NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 7 Resultat- och balansräkning.. 8 Revisionsberättelse.. 11
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Efter valen i samband med å rsmötet 15 mars 2011 har styrelsen under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Bernhard Grewin, ordförande, 2011-2013 Karl-Henrik Nanning, vice ordförande, 2010-2012 Anders Karlsson, 2011-2013 Lars Moberg, 2010-2012 Irene Opera, 2010-2012 Anna-Mia Ekström, 2010-2012 Anita Carlstedt, 2011-2013 Till revisor för ett år valdes Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor, samt till revisorsersättare Peter Olofson, auktoriserad revisor. Till valberedning inför årsmötet 2012 utsågs Sandra Åslund (sammankallande), Sören Sanz och Björn Lundstedt. Föreningsmötet valde tre ombud ti ll förbundsstämman i april 2011 ; Bernhard Grewin, Karl-Henrik Nanning och Anita Carlstedt. Medlemmar En medlemsförteckning på 178 personer finns upprättad 7 mars 2012, till vilka kallelse utsänts till 2012 års årsmöte. För att erhålla rösträtt på årsmötet krävs att man betalt medlemsavgift fö r 2012. Aktuell lista på betalande medlemmar kommer att upprättas till årsmötet. Verksamhet Från och med årsskiftet 2010-2011 har Noaks Arks verksamhet i Stockholmsregionen indelats i ett nationellt verksamt förbund, Riksförbundet Noaks Ark och en regionalt verksam lokalförening, Noaks Ark Stockholm. Omorganisationen har syftat till att möta ett flertal framtidsutmaningar: - Organisera och samordna en rikstäckande verksamhet för att möta förekomsten av hiv i Sverige och dess psykosociala konsekvenser. 2
- Bedriva verksamheten med utgångspunkt från en för alla föreningar gemensamt formulerad mission, vision, värdegrund, omvärldsanalys och rikstäckande strategi. - Planera och bedriva verksamheten utifrån den epidemiologiska situationen. - Etablera och vidmakthålla verksamhet där behoven är som störst. - Bli en tydligare och starkare röst i samhällsdebatten om hiv. - Säkerställa verksamhetens kvalitet i hela landet med hjälp av tillräckliga ekonomiska resurser, likvärdig kompetens o ch gemensamt framtagna metoder och riktlinjer för det stödjande och upplysande arbetet. - Uppnå långsiktig och hållbar finansiering för verksamheterna över hela landet. - Dra nytta av de synergieffekter en riksorganisation kan skapa i form av gemensamt finansierade funktioner. Noaks Ark-rörelsen har formulerat gemensamma övergripande mål och en vision för organisationens framtid. Enligt dessa är Noaks Arks övergripande mål att verka för en begränsning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället stort så att: - Alla som utsätter sig själva och andra för smittorisk kan skydda sig bättre. - Hivpositiva och deras närstående får psykosocialt stöd och kunskaper för att komma vidare i sina liv. - Hivpositiva förmår att aktivt medverka till förebyggande av hiv. - Det sociala stigma som omgärdar hiv lindras. - Yrkesverksamma får färdigheter att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. Vår gemensamma vision är att åstadkomma följande förändringar i samhället: - Kunskapen om hiv och delaktigheten bland allmänh eten ökar. - Spridningen av hiv minskar. - Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. - Livskvaliteten för hivpositiva ökar. 3
- Yrkesverksamma blir bättre på att bemöta hivpositiva, diagnostisera hivinfektioner och även i övrigt hantera hivfrågor i yrkesutövandet. Noaks Ark vill nå visionen utifrån ett helhetsperspektiv på hivproblematiken och med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. Nationellt som regionalt har Noaks Ark under 2011 fortsatt med att verka för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda individer och samhället i stort. Genom information, utbildningar, enskild rådgivning och uppsökande verksamhet har vi bidragit till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Genom psykoterapi, sociala aktiviteter och andra psykosociala stödinsatser har vi verkat för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående och hjälpt hivpositiva att hitta verktyg för att leva med hiv. Genom opinionsbildning har vi arbetat för ökad medvetenhet om hiv och verkat för att lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Vi har hjälpt människor som har hiv, är närstående, känner oro för hiv eller behöver lära sig mera. Vi har varit angelägna om att den information och stöd som vi erbjuder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför har vi följt den internationella hivforskningen både på det naturvetenskapliga och på det beteendevetenskapliga området. Faktabevakningen har också kommit andra organisationer till del, då vi samlat relevanta data och distribuerat över 13000 elektroniska nyhetsbrev om aktuell natur- och beteendevetenskaplig forskning av relevans för hiv. Vi har anordnat 172 föreläsningar som nått 5 082 personer och arrangerat 24 kurser med sammanlagt 930 deltagare. Våra informatörer har träffat 21 000 personer ute i samhället och delat ut en mängd informationsmaterial och kondomer. Våra hemsidor har besökts av över 30 000 unika besökare. Hos oss har den som är hivpositiv eller närstående kunnat träffa andra i samma situation, få hjälp och råd, tala om sin oro eller bara ta del av gemenskapen. Vi har erbjudit praktiskt och emotionellt stöd i en trygg miljö. Gästerna har deltagit i olika aktiviteter och fått stöd och råd enskilt och i grupp. Vi har erbjudit terapi av legitimerade psykoterapeuter, massage av diplomerad massör, må bra-helger, ungdomsträffar och familjeverksamhet. Vi har anordnat utbildningar och föreläsningar som varit relevanta för den just dem. Under 2011 hade vi 616 4
hivpositiva klienter, varav 229 kvinnor, 381 män och 6 barn. Därutöver sökte 98 närstående och 89 friska barn till hivpositiva föräldrar stöd hos oss. I förhållande till tidigare år har både antalet klienter som behövt psykoterapeutiskt stöd och deltagare i det sociala programmet ökat tydligt. Därför har vi under 2011 ökat resurserna som använts till kognitiv psykoterapi och förstärkt resurserna för sociala aktiviteter, vilket bland annat möjliggjort utökade öppettider. 1 200 psykoterapeutiska samtal och 3 803 kurativa individ- och parsamtal genomfördes. De sociala aktiviteterna samlade 5 630 deltagare. 10 hembesök gjordes. Ett fortsatt bekymmer har varit att migranter som ännu inte är berättigade till försörjningsstöd har haft problem med vardagliga levnadskostnader såsom tandläkarbesök, men även skapa utrymme för att delta i våra aktiviteter. Vi har i tilltagande omfattning erbjudit gratis måltider och betalat res- och logikostnader i för att möjliggöra deltagande i stödaktiviteter och utbildningar. Noaks Arks stödfond har också möjliggjort deltagande i våra aktiviteter genom att fonden hjälpt med rese- och logikostnader. Vi har erbjudit psykoterapi även för personer med upprepat högriskbeteende och personer med uttalad hälsoångest som kommit i uttryck i form av svår oro för hiv. På arbetsplatser har vi hjälpt till med handledning, undervisning i arbetarskydd och utbildning i avsikt att på bästa sätt kunna möta i hiv i yrkesutövandet. Handledning i servicehus och äldreboende har ökat i takt med att flera hivpositiva som framgångsrikt behandlats med antivirala medel kommit upp i ålder. Många som behöver informationsmaterial om hiv har vänt sig till oss. Vi har tillhandahållit informationsmaterial från ett antal samarbetsorganisationer och producerat även eget material, bland annat foldrarna Hivfakta i fickformat och Fakta om klamydia i fickformat. Våra faktabroschyrer Att begripa hiv, Att testa sig, Att skydda sig själv och andra, och Att behandla hivinfektion har distribuerats och använts även som undervisningsmaterial i samband med hivutbildningar. Vårt elektroniska nyhetsbrev Aktuellt om hiv som har informerat om aktuell hivforskning har samlat över 800 prenumeranter. Stödverksamhetens månadsblad har månatligen informerat hivpositiva och närstående om aktuell verksamhet med särskild relevans för dem. Sammanlagt har vi distribuerat 56 000 informationsfoldrar och broschyrer och delat ur 51 000 kondomer. 5
Vid 6 608 tillfällen erbjöds stöd i form av telefonrådgivning. Den som haft frågor om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner har kunnat ringa Noaks Ark Direkt som tog emot 1 770 telefonsamtal och 181 e-postförfrågningar från den svenska allmänheten. Därutöver tog stödverksamheten emot 4 838 stödsamtal per telefon. Man har kunnat ringa oss när man känt sig mogen och vi har givit alla den tid just de behöver för att lära sig, förstå och komma vidare. Den testmottagning som bedrivits i Noaks Arks lokaler i samarbete med Venhälsan har vänt sig till särskilt sårbara med ökad risk för hivinfektion såsom migranter från högendemiska områden, MSM och patienter som lidit av svår oro för hiv. Även personer för vilka en diskret testmottagning är avgörande och personer som vill få ett snabbsvarstest utfört har vänt sig till oss. 1 075 personer testades under 2011. Det särskilda projekt som en tid tillbaka bedrivs i avsikt att nå migranter har fortsatt att samla olika delar av vår verksamhet i en ansats att ge särskilt stöd till migranter från regioner med hög hivprevalens. Projektet anordnade 31 Home Information-träffar som samlade 612 deltagare från migrantgruppen. I avsikt att nå personer med dubbel sårbarhet för hivinfektion, migranter i gruppen MSM, har riktade aktiviteter anordnas i klubbmiljö där projektets informatörer nått 1270 personer med hivinformation. Av samma skäl har seminarier och utbildningsträffar anordnats genom ett samarbetsprojekt med Migrationsverket och Hiv- Sverige. Personal I samband med omorganisationen per 1 januari 2011 överlät Stiftelsen Noaks Ark kollektivavtal, kollektivavtalsförsäkringar och anställningsavtal på Noaks Ark Stockholm. Totalt hade föreningen 20 personer anställda under 2011 som utgjorde 15,2 helårstjänste r. Av dessa var 11 kvinnor och 9 män. Personal omfattande 4,3 helårstjänster utförde arbete på uppdrag av riksförbundet. Lokal och kontor Noaks Ark disponerar lokaler på Eriksbergsgatan 46 om 925 kvm. Till del hyrs lokaler ut i andra hand till andra föreningar, samt disponeras av riksförbundet. Även kontorsfaciliteter så som kopiering och internet samutnyttjas. 6
N o a k s A r k i s i f f r o r 2 0 1 1 Hivpositiva klienter 616 - varav kvinnor 229 - män 381 - barn 6 - migranter 215 - papperslösa migranter 11 - MSM 206 Hivnegativa klienter inom stödverksamheten 187 - varav närstående till hivpositiva 98 - friska barn i familjer med hivproblematik 89 Psykoterapeutiska samtal 1 200 Övriga stöd- och kurativa individ- och parsamtal 3 803 Deltagande i sociala programmet 5 630 Telefonrådgivning, samtal 6 608 - varav stödsamtal 4 838 - samtal till Noaks Ark Direkt 1 770 E-postförfrågningar till Noaks Ark Direkt 181 Hembesök, stödverksamheten för hivpositiva 10 Home Information-träffar 31 Deltagare i Home Information 612 Personer som nåtts i klubbmiljö 1 270 Föreläsningar 172 Deltagare föreläsningar 5 082 Kurser 24 Kursdeltagare 930 Antal unika besökare på webbplatserna 31 127 Antal distribuerade elektroniska nyhetsbrev om hiv/aids 13 821 Distribuerat informationsmaterial 56 000 Antal besökare på utställningar 21 000 Antal åhörare vid konsert i Engelbrektskyrkan på World Aids Day 1 000 Utdelade kondomer 51 000 Antal utförda hivtester 1 075 7
RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Not 2011 2010 Intäkter Nettoomsättning 1 368 475 Offentliga bidrag 2 8 941 000 Övriga intäkter 3 5 415 951 14 725 426 0 Kostnader Övriga externa kostnader 4-5 944 734 0 Personalkostnader -8 746 875 0 Rörelseresultat 33 817 0 Finansiella poster Ränteintäkter +10 291 0 Årets resultat 44 108 0 BALANSRÄKNING Belopp i kronor Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 791 725 Andra kortfristiga fordringar 14 268 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 735 484 1 541 477 0 Kassa och bank 641 587 Summa omsättningstillgångar 2 183 064 0 SUMMA TILLGÅNGAR 2 183 064 0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 0 Årets resultat efter reserveringar 44 108 Summa eget kapital 44 108 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 888 942 Övriga skulder 156 576 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 093 438 Summa kortfristiga skulder 2 138 956 0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 183 064 0 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Not 1 Nettoomsättning Avser kurs-, måltids- och aktivitetsintäkter Not 2 Offentliga bidrag Stockholms stad, hiv/sti-bidrag generellt 2 200 000 Stockholms stad, hiv/sti-bidrag migrant 1 000 000 Stockholms stad, verksamhetsbidrag 1 241 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag generellt 3 360 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag migrant 1 140 000 Not 3 Övriga intäkter Företagssponsring 533 750 Lönebidrag/nystartsjobb 353 892 Serviceintäkter från hyresgäster 600 780 Intäkt sålda tjänster, Riksförbundet Noaks Ark 3 114 950 Bidrag för att täcka överlåtelse fr stiftelsen Noaks Ark 755 690 Övrigt 56 889 Not 4 Övriga externa kostnader Informationsinsatser 949 148 Stödverksamhet 1 353 779 Lokalkostnader 2 963 801 Kontorskostnader 678 006 9
SLUTORD Styrelsen vill tacka alla medlemmar, volontärer och personal som gör Noaks Ark till vad det är. Omorganisationen från stiftelse till ideell förening med en demokratisk föreningsstruktur har krävt en del resurser. Nu har dock Noaks Ark Stockholm etablerat sig, liksom riksförbundet, och grunden är därmed lagd för fortsatt utveckling kommande år. Vi vill också tacka våra finansiäre r för ett gott samarbete. Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt läkemedelsbolagen Gilead, Bristol-Myers Squibb och Merck Sharp & Dohme som finansierat testmottagningen, och våra hyresgäster som har bidragit till att verksamheten kunnat genomföras i den omfattning som skett. Trenden är dock i avtagande när det gäller anslag, en utveckling vi hoppas kunna bryta framöver. Stockholm den 21 mars 2012 Bernhard Grewin ordförande Karl-Henrik Nanning vice ordförande Anders Karlsson Lars Moberg Irene Opira Anna-Mia Ekström Anita Carlstedt Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret har avlämnats 21 mars 2012. Kerstin Hedberg auktoriserad revisor 10