Verksamhetsberättelse Miljö- & hälsoskyddskontoret
1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett bra år utan några större avvikelser att rapportera. Ekonomiskt visar nämnden ett positivt resultat som beror på oförutsedda personalhändelser sent på året. Kontoret har rekryterat upp till budgeterade personalkostnader genom att förlänga ett vikariat och projektanställt en person under hösten för att genomföra tillsyn inom hälsoskyddsområdet. Nämnden har i stort uppnått de uppsatta verksamhetsmålen. Inom miljöskyddgruppen har ett gödselhanteringsprojekt på hästgårdar genomförts med goda resultat. Det genererade extra intäkter och medförde att samtliga planerade verksamheter fick tillsyn. Livsmedelsgruppen genomförde ett tillsynsprojekt på restauranger där de kontrollerade livsmedel med särskilda namnbeteckningar. Projektet visade på brister och fick uppmärksamhet i media. Hälsoskyddsgruppen har haft genomgång av samtliga gruppbostäder och vårdinrättningar där de kunde konstatera brister i boendemiljön, brister som nu är på gång att rättas till. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har haft ett nämndspecifikt uppdrag att göra en genomlysning av taxan för att se om självfinansieringsgraden kan öka För den tillsyn som nämnden levererar tar nämnden ut en avgift. Tillsynen är att betrakta som en kvalitetstämpel för företagarna. Genom att vi bedriver tillsyn hos dem får de ett kvitto på att deras verksamhet uppfyller lagstiftarens krav. Genomlysningen av taxan resulterade i ökade intäkter för kommande år. Vissa verksamhetsutövare får en ökad tillsynstid vilket genererar mer intäkter. Naturskolan har ett uppsatt mål att ta emot 3100 naturskoleelever per år. De har tagit emot 3110 elever och de teman som varit mest bokade är hållbar utveckling, iskunskap och istiden. Hur nämnden uppfattas av företagarna mäts i en undersökning som har genomförts vartannat år bland de kommuner som är med i Stockholm Business Alliance. et för Väsby visade på en ökning av serveringstillstånden NKI (Nöjd Kund Index) från 75 till 83 och en minskning för miljöbalken/livsmedelstillsynen från 74 till 69. Väsby valde att genomföra en extra mätning under och delårsresultatet för jan - augusti visar på en positiv förbättring för området - NKI var då 75. Som ett led i förbättringar har kontoret startat ett större projekt för att stärka miljöoch hälsoskyddskontorets handläggare som grupp och även att skapa samsyn runt god myndighetsutövning och proffesionellt bemötande. Projektet kommer slutföras under 2014. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Johan Magnusson/ Ann-Christine Frickner Anne-Charlotte Glantz Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning inom områdena: miljöskydd Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 2(20)
livsmedel hälsoskydd alkohol/tobak och receptfria läkemedel smittskydd Nämnden ansvarar även för driften av Upplands Väsby Naturskola. 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund - nöjd väsbybo 3.1.1 Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden medverkat sedan flera år i Stockholms Buiseness Alliances (SBA) mätning av NKI (Nöjd - Kund- Index), med mycket goda resultat. Mätningen ger ett mått på företagarnas uppfattning av de kontakter de haft med miljö- och hälsoskyddskontoret. Den genomförs vartannat år på kommuner i Stockholms regionen. Årets resultat för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet visar ett mycket gott reultat för serveringstilstånden och en mindre sänkning för tillsynen inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område. 75 till 83 inom serveringstillstånden 74 till 69 inom miljöbalkens och livsmedelsområdet Det är positivt att se att tendens är att kunderna är nöjda med hanteringen av serveringstillstånd. För miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område, där det skett en sänkning har kontoret gjort en analys av vad det kan bero på. SBA- enkäten gick ut samtidigt som företagarna fick fakturan med årsavgiften. Timtaxan höjdes med 23%. Kontoret har beslutat om fler miljösanktionsavgifter än tidigare. Mindre företagare har fått tillsyn under, som inte haft besök på länge. Kontoret har under genomfört vissa åtgärder för att förbättra resultatet på sikt. Informationsblad om vår taxan har tagits fram och skickas ut med samtliga taxebeslut. Kontoret har alltid en dialog med företagarna om varför vi tar ut avgift och vilken storlek det kommer bli i samband med tillsynsbesök. Kontoret kommer under /2014 genomföra en satsning för personalen där syftet är att ge handläggarna samsyn runt god myndighetsutövning och proffessionellt bemötande. Kontorschefen och kommunens näringslivsstrateg besökte under hösten fem företagare för att ha en dialog om de frågeställningar som SBA belyser. et blev överlag mycket positivt och på det stora hela var företagarna mycket nöjda. Under har kommunen på eget initiativ valt att geomföra en utökad NKI- Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 3(20)
mätning för miljö- och livsmedelstillsynens område. et från jan - augusti visar på en klar förbättring med ett NKI: värde på 75. Sista insamlingen av listor för resterande del av pågår och resultatet för hela året presenteras under våren 2014. 3.1.1.1 Nämnden ska ha ett kundorienterat arbetssätt som kännetecknas av professionellt bemötande och utförande, effektivitet och rättsäkerhet Nöjd-Kund-Index, SBAmätning - miljöbalken och livsmedelslagstiftningen områden Nöjd - Kund - Index, SBA-mätning - serveringstillstånd 74 69 77 75 83 78 Mål Analysera resultatet och ta fram förbättringsåtgärder samt genomföra Företagsbesök har genomförts under hösten. et har gett en positivare bild än vad som speglades i undersökningen men även vissa förbättringsområden har framkommit. Kontoret kommer under /2014 genomföra en stor satsning med konsult för att belysa frågeställningarna ge handläggarna på kontoret samsyn runt god myndighetsutövning och ett proffessionellt bemötande. Medverka i Stockholm Buisness Alliance Delta i gemensamt utvecklingsarbete med kommunerna i Stockholms län och några kranslän runt Stockholm. En utökad undersökning av NKI har genomförts under. Enkäter har skickats ut efter varje kvartal. et visar en mycket positivare bild än det resultat som uppvisades i :års mätning. Nämnden kommer fortsatt delta i undersökningen under 2014 och då med tätare intervall för insamling av data, för att snabbare se resultat. 3.1.1.2 Kvalitetsutveckling Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden nära många verksamhetsutövare. Även boende i kommunen kontaktar kontoret i olika frågor. Genom dialog med kunderna får vi inblick i vilken förväntan de har i sin kontakt med oss. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 4(20)
Det ställs stora krav på handläggarna att de i sin kontakt med verksamhetsutövarna lyckas skapa en bra relation för att få förståelse för de krav som vi ofta måste ställa. Kan handläggarna ge negativa besked till en verksamhetsutövare och samtidigt få förståelse för varför ett beslut ges så har vi lyckats. Kundförväntningarna på miljö- och hälsoskyddskontorets kontakt med verksamhetsutövare (företag) mäts framförallt genom SBA-mätningen. Förväntningarna som privata personer har som kommer i kontakt med oss får vi inte reda på genom SBA-mätninundersökningen. Kontoret har sedan år 2000 i olika omgångar arbetat med ett system med intern uppföljning av inkomna klagomål och beröm på kontorets arbete. En rapport av dessa uppföljningar har sammanställts. et visar att beröm till kontoret främst delats ut på grund av: snabb återkoppling i ärenden trevligt bemötande och gott lyssnande Eftersom underlaget fylls i frivilligt av handläggarna kan det vara så att det är lättare att visa upp när man har fått beröm än när klagomål har getts. Därför är det färre underlag som speglar förbättringsområden. Det finns ofta två sidor och kontoret kan få beröm för att ge bra information men å andra sidan är det någon annan som ger kritik för att informationen varit bristfällig. Kontoret kan behöva arbeta vidare med att bli mer medvetna om vilket språk som används i olika tjänsteskrivelser samt att se till att texter inte innehåller onödiga sakfel eller felstavningar. Kontoret kan också försöka sträva efter att bli bättre på att ge information, särskilt i preventivt syfte. Underlaget för dessa slutsatser är baserat på ett relativt litet material, men de ger ändå en riktning till förbättringsområden. Kvalitetsfrågorna är en viktig del för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Sammanfattningsvis kan sägas att kontoret ständigt har ett pågående arbete med: Uppdatering av kontorets kvalitetshandbok* (identifiering av vilka rutiner som ska uppdateras och finnas kvar) Genomgång av tjänsteskrivelser/ beslut etc på alla ämnesområdena för att få en likartad struktur och utseende Uppdatering och genomgång av både innehåll på hemsida och insida samt att det stämmer med det svarsunderlag som tagits fram till Väsby Direkt * I kvalitetshandboken finns kontorets rutiner beskrivna som är av vikt för arbetet. Den används för att ge samsyn på kontorets ärendehandläggning och tillsyn. 3.1.2 Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete. Nämnden bedömer att målområdet har uppnåtts under året. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 5(20)
3.1.2.1 Nämnden ska verka för att öka barnens/elevernas kunskap om ekologiska samband Andel elever som deltagit i procent. Antal fortbildningsdagar för lärare. 95 100 95 2 0 2 Mål När Naturskolan tar fram inriktningen på sina utbildningspaket ska de ínnehålla insatser som gör att eleverna ökar sin kunskap om ekologiska samband mm. Naturskolan har under året haft 3110 elever på besök i sin verksamhet. De populäraste teman under året har varit småkryp i vatten, hållbar utveckling och isdagar. Hålla fortbildningar för lärare i utomhuspedagogik och hållbar utveckling. De planerade fortbildningsdagarna lyckades inte genomföras på grund av svårigheter för lärarna att få tid för att deltaga. En dag genomfördes för förskolepersonal som var väldigt välbesökt och uppskattat. 3.1.3 Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Nämnden bedömer att målområdet har uppnåts under året. 3.1.3.1 Nämnden ska verka för en ansvarsfull hantering av alkohol, folköl och tobak samt receptfria läkemedel vid försäljnings- och serveringsställen. Mål Andel kontrollerade försäljningställen som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel i procent. 93 100 Andel kontrollerade serveringsställen i procent. 82 100 Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 6(20)
Kontroll genomförs i samarbete med, polis, räddningstjänsten och andra myndigheter. Kontroll att försäljningsställen inte säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel till ungdomar under 18 år. Vid samtliga kontrolltillfällen ställs särskilda frågor kring rutiner för kontroll av ålder. Totalt planerades tillsyn på 37 av 40 försäljningsställen. De tre företag som inte fått besök har enbart automater/försäljning till personalen. Stickprov på ålder görs vid 4 tillfällen bland besökande med hjälp av restaurangägare och polisen (legitimationskontroll) Vid krogkontroller bevakas alltid om personer finns som befaras vara under 18 år. Uppstår misstanke tar polisen alltid legitimationskontroll. Totalt besöktes 23 av 28 planerade restauranger. De restauranger som inte besöktes är personalrestauranger på företag där det endast har mindre försäljning. Av kroginspektioner genomfördes fem stycken och av de var två tillsammans med polisen. De övriga inspektionerna förlades tidigare på kvällen på grund av arbetsmiljöskäl. 3.1.3.2 Nämnden ska verka för att säkra livsmedel säljs och serveras i kommunen. Andel kontrollerade livsmedelsanläggningar (hygien) i procent. Andel kontrollerade livsmedelsanläggningar (redlighet, märkning) i procent. 100 97 100 117 100 Mål Kontroll av livsmedelsanläggningarna som ska besökas respektive år. Livsmedelsanläggningar får kontroll efter en framtagen kontrollplan som sträcker sig under en femårs- period. 136 st av planerade 140 livsmedelsanläggningar har inspekterats med fokus på hygien. De anläggningar som inte har fått besök har varit större anläggningar där kontrollen fått riktats mot att granska märkning istället för hygien. Genomförande av projektinriktad kontroll på 40 verksamheter utifrån redlighet och märkning Kontrollen riktar sig på att granska restauranger utifrån redlighet och butiker utifrån märkning. Redlighetskontroll har genomförts på 48 st verksamheter. Inom projektet redlighet planerades 41 kontroller, ytterligare 7 företag fick besök där redlighetskontroll inte planerats under året. Projektet utfördes med mycket gott resultat och fick bra uppmärksamhet i me- Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 7(20)
dia.restaurangerna har vidtagit de åtgärder som kontoret påtalat och en förbättring har skett. 3.1.3.3 Nämnden ska verka för sund inomhusmiljö i bostäder och offentliga lokaler. Mål Andel fastighetsägare som har fått information om radonåtgärder i procent. Andel kontrollerade hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och verksamhetsutövare i procent. Antal kroginspektioner då ljudnivån har mätts 100 100 100 30 100 100 4 2 2 Fastighetsägare till småhus som under - mätt radon sin bostad, och fått ett resultat över riktvärdet ska få information med uppmaning att åtgärda. Kontorets uppmaning till fastighetsägarna att åtgärda fastigheter med radonvärden över riktvärdet skickas direkt från mätföretaget till berörd fastighetsägare. Genomföra tillsyn av hyresvärdar/bostadsrättsföreningar som har identifierats för tillsyn under året. Samtliga hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska ha haft tillsyn senast 2015. Respektive år identifieras vilka verksamheter som ska ha tillsyn. Tio planerade bostadsrättsföreningar har fått besök. Projektet kommer fortsätta till 2015 och resterande bostadsrättsföreningar kommer besökas. Riktad tillsynsinsats med fokus på hygien och /eller städrutiner på hygienanläggningar(stickande/skärande verksamhet), skolor, bassängbad och äldreboende. Speciellt fokus läggs på smittspridningsrisken. Ett projekt som omfattar besök på gruppbostäder/vårdinrättningar har genomförts under hösten, fokus har varit b.l.a. på hygien/städrutiner. På skolorna har ett samarbetsprojekt med preventionssamordnaren genomförts som varit inriktat på tillsyn av rökning i skolmiljö. För att förebygga hörselskador, mäts ljudnivån inomhus vid 2 planerade kroginspektioner Ljudnivåmätningar har mätts under hösten vid två av de genomförda kroginspektionerna. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 8(20)
3.1.3.4 Nämnden ska verka för god ljudmiljö och frisk luft utomhus. Andel planuppdrag där kontoret har deltagit i procent. 100 100 100 Mål Medverka vid framtagandet av alla detaljplaner. Kontoret deltar i alla arbetsgrupper för framtagande av detaljplaner i kommunen. Ljud - och luftkvalitet bevakas alltid. 3.1.3.5 Nämnden ska verka för begränsning av miljö- och hälsopåverkan från miljöfarliga verksamheter. Andel besökta U- verksamheter (icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter) i procent. Andel inspekterade (för året aktuella) C- verksamheter i procent. Andel inspekterade B- verksamheter i procent. 24 118 100 100 100 100 100 100 100 Mål Icke anmälnings- eller tillståndspliktiga företag, som klassas som miljöfarliga verksamheter, ska ha fått tillsyn på sin hantering av farligt avfall Kontoret har som mål att bedriva tillsyn på 50 olika u-verksamheter. Under året har kontoret genomfört tillsyn på hästgårdar och lantbruk med fokus på deras gödselhantering. Totalt har 59 u-verksamheter besökts och av de är 45 st inom lantbruksprojektet. Alla B-verksamheter ska inspekteras minst en gång per år. Inspektionerna ska fokuseras på avfall och kemikaliehantering och förvaring. Samtliga av kommunens tio B-verksamheter har fått tillsyn under året. Alla de enligt tillsynsplan för året aktuella C-verksamheterna ska inspekteras. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 9(20)
Inspektionerna ska fokuseras på avfall och kemikaliehantering och förvaring. Av för året planerade 18 C-verksamheter har samtliga fått tillsyn. 3.1.3.6 Nämnden ska verka för skydd av naturvärden och den allemansrättsliga tillgången till områden som omfattas av strandskydd. strandskydd Mål Andel strandskyddsdispenser där verksamhetsmålet har bevakats i procent. 100 100 Beslutsunderlag till strandskyddsdispens ska innehålla en tydlig beskrivning av risk för påverkan på växter och djur. Totalt har kontoret behandlat en strandskyddsdispens och bedömt risken för påverkan på djur och växter vid beslutsfattandet. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby 3.2.1 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Nämnden bedömer att målområdet har uppnåtts under året. 3.2.1.1 Bedriva förebyggande arbete hur företag som omfattas av nämndens kontroll kan bli mer energieffektiva. Mål Andel inspekterade B- verksamheter i procent. 100 100 100 Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 10(20)
Policy och inspektionsmaterial tas fram utifrån energifrågan så att likvärdig tillsyn uppnås. Det finns en checklista som omfattar frågeställningar hur företaget arbetar med energifrågan. Den används alltid vid tillsyn av B-anläggningarna. 3.2.1.2 Energiförbrukningen per kvm ska minska i nämndens lokaler. Mål Energiförbrukningen i MHK:s lokaler ska minska 100 100 MHK ska släcka belysning i rummen efter arbetstid och stänga av dator och skärm Kontoret har försett samtliga datorer och maskiner med strömbrytare som slås av i samband med att arbete avslutas för dagen. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare 3.3.1 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Miljö- och hälsoskyddskontoret har redovisat höga resultat i medarbetarundersökningen vilket är mycket positivt. En stor framgång är kontorets organisation i ämnesgrupperna livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Grupperna har stort inflytande och möjlighet att påverka planeringsprocessen och gemensamma strategiska beslut. Kontoret har rekryterat ny personal för att täcka upp för en pensionsavgång och kommer att behålla kompetensen inom hälsoskydd. Ytterligare en projektanställning inom hälsoskyddsområdet har säkrat måluppfyllelsen under. Kontoret har dessutom förstärkt bemanningen inom miljöskyddsområdet för att kunna genomföra kompetensöverföring inom fysisk planering. Kontoret har en god stämning och medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 11(20)
3.3.1.1 Nämnden ska verka för att ha en frisk och stolt personalstyrka på miljö- och hälsoskyddskontoret Korttidssjukfrånvaron ska understiga 4,0 dagar per anställd och år Andel medarbetare på kontoret som tagit ut friskvårdscheckar i procent. Nöjd medarbetarindex ska öka. 4,3 4,3 4 73 90 79 82 85 Mål Längre sjukfrånvaro än 7 dagar följs upp och åtgärder vidtas om det behövs. Kontorschefen bevakar och har en dialog med ev medarbetare som får längre sjukfrånvaro. Orsak utreds och åtgärder vidtas om det bedöms nödvändigt. Personalen uppmuntras till att ta ut och använda friskvårdscheckar. Personalen har uppmuntrats till att ta ut sitt friskvårdsbidrag. Alla har inte gjort det. Främsta orsaken har berott på att de upplever systemet krångligt eller att utbudet på hemorten varit litet. Plan tas fram för hur kontoret ska bibehålla bra resultat och aktivt arbeta för att se varandra. et för års medarbetarundersökning visar på ett mycket gott resultat för mijö- och hälsoskyddskontoret. Det blev inte riktigt lika högt som uppsatt mål men resultatet får endå betraktas som mycket bra. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning 3.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna. 3.4.1.1 Nämnden ska ha en budget i balans. Nämnden har lagt in ett nyckeltal som omfattar självfinasieringsgraden för både livsmedel och alkohollagstiftningen. Den självfinasieringsgrad som visas är enbart Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 12(20)
för livsmedel eftersom det är ett mått som även finns med i länet bland miljökontoret och mäts i Miljösamverkan Stockholms nyckeltalsprojekt. Andel av nämndens verksamhet inom livsmedels- och alkohollagstiftningens området som är självfinansierad i procent. Andel av nämndens verksamhet inom miljöbalksområdet som är självfinansierad i procent. 65 65 30 30 Mål Medverkan i miljösamverkan Stockholms läns projekt för framtagande av nyckeltal inom miljö- och hälsoskyddsområdet. MHK deltar i Miljösamverkan Stockholms läns projekt för att ta fram jämförbara nyckeltal i länet. Upplands Väsby kan då jämföra sig med andra deltagande kommuner i länet b.la. utifrån självfinansieringsgrad mm. Kontoret har rapporterat in resultaten till nyckeltalsprojektet för. En rapport med jämförelsetal för länet är redovisad i maj. Se till att samtliga verksamheter som omfattas av regelbunde tillsyn finns med i register och har en årlig legitim och för dem förutsägbar och förstålig avgift. Både för verksamhetsutövarna och för kontorets planering är det viktigt att taxan är rättvis och förutsägbar. Kontoret har tagit fram ett informationsblad om taxan, som förtydligar för företagarna/kontorets kunder vad de får för den avgift de betalar i form av tillsyn eller tid i samband med handläggning av sitt ärende. Ta fram en plan för hur självfinansieringsgraden ska kunna öka inom livsmedel och miljöbalkens område. Kontoret har genomfört en översyn av taxan. Översynen omfattar en genomlysning av vad kontoret tar betalt för idag och vad som kontoret kan göra för att öka sina intäkter samt en avstämning att kontoret tar ut en rättvis timtaxa. Fullmäktige antog en revidering av nämndens taxa. Den stora förändringen bestod i förändringar i riskklassningen för vissa verksamheter. 3.4.1.2 per verksamhet Budget Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Fsg av Övr. Summ Köp Övr. Summ Resul- Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 13(20)
ers. verksam. Intäkter Kostnader kostn. a tat MHK Nämnden 0,4 0,4-0,4-0,4 0,0 Admin MHK 4,6 0,2 4,8-4,8-4,8 0,0 Miljöfarlig verksamhet 1,2 0,9 2,1-2,1-2,1 0,0 Hälsoskydd 1,6 0,6 2,2-2,2-2,2 0,0 Livsmedel 1,1 1,1-1,1-1,1 0,0 Naturskolan 1,2 1,2-1,2-1,2 0,0 int. a av verksam. Serveringstillstånd 0,2 0,3 0,5-0,5-0,5 0,0 Summa verksamheter 9,2 3,1 12,3-12,3-12,3 0,0 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a MHK nämnd 0,4 0,4-0,4-0,4 0,0 Admin MHK 4,6-0,3 4,3-6,9-6,9-2,6 Miljöfarlig verksamhet 1,2 1,2 2,4-1,3-1,3 1,1 Hälsoskydd 1,6 0,6 2,2-1,3-1,3 0,9 Livsmedel 1,1 1,1-0,7-0,7 0,4 Naturskolan 1,2 1,2-0,8-0,8 0,4 Serveringstillstånd 0,2 0,3 0,5-0,3-0,3 0,2 Summa Verksamheter 9,2 2,9 12,1-11,7-11,7 0,4 till verksamhetsresultaten Nämnden visar ett positivt resultat på 400 000 kr. Det positiva resultatet beror på att främst budgeterade personalresurser inte fullt ut använts. Nämnden har rekryterat och förlängt bemanningen under året för att kunna täcka upp ev frånvaro. En oförutsedd förändring i personalsituationen sent på året var en bidragande orsak till det positiva resultatet. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 14(20)
3.4.1.3 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut Budget Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter 8 400 9 200 9 200 0 4 3 163 3 100 2 935-165 Hyror och arrenden 1 1 Bidrag Försäljn verksamhet / entreprenad 117 117 Summa intäkter 11 567 12 300 12 253-47 KOSTNADER (-) Buffert Bidrag -20 20 Entreprenad / köp av verksamhet -43-30 -30 Personalkostnader -7 584-8 317-8 056 261 Lokal- och markhyror -733-845 -727 118 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -35-60 -43 17-2 441-3 058-2 931 127 Avskrivningar Intern ränta Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning Summa kostnader -10 836-12 300-11 787 513 Finansiering 731 0 466 466 till resultaträkningen 3.4.1.4 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Budgetavvik. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 15(20)
Verksamhetsmått Bokslut Budget Bokslut Budgetavvik. Antal inspektioner 494 500 480-20 Antal naturskoleelever 3 100 3 500 3 110-390 till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal 3.4.1.5 Investeringsuppföljning Nämnden har inga planerade investeringar. 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Nämnden jobbar ständigt med kvalitativa förbättringar i verksamheten. Under året har kontoret förbättrat och utvecklat: informationen på hemsidan rutinbeskrivningar gemensamma mallar Kontoret har även påbörjat ett projekt som innebär samsyn och utvecklin av gemensam syn runt god myndighetsutövning och proffessionella bedömningar. 3.4.2.1 Nämnden ska säkerhetställa att framtagna kvalitetsgarantier följs. Under april till november har kontoret genomfört ett projekt där vi ser över våra handläggningstider. Det har kombinerats med att även omfatta de tider som kontoret har fastställt i kvalitetsgarantierna. Det är främst kvalitetsgarantin som omfattar utlovad tid för att skriva inspektionsrapport på miljöskydd som inte uppnåtts. Handläggningstiderna kommer även under 2014 rapporteras i det nyckeltals projekt som Miljösamverkan Stockholms län genomför årligen bland sina medlemskommuner. Andel avvikelser som 2 6 2 Mål Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 16(20)
Mål inte uppfyller kvalitetsgarantierna i procent. Antal framtagna kvalitetsgarantier. 1 1 En kvalitetsgaranti per år ska tas fram. En kvalitetsgaranti inom området hälsoskydd har tagits fram för utlovad tid att få en inspektionsrapport efter inspektion. 3.4.2.2 Internkontroll Kontorschefens rapport Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentaren Internkontroll Internkontrollplan av kontrollmoment: Miljö- och hälsoskyddskontoret har i granskningen av internkontrollen inte uppvisat några stora avvikelser. Noterade avvikelser: Enda noterade avvikelsen var en dokumentation som saknades. Åtgärder: Information har skett beträffande händelsen och rutinen har uppdaterats. 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 4.1 MHN Uppdrag Utreda nivån på självfinansieringsgraden Senaste kommentaren I samband med genomgång av taxan ser kontoret över möjligheten till ökade avgiftsintäkter. Tidsperiod Klart till år. Nämnden har genomfört en genomlysning av sin taxa som antogs av Kommunfullmäktige i november. Det främsat resultatet av nämndens nya taxa är att vissa verksamhetsutövare får en förändrad riskklassning vilket innebär fler tillsynstimmar och med det en högre årlig avgift. Respektive äm,nesgrupp kommer under 2014 genomföra minst två tillsynsinsatser i projektform. När de insatserna genomförs på verksamheter som har timavgift innebär det ökade intäkt för nämn- Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 17(20)
den. Arbetsmetoden får också den positiva effekten att kontoret säkrar upp att verksamheterna får tillsyn. För de intäkter som nämnden får in i form av timavgifter eller årliga tillsynsavgifter så levererar nämnden tillsyn, främst på verksamhetsutövare av olika slag. Tillsynen är att betrakta som en kvalitetsstämpel för verksamhetsutövaren. De får en granskning av sitt företag att de bedriver verksamhet inom lagstiftningensområde. Genomlysningen av taxan har medfört en marginell höjning av självfinansieringsgraden från 25% till 28%. 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Nämndens uppdrag styrs av fastställt reglemente och kommunens mål samt olika nationella mål har på många olika sätt koppling till kommunens gemensamma formulerade mål. Naturskolans verksamhet stödjer helt målet "Öka barnens/elevernas kunskap om ekologiska samband". Kontoret arbetar i övrigt kontinuerligt med frågor som berör energi, buller, vatten, avfall, trafik och kemikalier. Kontoret kommer att fortsätta med att utveckla tillsynsmetodik, bemötande och rättssäkerhet för att nämnden ska bidra till måluppfyllelse. Som tillsynsmyndighet påverkas nämndens verksamhet av ändringar i lagstiftning och tillsynsvägledning från statliga myndigheter. Nationella och regionala uppdrag innebär även de att kommunernas tillsyn aktiveras: Ett förslag till förändring av Eu-förordning (EG) nr. 882/20044. Förslaget innebär att livsmedelsföretag med färre än tio anställda och med en årsomsättning på mindre än två miljoner euro ska undantas från de obligatoriska kontrollavgifterna. Följden av undantaget skulle vara att en större del av den offentliga kontrollen skulle behöva skattefinansieras. Livsmedelsverkets revision på Upplands Väsby kommuns livsmedelskontroll visar att kontoret måste ta fram detaljerade nedbrytbara mål för livsmedelskontrollen. Revisionen påtalar också att kontoret måste tidrapportera all kontroll kontoret genomför på samtliga livsmedelsobjekt. En utredning har tillsatts av regeringen för att se över var de elva miljömyndigheterna. Det innebär översyn av ansvarsfördelningen och effektivisering av myndighetsstrukturen. Den nya kemikalielagstiftningen, REACH, där kommunerna har fått ett utökat ansvar för tillsynen innebär att tillsynen på både verksamheter som använder kemikalier och försäljningsställen kommer att behöva öka. Miljökvalitetsnormera för vatten leder till behov av utökad tillsyn över hantering av dagvatten, enskilda avlopp och jordbrukets miljöpåverkan. Dagvattenfrågan är redan idag en stor fråga framför allt i samband med planering. Strategiskt arbeta med tillsyn över befintlig dagvattenhantering. I samband med nya skyddsföreskrifter för skydd av grundvattentäkten innebär att nämnden kommer att besluta i olika typer av förprövning av Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 18(20)
verksamheter inom skyddsområdet. Kommunerna har fått en ny roll i tillsynen över animaliska biprodukter. Vad detta betyder i konkret tillsyn, behöver förtydligas. Ökade satsningar inom Kontoret för samhällsbyggnad medför även ökad medverkan från miljö- och hälsoskyddskontoret. 5.2 Riskbedömning Nämndens verksamhet består av återkommande tillsyn på verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Dessa verksamheter är vid årets början kända och tid för tillsynen kan beräknas. Utöver det kommer det in anmälningar, ansökningar och olika klagomål. Det är ärenden som inte är förutsägbara i förväg och där volymerna av antal ärenden kan påverka nämndens planerade tillsyn. Nämnden har en fastställt behovsutredning och tillsynsplan för verksamheten. Krav på detta finns enligt både miljöbalken och livsmedelslagen. Behovsutredning ska visa på det behov av resurser som nämnden har för att kunna bedriva lagstadgad tillsyn. Årliga tillsynsplaner ska visa den tillsyn och de prioriteringar som nämnden gör utifrån befintliga resurser. Nämnden konstaterar att det enligt behovsutredningen finns en resursbrist på kontoret. Det medför att nämnden måste göra prioriteringar i verksamheten samt se över rutiner och arbetsmetoder för att möjliggöra en effektivare tillsyn. Prioriteringarna visar sig genom att de verksamhetsutövare som har en fast årlig avgift prioriteras. Ärendehandläggningen (ansökningar/anmälningar/inkommande miljörapporter etc) som kontoret gör kan inte bortprioriteras, inte heller de klagomål som vi får in. Det är ärenden som kontoret måste hantera. De verksamheter som har mindre miljöpåverkan och en timavgift (Nämnden tar ut kostnad för den tid tillsynen tar) får längre tillsynsintervall än planerat. Viss tillsyn som planeras under året kanske inte hinns med och skjuts framåt i tiden. Eftersom kontoret har ett underskott på bemanning är det ytterst viktigt att lyckas rekrytera rätt personal samt att bemanna enligt budget. Under har nämnden förlängt anställningen av den vikarie som kontoret har till årsskiftet för att förstärka och säkra personalläget så att måluppfyllelse uppnås. Ytterligare en projektanställning har genomförts på hälsoskyddsområdet där det blir en resursbrist på grund av glapp mellan två tjänster samt sjukdom. 5.3 Känslighetsanalys Miljö- och hälsoskyddsnämndens stora utgift är kostnad för personal som utför tillsynen. Budgeten är både anslags- och avgiftsfinansierad. Att ha en budget som har full kostnadstäckning är inte möjligt eftersom nämnden enligt lag inte kan ta Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 19(20)
ut avgifter för all verksamhet som nämnden bedriver. Det är självklart viktigt att ta ut avgifter där så är möjligt. Detta gör nämnden i form av årliga tillsynsavgifter, avgifter i samband med ärendehandläggning och timavgift för faktisk tillsyn i samband med hantering av tex uppföljande tillsyn och handläggning av befogade klagomål. Nämnden ser ett behov av att regelbundet göra översyn för att säkerställa att nämnden har kostnadstäckning för den tid som levereras i samband med både tillsyn och ärendehandläggning. Om nämndens intäkter minskar och/eller kostnader ökar så finns det inte stora möjligheter för nämnden att hämta in de genom att öka avgifterna för tillsynen. Nämndens verksamhet blir påverkad om Upplands Väsby kommuns befolkning ökar markant. Kommunens tillväxt med fler invånare skapar fler bostadsområden, större behov av skolor, förskolor, äldreboende och övrig service som genererar verksamheter som vi bedriver tillsyn på. Detta kommer innebära att även miljöoch hälsoskyddskontoret behöver fler personalresurser. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsberättelse 20(20)