Verksamhetsplan med budget Miljö- & hälsoskyddskontoret

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget - Miljö- & hälsoskyddskontoret

2 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämndens utmaningar nu och framöver är att prioritera och ändå svara upp mot de förändringar som hela tiden sker inom nämndens ansvarsområde och de förväntningar som man internt i kommunen har på nämnden. Nämnden måste kontinuerligt arbeta för att ha full bemanning med en kompetent personalstyrka för tillsynen. Nämnden ska förhålla sig till Kommunfullmäktiges prioriterade mål och de åtta prioriterade miljöområdena i kommunens miljöledningsystem. Utöver det ställer nationella myndigheter krav på att nämnden ska kunna visa hur det arbetar mot miljöbalkens 16 miljömål, nationella livsmedelsmål eller folkhälsomål. Årligen fastställer nämnden behovsutredning och tillsynsplan (lagkrav) för hela verksamheten. En tillsynsplan ska vara ett-årig och flerårig och visa hela nämndens verksamhetsområde och prioriteringar utifrån behovsutredningen. Under de närmaste året ser nämnden följande prioriterade utvecklingsområden: Samarbetet med Väsby Direkt Utvecklingsprojekt med samsyn runt proffesionellt bemötande och god myndighetsutövning Utveckling av administrationen på kontoret mot e-arkiv och processinriktat arbetsätt Införande av projektinriktat arbetsform som en del i tillsynen Samtliga prioriterade projekt ska leda till att kontoret blir effektivare i tillsynen och underlätta det dagliga administrativa arbetet. Nämnden har även prioriterat några mål för kommande tillsynsverksamhet att styra mot. Dessa mål är kopplade mot olika tillsynsinsatser som kommer vara i fokus inför framtagande av tillsynsplan. Prioirterade områden är: Miljökvalitetsnormer för vatten Tobakstillsynen Fastighetsägarprojektet Naturskolan et är att ha en ekonomi i balans. Nämnden kommer utöka sin verksamhet med ytterligare en tjänst för att kunna ta det uppdrag som samordningsansvaret av Arlanda innebär. Tjänsten kommer även säkra att nämnden kommer kunna bedriva tillsyn av mindre miljöpåverkande verksamheter (u-verksamheter) och ta in de intäkter det medför. Genomlysning av nämndens taxa som genomförts medför att intäkterna kommer att kunna öka. Nämnden beräknar att dessa intäkter delvis kompensera nämndens kostnader. 2 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn inom områdena: miljöskydd Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 2(16)

3 hälsoskydd smittskydd livsmedel alkohol, folköl och tobak receptfria läkemedel lotteriärenden strandskydd strålskydd tillsyn av vissa naturvårdsfrågor enligt miljöbalken (dispenser från reservatföreskrifter mm) Nämnden ansvarar även för driften av Upplands Väsbys Naturskola. 3 och nyckeltal Nämnden ska förhålla sig till Kommunfullmäktiges prioriterade mål och de åtta prioriterade miljöområdena i kommunens miljöledningsystem. Dessa mål bryts ned och synliggörs Stratsys. Utöver det ställer nationella myndigheter krav på att nämnden ska kunna visa hur det arbetar mot miljöbalkens 16 miljömål, nationella livsmedelsmål eller folkhälsomål. 3.1 Kund - nöjd väsbybo Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i det dagliga arbetet många kontakter med "kunder" (boende, verksamhetsutövare, besökare) - alla som bor, vistas och verkar i Väsby. Bemötandefrågorna är en viktig del i nämndens arbete och det är viktigt att nämnden lyckas i sin kommunicering med medborgarna. Det finns två viktiga delar i arbetet med tillgänglighet och bemötande gentemot de enskilda medborgarna som kommer i kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret. Det första är att arbeta med att bibehålla det bra samarbete med Väsby Direkt som är kontorets ansikte utåt gentemot kund. Kontoret/ Väsby Direkt måste hela tiden ligga steget före och fånga upp dagsaktuella frågeställningar och för kontorets del förse Väsby Direkt med kunskap och material för att de ska kunna ge bra svar på medborgarnas frågor. Det andra är att det är viktigt att kontorets handläggare har samma syn på proffessionellt bemötande och service gentemot kund. Är vi tydliga och kan förmedla både positiva och negativa besked på ett sakligt sätt kan vi lyckas i vår kontakt med medborgarna / våra kunder. En annan stor framgångsfaktor är att lyckas bra i de rekryteringar som genomförs och anställa bra kompetent personal som delar kontorets gemensamma syn och höga ambition om gott bemötande. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 3(16)

4 3.1.1 Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Alla medborgare som kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret ska få hjälp samt ett gott och professionellt bemötande. Andel frågor till Väsby Direkt inom nämndens område som gett ett accepptabelt svar Handlingsplan Utveckling av kontorets stöd till Väsby Direkt. Återkommande uppföljningsmöten mellan Väsby Direkt och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Kontoret bjuder in Väsby Direkt till samtliga arbetsplatsträffar för att ha en dialog om de senaste aktuella frågorna Utmaningar och risker Väsby Direkt är nämndens och kontorets ansikte utåt. Det är Väsby Direkt som möter medborgarna, nämndens kunder först. Misslyckas vi i vår dialog och att delge information till Väsby Direkt får medborgarna, nämndens kunder sämre svar på sina frågor Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa. Nämndmål Nyckeltal Nämnden ska verka för att minska tillgängligheten av tobak för ungdomar under 18 år. Andel pojkar under 18 år som köper cigaretter eller snus själv i butik eller kiosk (bland dem som röker / snusar dagligen eller ibland) Andel flickor under 18 år som köper cigaretter Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 4(16)

5 Nämndmål Nyckeltal eller snus själv i butik eller kiosk (bland dem som röker / snusar dagligen eller ibland) Nämnden ska verka för en sund inomhusmiljö i bostäder och offentliga miljöer. Andel av totala antalet lägenheter i flerbostadshus som ingår i fastighetsägarprojektet och som har kontrollerats Handlingsplan Arbeta systematiskt med "Östermalmsmodellen" som metod under. Östermalmsmodellen är ett framgångsrikt arbetssätt för att bedriva tobakstillsyn och uppnå resultat. den inriktar sig bl.a. på att bevaka tillgänglighet för ungdomar under 18 år. Bedriva planerad tillsyn på föräljningsställen tillsammans med preventionsamordnaren och polismyndigheten. MHK ska fortsätta det gemensamma tillsynsarbete som finns tillsammans med preventionssamordnare och polis och under året ha fokus på att tillgängligheten av alkohol, tobak och receptfria läkemedel ska minska bland ungdomar under 18år. Tillsyn av fastighetsägare till flerbostadshus. Omfattande tillsynsprojekt som Mijö- och hälsoskyddskontoret påbörjat för att bedriva tillsyn på fastighetsägare som äger flerbostadshus. Projektet omfattar både allmännyttan och privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Projektet omfattar samsyn och tillsyn inom hela miljöbalkens område Utmaningar och risker Tillgängligheten till tobak för ungdomar under 18 år mäts i en enkät som vartannat år genomförs av länsstyrelsen i Stockholms län ( Stockholmsenkäten). et ger en indikation om försäljningsställena som nämnden bedriver tillsyn på säljer tobak till minderåriga. Det finns en möjlighet att ungdomarna som svarar på enkäten har köpt tobak i något försäljningsställe som inte är inom Upplands Väsbys kommun och enkäten ger då, ett för oss missvisande resultat. Fastighetsägarprojektet är stort och omfattar ett stort antal fastighetsägare (80 st). Flera ämnesgrupper och handläggare på miljö- och hälsoskyddskontoret är inblandade. Vid oförutsedda händelser kan tidplanen behöva omstruktureras. Kontoret har även upptäckt att det är svårt att få kontakt med ansvariga, främst på de mindre bostadsrättsföreningarna vilket gör att projektet tenderar att ta längre tid än planerat. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 5(16)

6 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Miljö- och hälsoskyddsnämnden deltar i SBA-undersökningen (SBA = Stockholm Business Alliance) som mäter företagarnas uppfattning av kontorets arbete, deras NKI (Nöjd - Kund-Index) beträffande tillgänglighet, information, bemötande, kompetens,rättsäkerhet och effektivitet. Enligt senaste rapporten av servicemätningen är det främst tre förbättringsområden som identifieras; bemötande, kompetens och effektivitet. Nämndens stora positiva miljöpåverkan är resultatet av det egna tillsynsarbetet. Under den kommande planeringsperioden lyfts frågan om skydd av yt- och grundvatten upp som ett prioriterat område. Nämnden har prioirterat tillsynen inom områdena dagvatten och enskilda avlopp Genom en aktiv samverkan med näringslivet och en god service skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och en lokal arbetsmarknad. Nämndmål Nyckeltal Nämnden ska ha ett kundorienterat arbetssätt mot verksamhetsutövare som kännetecknas av professionellt bemötande och utförande, effektivitet och rättsäkerhet NKI i SBAmätning miljöbalken och livsmedelstillsynen ( enkäten riktar sig till företag). NKI i SBAmätning serveringstillstånd ( enkäten riktar sig till företag) Handlingsplan Utveckla alternativa arbetsmetoder som digitala hjälpmedel (dator i fält) för att bidra till ett effektivare arbetssätt. Miljö- och hälsoskyddskontoret ska arbeta med att hitta andra alternativa arbetsmetoder för att få en effektivare tillsyn. Under ska handläggarna pröva användandet av dator som hjälpmedel i tillsynen och utvärdera om detta är en förenklad arbetsmetod. Varje handläggare har en aktuell kompetensutvecklingsplan. Kontorets behov av vilken kompetensförhöjning som krävs inom respektive ämnesområde ska vara identifierat. Ta fram en samsyn i professionellt bemötande och god myndighetsutövning. Genomföra ett utvecklingsprojekt på kontoret med fokus på professionellt bemötande och god myndighetsutövning. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 6(16)

7 Utmaningar och risker Av SBA-undersökningens resultat går det att utläsa om nämnden har bedrivit t.ex. kampanjer på företag som är ovana vid tillsyn, tagit ut avgifter eller genomfört förhöjning av taxa eller på annat sätt fattat beslut som påverkat enskilda verksamhetsutövare. Sådana insatser ger ofta negativa omdömen. Utmaningen är att hela tiden ligga steget före och kunna sakligt informera och skapa förståelse hos verksamhetsutövarna för ev avgifter och negativa beslut så att de trots ett negativt besked upplever kontakten med miljö- och hälsoskyddskontoret som positiv. sättningen är att via kommunikation med företagarna medvetengöra att den tillsyn som miljö- och hälsoskyddskontoret bedriver på dem innebär en kvalitetstämpel på deras verksamhet som de kan använda gentemot sina kunder. Med ett mer regelbundet utskick av frågeformuläret till verksamhetsutövarna kan kontoret snabbare ha möjlighet att se samband och göra en analys av de omdömen som kommer fram av en mätomgång Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Genom ett fördjupat samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. Nämndmål Nyckeltal Nämndens tillsyn ska bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten Naturskolan ska bidra till att öka elevernas frilufts-, miljö- och naturintresse. Andel enskilda avlopp som har inventerats Andel dagvattendammar som har fått tillsyn. Andel elever som uppger ökad kunskap i frilufts-miljöeller naturkunskap efter deltagande i Naturskolans verksamhet Handlingsplan Ta fram en strategi för bedömningen av nya och befintliga enskilda avlopp. En strategi ska visa insatser och kommande åtgärder för hur kommunen ska ställa krav på nya och befintliga enskilda avlopp. Genomföra inventering av samtliga enskilda avlopp i kommunen till. Kontoret ska ha inventerat enskilda avlopp i kommunen för att kartlägga och få en uppfattning Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 7(16)

8 Handlingsplan om antal och status. Bedriva tillsyn på samtliga dagvattendammar under perioden -. Det innebär att det efter utförd tillsyn ska finnas krav på skötselplaner och kontrollprogram för samtliga dagvattendammar. Genomföra en undersökning för att kunna se resultat av Naturskolans verksamhet. Genom att ta fram en enkät eller genomföra en annan undersökning ska nämnden kunna se och följa resultat av Naturskolans verksamhet Utmaningar och risker Genom att aktivt bedriva tillsyn på enskilda avlopp och dagvatten kan nämnden bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. Kontoret bedömer att det är möjligt att bedriva denna tillsyn med nuvarande resurser. Om det sker en minskning av nämndens resurser kan målen vara svåra att uppnå. En bedömning och viktning mellan nämndens tillsynsområden får då genomföras. Naturskolan jobbar i sin verksamhet aktivt med att ge/ öka elevernas kunskap inom miljö- friluftsverksamhet och naturkunskap. För att se om Naturskolans verksamhet verkligen ökar kunskapen hos eleverna och indirekt visa betydelsen av verksamheten vill nämnden genomföra en mätning hos eleverna. Det kan finnas en risk att mätresultatet visar ett oriktigt resultat eller att underlaget blir för litet för att några slutsatser ska kunna göras. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Det är viktigt att medarbetarna känner att det arbete som utförs är meningsfullt och ger positiva effekter. Nämnden måste arbeta med att ta fram processer för de viktigaste arbetsområdena som tydliggör och ger ett likartat arbetssätt med samsyn. Att hela tiden arbeta för samsyn och ta fram rutiner för det som behövs, stärker personalen och ger en bättre arbetsmiljö. Inspektören ska känna sig trygg i sin roll och veta vad som förväntas. Arbetsklimatet ska vara sådant att det är självklart att kontoret drar lärdom av "lyckade" och "mindre lyckade" arbetsinsatser som en del av kunskapsåterföringen. De ekonomiska resurser som nämnden har för personal ska användas fullt ut. Vid relativt kort sjukfrånvaro och i samband med annan tillfälligt minskad tjänstgöring, kan det vara svårt att ersätta med vikarier. Frågan behöver diskuteras och försöka lösas. Det är även viktigt att arbeta med snabb rekrytering vid vakanser. Att ha medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet och känner meningsfullhet visar sig både med arbetsglädje och resultat. God stämning på kontoret visar sig utåt i de kontakter med medborgare och verksamhetsutövare som kontoret har. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 8(16)

9 3.3.1 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Nämndmål Nyckeltal Nämnden ska verka för att ha en frisk och stolt personalstyrka på miljö- och hälsoskyddskontoret Hållbart medarbetar engagemang (HME) Nöjd medarbetar index (NMI) Bemötandeindex (BME) Andel medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 h eller mindre på ett år. 83, , , Handlingsplan Samsynsprojekt där kontorets syn på gemensam "kultur", bemötande och god myndighetsutövning fastslås. För att skapa samsyn och aktualisera tidigare arbete runt bl.a. bemötandefrågorna genomförs under / ett projekt med konsult. et är att ta fram kontorets "kultur" och skapa samsyn runt vad god myndighetsutövning och bemötande är. Samtliga handläggare erbjuds utbildning i bemötande och kommunikation. Miljösamverkan Stockholms län har återkommande utbildningsinsatser för inspektör i bemötande och kommunikation. Samtliga handläggare ska ha gått första utbildningen och efter det uppföljande utbildning. Introduktionsplanen för nyanställda används och uppdateras kontinuerligt. För att vara en god arbetsgivare är det viktigt att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen. Framtagen introduktionsplan hålls aktuell och följs. En bra start där kontorets "kultur" introduceras är viktigt för att kontoret ska ha ett fortsatt gott rykte både internt och externt Utmaningar och risker Personal som trivs och gillar sitt arbete visar en hög ambitionsnivå och det speglar sig på resultat och nöjda kunder. Om personalen känner att de hinner med att genomföra ett bra jobb så är de stolta över det arbete de genomför. Risken att personalen inte trivs eller slutar att känna stolthet kan vara att arbetsbördan blir för stor på grund av att arbetsuppgifterna tenderar att bli för stora i förhållande till resurserna. Nämnden har en styrka i att miljöbalken och livsmedelslagstiftningen ställer krav på både behovsutredningar och tillsynsplaner (årliga och fleråriga). Det innebär att nämnden måste analysera och ta fram samtliga arbetsuppgifter som nämnden är Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 9(16)

10 ålagd att göra och tidssätta dessa. Utmaningen är att tidssätta och följa upp de arbetsuppgifter som görs samt att förutse och värdera andra arbetsuppgifter som tillkommer. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ha en budget i balans. Nämnden bedriver myndighetsutövning och det är inte möjligt att ta ut avgifter för att uppnå full kostnadstäckning. De flesta avgifter som kontoret tar ut är fasta årliga tillsynsavgifter som inte går att påverka annat än med en taxehöjning. Den andel övriga avgifter som kontoret tar ut är timavgifter för handläggningskostnader av ärenden, kostnadstäckning för uppföljande tillsyn och t.ex. befogade klagomål. Nämnden har genom förändring av taxan ökat sina intäktsmöjligheter. En del av dessa intäktsökningar beror på prioritering av tillsyn på verksamheter som inte har fast årlig avgift. Dessa ökade intäkter möjliggör delvis finansiering av ytterligare tjänst Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2,5 av skatteintäkterna Nämndmål Nyckeltal Nämnden ska ha en budget i balans. Självfinansieringsgrad miljöbalken Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Ekonomi i balans Handlingsplan Genomföra en årlig analys av miljö- och hälsoskyddsnämndens självfinansieringsgrad. Jämföra Upplands Väsbys miljö- och hälsoskyddskontor i Miljösamverkan Stockholms läns nyckeltalsprojekt. Analysera självfinansieringsgraden för att se om det är möjligt att ta in fler intäkter. Genomföra ett tillsynsprojekt inom miljöskydd för att nå målet med en ökad självfinansieringsgrad. Genomföra ett tillsynsprojekt årligen på U-verksamheter för att öka tillsynen och säkra nämndens intäkter. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 10(16)

11 Utmaningar och risker Det är främst genom att aktivt bedriva tillsyn som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan finansiera sin verksamhet. Det går inte att ta betalt för det förebyggande arbetet med bland annat rådgivning till företag mm. All tillsyn som miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver kan inte avgiftsfinasieras. Det innebär att det inte går att få självfinansieringsgrad inom nämndens verksamhetsområdet. Om nämnden får uppdrag som inte kan finansieras med avgifter, försämras förutsättningarna för nämndens möjlighet till självfinansiering. Om många verksamheter skulle läggas ned får miljö- och hälsoskyddsnämnden minskade intäkter. Detta kan bli speciellt kännbart inom livsmedelsområdet eftersom det omfattar det största antalet av nämndens verksamheter som har återkommande årlig kontroll. Av nämndens totala personalstyrka består hälften av småbarnsföräldrar (7 av 14). Det medför att de har frånvaro under året i form av vård av barn/föräldrarledighet som är svår att kalkylera med. De senaste åren har den här frånvaron kombinerat med viss sjukskrivning genererat ett stort överskott på nämndens budget Ekonomisk översikt - Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Volym/mått Bokslut Antal inspektioner Antal Naturskoleelever budget Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Bokslut Progn Kommunersättning 8,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Täckningsbidrag Försäljning och avgifter 3,2 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 Hyror och arrenden Bidrag Försäljn verksamhet/entreprenad Summa intäkter 11,6 12,3 12,3 12,7 12,7 12,7 KOSTNADER (-) Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 11(16)

12 Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Buffert Bidrag Entreprenad/köp av verksamhet Bokslut Progn Personalkostnader -7,6-8,3-8,2-8,7-8,7-8,7 Lokal- och markhyror -0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Övrigt material och tjänster Avskrivningar Intern ränta Täckningsbidrag -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-2,6-3,1-3,1-3,1-3,1-3,1 Summa kostnader -10,9-12,3-12,2-12,7-12,7-12,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Nämnden kommer utöka sin verksamhet med ytterligare en tjänst för att kunna ta det uppdrag som samordningsansvaret av Arlanda innebär. Tjänsten kommer även säkra att nämnden kommer kunna bedriva tillsyn av mindre miljöpåverkande verksamheter (u-verksamheter) och ta in de intäkter det medför. Genomlysning av nämndens taxa som genomförts medför att intäkterna kommer att kunna öka. Nämnden beräknar att dessa intäkter delvis kompensera nämndens kostnader. Sker förändringar av nämndens personalsituation kan situationen förändras. per verksamhet Verksamhet Kom ers Intäkter Förs av Övr int verks S:a Köp verks Kostnader Övr kostn S:a Övriga fastighetskostnader Nämnden 0,4 0,4-0,4-0,4 0,0 Administration 0,8 0,8-0,8-0,8 0,0 Livsmedelsskydd 0,5 1,2 1,7-1,7-1,7 0,0 Alkohol 0,5 0,3 0,8-0,8-0,8 0,0 Hälsoskydd 1,8 0,6 2,4-2,4-2,4 0,0 Fysisk planering 0,6 0,2 0,8-0,8-0,8 0,0 Miljöskydd 3,0 1,2 4,2-4,2-4,2 0,0 Naturskolan 1,6 1,6-1,6-1,6 0,0 Summa verksamheter 9,2 3,5 12,7-12,7-12,7 0,0 Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 12(16)

13 Känslighetsanalys Nämnden har små marginaler till ökade intäkter och budgeten har inga marginaler för oväntade kostnader. 1 i löne- och prisökningar innebär för miljö- och hälsoskyddsnämnden enbart marginella kostnader motsvarande ca kronor. Övriga delar av budgeten påverkas även den direkt av under året ökade eller nya kostnader som inte var aviserade när budgeten togs fram Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Nämndmål Nyckeltal Andel genomförda tillsynsbesök inom miljöskyddsgruppen. Andel genomförda tillsynsbesök hälsoskydd Nämnden ska bedriva ett systematiskt tillsynsarbete Andel genomförda livsmedelskontroller. Andel genomförd tillsyn enligt alkohollagen. Andel genomförd tillsyn enligt tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Handlingsplan Årligen ta fram en tillsynsplan för hela verksamhetsområdet. Tillsynsplanen ska prioritera vilken tillsyn som ska bedrivas utifrån fastställd behovsutredning och anger antal planerade inspektioner Utmaningar och risker För att kunna bedriva ett systematiskt tillsynsarbete analyseras inför varje år vilket behovet är och vilken tillsyn verksamheterna ska få. Tillsynen ska även planeras Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 13(16)

14 på flera år så att det går att förutse vid vilket år verksamheterna ska få tillsyn. Den här strukturerade tillsynsplanering är styrande för nämndens arbete under året. Det som kan hända under året är att lagstiftningen ändras, andra arbetsuppgifter tillkommer, ärenden får större tidsåtgång än planerat, personal slutar eller drabbas av sjukdom mm. Detta kan vara orsaker som innebär att tillsynsplaneringen måste revideras Internkontrollplan Följs upp i: Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Riskbedömning Typ av skada: Representation Att syfte och deltagare framgår. T2 Stickprov Representation Förtroendeskada Attester och firmateckning Försenade leverantörsfakturor T2 Stickprov Attester och firmateckning Ekonomisk skada, Förtroendeskada Kurser, konferenser och resor Kurser och konferenser T2 Stickprov Kurser och konferenser Förtroendeskada Internkontroll ÅR Kontroll mot gällande rutin Internkontrollplan Internkontrollplan Ekonomisk skada, Förtroendeskada 4 Uppdrag Centralt har kommunen en ambition att sprida kunskapen om bullerproblematiken runt Arlanda och arbetsinsatserna runt Arlandas prövningstillstånd/ fortsatt arbete med ev överklagan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer ta över samordningsansvaret för Arlandafrågan efter att dom har meddelats i november. Det är en omfattande arbetsuppgift där det inledningsvis kräver stora kunskapsinhämtande insatser för handläggare och kontorschef. 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Nämndens omvärldsanalys domineras av det faktum att förändringar sker och kommer att ske inom samtliga ansvarsområden. Nya tillsynsområden tillkommer, lagstiftningen förändras och tillsynsansvaret flyttar från staten till kommunerna. Redovisningsskyldigheten ökar och fler rapporter/enkäter är att vänta. Kontoret har ett uppdämt behov av tillsynsinsatser inom vissa områden på grund Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 14(16)

15 av "personalbrist" i samband med föräldrarledigheter, sjukdom, glapp mellan tjänster. Kommunens nya organisation kring administrativt stöd och satsning på kvalitet och miljöcertifiering har medfört att mer administrativa arbetsuppgifter har lagts på inspektörer med minskad tillsynstid som följd. Det tar tid att arbeta med planerings- och uppföljningssystem samt framtagande av kvalitetsgarantier, e-tjänster, nya blanketter med mera. Kontoret kommer behöva göra en stor administrativ insats för att kunna införa e- arkiv, central registratur under. Nämnden vill särskilt framhålla vissa sakfrågor som redan idag påverkar och kommer att påverka nämndens arbetsområde: Inom EU har framtagits ett förslag till ny kontrollförordning (ersättning för nuvarande förordning (EG) nr. 882/2004). I den föreslås att livsmedelsföretag med färre än tio anställda och omsättning på mindre än två miljoner euro ska undantas från de obligatoriska kontrollavgifterna. Följden av undantaget skulle vara att en större del av den offentliga kontrollen skulle behöva skattefinansieras. Nya krav från HaV (Vattenmyndigheten) och åtgärdsprogrammet gällande miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att ställa högre krav på tillsyn och prövning Fastslås föreslagna skyddsföreskrifterna för Hammarby reservvattentäkt innebär detta ökade krav på tillsyn och prövning. Statlig utredning vill decentralisera kemikalietillsynen till kommunen. Utsläppsdirektiv (Vilundaverket) ger extra tillsynsuppgifter. Länsstyrelsens önskemål om tillsyn på pågående verksamheter gällande förorenade områden. Ökad efterfrågan på kontorets medverkan i nya kommunala planer som kommunal V/A-plan, kommunal vattenplan, revidering av översiktsplan. Strandskyddsprövning kan ge en del besvärliga ärenden längs kommunens stränder. Revidering av de nationella miljömålen och de regionala miljömålen. Dessa mål kommer att vara vägledande för nämndens tillsynsarbete. et giftfri miljö har nyligen prioriterats och kommer att leda till förväntade arbetsinsatser. Samhället måste anpassas till ett förändrat klimat. Kontoret måste öka sina kunskaper kring konsekvenserna av klimatförändringarna för att kunna bevaka frågorna i samband med tillsynen. från miljöhälsorapporten för barn (som kommer ) kan ge nya kunskaper och förändringar på inriktning av kontorets arbete. Inriktningen på kontorets arbete kan påverkas av resultatet av den enkät om störningar av buller som landstinget, KI och kommunen (KSB) genomför. Samordningsansvar Arlandafrågan Kontorets kunskap kommer att efterfrågas i samband med vägplaner för nya trafikleder (Rotebroleden, Vallentunaleden, E:4:an). Socialstyrelsen planerar att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt på skolor. Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 15(16)

16 Miljö- & hälsoskyddskontoret, Verksamhetsplan med budget - 16(16)