Ekonomiuppföljning 30.4.2014

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 30.4.2014

Tertialrapport 30.4.2014 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster Information Närservice IKT-tjänster Trafik och skärgård Ekonomitjänster Näringsliv Turism Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildning... 31 Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovård... 46 Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljö... 65 Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Avfallshantering Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänster Byggnadstillsyn Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning... 87 Skatteinkomster och statsandelar... 89 Resultaträkning... 91 Investeringsdel... 94 Finansieringsanalys... 105 2

Konserntjänster STATLIGA/KOMMUNALA VAL Centralvalnämnden Kommunikationstjänster STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 22 900 0 0,0% 22 900 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 22 900 0 0,0% 22 900 Personalkostnader / Henkilöstökulut -22 519 0 0,0% -22 519 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -4 000-10 0,3% -4 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -350-87 24,9% -350 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -26 869-97 0,4% -26 869 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -3 969-97 2,4% -3 969 3

Konserntjänster REVISION Revisionsnämnden Förvaltningstjänster Monica Avellan/Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 000-1 171 8,4% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -44 250-15 957 36,1% -44 250 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -500 0 0,0% -500 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -58 750-17 128 29,2% -58 750 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -58 750-17 128 29,2% -58 750 Verksamhet Revision av stadens förvaltning och ekonomi som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens medlemmar. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Yrkesrevisionen konkurrensutsätts under året. Mål 2014 Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet revisionsdagar uppgår till 50. Därtill kommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Utvärdering: Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande Målnivå: Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse. Utvärderingsberättelse. Revisionsnämnden sammankommer till åtminstone 8 möten. Utvärdering: Antal möten. Målnivå: Budgeterat antal möten. Arbetet som revisionsnämnden utför i egenskap av hjälporgan till fullmäktige införlivas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och resultaten av revisionsnämndens utvärderingsarbete är till nytta för organisationen. Utvärdering: Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna. Målnivå: Rapporteringen skall utgöra ett mervärde för förvaltningen. Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på riksnivå i revisionsnämndens arbete. Utvärdering: Tillämpningsgraden av rekommendationen. Målnivå: Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. 4

Konserntjänster Mål 2015-2016 Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram Revisorernas arbete utmynnar årligen i en revisionsberättelse till stadsfullmäktige. Revisionsnämndens arbete utmynnar årligen i en utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige. 5

Konserntjänster CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Monica Avellan Verksamhet Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 10 500 487 10 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 000 2 695 7 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 16 500 3 182 17 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -682 189-216 205 31,7% -677 589 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -335 304-162 216 48,4% -335 304 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -13 600-3 390 24,9% -13 600 Understöd / Avustukset -25 000-19 463-30 600 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -45 979-16 416-45 979 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 102 072-417 690 37,9% -1 103 072 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 085 572-414 508 38,2% -1 085 572 Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 38,2 % och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 100 %. Köp av tjänster är alltid en framtung post i centralförvaltningens bokföring. Stadens medlemsavgift till Finlands Kommunförbund och upphovsrättsersättningarna har redan betalats i sin helhet för 2014, medlemsavgifterna till Egentliga Finlands förbund och Sydkustens landskapsförbund har betalats till hälften. Understöden gäller främst bidrag till ideella föreningar motsvarande fastighetsskatten. Då fastighetsskattesatsen höjs, blir också de ansökta understödsummorna högre. Dessutom har allt flera samfund, som enligt reglerna är berättigade till understöd, uppmärksammat möjligheten att ansöka om understöd. Anslaget för understöd kommer att överskridas, redan per 30.4 är användningsgraden 77,9 %. Per 12.6 är användningsgraden redan 97,4 %, 24 341. Bidragsbeloppet för hela året 2013 var 15 635. Därför är prognosen den, att bidragen kommer att uppgå till 30 600 för år 2014. I prognosen över personalkostnaderna har beaktats att ett stadsfullmäktigesammanträde avlägsnats från sammanträdesschemat. Den åtgärden, kombinerat med litet högre hyresinkomster, möjliggör att centralförvaltning kan hålla sin budget, enligt det som nu är känt. Hyresintäkterna från uthyrning av de allmänna utrymmena i Stadshuset kommer sannolikt att överskrida det budgeterade tack vare hyresjusteringen 10.2.2014, som inte ännu hade beaktats då budgeten gjordes. Orsaken till att försäljningsintäkterna är så låga är att faktureringen av kopior och kontorsmaterial har verkställts efter 30.4.2014, och därför inte kan beaktas i tertialsiffrorna. 6

Konserntjänster Verksamhetsmålens utfall Mål 2014 Att ställa i ordning arkiven i Iniö, Korpo och Houtskär Utvärdering: arkivsekreteraren genomför i samarbete med informationssekreterarna vid kommunikationstjänster en utgallring av arkivmaterialet i de tidigare kommunerna Iniö, Korpo och Houtskär. Arkiven ställs i skick. Målnivå: Iniös och Korpos arkiv är ställda i skick under år 2014., Arkivsekreterarens bedömning är att Iniös arkiv kan ställas i skick år 2014. Inredningen av det nya arkivutrymmet i Stabshuset i Korpo har däremot tagit längre än förvaltningstjänster räknat med, och kan fördröja färdigställandet av Korpos arkiv. FÖRVALTNINGSTJÄNSTER / HALLINTOPALVELUT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 30.04 Årsverken tillsvidare / Työvuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja 1 1 1 Stadsjurist/Kaupunginlakimies 1 1 1 Arkivsekreterare/Arkistosihteeri 1 1 1 Ledningens sekreterare/johdon sihteeri 1 1 1 Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä 2 2 2 Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä 1 1 1 Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Sammanlagt / yhtensä 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä 0 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER /HALLINTOPALVELUT PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Fullmäktigesammanträden/Valtuustokokouksia 8 9 3 Stadsstyrelsesammanträden/Kaupunginhallituksen kokouksia 17 15 6 Sektionen/Jaosto 6 5 2 CENTRALFÖRVALTNING / KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARI 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Nettokostnad/invånare Nettokulut/asukas 69 71 7

Konserntjänster PERSONALTJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos Verksamhet Utveckla och upprätthålla en personalstrategi som tydliggör och utvecklar stadens personalpolitik och signalerar åt hela organisationen med vilka medel personalärenden sköts. Löneräkning, personalutbildning, sysselsättningsåtgärder, arbetarskydd, avtalstolkning, personalvård, rekreation, upprätthållande och utvecklande av fysisk och psykisk arbetsförmåga. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 76 000 1 574 2,1% 76 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 83 940 6 632 7,9% 83 940 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 12 000 6 030 50,3% 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 171 940 14 236 8,3% 171 940 Personalkostnader / Henkilöstökulut -573 250-159 930 27,9% -573 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -354 221-108 643 30,7% -350 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -22 800-10 744 47,1% -23 000 Understöd / Avustukset -21 200-24 000 113,2% -24 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 660-8 125 55,4% -15 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -986 131-311 442 31,6% -985 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -814 191-297 206 36,5% -813 060 Ekonomiskt utfall En betydande del av intäkterna består av den FPA-ersättning för företagshälsovården som kan ansökas om först efterverksamhetsårets slut. Lönesubventionsintäkterna är i direkt proportion till utgifterna för sysselsättningsverksamhet. Utgifterna följer budgeten. Som helhet kommer budgeten att hålla. Verksamhetsmålens utfall Att uppdatera anvisningar för introduktion på arbetsplatsen Äldreomsorgens välkommen på jobb material färdigställdes före sommaren, övriga anvisningar uppdateras efter hand. Att i samarbete med arbetarskyddschefen utföra en riskkartläggning i hela organisationen Arbetarskyddschefen har i samråd med företagshälsovård och arbetarskyddsfullmäktige förberett den riskkartläggning som utförs i höst. Att fortbilda förmännen i frågor om arbetshälsa och arbetarskydd Utbildningen perspektiv på konflikter 22.4.2014 fyllde fullmäktigesalen med förmän, teamansvariga och andra intresserade. Att i samarbete med förmännen på de olika enheterna ordna temadagar i hur arbetsgemenskaperna aktivt kan utveckla sitt välbefinnande i arbetet 3 temadagar har hållits under våren. Verktyget självreflektion i medarbetarskap har utvecklats och testats och är nu färdigt att ta i bruk 8

Konserntjänster KOMPLETTERING: ATT MINSKA SJUKFRÅNVARO, ANTAL DAGAR, MÅLNIVÅ -10% Sjukfrånvaron 1.1-30.4 är i medeltal 1,18 dagar per person per månad. Motsvarande jämförelse för år 2013 saknas, men under hela året var sjukfrånvaron i medeltal 1,10 dagar per person per månad. Med denna takt uppfylls målsättningen alltså inte. Mål 2016-2017 Att fortsätta förverkliga det personalpolitiska handlingsprogrammet. Åtgärder som minskar sjukfrånvaron och ökar välbefinnande i arbetet. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2011 2013 2014 2014 Bokslut/TP Budget/TA 30.4 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Personasekreterare/Henkilöstösihteeri 1 1 1 Löneräknare/palkanlaskija 5 5,2 5,2 Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0 0,4 0,4 Sammanlagt /Yhtensä 7 7,6 7,6 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Löneräknare/palkanlaskija 0 0,1 0,1 Sammanlagt / yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7 7,7 7,7 9

Konserntjänster INFORMATION Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander/Anne-Maarit Itänen Verksamhet Informationschefen svarar för extern och intern kommunikation och för marknadsföring av staden till potentiella inflyttare samt till fritidsboende och kommuninvånare. Informationschefen har också hand om stadens pr-verksamhet. Informationssekreterarna svarar för kundbetjäningen på områdeskontoren och vid stadshusets informationsdisk och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik och kundbetjäning via telefon. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 13 200 42 0,3% 13 200 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 13 200 42 0,3% 13 200 Personalkostnader / Henkilöstökulut -317 606-99 757 31,4% -317 606 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -157 366-68 274 43,4% -157 366 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -16 850-8 292 49,2% -16 850 Understöd / Avustukset -500 0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -36 665-12 207 33,3% -36 665 Verksamh.kostn./Toimintakulut -528 987-188 530 35,6% -528 987 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -515 787-188 488 36,5% -515 787 Ekonomiskt utfall Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanj medfört, till övriga delar har kostnaderna hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna, som främst består av den ersättning som FPA betalar till staden för tillhandahållande av samservice i Nagu, flyter in i slutet av året. Verksamhetsmålens utfall Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden. Utvärdering: Feedback från läsarna och kunderna. Antal invånare per 31.12.2014. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. I samband med Bygga & Bo-mässan i Åbo på våren 2014 ordnades en marknadsföringskampanj för boende. I kampanjen ingick bl.a. en tävling på internet, direktreklam för utvalda målgrupper, tomtannonser och imagereklam både i lokala medier och i nationella medier (printmedier och internet; bannerkampanj bl.a. på Oikotie, Facebook, TS mobil/hemsida). Informationstjänster har medverkat även på följande mässor/evenemang: Båtmässan (Helsingfors), Trädgårdens vår (Åbo), Kaupunki uusiksi och Pargasdagarna (Pargas). Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet Utvärdering: Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. 10

Konserntjänster Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare 170 000/år. Stadens webbplats har förnyats under början av 2014 så att sidorna nu är responsiva dvs. kan läsas också med mobila enheter. Sidorna är också klarare och lättare att använda. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Antal besökare per 30.4 var 185 086. God synlighet i massmedier Utvärdering: Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. Målnivå: 550/år. Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner var 240 st. per 30.4.2014. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 30.04 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 2 2 2 Sammanlagt / yhtensä 8 8 8 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 10 8 3 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla 595 425 170 000 185 086 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 662 550 240 11

Konserntjänster NÄRSERVICE (områdesnämnder) Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander Verksamhet Områdesnämnderna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av närservicen och tar initiativ i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde. Nämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredning av ärenden och fungerar som nämndernas sekreterare. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 200-3 110 21,9% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 350-147 4,4% -3 300 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 200-537 44,8% -1 700 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -300-8 2,7% -50 Verksamh.kostn./Toimintakulut -19 050-3 802 20,0% -19 050 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -19 050-3 802 20,0% -19 050 Ekonomiskt utfall Kostnaderna har varit något lägre än budgeterat per 30.4 beroende av att färre möten hålls under årets första tertial än under resten av året. Prognosen utvisar att budgeten torde hålla. Verksamhetens utfall Områdesnämnderna tar initiativ och ger utlåtanden i frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Utvärdering: Antal frågor av stor lokal betydelse som nämnden behandlat. Områdesnämnderna befrämjar informationen mellan invånare och staden samt mellan områdesnämnden och stadens övriga kollegiala organ genom att arrangera gemensamma diskussioner. Områdesnämnden medverkar i små lokala evenemang i syfte att sprida information och befrämja gemenskapen, genom att själv eller tillsammans med andra arrangera sådan verksamhet. Verksamheten motsvarar budgetens målsättningar med beaktande av tidsperioden. 12

Konserntjänster IKT-tjänster Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander/Kai Kalliolevo Verksamhet IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska expertistjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att - planera, upprätthålla och utveckla datanätet - koordinera datasystemens kompatibilitet - trygga datasekretessen - utveckla kommunikationen i datanätet - administrera användarrättigheter - anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program - ge användarstöd - sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 331 071 440 522 33,1% 1 331 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 331 071 440 522 33,1% 1 331 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -246 559-75 393 30,6% -244 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -864 384-486 729 56,3% -870 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -245 880-61 493 25,0% -244 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -10 200-3 238 31,7% -10 500 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 367 023-626 853 45,9% -1 368 500 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -35 952-186 331 518,3% -37 500 Ekonomiskt utfall Utfallet av verksamhetskostnaderna (45,9 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licens- och underhållsavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Försäljningsintäkterna stämmer överens med den interna faktureringen per denna tidpunkt. Verksamhetens utfall Ta i bruk det nationella patientdataarkivet (earkivet) Utvärdering: De nödvändiga funktionaliteterna i Pegasos-patientdatasystemet anskaffas och tas i bruk. Målnivå: I enlighet med sjukvårdsdistriktets tidsschema. Hösten 2014. Projektet har startat och det fortsätter i samarbete med CGI och sjukvårdsdistriktet i enlighet med den tidsplan som sjukvårdsdistriktet satt upp. Kartlägga informationsteknologiska utmaningar som är förknippade med interkommunalt samarbete 13

Konserntjänster Utvärdering: IT-infrastrukturen, programtillämpningarna och personalresurserna kartläggs. Målnivå: Hösten 2014. Kartläggningarna genomfördes huvudsakligen i samband med kommunsammanslagningsutredningarna. IT-driftchefen medverkar i ICT-gruppen för Åboregionen där man koordinerar eventuella regionala inköp av datasystem. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA 30.4. IT driftchef 1 1 1 ADB planerare 1 1 1 IT stödperson 4 3 3 Sammanlagt / yhteensä 6 5 5 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. IT stödperson (läroavtal) 0 1 1 Sammanlagt / yhteensä 0 1 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 6 6 14

Konserntjänster TRAFIK OCH SKÄRGÅRD Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander Verksamhet Intressebevakning i trafik- och skärgårdsfrågor. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -90 023-27 739 30,8% -90 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -12 500-4 259 34,1% -12 500 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -800-11 1,4% 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -8 000-3 456 43,2% -10 308 Verksamh.kostn./Toimintakulut -111 323-35 465 31,9% -112 808 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -111 323-35 465 31,9% -112 808 Ekonomiskt utfall Verksamhetens kostnader torde hållas inom budgeten förutom övriga verksamhetskostnader som överskrids p.g.a. att de interna hyreskostnaderna är högre än budgeterat. Denna överskridning kan inte påverkas eftersom utrymmena är de samma som tidigare. Verksamhetens utfall Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården, att påverka utvecklandet av skärgårdstrafiken och att medverka i planerings- och beslutsprocesser gällande kommunikationer både på land och till sjöss. Utvärdering: Deltagande, synlighet och konkreta resultat Målnivå: Aktivt påverkande och deltagande Verksamheten har motsvarat uppställda mål beträffande intressebevakningen. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2013 2014 2014 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. bok/tp bud/ta 30.4 T rafikchef/ 1 1 1 Sammanlag t /Yhtensä 1 1 1 15

Konserntjänster EKONOMITJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Patrik Nygrén Verksamhet Budgetering, ekonomiplan och bokslut, betalningsrörelse, centralbokföring, ekonomisk rapportering, fakturering och kravfunktion, egendomsförvaltning, upphandling & inköpssamordning, finansförvaltning, omvärldsbevakning, vattenfakturering samt utveckling av dessa funktioner. EKONOMI / TALOUSPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 19 040 5 492 28,8% 19 040 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 615 385 21 068 615 385 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 634 425 26 560 4,2% 634 425 Personalkostnader / Henkilöstökulut -492 534-142 369 28,9% -492 534 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -592 140-184 193 31,1% -610 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 000-3 003 42,9% -7 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -218 189-5 707 2,6% -218 189 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 309 863-335 272 25,6% -1 327 723 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -675 438-308 712 45,7% -693 298 Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 25,6 % och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 101,4 %. Personalkostnaderna beräknas inte överskrida budgetanslagen. Köp av tjänster beräknas överskrida budgeten p.g.a. programvarukostnader vid övergången till direktdebitering. Inalles beräknas ekonomitjänster netto att överskrida den ursprungliga budgeten med ca 18 000 euro. Verksamhetsmålens utfall Att ta i bruk ny version av ekonomiförvaltningssystemet Raindance (Kuntamall) Budnetti och Rondo 8. Att förbättra arbetsprocesser, säkerhet och intern kontroll i de processer som berörs i uppdateringen av programvaror Utvärdering: I bruk tagande Målnivå: Uppdaterade system i bruk från den 1.1.2014 Raindance och Rondo 8 togs i bruk den 1.1.2014 och Budnetti i maj 2014 Att förbättra rapporteringen i samband med förnyande rapporteringssystemet Tane Utvärdering: Nya rapportmöjligheter Målnivå: En ändamålsenlig, tillräckligt snabb och tillförlitlig rapportering som bygger i första hand på den i stadens principer godkända månads- tertial- och halvårsrapportering samt bokslut. Ibruktagna Tane och Udp förbättrar rapporteringsmöjligheterna. 16

Konserntjänster Att utveckla upphandlingsprocesserna i staden Utvärdering: få igång upphandlingssamarbetet och koordinerandet av upphandlingarna i staden Målnivå: våren 2014 Upphandlingarna koordineras kontinuerligt i arbetsgrupp för upphandlingar. Upphandlingskoordinerare arbetar sedan hösten 2013 med stöd för upphandlingarna och förbättrande av kontakterna till det lokala näringslivet. Att avdelningsvis ordna utbildning för inköpsrutiner, organisation och kontoplan, moms, hantering av inköpsfakturor i Rondo. Avdelningsvis på ekonomiavdelningen. Utvärdering: Målnivå: under 2014 Utbildningar i Tane och Rondo 8 har ordnats för slutanvändarna. Budnetti slutanvändarskolning kommer att ske i augusti 2014. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 30.04 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ekonomidirektör/Talousjohtaja 1 1 1 Ekonomichef/Talouspäällikkö 1 1 1 Stadssekreterare 0 0 0 Huvudbokförare/Pääkirjanpitjä 1 1 1 Bokförare-Kirjanpitäjä 3 3 3 Upphandlingsplanerare/Ostosuunnittelija 0 0,3 0,3 Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 2 1,3 1,3 Sammanlagt / yhtensä 8 7,6 7,6 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ekonomisekreterare 1 1 1 Sammanlagt / yhteensä 1 1 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 9 8,6 8,6 17

Koncerntjänster NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund Verksamhet Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Näringslivstjänster hyr hamnfastigheterna från servicetjänster och hyr dem vidare åt företagare enligt hamnstrategin. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 134 000 0 0,0% 134 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 134 000 0 0,0% 134 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -156 278-55 187 35,3% -156 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 600-17 137 22,4% -70 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -4 600-2 107 45,8% -5 000 Understöd / Avustukset -1 000 0 0,0% -1 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -233 700-80 793 34,6% -240 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -472 178-155 224 32,9% -472 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -338 178-155 224 45,9% -338 000 Ekonomiskt utfall Övriga verksamhetskostnader kommer att överskridas på grund av att de interna hyrorna höjdes med ytterligare 13 000 euro efter att budgeten redan uppgjorts. För att verksamhetsbidraget skall hållas i balans krävs det därför inbesparingar på andra ställen, dvs. den egentliga verksamheten (köp av tjänster). Verksamhetsintäkterna inlöper först under sommaren, varför de inte syns ännu i detta skede, men torde uppnå budgeterat resultat. Verksamhetsmålens utfall Mål 2014 Mångsidigt serviceutbud genom upphandling Upphandlingsenhet med huvudansvarig bildats och inlett sin verksamhet. Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig Infokvällar ordnats, t.ex. Roadshow tillsammans med turismen i Korpo, Nagu och Pargas. Företagarträff i Iniö i april. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet Vd Henri Wibom presenterade för fullmäktige utredningen om de små och medelstora företagens betydelse för den regionala ekonomin. 18

Koncerntjänster Ett brett samarbete och ett utökat nätverk som gynnar näringslivet Fortsatt aktivt samarbete med andra aktörer och organisationer över bransch- och regiongränser. Planläggningen och infrastrukturen beaktar företagens behov Samarbetet med planläggningen fungerar bra och i positiv anda och vidareutvecklas. Företagsamhet lyfts fram i undervisningen Staden med i Företagarbyn, Creating business konceptet med företagsamhetsfostran i gymnasiet och tävlingen Get the deal fortsätter trots att projektet tagit slut. Näringslivskonsekvensbedömningen används i för företagen viktiga frågor Blankett tagits i bruk och konsekvensbedömningar gjorts, finns dock utrymme för en mera aktiv användning. Förnyande av stadens hemsidor (näringslivsdelen) Uppdateringar gjorts och fler förbättringar på kommande under året. NÄRINGSLIV ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 TYÖVUODET bokslut budget 30.04 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Näringslivsdirektör/Näringslivsombud 1 1 1 Avdelningsassistent 1 0,4 0,4 Projekkoordinator 1,5 1,2 1,2 Sammanlag t /Yhtensä 3,5 2,6 2,6 NÄRINGSLIV MÄTETAL / MITTARI 2013 2014 2014 bokslut budget 30.04 Antal rådgivningshändelser 500 400 140 Startrådgivning 50 30 15 Skolbesök 15 10 3 Antal nya/startande företag 70 70 33 Antal kunder i CRM-registret 105 250 119 19

Koncerntjänster TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster-turismenheten Martti Nilsson/Tomas Eklund Vision Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. Verksamhet Turistinformationerna i Pargas och Nagu betjänar året om. I kommunområdena Korpo, Houtskär och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. I Nagu och Houtskär finns sommartid informationsbodar i Nagu gästhamn och i Näsby i samband med torget. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av hela Skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial. Skärgårdsstaden deltar på turist- och båtmässor såväl i hemlandet som utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och pressresor (FamTrips) i samarbete med bl.a. i TurkuTouring och Visit Finland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. Turismenheten svarar även för tidtabellsinformationen för förbindelsebåtstrafiken i skärgården. Under verksamhetsåret genomförs ett EU-Leader finansierat socialmedia projekt. En förnyelse av skärgårdens turistiska hemsidor är aktuell under år 2014. TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 60 000 0 0,0% 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 60 000 0 0,0% 60 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -115 013-26 891 23,4% -112 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -207 900-138 333 66,5% -207 900 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -30 000-2 446 8,2% -30 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -82 100-4 803 5,9% -82 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -435 013-172 473 39,6% -431 900 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -375 013-172 473 46,0% -371 900 Ekonomiskt utfall Av budgeten har under den första tertiären använts 46 %. Turismverksamheten är framtung och de största kostnaderna uppstår under de första ¾ delarna av verksamhetsåret. De största försäljningsintäkterna uppstår under hösttertiären då privatfinansieringsandelarna faktureras turistföretagarna och privatfinansiärerna. Större kostnader i den första tertiären är det tryckta marknadsföringsmaterialet, kostnader som hänför sig till förnyandet av skärgårdens turistiska internetsidor, deltagandet i mässor och försäljningsdagar. Mål 2014 Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och turistprodukter Antalet nya produkter/tjänster 20

Koncerntjänster Målnivå 5 Företag som utvecklat nya turistprodukter 2 st; Café Hallonblad, Pargas och Café/Restaurang Skuulan, Nagu. Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter Antalet nya turistföretag/år Målnivå 2 Nya företag 2 st.: Strand Café i Nagu och Café/Restaurang Skuulan i Nagu. Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antalet nya turistprojekt Målnivå 1-2 I samarbete med Turku Touring, Egentliga Finlands förbund och NTM-centralen planeras och förbereds ett större Outdoors projekt. ComSome projektet fortgår under år 2014. Nya turismkoncept: Bodgårdin Aittamajoutus; Blokki-museo. Utvecklandet av vandringsleden i Norrby, Iniö och vandringslederna i Sattmark, Pargas. Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya turistrutter Målnivå 1 Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning Målnivå 3 En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor Öppethållningstid/veckor/år Målnivå + 2 veckor NTM-Centralens finansieringsbeslut för färjtrafiken mellan Houtskär och Iniö på Stora Ringvägen garanterar en trafikeringsperiod 1.6.-31.8. vilket inte stöder en förlängning av turistföretagens öppethållningstid. Turistinformationspunkterna i Skärgården håller i år öppet minst till 31.8. Trafikeringsperioden för m/s Östern på Lilla Ringvägen startade i år redan 16.5. En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg Övernattningsdygn Målnivå +5 % Evalueras efter turistsäsongen per 31.8. då Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägens trafik upphört och då sommarperiodens statistik inkommit. Mål 2015-2016 Att fortlöpande utveckla turismen och destinationsmarknadsföringen i skärgården samt att öka besökarnas antal. 21

Koncerntjänster LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund Verksamhet Verksamheten överflyttades till Pemar stad i årsskiftet 2012-2013 och förverkligas såsom köptjänst. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 389-4 766 33,1% -14 300 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -110 500-528 0,5% -110 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -4 300-1 082 25,2% -4 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -129 189-6 376 4,9% -128 300 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -129 189-6 376 4,9% -128 300 Ekonomiskt utfall Pemar fakturerar oss på hösten för hela verksamhetsåret 2014 varför resultatet per 30 april 2014 inte säger mycket. Allt tyder dock på att verksamhetsbidraget förverkligas enligt budget. 22

Koncerntjänster PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 30 000 #DIVISION/0! 30 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 145 219 53 064 36,5% 115 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 108 #DIVISION/0! 108 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 145 219 83 172 57,3% 145 108 Personalkostnader / Henkilöstökulut -171 167-106 148 62,0% -218 348 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 853-24 759 32,2% -76 853 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -5 997-2 927 48,8% -5 997 Understöd / Avustukset -101 675-83 555 82,2% -98 555 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -98 702-5 217 5,3% -45 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -454 394-222 606 49,0% -444 753 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -309 175-139 434 45,1% -299 645 Ekonomiskt utfall Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. Eftersläpet av den offentliga finansieringen i projekten gör uppföljningen i denna form dock svår, i synnerhet i början av budgetåret. Verksamhetsmålens utfall Mål Förverkligat jan-april Strategikonforma projekt startade 5 2 Projektens självfinansieringsandel <25 % 32 % Projektfinansiering till avdelningarna 3 ans/2 godk 2 ans/2 godk Finansiärernas resurser för projekt inom ramen för den föregående strukturperioden 2007-2013 är nu helt uppbundna. Eftersom det ännu inte går att ansöka om finansiering från den nya strukturperiodens finansieringsramar så kommer nya EU-finansierade projekt att kunna starta tidigast under början av år 2015. Under mellantiden är vi hänvisade till olika typer av nationella finansieringsformer, som i de flesta fall kräver en högre självfinansieringsandel av kommunen. Strategikonforma projekt startade jan-april 2014: 1. Bron Silta (sysselsättningspolitiskt understöd) 2. Koko elämä kotona (KASTE) Projektfinansiering till avdelningarna: 1. Bron Silta (social- och hälsovård) 2. Koko elämä kotona (social- och hälsovård) 23

Koncerntjänster FASTIGHETER Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter (97 783m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. Enligt stadsstyrelsens angivna budgetramar under planeperioden 2014-2016 kommer fastigheternas skick att fortsätta försämras och förutsättningarna för serviceproduktionen kommer att vara mer osäkra. Vision Att skapa förutsättningar för stadens serviceproduktion i form av verksamhetslokaler och komplettera det lokala näringslivets verksamhetsförutsättningar. Verksamhetsförutsättningarna definieras som utrymmen som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 149 865 27 706 18,5% 150 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 352 575 1 890 953 35,3% 5 342 600 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 502 440 1 918 659 34,9% 5 492 600 Personalkostnader / Henkilöstökulut -983 919-278 576 28,3% -960 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 034 073-620 264 30,5% -2 066 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 298 014-835 565 36,4% -2 284 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -182 981-49 948 27,3% -180 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 498 987-1 784 353 32,4% -5 490 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 3 453 134 306 3889,5% 2 600 Ekonomiskt utfall All extern fakturering har inte aktiverats under denna period. På grund av mängden avvikelser som följt av att olika avtal ändrats eller sagts upp kommer de budgeterade intäkterna inte att utfalla fullt ut på årsnivå. Detta innebär ett underskott på 20 000 euro. Den stora reparationsskulden kräver fortlöpande renoveringar. Alla renoveringar har inte aktiverats och skolor renoveras under sommarsäsongen, vilket innebär att kostnaderna då ökar kraftigt. Nettoresultatet är kritiskt, men i och med att renoveringarna begränsas på olika sätt kan ett balanserat resultat därmed uppnås. En mindre personalstyrka leder till besparingar, men å andra sidan medför moderskaps- och sjukledigheterna en svag ökning av lönekostnaderna. Mål 2014 Fastigheterna är till sin utnyttjandegrad effektiva utrymmen, där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta. Utvärdering: Offentliga utrymmen, m²/invånare Målnivå: 5,32 m²/invånare (5,36/2013) Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter 24

Koncerntjänster Målnivå: Inga driftstopp i stadens verksamhet p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter, utan begränsningarna i användningen betraktas som ett led i de grundliga renoveringarna. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion. Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 70 % Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde Utvärdering: Timmar/år Målnivå: 2 600 timmar/år Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 2 % 0,066 MWh/m²/2014 (0,068 MWh/m²/2013) Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER ÅRSVERKEN 31.12 Bokslut 2013 Budget 2014 30.4.2014 Årsverken, tillsvidare Fastighetschef 1 1 1 Teknisk disponent 1 1 1 Byggmästare 1,25 1,25 1,25 VVS-planerare/0 inte aktiverad 0 0 Ansvarig fastighetsskötare 2 2 2 Ledande 1 1 1 fastighetsskötare/serviceman Fastighetsskötare/serviceman 8,28 9,84 7,85 Timmerman 1 1 1 Kanslist/0,4 inte besatt 3,1 3,5 3,1 Sammanlagt 18,63 20,59 18,20 Årsverken, tidsbund. Övrig personal 0,92 0,54 Fastighetsskötare, sommarvikarier 0,8 0,6 0,8 Sammanlagt 1,72 0,6 1,34 Årsverken totalt 20,35 21,19 19,54 PRESTATIONER 31.12 Bokslut 2013 Budget 2014 30.4.2014 Kapitalhyra, /m² 0,73 0,56 0,56 Drifthyra, /m² 3,99 4,13 4,11 Volym, m² 99 021 97 783 97 230 25

Koncerntjänster KOSTHÅLL Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl/Niina Isberg Verksamhet Kosthållet svarar för den lagstadgade dagliga måltidsservicen på stadens daghem, skolor, bäddavdelning, servicehus och inom äldreomsorgen samt för personalmåltiderna i stadshuset. Vision God och hälsosam basmat till stadsborna så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomi och hygien. I enlighet med referensramen tas hänsyn även till ekologiska aspekter, närproducerad mat och servicemiljö i verksamheten. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 254 672 1 184 660 36,4% 3 434 745 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 254 672 1 184 660 36,4% 3 434 745 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 612 418-524 838 32,5% -1 632 246 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -246 422-111 357 45,2% -311 785 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 138 500-460 376 40,4% -1 233 372 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -257 219-85 764 33,3% -257 219 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 254 559-1 182 335 36,3% -3 434 622 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 113 2 325 2057,5% 123 Ekonomiskt utfall Inkomsterna beräknas uppnå en ökningsnivå på 5,5 %. I nuläget, före säsongvariationen, saknas det 56 600 i inkomster. Utgifterna motsvarar situationen under granskningsperioden. Med beaktande av de inkomster som saknas beräknas kostnaderna överskrida budgeten på årsnivå i samma mån som inkomsterna. De mest kritiska delmomenten beräknas vara materialkostnaderna samt kostnaderna för nödvändiga reparationer av apparater och för anskaffning av nya apparater. Man räknar med att åtgärderna i kosthållets eget utvecklingsprogram, såsom en centralisering av matlagningen och en rotation av personalen, kommer att inverka positivt på nettoresultatet. På årsnivå beräknas nettoresultatet uppnå ett balanserat läge. Verksamhetens utfall Att vidareutveckla en ändamålsenlig struktur för mattillagningen Utvärdering: Det proportionella antalet tillagnings- och servicekök Målnivå: Ändring av tillagningskök till servicekök i de fall detta ger en klar inbesparing också med beaktande av helheten I åtgärdsprogrammet (våren 2014) föreslogs att köken i Björkhagens daghem och daghemmet Karusellen ändras till servicekök. Förslaget gick inte igenom i den politiska beslutsprocessen. En ändring av serviceformen i nämnda kök är fortfarande aktuell, inga nya objekt är aktuella. Att vidareutveckla samordningen av mattillagningen och standardisera matrecepten 26

Koncerntjänster Utvärdering: Antalet standardiserade matrecept Målnivå: Lunchmatsedlarna i verksamhetsstyrningssystemet Målnivån är på väg att uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Matsedlar har på prov införts i verksamhetsstyrningssystemet. Luncher av jämn kvalitet till skolelever och äldre samtidigt som köksstrukturen förändras Utvärdering: Enkät om kundnöjdhet Målnivå: Minimimålnivån 70 % Enkäterna om kundnöjdhet kommer att genomföras under hösten 2014. Globalt tänkande närproducerad mat används med beaktande av resurserna Utvärdering: Närproducerad mat används totalekonomiskt jämlikt, anpassat efter primärproducenternas verksamhetsområden. Målnivå: Användningen av närproducerade produkter per primärproducenternas verksamhetsområde har inom de ekonomiska ramarna stabiliserats till 5 7 % av den totala volymen. Målet är på väg att uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. I skärgården är målet på väg att uppfyllas bättre än i kommunområdet för f.d. Pargas, vilket beror till största delen på att tillgång och efterfrågan där möts bättre. Bortsett från potatis, och i skärgården från fisk och tomat, begränsar sig användningen av närproducerad mat huvudsakligen till säsongprodukter. Personalen delaktig i kvalitetstänkandet Utvärdering: Regelbundna kosthållsmöten för hela personalen två gånger om året, därtill teammöten kring olika teman. Målnivå: Kosthållsmötena och teammötena har blivit etablerade som ett sätt att utveckla samarbetet. Målet är på väg att uppfyllas. Kosthållet har haft teammöten nästan som planerat och hela kosthållspersonalen har sammankommit en gång under våren. 27

Koncerntjänster KOSTHÅLL ÅRSVERKEN 2013 2014 2014 Bokslut Budget 30.4 Årsverken, tillsvidare Kostchef 1 1 1 Kosthållsförman 5 5 5 Matserviceansvarig 3 3 3 Dietkock 1 1 1 Kock 18,5 18,5 18,5 Kosthållsarbetare 11,48 11,48 11,48 Sammanlagt 39,98 39,98 39,98 Årsverken, tidsbund. Kock 0,5 0,5 0,5 Köksbiträde Kosthållsarbetare 1 1 Sammanlagt 1,50 0,50 1,50 Årsverken totalt 41,48 40,48 41,48 2013 2014 2014 PRESTATIONER 30.4 Bokslut Budget 30.4 Antalet arbetsprestationer/år 1 019 321 1 026 000 369 700 Prestationens medelpris 3,34 3,18 3,20 28

Koncerntjänster STÄDNING Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl/Marjut Liukkonen Verksamhet Städservicen svarar för städningen av verksamhetsställena för serviceproduktionen i stadens fastigheter på ett optimerat sätt med tanke på de lokala verksamhetsmodellerna och de särskilda produktionsmetoderna. Vision Utrymmena i de olika fastigheterna för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov, den kvalitetsnivå parterna har kommit överens om och enligt ändamålsenlig dimensionering. STÄDNING / SIIVOUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 30.4.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 253 204 402 313 32,1% 1 250 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 253 204 402 313 32,1% 1 250 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -599 079-161 880 27,0% -590 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -617 392-212 678 34,4% -618 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -33 000-4 713 14,3% -33 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -2 660 0 0,0% -2 660 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 252 131-379 271 30,3% -1 243 660 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 1 073 23 042 2147,4% 6 340 Ekonomiskt utfall Intäkterna följer budgeten. Utgifterna följer budgeten. Minskningen av personalkostnaderna syns i att andelen köp av tjänster har ökat. Mål 2014 Kundnöjdhet Utvärdering: Enkäter, 2 st./år Målnivå: 70 % Städningen har genomfört nöjdhetsenkäter varje vecka under veckorna 2 14. Nöjdhetsnivån 74 %. Kvalitetskontroll Utvärdering: Kvalitetsrundor, brister Målnivå: Mängden brister högst 5 % Mängden brister motsvarar målnivån. I de objekt där städningen köps in uppgår antalet avvikelser i servicekvaliteten i genomsnitt till en avvikelse/objekt/vecka. Att rikta resurserna rätt då smutsighetsgraden varierar Utvärdering: Jämn kvalitet, rätt personaldimensionering 29