Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi har haft 15 chefer som har påbörjat sin chefsutbildning (chefskörkortet) under 2014 och programmet löper under ett år. I samband med chefsprogrammet har vi också startat upp ett adept-och mentorprogram som Norrtälje kommun driver tillsammans med Österåker, Ekerö och Värmdö kommun. För att rusta våra medarbetare för Norrtälje kommuns olika utvecklingsprojekt har närmare 75 medarbetare genomgått kommunens nya projektledarutbildning. Stort fokus har det också varit på kommunens arbetsmiljöarbete. Här har vi genomfört en obligatorisk utbildning för alla våra chefer som sedan följs upp med arbetsseminarier där chef och skyddsombud deltar. Det innebär också att alla våra processer och checklistor som rör arbetsmiljöområdet har setts över och uppdaterats. Hälsa har också varit en viktig del i medarbetaråret där kommunens eget gym har rustats upp och invigds med pompa och ståt. I vår förmånsportal hittar både chefer och medarbetare olika aktiviteter som kan utövas i grupp eller på individnivå. Allt för att öka våra frisktal och välbefinnande hos våra medarbetare. I december avslutades året med en friskvårdsföreläsning för alla medarbetare på Campus Roslagen. Som ett led i medarbetaråret har Norrtälje kommun också genomfört en medarbetarundersökning. Denna är omgjord under 2014 och anpassad på så sätt att Norrtälje kommun kan jämföra sig med andra kommuner. Detta sker genom ett särskilt nyckeltal HME (hållbart medarbetarskap) som är framtaget av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Norrtälje kommun ligger på delad tredjeplats bland 10 kommuner i Stockholms län. Medeltalet för alla kommuner i Sverige ligger på 79 och Norrtälje ligger på ett nyckeltal om 80. Glädjande är också att vårt ledarskapsindex har ökar från 62 % till 69 % vilket är en mycket bra utveckling. Våra yrkesambassadörer har deltagit vid ett antal mässor och rekryteringsaktiviteter som är en viktig del i kommunens strategiska arbete att locka till oss nya kompetenta medarbetare. Självklart kommer vi att ha utmaningar även under 2015 och vi inleder året med att sparka igång vårt övergripande friskvårdsprojekt. Detta syftar till att få ner våra sjuktal bland långtidssjukskrivna medarbetare och öka frisktalen. Gunilla Ejefors Lublin Personalchef Innehållsförteckning PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB)... 3 Antal per kontor... 3 Könsfördelning 2014... 3 Chefer 2014... 3 Personalrörlighet... 3 Pensionsavgångar per år, 2013-2018... 3 Medelålder... 3 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands... 3 Rekrytering... 3 ARBETSMILJÖ Fördel Norrtälje... 4 Arbetsskador och tillbud... 4 Sjuktal... 4 Andelen i % långtidssjukskrivna... 4 Frisktal... 4 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar... 5 Övertid och fyllnadstid... 5 Arvoden förtroendevalda... 5 Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna... 5 Medellön... 5 UTBILDNING Introduktionsutbildning för nya chefer... 6 Norrtälje kommuns Chefskörkort... 6 Projektledarutbildning... 6 Adept- och mentorsprogram... 6 Frukostseminarier för chefer... 6 Introduktion för nya medarbetare... 6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Övertid... 7 Genomsnittslön... 7 Fokusområden... 7 2

Personal Antal tillsvidareanställda (avtal AB) 1954 1907 1873 1847 1807 Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, 147 st from 2010. Störst minskning är inom barn och utbildning där de största yrkesgrupperna finns, de har minskat med 67 personer 2014 till följd av minskat elevantal. Antalet visstidsanställda har däremot ökat något under samma period. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret 263 14% Bygg och miljökontoret 56 3 % Kultur och fritidskontoret 79 4 % Socialkontoret 125 7 % Sjukvård- och omsorgskontoret 60 3 % Barn och utbildningskontoret 1 227 68 % Könsfördelning 2014 Chefer 2014 Kvinnor Män Kvinnor Män 78 % 22 % 56 % 44 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var 2014-12-31 totalt 166 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har de senaste två åren legat på ca 10 %, det beror till stor del på ökade pensionsavgångar. Prognosen för kommande år är färre pensionsavgångar. Pensionsavgångar per år 2014-2018 Pensionsavgångarna i kommunen kommer att ligga på en relativt hög nivå de kommande åren, pensionsålder 65 år 2014 2015 2016 2017 2018 67 55 55 52 58 Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. De senaste årens ökande personalomsättningen och rekrytering av yngre medarbetare har sänkt kommunens medelålder något. 49,1 48,7 48,5 47,5 47,3 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer. 253 242 220 212 210 Rekrytering Norrtälje kommun annonserade under 2014 totalt 444 tjänster, varav 316 var tillsvidaretjänster. Dessutom har några chefs- och specialistrekryteringar utförts av externa rekryteringsföretag. Strategi och processbeskrivningar gällande rekrytering och kompetensförsörjning har tagits fram under 2014. Personalavdelningen har utbildat nya chefer i rekryteringsprocessen som en del i programmet för chefsintroduktion. De chefer som har ingått i utvecklingsprogrammet Chefskörkortet har fått utbildning dels i rekryteringsprocessen generellt och dels i kompetensbaserad rekrytering. Löneservice har upprättat tydligare riktlinjer för att säkerställa kompetens hos nya medarbetare. 3

Arbetsmiljö Arbetsmiljöprocessen har omarbetats och ansvaret har tydliggjorts i syfte att ge en rättsäker och tydlig arbetsgång enligt krav från Arbetsmiljöverket. Under 2014 har en gemensam arbetsmiljöutbildning genomförts, där ca 120 chefer och skyddsombud deltagit. En ny rehabiliteringsmall har tagits fram för att underlätta dokumentationen i rehabiliteringsarbetet. Projektet Från sjukfrånvaro till frisknärvaro påbörjades under 2014 som har till syfte att minska långtidssjukfrånvaron i kommunen. Fördel Norrtälje 2014 infördes Fördel Norrtälje en medarbetarportal där anställda i Norrtälje kommun har tillgång till ett attraktivt utbud av personalförmåner, exempelvis inom friskvård, hälsa, pension och försäkringar. Arbetsskador och tillbud 43 71 44 43 55 Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud 2014 var 55 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på kommunövergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén CSK. Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot (inom barnomsorg och skola) Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. 2012 2013 2014 Kvinnor 5,8 6,5 7,4 Män 2,5 3,4 3,4 Totalt 5,0 5,8 6,4 Andelen i % långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron. 57 56,2 56 57 62 Frisktal Andel personer utan någon rapporterad sjukfrånvaro 2010-2013. 45 % 47 % 46 % 41 % 42 % Sjukfrånvaroutveckling 2009-2014 Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp 2013 2014-29 år 3,7 4,0 30-49 år 5,2 5,4 50- år 6,6 7,5 Den totala sjukfrånvaron för 2014 har ökat. Andelen långtidssjuka har ökat från 57 % till 62 % av den totala sjukfrånvaron. Även korttidsfrånvaron har ökat något. Ökningen av sjukfrånvaron är en trend för hela riket. 4

Lön och ersättningar Löneöversynen 2014 resulterade i en löneökning totalt i kommunen på ca 3,4 %. I kommunens antagna lönestrategi 2013-2015 finns prioriterade grupper som rektorer, socialsekreterare, förskollärare speciallärare och lärare inom matematik/no. Utfallet för dessa grupper under 2013 och 2014 visar att vi närmar oss Stockholms län medianlönenivåer. Syftet med lönestrategin är att behålla och attrahera strategiskt kritiska kompetenser. Under 2014 hanterade Löneenheten i snitt 3145 lönespecifikationer per månad. Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exklusive personalomkostnader. 628 454 646 086 661 041 680 280 702 762 Övertid och fyllnadstid Uttaget av övertid och fyllnadstid är lågt i kommunen, 9 494 timmar övertid 2014, motsvarar ca 3 timmar per anställd och år. Fyllnadstid 2014 = 21 686 timmar, motsvarar 11 st årsarbetare. Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader 2009 6 578 7 556 8 142 8 580 9 318 8 726 Sjuklönekostnaden har minskat 2014, påverkande faktor är en den ökade långtidssjukskrivningen vilket sänker arbetsgivarens sjuklönekostnader. Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exklusive personalomkostnader. 2009 10 006 10 196 10 977 10 367 10 794 12 472 2014-12-31 fanns 278 st personer registrerade som förtroendevalda i kommunen. Ökade kostnader för förtroendevalda 2014 beror på valet. Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exklusive personalomkostnader. Inom parantes avser antal personer år 2013 Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 203 (215) 43 133 Förskolelärare 186 (194) 50 066 Lärare gr tidigare år 159 (170) 48 558 Kärnämneslärare 48 (51) 17 579 Lokalvårdare 58 (64) 12 044 Resursassistent 67 (67) 12 345 Lärare gr senare år 82 (87) 24 462 Karaktärsämneslärare 48 (41) 11 214 Fritidspedagog 35 (34) 9 193 Ekonomibiträde 41 (42) 7 578 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda. 2009 25 161 25 731 26 276 26 653 27 596 28 402 5

Utbildning Norrtälje kommuns chefs- och ledarförsörjningsprogram är en viktig del för att nå de mål och visioner som uttrycks i kommunens personalpolitiska program. Det handlar om att säkerställa kommunens fortsatta utveckling och framtida behov av ledarskapskompetens samt att stärka Norrtälje kommun som attraktiv arbetsgivare och därigenom varumärket Norrtälje kommun som helhet. Under 2014 har Personalavdelningen genomfört en rad utbildningar med syfte att stärka chefs- och ledarskapet. Introduktionsutbildning för nya chefer För att stötta våra nya chefer inom Norrtälje kommun genomför Personalavdelningen två gånger per år en introduktionsutbildning för nya chefer. Syftet med utbildningen är att ge en övergripande bild över kommunens organisation, riktlinjer, arbetssätt och verktyg inom olika kunskapsområden med målet att ge våra nya chefer goda förutsättningar i sitt chefskap och skapa kännedom om kommunens gemensamma arbetsgivarpolitik. Norrtälje kommuns Chefskörkort I maj 2014 startade även den första omgången av Norrtälje kommuns Chefskörkort. Chefskörkortet ska ses som en kvalitetssäkring av ledarskapet och främja den fortsatta utvecklingen inom kommunens verksamhet. Denna utbildning är en ett-årig utbildning som genomförs årligen av Personalavdelningen och som vänder sig till chefer med 0-3 års erfarenhet. Projektledarutbildning För att rusta våra medarbetare för Norrtälje kommuns olika utvecklingsprojekt har närmare 75 medarbetare genomgått kommunens nya projektledarutbildning. Adept- och mentorsprogram Ytterligare ett led i att stärka och utveckla ledarskapet i Norrtälje kommun är vår medverkan i ett kommunövergripande Adeptoch mentorsprogram som sker i samarbete med Värmdö, Ekerö och Österåkers kommun och genomförs årligen. Programmet vänder sig till medarbetare som är nya i sitt ledarskap och under 2014 har tre adepter från Norrtälje kommun deltagit i programmet. Frukostseminarier för chefer Personalavdelningen bjuder in samtliga av kommunens chefer till frukostseminarier där varje seminarier har ett givet tema. Under det gångna året har Personalavdelningen genomfört sammanlagt åtta frukostseminarier med teman såsom rekrytering, kommunikativt ledarskap, avtalsrörelsen och lönesamtal, kommunjuridik och systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreläsarna har varit såväl interna som externa. Introduktion för nya medarbetare Introduktion för nya medarbetare har genomförts vid fyra tillfällen under 2014. Sammanlagt har 43 nya medarbetare deltagit. Medarbetareintroduktionen genomförs under en dag där förmiddagen ägnas åt teori och eftermiddagen åt att upptäcka vår vackra stad. Vi vill med detta ge våra nya medarbetare en välkomnande och inspirerande dag samt möjligheten att träffa andra nya medarbetare från många olika verksamheter. 6

Attraktiv arbetsgivare Spindeldiagrammet visar parametrarna i ett attraktivt arbetsgivare index. Ju högre ut man kommer i diagrammet desto mer attraktiv är man som arbetsgivare. Norrtälje kommun har nyligen börjat mäta sig externt och 2011 gjordes en första nollmätning. för att nå målet 2016 att rankas på 20 plats bland kommunala arbetsgivare måste arbetet med attraktiv arbetsgivare fortsätta att utvecklas. Övertid Norrtälje kommun har lågt uttag av övertid. Bidragande faktor årsarbetstidsavtal. Genomsnittslön Norrtälje kommun har högre genomsnittslön än övriga kommuner i undersökningen. Fokusområden De områden som behöver utvecklas mer för att öka index är Lika karriärmöjligheter, vilket innebär att kommun bör öka andelen kvinnliga chefer i förhållande till antal kvinnor, samt kommunens sjukfrånvarotal. 7

KONTAKTUPPGIFTER Ted Broman Personalavdelningen, HR-enheten Estunavägen 14 761 28 Norrtälje E-post: personalavdelningen@norrtalje.se 8 Näringsliv och kommunikation 2015-02-05