Kommunernas IT-kostnader, nyckeltal mm

Transkript

1 Kommunernas IT-kostnader, nyckeltal mm Nils Knutsson, TietoEnator,

2 Innehåll Inledning, bakgrund, metodik mm Kommunernas kostnader och personal Kommunernas ekonomiska läge hur påverkas IT Antalet IT-anställda Antalet IT-arbetsplatser Antalet servrar IT-investeringar IT-kostnader Branschjämförelser Nyckeltal IT och andra kommunala verksamheter Outsourcing av kärnverksamhet vs IT-verksamhet Benchmarking mot genomsnittet Page 2

3 Varför ägnar sig TietoEnator åt detta? Löpande analyser hur kommunsektorn utvecklas Få en grov uppskattning av den kommunala IT-verksamheten Ligger till grund för utveckling och anpassning av vårt produkt- och tjänsteutbud Bedöma våra marknadsandelar inom olika områden Page 3

4 Inledning (1) Svårigheter att kalkylera Många kommuner vet inte själva hur stora IT-kostnaderna är Vad ska ingå i IT-kostnaden Telefoni, bredband mm? Hur hanteras avskrivningar? Omfattning Ingår de kommunägda bolagen? Ingår transfereringar? Olika definitioner Vad är en IT-anställd? Heltid, deltid, årsarbetare? Ingen vetenskap mellan tummen och pekfingret Page 4

5 Inledning (2) Metodik Två enkätundersökningar oktober- december 2003 Analys av IT-bokslut Statistik från Kommunförbundet, Skolverket, Statskontoret TietoEnator och andra IT-leverantörer Information från Olika rapporter och utredningar Förfrågningsunderlag, platsannonser Tidningar och tidsskrifter Extrapolering till riksvärden invånarantal som grund Detta bygger på att det finns ett linjärt samband med invånarantal I de fall det är uppenbart att det inte är så har korrigeringar gjorts Uppenbart orimliga värden har exkluderats Page 5

6 Kommunernas kostnader miljarder Procent Vård & omsorg Skola Barnomsorg Infrastruktur Kultur & fritid Särskilda insatser Politisk verksamhet Page 6

7 Månadsavlönad personal Procent Förskola Vård och omsorg Skola Fritid och kultur Måltidder Städning Administration Övrigt Page 7

8 Kommunernas resultatutveckling Miljarder kronor 2 0 0, ,4-3, ,4-8, ,9 År 02 År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 8

9 Utvecklingen av antalet IT-anställda År 95 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 Page 9

10 IT-personalens arbetsuppgifter Ledning, samordning, strategi Systemförvaltning, utveckling Övrigt Teknik, dift, support mm Utbildning, IT-pedogogik Page 10

11 Ökning av vissa personalgrupper Procent År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 Lärare IT- anställda Vårdpersonal S:a kommunanställda Page 11

12 Antalet IT-arbetsplatser inom administrationen År 92 År 93 År 94 År 95 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 År 03 Page 12

13 Ökningen av antalet IT-arbetsplatser Procent ,4 10,3 8 9,6 8,1 9 6,6 9,3 8,5 10,5 7, År 93 År 94 År 95 År 96 År 97 År 98 År 99 År 00 År 01 År 02 År 03 Page 13

14 Antalet datorer i skolan Antal tusen År 93 År 95 År 97 År 99 År 01 År 03 Page 14

15 Utveckling av antalet datorer i skolan Procent År År År År År Serie1 Page 15

16 Antal elever per dator ,6 11 8, ,6 9,1 8,7 7,8 7 5,3 3,8 4,2 0 År 93 År 95 År 97 År 99 År 01 År 03 Grundskola Gymnasieskola Komvux Page 16

17 Totalt antal IT-arbetsplatser Pc inom adm Pc inom skolan Summa Page 17

18 IT-investeringar ,9 miljarder kr Procent Nätverksprodukter PC, klienter mm Servrar Skrivare Övrigt Nätverksprodukter PC, klienter mm Servrar Skrivare Övrigt Page 18

19 Kommunernas IT-kostnader (1) Personalkostnader Applikation Std-kommunspec*) Std-globala 780 Egenutvecklade 170 Avskrivningar Kommunikation 560 Konsulting 330 Page 19

20 Kommunernas IT-kostnader (2) Outsourcing 285 Stor outsourcing 230 Enstaka outsourcing 55 Övrig drift och support 110 Övriga kostnader 470 Summa kostnader Page 20

21 *) Kommunspecifika standardsystem Personalsystem 445 Ekonomisystem 305 Socialtjänst och skola 340 Teknisk förvaltning mm 125 Gator och fastigheter Stadsbyggnad Miljö och hälsoskydd Räddningstjänst Kultur och bibliotek 30 Fritidsförvaltning 15 Dokument och ärendehantering 40 Övriga system 45 Summa Page 21

22 IT-kostnadernas fördelning Procent 1,4 5,8 3,6 4,2 7,1 28,7 20,2 29 IT-personal Applikatiner Avskrivningar Kommunikation Konsulting Outsourcing Övt drift & support Övr kostnader Page 22

23 IT-kostnaderna i förhållande till omslutningen Procent 2,5 2 1,5 1,8 2,1 1 0,8 1 0,5 0,5 0 År 80 År 87 År 90 År 98 År 03 Page 23

24 IT-kostnadernas andel branschjämförelser Procent ,1 2,7 3,5 4,4 3,5 0 Page 24 Kommuner, brutto Landsting, brutto Sjukhus internationellt mindre Skogsindustri, 2000 Banksektorn Skatteverket

25 Varför så låg andel IT-kostnader? Andelen administration är lägre än inom stat och banker Inom banksektorn i stort sett 100 % I kommunerna 7-8 % Den direkta servicen till medborgarna är svår att datorisera Kommunernas IT-kostnader är låga pga Målmedveten satsning på standardsystem Inga stora utvecklingsprojekt i egen regi Dagligt gnet LOUs inverkan på prisbilden Den kommunala IT-verksamheten är outvecklad jämfört med andra branscher Page 25

26 IT-avdelningarnas kostnadsutveckling Procent År ,9 År ,8 År ,7 År , Page 26

27 IT-kostnaderna följer kommunernas kostnadsutveckling Miljarder kr ,9 8,5 8,8 9,3 9, År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 27

28 IT-kostnadernas andel ökar med 0,05 % Miljarder kr ,9 8,7 9,3 9,9 10, År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 28

29 IT-kostnadernas andel minskar med 0,05 % Miljarder kr 8,8 8,6 8,6 8,7 8,4 8,2 8,3 8,4 8 7,8 7,9 7,6 7,4 År 03 År 04 År 05 År 06 År 07 Page 29

30 Nyckeltal (1) IT-kostnad/omslutning Brutto 2,1 % Netto 2,7 % Brutto, exkl socialbidrag 2,3 % IT-kostnad/invånare 884 kr IT-kostnad/PC kr Adm + skola IT-kostnad/anställd kr Antal PC/1000-inv 46,4 st Antal PC/s:a anställda 97 st ledning,, teknik o support Antal PC/s:a kommunanställda 28 % PC inom adm Page 30

31 Nyckeltal (2) IT-anställda Totalt/ 1000-invånare 0,59 personer Inom ledn, drift o support 0,48 personer IT-anställda/s:a kommunanställda 0,8 % Antal elever per dator Grundskola 7,6 elever Gymnasieskola 4,0 elever Page 31

32 Benchmarking mot genomsnittet Kommunens invånarantal/ Sveriges invånarantal = kvot Kvot x värden i rapporten = genomsnittsvärden för kommunstorleken inv / inv = 0,00177 IT-kostnaderna i Sverige = Snittkostnad i kommunstorleken : 0,00177 x = 14 milj kr Hur ser det ut i verkligheten? Page 32

33 IT-kostnader mm per invånare Kronor Politisk verksamhet Kultur och bibliotek Skola IT-verksamhet Page 33

34 Andelen outsourcad verksamhet Procent Förskola, riket Skola, riket Vård och omsorg, riket Förskola, Sollentuna Skola, Solna Vård och omsorg Järfälla ITverksamhet, riket Page 34

35 Varför är så liten andel outsourcad? IT-branschen har inte tillräckligt attraktiva erbjudanden IT bedöms vara en strategisk resurs Är det lättare att outsourca vård till äldre som man enligt lag är skyldig att leverera Är det svårare att skiljas från verksamhet som bedrivs i kommunalhuset Nära politiska beslutsfattare och tjänstemän än att outsourca kärnverksamhet som bedrivs ute på fältet? Outsourcing av kärnverksamhet politiskt gångbart Tävlingar i privatiseringsligan Inte lika viktigt med kostnadsbesparingar Värna om kvalificerade arbetstillfällen på orten Page 35

36 Sammanfattning (1) Kommunernas IT-kostnader är 7,9 miljarder Applikationer, hårdvara och personal svara för 78 procent Det motsvarar ungefär kommunernas kostnader för kulturverksamheten Antalet IT-anställda är En 4-dubbling på 8 år Ingen kommunal yrkesgrupp har ökat så kraftigt Antalet IT-arbetsplatser uppgår till En 3-dubbling på 11 år Antalet datorer i skolan har nästan 5-dubblats Det finns cirka servrar i kommunerna Investeringsvolymen uppgår till 1,9 miljarder kr PC svara för nästan 60 procent Page 36

37 Sammanfattning (2) IT-kostnaderna utgör endast 2,1 procent av de totala kostnaderna Mycket lågt jämfört med andra branscher Banker: 23 % Försäkringsbolag: 33 % Vissa statliga verk: % Outsourcad IT-verksamhet utgör endast 4 procent Ousourcad kärnverksamhet är avsevärt mycket mer Undervisning, hela landet: 17 % Vård och omsorg, hela landet 13 % Förskola i Sollentuna 58% Vård & omsorg i Järfälla 46 % Page 37

38 Tack för mig