400 Förskoleverksamhet 48 230 50 503 50 677 59 989 9 312 405 Skolbarnsomsorg 12 868 12 716 13 791 18 305 4 514 440 Grundskola 119 300 118 754 115 914 120 127 4 213 443 Obligatorisk särskola 8 606 8 543 6 717 6 717 0 450 Gymnasieskola 55 924 57 679 60 298 60 298 0 453 Gymnasiesärskola 5 831 6 670 6 700 6 700 0 470+472+474 Komvux 1 993 1 952 2 008 2 008 0 476 Svenska för invandrare 835 745 700 700 0 610 Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 0 0 0 258 000 262 398 260 905 279 598 18 693 Ändrade förutsättningar för verksamheten Kunderna fortsätter att efterfråga förskola men det kan idag ta upp till 2 år att få plats på en specifik förskola i centrala Kil. Under tiden erbjuder vi familjedaghem inom 3-4 månader som alternativ samtidigt som dom erbjuds att ställa sig i bytes kö. Detta är inte bra för Kils kommun utifrån konkurrensen med grann kommunerna. En ständig anpassning efter rörelsen i antalet barn per åldersgrupp är idag ett konstant tillstånd. Det ser dock ut som om födelsetalen har stabiliserat sig. Nya beslut från regering och riksdag kommer att påverka både grund- och gymnasieskolan under kommande år. Det är idag svårt att se dom ekonomiska konsekvenserna för kommunen. Redan till hösten gör vi anpassningar av lokaler för att sänka våra hyres- och lokalvårdskostnader. 22
Målbeskrivning Övergripande målbeskrivning För att fler elever ska nå sina mål, både kunskapsmässigt och socialt, har en arbetsgrupp tagit fram ett digitalt verktyg för den delen i IUP och skriftliga omdömen. Omdömena som är ett krav fr o m hösten 2008 hanteras på liknande sätt på samtliga skolor. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, och rätt till skriftliga omdömen. IUP ska vara framåtsyftande och fokusera på det som ska åstadkommas framåt med kunskapsutveckling och de sociala färdigheterna. Målet att fler elever för varje år ska nå bättre resultat, kräver bättre struktur hur man säkerställer att eleverna når sina mål i alla ämnen, i enlighet med Skolverkets inspektion och kommunfullmäktiges målformuleringar. Rektor med sina medarbetare är viktiga faktorer av flera som gör att eleverna når sina mål. Nämnden tog även hjälp av Skolkompassen under 2008 för att få hjälp med att lokalisera våra svag och starka områden. Resultatet kommer att ligga till grund för nya utvecklingsområden med tydliga mål. Den nya ledningsorganisationen som gäller fr o m 1 augusti 2008 med en starkare fokus på lärande över tid bör bli ett viktigt verktyg för ökad måluppfyllelse. Kommunfullmäktige har även lagt fast att frisktalen ska öka. Frisk personal och god kompetens är det som slutligen resulterar i bättre kunskaper hos barnen. Sjukskrivningarna minskade under 2007 och trenden har fortsatt under 2008. Rektorerna har i uppdrag att planera för att ett förebyggande friskvårdsarbete bland personalen och tillsammans ta fram en handlingsplan för det. Kostnadsmässigt är det en god affär att ha frisk personal, så här behöver det satsas resurser på att få personalen i arbete, och se till att det förebyggande arbetet förbättras. Verksamhetsmål Mål för barnomsorgen Vi strävar efter att erbjuda barnomsorg inom två månader från ansökningsdatum. Alla skall dock erhålla plats inom 4 månader. Alla förskollärartjänster ska vara bemannade med utbildad personal. Barnomsorg ska erbjudas den som har behov, utan skäligt dröjsmål. Personalen ska ha utbildning eller erfarenhet så att barnens behov av omsorg och pedagogisk verksamhet tillgodoses. Mål för skolan Vi strävar efter att 100 % av eleverna ska vara godkända i samtliga ämnen för att ha behörighet till gymnasiestudier. Andelen behöriga för gymnasiestudier skall årligen öka till dess att strävans målet är uppnått. Målen för grundskolan finns angivna i läroplanen och de konkretiseras i skolplanen och lokala arbetsplaner. Alla barn och ungdomar ska oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn- och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter, samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov (skollagen 2 ). Elever med särskilda behov är särskilt angivna i både skollag och skol- och barnomsorgsplan, som en prioriterad grupp. Antalet elever med särskilda behov blir inte färre och resurserna är begränsade. Kunskapsmålen i skollagen säger att elever ska nå upp till gränsen godkänd i kärnämnena matematik, engelska och svenska. 23
Mål: Varje elev i kommunen ska ha tillgång till det nationella program i gymnasieskolan som intresserar den enskilde eleven. Varje elev ska ha bra baskunskaper för att klara sina studier på gymnasienivå. Det innebär att satsningar på elever med särskilda behov ska ske inom grundskolan. Varje kommun ska erbjuda gymnasieutbildning i form av specialutformade program eller individuella program för ungdomar i kommunen som inte antagits på något nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Samverkansavtal finns upprättade med Karlstads/Hammarö gymnasienämnd, Säffle, Arvika och Sunne kommun för att ha tillgång till samtliga nationella program. Förhoppningsvis så kommer beslut under mars månad om ett gemensamt samverkans avtal för hela Värmland. Mål: Varje elev oavsett handikapp ska ha tillgång till ett nationellt program som intresserar den enskilde eleven. Varje kommun ska erbjuda utbildning under 4 år i gymnasiesärskolan. Samverkansavtal finns upprättade med i huvudsak Karlstads/Hammarö gymnasienämnd, men avtal finns även med andra kommuner i Värmland. Förhoppningsvis så kommer beslut under mars månad om ett gemensamt samverkans avtal för hela Värmland. Mål: Erbjuda utbildning som ansvarar mot efterfrågan och behov. Om kommunen inte kan erbjuda det eleven önskar ska denne erbjudas plats någon annanstans. Varje enskild elev ska ha en individuell studieplan. Varje kommun ansvarar för att de kommuninvånare som enligt 10 har rätt till grundläggande vuxenutbildning får det. Varje kommuninvånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från det år han/hon fyller 20 år. Kommunerna ska erbjuda gymnasial utbildning. Verksamhetsplan Nämndens verksamhet utgår från skolplanen som under 2009 kommer att ses över och revideras. Några axplock ur den nuvarande: skolan och barnomsorgen i Kil ska ha resurser i nivå med andra kommuner varje enhet i förskola och grundskola ska årligen genomföra ett samarbetsprojekt inom något av områdena, bibliotek, musikskola, organisation, förening, studieförbund, företag varje enhet ska arbeta för att få barn och ungdomar att uppnå social mognad barn och ungdomar övas i konfliktlösning och beslutsprocesser varje enhet arbetar med jämställdhet mellan könen föräldrar ska involveras i arbetet personal i skola och barnomsorg ska genomgå utbildning hur man genomför utvecklingssamtal och årligen utveckla dessa varje enhet ska årligen utarbeta en kompetensutvecklingsplan barn och ungdomar med behov av särskilt stöd och stimulans ska prioriteras resurserna ska styras mot insatser i lägre åldrar samverkan med andra utanför förvaltningens område ska stärkas och utvecklas 24
alla barn och ungdomar med behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram All verksamhet ska årligen utvärderas utifrån dom nationella, skolplanen och lokala arbetsplaners mål. Effektiviseringar och rationaliseringar Fortsatt anpassning av verksamheten med anledning av minskade elevkullar har fortsatt under 2008 som kommer att slå fullt ut under 2009. En kostnadsminskning på ca 6-7 miljoner för hela året är följden av detta. För att skapa en så hög kompetens som möjligt för att kunna ge barn/elever den bästa möjliga utbildningen försöker vi behålla utbildade lärare även som resurs pedagoger. Framtida inriktningar Tre stora och viktiga frågor för nämnden är dels Sannerudsprojektet om- eller nybyggnad av skolan med samarbete med Socialnämnden runt ungdomsgården och Kultur- och fritid gällande utökade möjligheter för föreningslivet. Beslutet om en nybyggnation av Skogsgläntans förskola under 2009 kommer att ge en utökning med två avdelningar till 2010. Familjecentralen har utökats med ytterligare en öppen dag i veckan. Start av ett samarbete med Socialnämnden runt barn med behov av särskilt stöd som riskerar kostsamma mänskliga och ekonomiska placeringar. Karlstads gymnasieförvaltning och Kils kommun har diskussioner om ett samarbete gällande kvalificerad yrkesutbildning (KY) för lokförare. En gemensam ansökan skall lämnas in i september 2009. Blir ansökan beviljad så är den möjlig att starta hösten 2010. Nämndens arbete med att anpassa efterfrågan och tillgång till både fler platser och barnomsorgsform fortsätter. En nybyggnation av Skogsgläntan med ytterligare två avdelningar är också det en anpassning till kundernas önskemål och behov. De mål som kommunfullmäktige har antagit är en del av de framtida inriktningar som nämnden kommer att arbeta med. Ett av målen är att måluppfyllelse för eleverna ska öka. Med vårt digitala verktyg IUP kommer resultaten att följas i alla ämnen och vi kommer även att uppmärksamma den sociala mognaden som en del i elevens individuella utvecklingsplan. Föräldrasamverkan är en annan viktig faktor för elevernas måluppfyllelse, där arbetet fortsätter med föräldranätverk, skolråd etc. på olika sätt på olika skolor. Ett annat område som det kommer att arbetas ytterligare med är att få ner sjuktalen ännu lägre, med den självklara och viktiga kopplingen att barnen ska nå sina mål. Friska medarbetare resulterar i friskare, positivare och motiverade barn/elever. Ett annat mål är att minska fossila bränslen. Detta innebär i praktiken för verksamheten att se till att så många som möjligt lämnar bilen hemma vid resa till arbetet, och att använda kollektiva färdmedel. En stor verksamhet som nämnden ska följa upp är skolskjutsarna som både är kostsamma och en miljöpåverkande faktor. 25
Nyckeltal Redovisning Budget Mått 2006 2007 2008 2008 Ant barn/elever snitt vår- och hösttermin Musikskola 525 532 564 525 Förskola 391 432 432 435 Skolbarnomsorg 6-12 år 418 440 458 480 Familjedaghem 1-12 år 152 117 116 120 Grundskola inkl förskoleklass 1643 1547 1474 1489 Grundsärskola 50 35 26 27 Gymnasieskola 586 600 582 643 Gymnasiesärskola 30 31 31 32 Vuxenutbildning 128 92 130 97 Svenska för invandrare 26 32 18 33 Kostnad/plats inkl lokaler (netto) Förskola 73506 77146 83 081 80 269 Skolbarnomsorg 6-12 år 28764 28149 26 319 25 525 Familjedaghem 1-12 år 59607 74978 81 109 73 523 Grundskola inkl förskoleklass 66060 72649 74 741 75 212 Grundsärskola 169329 245873 264 030 316 424 Gymnasieskola 90805 93206 101 793 89 702 Gymnasiesärskola 213370 188106 223 153 208 438 Investeringar Kommande större investeringsprojekt som troligen blir aktuella under planperioden är: Sannerudsprojektet om- eller nybyggnad av Sannerudsskolan 7-9. Skogsgläntans förskola om- eller nybyggnad samt utökning med två avdelningar. 26