Månadsrapport mars 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Under mars har landstinget förbättrat sin till gänglighet Den sista mars är antalet väntande patienter för besök 500 färre än i februari, och i mars klarar fler verksamheter vårdgarantin för besök. Dessutom har en större andel av patienterna fått sitt besök inom 60 dagar jämfört med februari. För operation/åtgärd nås inte målen för vårdgaranti/kömiljard. BUP når under mars målet för besök (95 %), men inte för fördjupad utredning/behandling (70 %). För att ta del av de statliga stimulansmedlen ska 90 % av patienterna som ankommit för ett första besök ha väntat 30 dagar eller kortare. Målet för fördjupad utredning/behandling är att 80 % av patienterna som påbörjat en fördjupad utredning/behandling ska ha väntat 30 dgr eller kortare. Fördelningen beräknas utifrån det genomsnittliga resultatet för perioden januari - oktober. Vårdgaranti Av de 24 verksamheter som rapporterar sina besök till den nationella väntetidsdatabasen klarade tio vårdgarantin för besök till 100 %, och vid ytterligare nio verksamheter är det mer än 95 % av patienterna som får sitt nybesök inom 90 dagar. Besök 93 % Andel patienters som väntat mindre än 90 dagar (exkl patientvald väntan) vårdgarantin. Specialiserad smärtmottagning Reumatisk sjukvård Njurmedicin Lungsjukvård Hematologi Cancersjukvård Allmän internmedicin Sala Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Allergisjukvård Kärlkirurgi Hudsjukvård Psykiatri - barn Allmän kirurgi Neurologi Allmän internmedicin Västerås Ögonsjukvård Allmän internmedicin Köping Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvård Hjärtsjukvård Psykiatri - vuxna Öron-näsa-halssjukvård 79% 98% 98% 97% 96% 95% 88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Operation/åtgärd 87 % Andel patienters som väntat mindre än 90 dagar (exkl patientvald väntan) Ryggkirurgi 97% Handkirurgi Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel Inga specialiteter har klarat vårdgarantin. Gynekologi Kirurgi 89% Ögon 84% Plastikkirurgi 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1
Kömiljarden Kömiljardens 70 % mål uppnåddes för besök (78 %), men inte för operation/åtgärd (63 %). De statliga stimulansmedlen fördelas utifrån varje månads resultat under förutsättning att väntetidsdata rapporteras till den nationella väntetidsdatabasen under årets alla månader. Besök 78 % Andel patienters som väntat mindre än 60 dagar (inkl. patientvald väntan) Njurmedicin Hematologi Cancersjukvård Allmän internmedicin Sala Reumatisk sjukvård Allmän internmedicin Västerås Allergisjukvård Psykiatri - barn Lungsjukvård Allmän kirurgi Kärlkirurgi Hjärtsjukvård Ögonsjukvård Specialiserad smärtmottagning Hudsjukvård Kvinnosjukvård Barn- och ungdomsmedicin Psykiatri - vuxna Neurologi Allmän internmedicin Köping Öron-näsa-halssjukvård Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset 50% 56% 96% 88% 86% 83% 83% 81% 77% 73% 73% 72% 68% kömiljarden. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Operation/åtgärd 63 % Andel patienters som väntat mindre än 60 dagar (inkl. patientvald väntan) Ryggkirurgi Handkirurgi 80% Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel 79% Gynekologi 70% 69% Plastikkirurgi 63% kömiljarden. Ögon 59% 58% Kirurgi 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2
Ekonomiskt resultat 2012-03-31 3,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 3,4 mkr. För motsvarande period 2011 var resultatet 8,8 mkr, men i detta resultat ingår realisationsvinsten från försäljningen av Lövhaga på 4,5 mkr. Nedan följer en jämförelse med motsvarande period föregående år där jämförelsestörande poster exkluderats. Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 41,5 mkr (2,8 %). Omorganisationen av specialisttandvården och skatteväxlingen som skett från 2012 gör att intäkts- och kostnadsslagen inte är helt jämförbara. Noteras kan bl a ökade kostnader för pensioner samt köp från bemanningsföretag. Skatteintäkterna och generella statsbidrag har ökat med 54,9 mkr (3,7 %). Cirka 12 mkr av denna ökning beror på högre bidrag i kostnadsutjämningen. Finansnettot uppgår till -28,5 mkr, vilket är 15 mkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Orsakerna är i huvudsak ökade räntekostnader för pensionsavsättningen och realisationsförluster vid försäljningar inom pensionsmedelsportföljen. Grafen nedan visar periodresultatet justerat för jämförelsestörande poster. Prognostiserat helårsresultat är 0 mkr inom intervallet +/- 20 mkr. Den arbetade tiden har ökat med ca 0,1 procent för perioden januari - mars 2012 jämfört med motsvarande period föregående år. För inhyrd personal har det skett en ökning av arbetad tid medan den minskat för anställda. Inhyrd personal har främst ökat inom primärvården och vuxenpsykiatrin. Beräknad kostnad för ökningen av den arbetade tiden uppgår till ca 6 mkr. Periodresultat (justerat för jämförelsestörande poster) Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med samma period föregående år justerat för jämförelsestörande poster) (mkr) 300 250 200 150 100 50 0-50 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 4,1% 3,7% 200803 0,8% 4,6% 200903 6,6% 2,2% 201003 2,1% 4,6% 201103 3,7% 2,8% 201203-100 -150 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skatteintäkter o generella bidrag Verksamhetens nettokostnader 2008 2009 2010 2011 2012 3
Ekonomisk helårsprognos 2012 Helårsprognos utifrån utfallet t o m mars Budgeterat helårsresultat Budgetavvikelse 0 mkr 5 mkr -5 mkr Ekonomisk analys Resultatanalys Helårsprognosen utifrån utfallet t o m mars bygger på verksamheternas prognoser, senaste uppgifter om skatter och statsbidrag samt en bedömning av övriga landstingsgemensamma intäkter och kostnader. Landstingets ekonomiska resultat 2012 beräknas till 0 mkr inom intervallet -20 till 20 mkr. Budgeterat resultat är 5 mkr, vilket innebär en avvikelse från budget med -5 mkr. Prognostiserat resultat har påverkats positivt av vissa poster som är mer av engångskaraktär, vilka uppväger beräknad obalans mellan verksamhet och ekonomi inom Västmanlands sjukhus. Prognostiserad nettokostnadsutveckling (exklusive jämförelsestörande poster) uppgår till 3,3 %. Den budgeterade nettokostnadsutvecklingen är 2,6 %. Prognostiserat resultat har inte förändrats jämfört med februariprognosen men ytterligare både möjligheter och risker inom beräknat intervall för resultatet har tillkommit. Möjligheter till förbättringar av prognostiserat resultat är främst bättre resultat för verksamheterna, bättre finansnetto samt ökade skatteintäkter. Risker för att resultatet ska bli sämre än prognostiserat är förseningar av att de ekonomiska effekterna som ska uppnås genom effektiviseringar/besparingar samt eventuell behov av fastighetsnedskrivningar för gamla utrustningar vid akuten. Avvikelse från budget 2012 i marsprognosen I sammanställningen nedan framgår avvikelserna för olika delar. Positiva effekter Negativa effekter Verksamheternas prognostiserade resultat -23,6 Skatteintäkter 13,2 Generella statsbidrag och utjämning 28,7 Finansnettoavvikelse centralt -3,5 Övriga gemensamma kostnader och intäkter -19,8 Totalt 41,9-46,9 Årets resultat Budgeterat resultat 5,0 Positiva effekter 41,9 Negativa effekter -46,9 Prognostiserat resultat 2012 0,0 Det prognostiserade resultatet för verksamheterna beräknas till -23,6 mkr, vilket inte är någon förändring jämfört med februariprognosen. De största avvikelserna är prognostiserat underskott för Västmanlands sjukhus på 64 mkr men detta uppvägs av beräknade överskott inom Landstingsgenensamma funktioner. Skatteintäkterna beräknas bli 13,2 mkr högre än budgeterat, se vidare tabellen nedan. Generella statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budgeterat belopp med 28,7 mkr. Statsbidraget Sjukskrivningsmiljarden budgeteras ej och är orsak till avvikelsen, se vidare tabellen nedan. Skatter och statsbidrag år 2012 Budg. Prog. Prog. Avvikelse 2012 febr. mars budg.-progn. 2012 Prel. månatliga skatteinbetalningar 4 746,0 4 749,6 4 749,6 3,6 Prel. slutavräkning 2012 28,5 33,3 33,3 4,8 Slutavräkning 2011, justeringspost 4,8 4,8 4,8 Summa skatter 4 774,5 4 787,7 4 787,7 13,2 Inkomstutjämning 731,0 730,2 730,2-0,8 Kostnadsutjämning 82,1 82,5 82,5 0,4 Regleringsavgift -48,8-49,4-49,4-0,6 Statsbidrag f läkemedelsförmånen 625,0 625,0 625,0 0,0 Sjukskrivn.miljarden fr tidigare år 10,1 10,1 10,1 Sjukskrivningsmiljarden 2012 19,6 19,6 19,6 Summa statsbidrag 1 389,3 1 418,0 1 418,0 28,7 Summa skatter och statsbidrag 6 163,8 6 205,7 6 205,7 41,9 Finansnettot beräknas bli 3,5 mkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror framför allt på realisationsförluster i samband med avyttring av fonder i pensionsmedelsportföljen. Prognosen bygger på att inga nya nedskrivningar behövs i pensionsmedelsportföljen. I nuläget (17 april) tål portföljen en börsnedgång på drygt 30 procent innan nedskrivningar är aktuella. Avvikelsen för Övriga gemensamma kostnader och intäkter uppgår till -19,8 mkr. Orsaken är främst ej budgeterade kostnader kopplade till åtgärder enligt sjukskrivningsmiljarden. Finansiering sker med statsbidraget, som redovisas som en positiv avvikelse inom Generells statsbidrag och utjämning. 4
Likvida medel Den höga investeringsnivån avseende framförallt fastigheter har medfört en viss grad av lånefinansiering. Låneskulden uppgår för närvarande till 400 mkr. Den sista mars var skuldräntan i genomsnitt 3,3 %. En fjärdedel av upplåningen har rörlig ränta och en procents räntehöjning medför 1 mkr i stigande ränta på helårsbasis. Nuvarande prognos innebär att upplåningen stannar på 400 mkr, vilket är 100 mkr lägre än plan. Sammanfattning och framtid I vårpropositionen är regeringens bedömning att den svenska tillväxten för 2012 blir svag till följd av de statsfinansiella problemen i flera euroländer. Vidare framgår att regeringen därför skriver ned sin BNP-prognos från 1,3 till 0,4 procent för 2012. Men hushållens och företagens förtroende väntas successivt återvända i takt med att osäkerheten kring de europeiska statsfinansiella problemen minskar. Därmed sker en gradvis ökning av efterfrågan. Hur intäkterna utvecklas sätter ramen för kostnadsökningen. Landstinget Västmanland har från 2011 en ryggsäck med underliggande obalanser, framför allt inom Västmanlands sjukhus. Helårsprognosen 2012 visar att Västmanlands sjukhus inte räknar med att uppnå effektiviseringar/besparingar för att ha balans mellan verksamhet och finansiering. För att landstinget ska ha en ekonomi i balans innebär det att ytterligare kostnadsdämpande åtgärder måste sättas in och att dessa snabbt måste få avsedd effekt. Eftersom landstinget i nuläget dessutom har lånat för att klara finansieringen av investeringarna innebär varje försämring av resultatet att ytterligare lån behövs. Detta är mycket oroande inför framtiden. Resultaträkning 2011-01-01 2011-03-31 2012-01-01 2012-03-31 Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos utifrån utfall tom febr. -12 Prognos utifrån utfall tom mars -12 Verksamhetens intäkter 150,8 209,4 699,5 790,0 1 005,0 1 005,0 Verksamhetens kostnader - 1 593,4-1 677,8-6 451,2-6 661,7-6 925,1-6 925,1 Avskrivningar - 50,0-53,2-212,8-230,0-225,0-225,0 Verksamhetens nettokostnader -1 492,6-1 521,6-5 964,5-6 101,7-6 145,1-6 145,1 Skatteintäkter 1 175,4 1 200,6 4 751,9 4 774,5 4 787,7 4 787,7 Generella statsbidrag och utjämning 339,5 352,9 1 371,5 1 389,3 1 418,0 1 418,0 Finansiella intäkter 1,9 0,9 52,4 57,8 54,3 54,3 Finansiella kostnader - 15,4-29,4-255,2-114,9-114,9-114,9 Periodens/Årets resultat 8,8 3,4-43,9 5,0 0,0 0,0 5