Budget 2008 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag 1
Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2008. Kommunstyrelsen den 25 november Ärendena 5-6. Budget 2008 och verksamhets- och investeringsplan 2008 2010 för Sollentuna kommun samt fastställande av skattesatsen för år 2008 Satsa på aktiv närdemokrati och hög omvärldsbevakning för en framåtsträvande politik Gör föreningslivet och ideella krafter till en motor i den sociala ekonomin Hindren för en fullgod kommunal verksamhet är i år inte pengar och resurser utan majoritetens brist på dådkraft och kreativitet. Därför kan skatten sänkas. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande: Budget 2008 och verksamhetsplan åren 2008 2010 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets nedanstående ändringsyrkanden enligt följande: ( De yrkanden som är gemensamma för hela oppositionen är skrivna i fetstil. ) Samtliga nämnder 1. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom aktiv omvärldsbevakning och en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa hur de arbetat med detta. 3. Berörda nämnder ska arbeta med en inriktning att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom de kommunala verksamheterna. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa vilka åtgärder som vidtagits. 4. Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att stärka integrationen i kommunen. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa hur de avser jobba med detta. 5. Samtliga nämnder som har fått medel för satsning ska i samband med resultatprognos 1/2008 redovisa hur dessa ospecificerade medel används 2
Kommunstyrelsen 1. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. Den sociala ekonomin i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. För att underlätta en uppbyggnad anslås medel till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. Kostnad: 700 tkr 3. Kommunens verksamhet får inte fastna i dagsfrågor, kortsiktiga lösningar och negativa besparingar. Vi vill istället satsa på en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar. Därför skall kommunen bygga upp en aktiv omvärldsbevakning så att Sollentuna kommun kan ligga långt fram med nya framtidsdugliga verksamheter. 4. En omvärldsanalytiker anställs Kostnad: 1000 tkr 5. Kommunens hemsida skall förnyas så att kommunens service lyfts fram och kompletteras med ett internetforum med debatt- och chatmöjligheter. Hemsidan bör även i övrigt ses över och utvecklas, kompletteras och förnyas. En förnyelse är redan beslutad men bör sannolikt göras ännu mera omfattande och innovativ Kostnad: 900 tkr 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Ett sätt att inrätta detta utskott är att formalisera den informella arbetsgruppen för Social Ekonomi genom ett kommunfullmäktigebeslut och bredda den så att alla partier blir representerade Långtidsutredningen ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 7. Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och till andra behövande Sollentunabor ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar för bilar och cyklar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/2008. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2008 genomföra ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som anges i majoritetens politiska plattform redan föregående mandatperiod. 10. 350 tkr ytterligare avsätts till en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten 11. 2 000 tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel 3
12. 200 tkr avsätts till bättre belysning av gator och cykelbanor 13. 500 tkr avsätts till belysning i parkmiljö 14. I syfte att uppnå en bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder skall kommunen under budgetåret aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden 15 Kommunstyrelsen tillförs ytterligare 300 tkr år 2008 för förebyggande av brott. 16. Utbildning för alla politiker i KF och nämnder i hur man kan verkliggöra barnkonventionen. 100 tkr till arvoden 17. En tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet. 500 tkr 18.. 200 tkr ytterligare avsätts till uppbyggnaden av närdemokrati i kommunen med formation av rådslag i varje kommundel och arbete med att verkliggöra barnkonventionen. 19. Studiecirklar för alla politiker och tjänstemän kring främlingsfientligheten. 100 tkr till arvode kostnader. 20. En lokal diskrimineringsombudsman anställs som ser till att alla som känner sig diskriminerade i Sollentuna kommunen får stöd och som fungerar som remissinstans för att försäkra att allas rättigheter i kommunen tas på alvar. Kostnad 600 tkr 21. Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen from 1:a april 2008. 22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2 23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta i gång energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2. 24 Kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningarna att installera solceller på kommunens tak i syfte att minska energikostnaderna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2. 25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med vård- och omsorgsnämnden, under 2008 planlägga för två trygghetsboenden för äldre där byggstart kan ske under 2009 26. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i een bilpool för medborgarna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2 investeringsplan 2008 för kommunstyrelsen. Utökning 7 450 tkr ( Varav 3 050 ur majoritetens satsningar på ett skönare Sollentuna ) Utökning netto 4 400 tkr 4
Kommunstyrelsen investeringar 1. 1 500 tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken. 2. Ytterligare medel anslås till att förbättra miljön i den västra delen av Sollentuna centrum. Till detta anslås 2 000 tkr 3. Antalet infartsparkeringar utökas. Infartsparkeringen norr om Turebergshuset. ersätts med annan yta om den tas i anspråk för bebyggelse. 4. Kommunen ska fortsätta att utveckla och marknadsföra området Sollentunavallen, Edsbergs Slott, slottsparken, Edsbacka krog, Rudbecksskolan och Sim- och Sporthallen som integrerad rekreationspark för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare. 5. Utredningarna om den s.k. idrottsstaden styrs om till ett uppdrag att rusta upp Sollentunavallen och andra kommundelsidrottsplatser. Utred att eventuellt flytta delar av vinteraktiviteterna till sportfältet. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 6. En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi.. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. Kostnad 500 tkr 7. Kommunstyrelsen ska i samråd med kultur- och fritidsnämnden upprätta en plan för en övergripande upprustning och renovering av alla idrottsplatser i kommunen. Exempelvis behöver många omklädningsrum rustas upp. 8. Utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet Kostnad 1 200 tkr. 9. Sollentunapartiet vill öka kommunens satsning på en utveckling av IT och e-demokrati. Ett ärendehanteringssystem ska anskaffas som även allmänheten kan gå in i på ett användarvänligt sätt och som skiljer på offentliga ärenden och sekretessbelagda. Kostnad 1 000 tkr. 10. Planeringen för Väsjöområdet omarbetas så de gröna ytorna på Edsbergs Sportfält intill Tennishallen bevaras obebyggda och så att väganslutningen till Ribbings väg tas bort. 11 Utbyggnaden av Turebergs Allé skall påskyndas så att t ex Engelbrekts väg inte behöver trafikeras med 70-100 bussar per dygn. 12. Parken i Silverdal bevaras som naturpark för att förhindra förparkning Besparing 1 500 tkr investeringsplan 2008 för kommunstyrelsens investeringar.. Investeringar Utökning 6 200 tkr - Besparing 1 500 tkr 5
Barn- och ungdomsnämnden 1. Fritidsgårdarna återförs från Barn- och Ungdomsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden. 2. Medel avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna samt till fältfritidsverksamheten. Kostnad 1 000 tkr 3. Nämnden ska arbeta fram en ny modell för fördelning av lokalkostnaderna för skola och barnomsorg. Den del av skolpengen som delas ut till lokalkostnader skall endast kunna användas till detta ändamål och inte till att klara andra delar av budgeten. Den del av skolpengen som avser undervisning och pedagogik skall öronmärkas för dessa ändamål. Den nuvarande modellen leder till att andra delar av enheternas budgetar ibland tas i anspråk för att klara lokalkostnader. Vid översynen av lokalkostnaderna bör man även utreda hur man kan minska dessa för kommunens skolor och förskolor. 4. Stödet till Elevstödsenheten skall utökas med ett buffertbelopp på 2 000 tkr under förutsättning att den kvarstår i kommunens regi. Denna enhet skall upphandlas enligt utmaningsrätten. Om och när detta sker faller detta förslag till buffertbelopp. Enheten kvarstår dock som kontrollfunktion. Kostnad 2 000 tkr 5. Ekonomiskt stöd till skolenheter som saknar gymnastiksal med 300 tkr. Vissa skolor saknar egen gymnastiksal. Dessa elever får då bege sig till en längre bort belägen lokal. För vissa elever kan det betyda en transport över 4 km via högtrafikerade vägar med de olycksrisker detta för med sig. Det kan också betyda att eleverna kommer för sent till påföljande lektion, eller att lunchen får intas på en mycket reducerad tid. Pengarna avser medel för att trygga säkra transporter av barn till och från gymnastiksalar. Kostnad 300 tkr 6. Ytterligare medel avsätts för att minska antalet barn per barngrupp i förskolan och familjedaghemmen. Detta bör göras under mandatperioden. Kostnad: 2 000 tkr (Samma som s-attsats nr 12) 7. Medel till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna Kostnad 400 tkr 8. Skolornas tillförs ett aktivitetsbidrag så varje skolbarn kan ta del av en kulturaktivitet Kostnad 300 tkr, 9. Medel avsätts till ett projekt för kunskapsöverföring angående förbättrad kost och rörelse samt simundervisning i förskolor och skolor. Kostnad 300 tkr 10. Medel avsätts till extra insatser för att få bort mobbing som vi vet förekommer i Sollentunas skolor trots Ulvéusprojektet. Kostnad: 500 tkr 11. Medel avsätts till ordentlig konsekvensutredning av omorganisationerna i Sollentuna skolor (typ Rotebro med storskalighet). Kostnad: 300 tkr 6
12. Kommunens skolor ska stimuleras till att omvandla sig till kommunala friskolor i stil med Rösjöskolan. Kommunala friskolor skall tillföras vissa administrativa resurser genom att BUN,s centrala administration i kommunalhuset minskas. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 13. BUN,s kansli och den centrala administrationen för Sollentunas skolor minskas samtidigt som administrativa resurser fördelas ut till de kommunala skolor som väljer att omvandla sig till kommunala friskolor. En utredning görs om vilka funktioner som ovillkorligen måste finnas kvar i en bantad administration när många uppgifter förts ut till skolorna eller skurits bort. Första besparing på central administration år 2008 blir 5 000 tkr. 3 000 tkr av dessa förs ut på fältet. Besparing: 2 000 tkr. 14. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa som policy att ingen frånvaro från skolämnen som sexualundervisning, simning, musik, gympa på grund av hänsyn till föräldrarnas personliga krav, kultur eller religion ska tillåtas. Uppdraget skall redovisas senast i samband med resultatprognos 2/2008 15. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/2008. 16 Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att fastställa ett tak för hur många barn det får finnas i småbarngrupperna i förskolan. Uppdraget ska rapporteras i resultatprognos 1/2008. investeringsplan 2008 för Barn- och ungdomsnämnden.. Utökningar 7 100 tkr Varav ur majoritetens budget 1000 tkr Besparingar 2 000 tkr Utökningar netto 4 100 tkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag, i samverkan med socialnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 3 2 500 tkr ytterligare tillförs den eftergymnasiala vuxenutbildningen investeringsplan 2008 för Gymnasie- och vuxenutbildningssnämnden.. Utökningar Drift 2 500 tkr 7
Socialnämnden 1, Ökade arbetsmarknadsåtgärder för att skaffa fram fler arbeten åt ungdomar sker i samråd med kultur- och fritidsnämnden.1 000 tkr. 2. Minskade kostnader på grund av arbetsmarknadsåtgärder mm Besparing 1 000 tkr 3. Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 4. Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, att utreda förutsättningarna för att starta ytterligare en familjecentral i Sollentuna. Uppdraget, inklusive förslag till lämplig kommundel, ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008 5. Hedersrelaterat förtryck skall bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. 6. Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner. 7. 300 tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer 8. 500 tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning 9 Ökade resurser till skuldsanering en och en halv tjänst 700 tkr 10. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde 11. 600 tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 12. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett nytt hemlöshetsboende i kommunen med minst 10 platser. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. investeringsplan 2008 för socialnämnden. Utökning 3 100 tkr Besparing 1 000 tkr Totalt 2 100 tkr 8
Vård och omsorgsnämnden Olika insatser för de äldre (hemtjänst, boende, dagverksamhet/seniorträffar i varje kommundel samt biståndsbedömd daglig verksamhet) ska planeras, så att samarbete kan uppnås mellan olika insatser. Genom en bra samordning hålls kostnaderna nere och kommunen kan då på bästa sätt använda sina ekonomiska resurser för att möta ökade krav. För att de äldre, som vill, ska kunna bo kvar hemma krävs, att det finns stöd både i form av god hemtjänst och annan hjälp i situationer, där man inte kan lösa problemen på egen hand. För att undvika fallskador i hemmet bör storstädning och fönsterputs ingå i hemtjänstens service. Boenden för äldre och personer med funktionshinder ska finnas att tillgå med kortast möjliga väntetid. Stödet till anhörigvårdare ska utvecklas. Boenden ska finnas, så att man kan garantera, att par, där den ena parten får behov av omfattande insatser, ska kunna bo tillsammans. Minst ett nytt LSS-boende bör tillskapas varje år. 1. 800 tkr avsätts ytterligare för seniorträff i Viby-Norrviken 2. 300 tkr avsätts ytterligare för att storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänsten 3. 600 tkr avsätts ytterligare till aktivitetspengar för dagverksamhet 4. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 5. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008 investeringsplan 2008 för vård- och omsorgsnämnden. Utökning Drift 900 tkr Investering 800 tkr ( Dessa 800 tkr inom majoritetens ram ) Kultur- och fritidsnämnden 1. Ändra det kommunala aktivitetsstödet så att det överensstämmer med de statliga. Idag får en förening som aktiverar fem medlemmar lika mycket som en förening som aktiverar tjugofem medlemmar. Medlemsbidraget tas bort och bakas in i aktivitetsstödet. Detta skulle innebära ett rättvisare regelverk, 60% mindre administrativt arbete för föreningarna samt 33% mindre arbete för Kultur- och fritidskontoret när det gäller bidragsansökningar. 2. Öka det kommunala aktivitetsstödet för idrottsförningar så att de ligger i samma nivå som det statliga. Kostnad 2.250 tkr 9
3. Tyvärr ökar bruket av dopingpreparat bland främst ungdomar. Om en förening vill testa några utvalda medlemmar får föreningen själv bekosta testet till en kostnad av 2.000 2.500 kr. per test. Därför bör det anslås medel för att subventionera testerna. Kostnad 500 tkr. 3. Öka stödet till studieförbunden. Kostnad 500 tkr. 4. Rusta upp befintliga idrottsanläggningar. Kostnad 1.000 tkr. 5 Inrätta ett kulturstipendium för ungdom. Kostnad 50 tkr. 6. Ytterligare medel avsätts för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter till folkbiblioteken. Kostnad 400 tkr. 7. Avsätt ytterligare medel för att höja kvaliteten i Kulturskolan. Kostnad 500 tkr. 8. Avsätt ytterligare medel för att utöka antalet platser i Kulturskolan Kostnad 500 tkr 9. Öka stödet allmänt till föreningarna så att de kan öka aktiviteterna och så att alla som vill vara med får möjligheten och slipper stå i köer. Kostnad 2 000 tkr Utökning Drift 6 700 tkr Investering 1 000 tkr Totalt 7 700 tkr investeringsplan 2008 för Kultur- och Fritidsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden 1. Konsultinsatser köps in för att biträda nämnden och effektivisera kampen mot flygbullret och andra bullerstörningar. Kostnad 400 tkr. 2. Kommunens bullersaneringsplan skall följas upp och kompletteras. Planen måste förbättras, särskilt vad beträffar flygbullret,där den tidigare utredningen var tämligen intetsägande, men också vad beträffar andra bullerområden. Kostnad 600 tkr Utökning 1 000 tkr investeringsplan 2008 för Miljö- och Byggnadsnämnden.. Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden läggs ned fr.o.m. 1 januari 2008. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för dessa frågor och för den verksamhet som integrations- och demokratinämnden hittills bedrivit. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla nämnder har mål gällande integration och demokrati.( Samma som s) Besparing 1 700 tkr 10
Finansiering 1. Skattesatsen fastställs för år 2008 till 18,11 kronor per skattekrona. En sänkning av skatten med 22 öre. Avslag på majoritetens 13 öres sänkning av skatten. Jämfört med majoriteten en ytterligare kostnad på 11 600 tkr. 2. Kommunstyrelsen medges disponera 10 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2008. 3. Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen åren 2009-2010 Övrigt 1. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2007 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2007 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 19,6 miljoner kronor. 3. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner skall varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut skall utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sollentunapartiets förslag till budget för år 2008 innebär en total utökning av driftkostnaderna jämfört med majoriteten med 19 900 tkr samt en total utökning av investeringarna med 7 200 tkr samt en besparing på 1 500 tkr Satsningarna görs även genom omdispositioner av 4 800 kr inom majoritetens budget. Sollentunapartiets förslag till budget finansieras med en minskning av KS oförutsedda med 10 000 tkr, samt en buffert på endast 10 000 tkr istället för 30 000 tkr. Investeringarna finansieras från kommunens kapital. Torsdagen den 25 oktober 2008 Sollentunapartiet genom Ingwar Åhman-Eklund Ledamot Arne Lovén Ersättare 11