IT i kommunerna 2008 Inriktning, kostnader och nyckeltal Nils Knutsson 2009-11-05
Analyser av kommunernas IT-kostnader Kommunförbundet 1980 Kommunförbundet 1987 Kommundata 1990 Enator 1998 TietoEnator 2003 Tieto 2008
Bakgrund Erhålla kunskap om utvecklingen i kommunsektorn Med denna kunskap utveckla och anpassa produkt- och tjänsteutbudet till nya behov i kommunerna Ta fram nyckeltal som kan användas för benchmarking mellan kommuner Motsvarande undersökningar görs inom ytterligare två områden Outsourcing i offentlig sektor LOU-upphandlingar av IT
Analys av 2008 års verksamhet
Metodik Enkätundersökning juni 2009 Intervjuer med ytterligare ett antal kommuner Ett 80-tal kommuner med totalt 3,9 miljoner invånare Statistik från SKL Kammarkollegiet Skolverket SCB m fl Statistik från Tieto och andra IT-företag Intervjuer med ett antal IT-företag
Ingen vetenskap mellan tummen och pekfingret
En tillbakablick: 1980-2008 1980 2008 Kommunernas omsl 70 miljarder kr 477 miljarder kr IT-kostnader 370 milj kr 10 300 milj kr IT-kostnader/omsl 0,5 % 2,2 % Antal IT-anställda 1 200 6 190 Antal IT-arbetsplatser 1 300 584 000
Antal IT-anställda 7000 6000 5000 4500 5050 5295 5440 5590 5750 5915 6040 6190 4000 3000 2790 3905 2000 1000 1195 1680 2190 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
IT-personalens uppgifter 3 4 5 11 7 70 Ledning, samordning, strategi Teknik, drift, support Webb-arbete Systemförvaltning, utveckling Utbildning, pedagogik Övrigt
De vanligaste titlarna IT-tekniker Datatekniker Systemtekniker Nätverkstekniker PC-tekniker IT-samordnare IT-chef IT-pedagog Ett antal webb-befattningar
Helt nya titlar sedan 2003 E-strateg IKT-pedagog Intranätsamordnare Scannare Webb-designer Webb-strateg
Antal IT-arbetsplatser inom administrationen 300 250 233 200 182 206 219 245 153 194 150 100 50 70 78 86 93 102 111 121 129 141 169 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antal IT-arbetsplatser inom undervisningen 400 350 328 300 339 250 200 182 208 233 276 150 100 92 138 50 50 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008
Antal IT-arbetsplatser - totalt 700 600 561 500 400 300 311 361 415 482 584 200 185 249 100 120 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008
Antal servrar Fysiska Virtuella Summa Administration 12 970 12 380 25 350 Skolan 3 960 2 290 6 250 Summa 16 930 14 670 31 600
Kostnader för IT-utrustning Totalt ca 2,1 miljarder kr 3 19 30 29 19 Nätverksprodukter PC, klienter m m Servrar Skrivare Övrigt
E-postvolym 6000 5000 4000 4330 4900 3000 2000 1000 570 0 Adekvat e-post Spam Totalt under 1 år
Kommunernas IT-kostnader 2008: 10,3 miljarder kr
IT-kostnadernas fördelning Summa IT-kostnader. 10,3 miljarder kr 15,9 5 29,6 20 29,5 IT-personal Mjukvara Hårdvara Kommunikation Tjänster
IT-kostnader 1980-2008 12 10,3 10 8 7,9 6 5,3 4 2,5 2 0,4 1,3 0 1980 1987 1990 1998 2003 2008
IT och övrig kommunal verksamhet 160 140 120 100 133,9 143,5 80 60 62,4 40 20 0 10,3 10,7 IT-verksamhet Kultur & bibliotek Förskola Skola Vård & omsorg
IT-kostnader / omslutningen 2,5 2,1 2,2 2 1,8 1,5 1 0,8 1 0,5 0,5 0 1980 1987 1990 1998 2003 2008
Andel IT-kostnader / omslutningen 50 45 45 40 35 30 33 25 23 20 15 17 10 5 0 2,2 2,5 3,5 Kommuner Landsting Skogsindustri Skatteverket Banksektorn Försäkringsbolag Verket för Högskoleservice
Några nyckeltal (1) IT-kostnad/invånare 1 099 kr IT-kostnad/PC Adm+ skola 17 510 kr IT-kostnad/anställd 15 415 kr Antal PC/1000-invånare 62,8 st Antal anställda per dator 2,7 Antal PC/ supporttekniker 116
Ökningstakt inom några områden 30 25 25 20 15 IT-kostn 5,8 10 5 4,4 6,9 9,1 8,1 8 6,3 IT-personal 2,8 0 Kommunernas totala kostnader IT-arbetsplatser, administration IT-arbetsplatser, skolan IT-arbetsplatser, totalt Servrar E-postvolym Applikationer
Några anledningar Egenutveckling av IT-system har reducerats Användning av standardsystem har ökat Den tekniska miljön har konsoliderats och virtualiserats Antalet tunna klienter har ökat Effektivare verktyg för den dagliga driften har anskaffats Outsoucing av IT-verksamheten har genomförts Priserna för hårdvara, lagring, nätverk mm har sjunkit
Jämförelse kommuner landsting (1) Kommuner Landsting Omslutning, miljarder kr 476,7 242,3 IT-kostnader, miljarder kr 10,3 6,1 Andel IT /omslutningen, % 2,2 2,5 Antal anställda per dator 2,7 1,1 IT-kostnader, miljarder kr 10,3 6,1 IT-kostnad per PC 17 510 24 675
Jämförelse kommuner landsting (2) Andel av IT-kostnaden, procent IT-personal 31,0 27,9 Mjukvara 29,6 15,9 Hårdvara 19,6 23,4 Tjänster 15,9 27,6 Kommunikation 5,0 5,2
Slut!